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1、年产2000万只手机高清摄像头及1000万只触摸屏生产线项目建议书二一二年年八月2目 录第一章 总论11.1 项目名名称11.2 单位概概况11.3 建设地地点11.4 建设内内容与规规模11.5 建设年年限21.6 概算投投资21.7 效益分分析2第二章 项目建建设的必必要性和和条件32.1 项目建建设必要要性32.2 项目建建设条件件5第三章 建设规规模与产产品方案案93.1 建设规规模93.2 产品方方案9第四章 技术方方案、设设备方案案和工程程方案104.1 技术方方案104.2 设备方方案114.3 工程方方案124.4 公用辅辅助设施施14第五章 投资估估算与资资金筹措措195.1
2、 编制依依据195.2 投资估估算编制制范围195.3 投资估估算205.4 资金筹筹措21第六章 效益分分析226.1 财务评评价计算算依据226.2 成本及及成本总总费用估估算226.3 产品年年制造成成本236.4 项目总总成本费费用246.5 项目年年效益246.6 利润指指标256.7 项目内内部收益益率256.8 投资回回收期266.9 盈亏平平衡点分分析266.10 社会会效益分分析26第七章 结 论2810第一章 总论1.1 项目名称称年产30000万只只手机高高清摄像像头及110000万只触触摸屏生生产线项项目1.2 单位概概况 招商单位位：安远县县工信局局项目负责人人：联系
3、电话：邮 编：1.3 建设地地点安远县工业业园1.4 建设内容容与规模模项目新征土土地总面面积600亩，新新建年产产30000万只手手机高清清摄像头头及10000万万只触摸摸屏生产产线；项项目拟新新建建筑筑面积4429000，包包括生产产车间以以及原材材料和成成品仓库库等；辅辅助生产产工程为为给排水水系统、供供电系统统及配电电房、办办公楼、食食堂、职职工宿舍舍、废料料回收及及生产“三三废”处处理设施施等辅助助工程。新购原片片预处理理系统、非球面面光学系系统设计计软件、非球面面透镜加加工机床床、ITOO蚀刻生生产线、等生产产设备661台（套套）。1.5 建设年年限本项目建设设自20012年8月至
4、220144年3月，共20个月。1.6 概算投投资本项目总投投资1880000万元，其其中固定定资产投投资150000万元，铺铺底流动动资金330000万元，1.7 效益分分析项目建成后后，达产产年将实实现销售售收入5510000万元元，上缴缴税金220677.1万万元，其其中所得得税18826.52万万元，利利税总额额75446.666万元元，投资资利税率率41.93%；利润润总额554799.566万元，投投资利润润率300.444%，静静态投资资回收期期3.288年（税税后），财财务内部部收益率率30.15%（税后后），大大于社会会基准折折现率（110%），项项目具有有财务可可行性。第二
5、章 项目建建设的必要性性和条件件2.1 项目建设设必要性性随着手机的的迅速普普及，内内置式超超小型摄摄像头市市场需求求逐年增增加，市市场调研研公司IIDC日日前发布布的关于于未来摄摄像头手手机市场场的报告告称，在在未来几几年内，全全球摄像像头手机机市场将将出现急急剧增长长局面，但但这种手手机能否否在市场场上获得得成功，关关键取决决于消费费者对该该类产品品的满意意度，本本项目定定位为高高清手机机摄像头头，在目前前的手机机市场上上具有较较大的优优势。触摸屏作为为一种新新型的人人机交互互界面，广广泛地应应用于各各种数字字信息系系统上，从从小型产产品如手手机、PPDA、数数码产品品、e-Boook，到
6、到中型产产品如车车载导航航仪、游游戏机、家家用电器器、工控控仪器，再再到大型型产品如如POSS系统、公公共查询询系统、便便携电脑脑、医疗疗仪器以以及电视视新闻节节目中常常用的触触摸式PPDP上上都可以以看到触触摸屏产产品。随随着iPPhonne手机机的推出出，在手手机上应应用触摸摸屏已成成为一种种流行风风尚，加加之触摸摸屏在车车载导航航仪GPPS上的的应用，因因此对触触摸屏的的需求越越来越大大，其市市场前景景十分可可观。近年来，触触摸屏在在消费类类电子产产品的应应用越来来越广泛泛，特别别的iPPhonne的推推出，极极大地刺刺激了触触摸屏在在手机上上应用的的力度，根根据DiispllaySSe
7、arrch最最新出版版的20010年年触摸屏屏市场分分析报告告，触摸摸屏在如如手机、媒媒体播放放器与导导航仪等等手持式式装置渗渗透率增增长相当当快速，在在接下来来几年，我我们可以以看到触触摸屏在在较大尺尺寸应用用如一体体电脑、上上网本/平板电电脑、教教育与培培训、公公共信息息广告牌牌与自主主登机等等方面也也会有很很好的成成长。触触摸屏已已成为数数十亿美美元的产产业，而而且仍处处于高度度成长中中，这也也是大家家关注触触摸产业业的主要要因素。220099年全球球触摸屏屏产值达达43亿亿美元，估估计20016年年将成长长到1440亿美美元，年年复合成成长率达达18%。手机仍是触触摸技术术最主要要应用
8、，DDispplayySeaarchh估计220100年将有有三分之之二触摸摸屏应用用于手机机，20010年年估计有有5.331亿只只新手机机有触摸摸功能，较较去年成成长411%。220099年触摸摸手机占占所有手手机的225.66%，预预测到220166年超过过50%的手机机将拥有有触摸功功能。此外，DiispllaySSearrch预预测触摸摸技术在在上网本本和平板板电脑中中的应用用将在220100年后快快速成长长，从220100年1百百万片左左右规模模，20016年年快速成成长到55千万片片；同时时触摸技技术在数数字相机机、摄录录像机的的应用也也将有不不错的成成长。另另外随着着触摸技技术
9、在高高穿透率率、低能能耗和手手势识别别发展更更出色，将将使得触触摸技术术在如电电子书、赌赌博性游游戏机等等应用做做进一步步渗透。23年前前，电阻阻式触摸摸屏长期期占有超超过700比例例的绝对对优势。随随着20007年年iPhhonee 的成成功推出出，电容容式触摸摸屏在整整个市场场的影响响力迅速速提高。220100年iPPad上上市后，电电容式触触摸屏的的地位进进一步飞飞跃提高高。美国DissplaaySeearcch的公公司预测测称，220100年，随随着智能能手机市市场的扩大及iPPad的的面世等等，“电容式式触摸屏屏将与电电阻式触触摸屏易易位”。到220166年，电电容式触触摸屏“将超过
10、过50”。无疑疑多点式式电容触触摸屏将将是触摸摸屏技术术的未来来一段时时间的主主流。本项目的建建设既符符合国家家产业政政策的要要求，更更符合赣赣州市总总体产业业规划，该该项目的的实施对对完善赣赣州电子子信息产业业链，挖挖掘电子子信息产业业发展潜潜力，提提高赣州州电子信信息产业业竞争力力，实现现赣州市市电子信信息产业业的高速速持续发发展乃至至区域经经济的跨跨越式发发展都具具有十分分重要作作用。2.2 项目建建设条件件2.2.11 项项目建设设地概况况安远县工业业园是经经省政府府批准的的省级工工业园，是是为破解解发展难难题而全全力打造造的招商商引资、发发展工业业的重要要载体和和主要平平台。安安远县
11、工工业园立立足脐橙橙深加工工、稀土土精深加加工、生生物制药药、服装装鞋帽加加工等四四大主导导产业，大大力发展展资源导导向型经经济。安远县工业业园区按按“一园园三区”的布局分设九龙小区、版石小区和车头返乡农民工创业园三个小区，其中九龙小区位于安远县城东南端的东江源大道两侧，于2002年4月开始动工兴建,成园面积800亩，截止目前，累计入园企业33家，其中引进港、澳、台外资企业10家；版石小区位于安远县版石镇，于2006年8月开始建设，规划建设面积6700亩，成园面积1600亩，可供可用于后续产业发展和承接产业转移的用地面积约1900亩，截止目前，小区入园企业21家，其中引进港、澳、台外资企业5家
12、；车头返乡农民工创业园位于车头镇高速公路出口处，第一期规划建设面积3300亩，目前正在做前期规划设计工作。安远县工业业园区一一贯奉行行“多予予、少取取、放活活、服务务”的方方针，坚坚持“以以诚相待待、恪守守信誉”的的宗旨，建建立了精精简高效效的符合合市场经经济发展展要求的的管理服服务体系系和运行行机制，对对入园企企业实行行服务承承诺制，推推行“一一站式”服服务全程程服务，为为企业解解决从选选址、规规划、建建设、办办证到正正常生产产经营等等的全程程代办服服务工作作。2.2.22 地质质安远县是典典型的丘丘陵山区区县，山山地占总总面积的的83.43%。地势势中部突突起，向向南北倾倾斜。本项目所在在
13、地为低低丘带地地势平坦坦区，周周围地形形为侵蚀蚀堆积阶阶地地形形，地层层第四纪纪发育齐齐全；上上部为棕棕黄色、枯枯黄色不不清晰的的网纹状状粘土，粘粘结性好好；下部部褐色砂砂砾层夹夹薄层砂砂石层；地表出出露主要要是第四四纪红土土。2.2.33 交通通区位安远县处于于闽、粤粤、赣三三省交汇汇处，地地理位置置优越，西西接赣粤粤高速公公路和1105国国道，南南接京九九大动脉脉，距京京九铁路路和赣粤粤高速公公路均为为 700 公里里左右，有有四条二二级公路路通往周周边各县县。距广广州3668公里里，距深深圳3550公里里，距厦厦门4995公里里，是珠珠江三角角洲、闽闽南三角角区的直直接腹地地和内地地通往
14、沿沿海的重重要通道道之一。目目前，县县内出境境公路已已全部改改造为二二级油面面公路，44小时内内可达广广州、深深圳。2.2.44 气气候、气气象条件件项目所在区区域属于于中亚热热带季风风湿润气气候区，气气候温和和，无霜霜期长，四四季分明明，雨量量充沛；春雨连连绵，秋秋高气爽爽；夏季季长而无无酷热，冬冬季短而而无严寒寒。南康市属中中亚热带带季风湿湿润气候候，年平平均气温温18.7，冬无无严寒，夏夏无酷暑暑，雨量量充沛。112月均均温8.8，7月月均温228.66，无霜期期2866天左右右，年平平均降雨雨量16640毫毫米，年年均日照照时数118233小时。2.2.55 公用用设施供水：采用用城市
15、自自来水管管网的方方式供水水，供水水工程设设计能力力为1880m33/h。供电：专线线进入厂厂区配电电。2.2.66 通讯讯可完全满足足客户的的各种通通信需求求，因特特网光纤纤专线可可通达全全市各地。中中国移动动、中国国联通已已在全区区范围内内实现手手机网络络信号无无缝覆盖盖。2.2.77 其其他本项目符合合产业业结构调调整指导导目录（220111年本）鼓鼓励类第第28类“信息产产业”第21条“新型电电子元器器件（片片式元器器件、频频率元器器件、混混合集成成电路、电电力电子子器件、光光电子器器件、敏敏感元器器件及传传感器、新新型机电电元件、高高密度印印刷电路路板和柔柔性电路路板等）制制造”的产
16、业业政策。项目符合国国家“十二五五”规划的的要求，规划提提出“新一代代信息技技术产业业重点发发展新一一代移动动通信、下下一代互互联网、三三网融合合、物联联网、云云计算、集集成电路路、新型型显示、高高端软件件、高端端服务器器和信息息服务”。本项目目以生产产高清手手机摄像像头及电电容式触触摸屏为为目标，符符合国家家十二五五发展规规划的要要求。项目符合电电子信息息制造业业十二五五发展规规划中中提出“积极研研发触摸摸屏、三三维显示示等新技技术新产产品”、“围绕移移动终端端等需求求，重点点开发触触摸屏功功能、宽宽视角、高高分辨率率、轻薄薄节能的的小尺寸寸显示产产品”。当前优先先发展得得高技术术产业化化重
17、点领领域指南南（20011）中中提出“3.55-133.5英英寸电容容式触摸摸屏等新新型显示示器件为为信息产产业当前前应优先先发展得得15项项信息类类高技术术产业化化重点领领域之一一”。本项项目符合合产业政政策的要要求。第三章 建设规规模与产产品方案案3.1 建设规规模项目新征土土地总面面积600亩，新新建年产产30000万只手手机高清清摄像头头及10000万万只触摸摸屏生产产线；项项目拟新新建建筑筑面积4429000，包包括生产产车间以以及原材材料和成成品仓库库等；辅辅助生产产工程为为给排水水系统、供供电系统统及配电电房、办办公楼、食食堂、职职工宿舍舍、废料料回收及及生产“三三废”处处理设施
18、施等辅助助工程。新购原片片预处理理系统、非球面面光学系系统设计计软件、非球面面透镜加加工机床床、ITOO蚀刻生生产线、等生产产设备661台（套套）。3.2 产品方方案高清手机摄摄像头33000万只，多点电电容式手手机触摸摸屏10000万万只。35第四章 技术方案案、设备备方案和和工程方方案4.1 技术方方案本项目高清清手机摄摄像头生生产流程程见图44-1，多点电电容式手手机触摸摸屏生产产流程见见图4-2。图4-1 高清手手机摄像像头生产产流程图图图4-2 多点点电容式式手机触触摸屏生生产流程程4.2 设备方案案本项目依照照技术先先进性、适适用性、可可靠性、节节能环保保等原则则，选取取设备如如表
19、4-2所示示：表4-2 项目主主要设备备情况表表序号设 备 名名 称制造商单位数量1原片预处理理系统国产套22ITO蚀刻刻生产线线国产套43OC涂覆生生产线进口套34BM涂覆生生产线进口套15钼铝钼蚀刻刻生产线线进口套26空气压缩机机国产台157纯水制备系系统国产套18空气净化系系统国产套29检测设备国产套1图形工作站站进口套410非球面光学学系统设设计软件件进口套411非球面透镜镜加工机机床进口台412非球面检测测仪进口套213万能光具座座国产台214折射仪国产台215万能工具显显微镜国产台216干涉仪国产台217多层膜真空空镀膜机机进口台218镜头杂光测测试仪国产台219分光光度计计进口台
20、220投影鉴别率率测试仪仪进口台2合计614.3 工程方案案4.3.11 设设计原则则本项目为新新建工程程，在土土建设计计中遵照照以下原原则：（1）遵照照我国现现行的有有关方针针、政策策、规范范、规程程进行设设计。（2）根据据我国国国情，在在满足生生产工艺艺的前提提下，吸吸取现有有类似生生产厂家家的建设设经验，生生产设备备选用国国内先进进设备。结结合当地地条件，确确定切实实可行的的施工方方案，力力求做到到技术先先进可靠靠；尽量量采用当当地建筑筑材料，节节省投资资，使设设计、施施工具有有较先进进的水平平和地方方特色。4.3.22 建建筑形式式本生产工艺艺采用流流水线连连续生产产，各车车间均设设计
21、为封封闭式厂厂房、轻轻钢架结结构，在在较大面面积的墙墙体布置置门窗，屋屋顶有排排水设施施，屋面面采用轻轻钢架上上覆盖保保温板，同同时利用用色彩调调整及墙墙体变化化等形式式形成立立体层次次，增加加立面效效果。车车间附设设相应工工段的办办公、控控制、休休息间，并并尽量布布置在方方便生产产的位置置。车间间大门为为平开钢钢大门，其其它为木木门，侧侧窗采用用塑钢窗窗，同时时设置车车间内消消防通道道及疏散散门。4.3.33 采采光、照照明车间内部以以自然采采光为主主，光线线通过侧侧窗进入入。成型型工段，采采光标准准不低于于四级，其其它不低低于五级级。生产产车间、仓仓库采用用工厂灯灯或冷光光源，其其余建筑筑
22、采用荧荧光灯、部部分采用用白炽灯灯直照。4.3.44 建建筑结构构根据工艺要要求，结结合当地地建筑特特点，车车间和办办公楼基基础均采采用条形形基础或或独立柱柱基础，车车间采用用轻钢架架结构，办办公楼及其他他建筑采采用砖混混结构，楼楼地面采采用现浇浇混凝土土结构。本本项目新新增土建建工程见见表4-3。表4-3 主要要建（构构）筑物物占地面面积一览览表序号建构筑物名名称建筑面积（mm2）占地面积（mm2）层数结构类型1生产车间2000001500001钢结构2原料、成品品仓储500050001钢结构3配电房2002001砖混结构4综合办公楼楼750015005砖混结构5食堂、员工工休息室室等生活活
23、设施10000025004砖混结构6门卫及保安安室2002001砖混结构7道路90008厂区围墙4009绿化500010其他1200合计（总建建筑面积积）4290004000004.3.55 消防防设计本项目各建建筑防火火等级均均为二级级，均有有足够的的对外疏疏散出口口和楼梯梯，均可可以满足足现行防防火规范范的要求求。钢结结构的钢钢柱、钢钢梁均外外包防火火板或者者防火涂涂料，以以满足防防火规范范的要求求。4.4 公用辅辅助设施施4.4.11 给水方方案（1）设计计依据建筑给给排水设设计规范范（GBJJ15-88）；建筑设设计防火火规范（GBJ16-87）。（2）设计计范围厂区给排水水及消防防设
24、计。（3）水源源本项目拟采采用安远远县自来来水公司司为饮用用水及生生产用水水水源。供水管网采用球墨铸铁材质，埋地铺设。（4）用水水量项目生产生生活用水水量见表表4-4。表4-4 生产产生活用用水量见见表序号用水种类水 质新增用水量量(m33/d)备注1生产用水GB57449-885标准准3002生活用水GB57449-885标准准33室外消防用用水量2200LL/s。供水系统为为生产，生生活，消消防及循循环水系系统，厂厂区由埋埋设DNN1500给水铸铸铁管，管管道在小小区内形形成环状状到各用用水点。厂厂区室外外采用低低压消防防给水系系统，火火灾时由由城市消消防站的的消防设设施灭火火；室外外设地
25、上上式消防防栓，消消防栓间间距不超超过1220m。4.4.22 排水方方案排水系统采采用雨水水、污水水分流体体制，管管道均采采取埋设设。生活活污水排排水管道道均单独独排出室室外，下下水立管管均伸顶顶通气，主主体污水水排水立立管均设设专用通通气管，管管材采用用PVCC排水管管。屋面面雨水采采用内排排，管材材选用PPVC管管。 雨水：场区内内雨水管管道沿道道路埋设设，雨水水汇集后后流入城城市道路路雨水道道。 生活污污水：管管道布置置与供水水管网路路线平行行，根据据污水量量在适当当位置设设化粪池池，化粪粪池与建建筑物的的距离不不小于55.0米米，污水水经过化化粪池处处理后，排排至市政政污水管管网，到
26、到污水处处理厂进进行处理理，达标标后排放放。4.4.33 供供电与通通讯（1）年综综合用电电量本项目用电电量较大大，选择择高效大大功率电电机以节节约用电电，年综综合耗电电量为35000万千瓦瓦时。（2）高低低压配电电系统 本工程为三三级负荷荷，采用用一路110kV高压压电源供供电方式式。高压压线由附附近100kV供电电线路引引入变电电室，根根据用电电量选用用S111型变压压器，车车间及室室内供电电采用低低压3880/2220VV，由变变配电室室引来。一一般电力力负荷均均采用放放射供电电。（3）低压压配电系系统电力及照明明采用放放射与树树干式相相结合的的配电方方式供电电，均由由变电室室引出，分分
27、别采用用阻燃、耐耐火电缆缆、封闭式式线槽沿沿电缆桥桥式吊控控安装引引至各小小配电间间，然后后经小配配电间分分别至相相应用电电点。计费方式：本工程程采用高高压集中中计量，在在高压进进线处分分别设专专用计量量柜。功率因数补补偿：本本工程采采用低压压集中自自动补偿偿的方式式，低压压侧集中中补偿。在在变压器器的低压压母线上上装设不不燃型干干式补偿偿电容器器，使补补偿后为为功率因因数达为为0.992以上上。所有有荧光灯灯具带补补偿电容容器。配线方式：本工程程供电采采用放射射式与树树干式相相结合。从从变电室室低压配配电柜引引来的电电缆经室室外电缆缆沟引至至车间或或办公楼楼，车间间、办公公楼采用用桥架或或穿
28、管敷敷设等方方式至各各用电点点。消防防用电设设备及安安保等用用电设备备回路采采用耐火火型电力力电缆。一般电缆选选用阻燃燃交联聚聚乙烯电电缆，工工艺电缆缆选用隔隔氧层阻阻燃交联联聚乙烯烯电缆，消消防设备备选用耐耐火电缆缆，电线线选用阻阻燃线。（4）电气气照明照明分一般般照明、事事故照明明、标志志和疏散散照明。除除一般照照明外，其其余兼由由事故照照明电源源供电。标标志、疏疏散照明明灯具自自带蓄电电池，停停电时可可保证440分钟钟照明。在在保证照照度的前前提下，合合理地选选用节能能光源，并并配合建建筑特点点以及吊吊顶形式式，选择择相应的的灯具，与与室内装装修相协协调。出出入口，疏疏散楼梯梯口等处处设
29、置应应急标志志灯、照照明灯及及指示灯灯采用带带电池充充放电装装置的定定型灯具具。照明电源由由低压配配电屏采采用耐热热铜芯铜铜护套矿矿物绝缘缘电缆以以放射式式引至各各建筑物物总照明明配电箱箱，再由由总照明明配电箱箱以放射射式引至至各分照照明配电电箱。照照明干线线在坚井井内全部部为密集集式插接接母线，引引出线插插接开关关箱带分分离脱扣扣机，以以便与消消防系统统联动，火火灾时由由消防控控制室切切断一般般照明电电源。4.4.44 防防雷与接接地利用车间建建筑物屋屋面结构构钢筋做做防雷接接闪器，利利用建筑筑物柱内内钢筋作作防雷引引下线，接接地装置置利用厂厂房基础础为接地地体，全全厂构成成一个总总接地网网
30、；防雷雷接地，电电气接地地，共享享接地装装置接地地电阻不不大于110欧姆姆。4.4.55 自自控技术术方案生产车间采采用集散散型控制制系统（DDCS），对对生产过过程中的的一些关关键参数数实现自自动控制制，对重重要参数数实行集集中监视视及报警警，同时时在DCCS操作作站显示示流程图图、趋势势图、数数据一览览、报警警一览等等画面并并打印报报表。车间的自动动控制内内容包含含：PLLC可编编程控制制器、产产量电耗耗计量系系统。各各系统配配备UPPS，独独立运行行。4.4.66 通通讯主要在公用用工程和和生产管管理、生生活福利利设施内内添置通通信设备备。由当当地电信信部门解解决，保保证厂区区内外联联系
31、及时时、方便便。第五章 投资估估算与资资金筹措措5.1 编制依依据（1）国家家发改委委、建设设部建建设项目目经济评评价方法法与参数数（第三版版）（发改改投资2000613225号文文）；（2）建建设项目目可行性性研究报报告投资资估算编编制方法法（119999年5月月）；（3）建设设单位及及参加可可研编写写各有关关专业提提供的资资料条件件、图表表、说明明等；（4）价格格通用设备及及作标设设备价参参照现行行生产制制造厂家家价和询询价确定定。建筑筑安装工工程价格格主要参参照工程程所在地地价格及及相同类类工程价价格估算算。（5）费用用固定资产投投资估算算中工程程费用及及预备费费用估算算主要参参照建建设
32、项目目概算编编制办法法计算算；流动动资金参参照国家家发改委委、建设设部建建设项目目经济评评价方法法与参数数（第三版版）（发改改投资2000613225号文文）。5.2 投资估估算编制制范围（1）主要要生产工工程项目目本项目主要要工程项项目为生生产车间间、原料料及成品品仓库等等；公用用工程项项目为动动力系统统工程、给给排水工工程、项项目，劳劳动安全全及消防防工程以以及行政政与生活活等的设设施。（2）上述述工程固固定资产产第一部部分费用用相应的的其它工工程和费费用、预预备费用用等项目目。（3）项目目所需的的流动资资金。5.3 投资估估算本项目总投投资1880000万元，其其中固定定资产115000
33、0万元，流动资金3000万元。项目总投资构成，如表5-1所示，固定资产投资估算，如表5-2。表5-1 项目总总投资构构成表 （单位位：万元元）序号名称金额比例1总投资180000100.000%2固定资产投投资15000083.333%2.1建筑工程费费467025.944%2.2设备购置费费885849.211%2.3安装工程费费6813.87%2.4其他费用5913.28%3流动资金300016.677%表5-2 固定定资产投投资估算算表(单位位：万元元)序号工程或费用用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用总计一建设项目费费1.1生产车间200082586201087881.2仓库5001
34、80186981.3配电房209091191.4综合办公楼楼楼750150159151.5食堂、员工工宿舍等等生活设设施10001201211321.6门卫及保安安室20102321.7道路2002001.8厂区围墙20201.9绿化1001002其他60505115小计46708858681142099二工程建设其其他费1063.33552.1土地购置费费3603602.2建设单位管管理费23232.3工程建设监监理费20202.4可行性研究究费10102.5工程设计费费30302.6环境影响咨咨询费10102.7安全评价10102.8联合试运转转费30302.9工程保险费费20202.10
35、办公及生活活家具购购置费20202.11培训费10102.12招标代理费费10102.13水电报建费费28282.14施工图审查查费10102.15小计591591三预备费3.1基本预备费费1001003.2涨价预备费费100100小计200200四固定资产投投资合计计1500005.4 资金筹筹措本项目总投投资1880000.000万元，所所需资金金全部由由企业自自筹解决决。 第六章 效益分分析6.1 财务评评价计算算依据本项目财务务评价计计算分析析，主要要依据国国家发改改委、建建设部公公布的现现行建建设项目目经济评评价方法法与参数数，国国家和地地方财税税规定，结结合项目目工程技技术方案案，
36、设计计参数等等值测算算项目的的有关效效益和费费用来进进行相关关财务评评价分析析。6.2 成本及及成本总总费用估估算（1）主要要原材料料、动力力价格电：0.770元/度；水水：2元/吨吨。（2）工资资标准及及工资总总额本项目企业业人均（含含福利费费）年工工资为44万元；劳动定定员600人，项目年年工资总总额24400万元元。（3）折旧旧费、无无形资产产、递延延资产摊摊销计算算按平均年限限法折旧旧，建（构构）筑物物折旧年年限200年，残残值率55%；设设备折旧旧年限110年，残残值率55%。无无形资产产按5年年平均摊摊销。折折旧费用用10663.334万元元，摊销销费6000万元。（4）销售售费用
37、按目前国内内同类公公司现有有情况测测算约为为销售收收入3%计算算。（5）管理理费用按目前国内内同类公公司现有有情况测测算约为为销售收收入5%计算算。（6）财务务费用本项目财务务费按110000万元估估算。（7）税金金增值税按117%计计算，城城建税按按7%、教教育附加加税按55%、所所得税按按25%计算。（8）公益益金、公公积金公益金按税税后利润润的5%、公积金金按税后后利润的的10%计算。（9）产品品销售价价格高清手机摄摄像头单单价按市市场平均均价122元/只只，手机触触摸屏按按市场平平均价115元/只计算，年年产30000万只高清清手机摄摄像头及及10000万只手机机触摸屏屏总销售售收入为
38、为30000万只12元/只+10000万只15元/只=510000万元元。6.3 产品年年制造成成本项目产品年年制造成成本见表表6-11。表6-1 项项目产品品年制造造成本表表序号项目名称单位年耗量单位成本（元元）金额(万元元)1外购原材料料吨100030000003000002其它辅料吨5001200006003水吨10000002204电万度35000.724505工资及福利利6004000002406车间间接制制造费15007摊销费6008折旧费1063.349修理费120010其它70011合计383733.3446.4 项目总总成本费费用项目总成本本费用见见表6-2。表6-2 项目目
39、总成本本费用表表（单位位：万元元）序号项目年总额(达达产达标标)1产品年制造造成本383733.3 2管理费用15303销售费用25504财务费用10005经营成本（1+2+3+4）434533.344 6总成本费用用（5+税金）454588.011 6.5 项目年年效益项目年效益益见表66-3。表6-3 年效益表表（单位位：万元元）序号项目名称金额1产品销售收收入510000.000减：产品制制造成本本383733.344产品销售费费用2550.00产品销售税税金及附附加240.5582产品销售利利润9836.08减：管理费费用1530.00财务费用1000.003营业利润7306.08减：
40、企业所所得税1826.524税后利润5479.566.6 利润指指标项目平均税税后利润润为54479.56万万元；投资利润率率为300.444%；投资利税率率为411.933%。6.7 项目内内部收益益率P投资现现值1880000万元； A年平均均现金流流量54479.56万万元；i目标收收益率115%； n生产期期20年年；由公式，计计算i内=300.155%；高于目标收收益率及及银行贷贷款利率率，说明明项目具具有较强强的获利利能力。6.8 投资回回收期K总投资资180000万万元；mm年税后后利润值值54779.556万元元；i年银行行利率66.655%；静静态分析析法：TT静=33.28
41、8年；动态分析法法：=3.882年。6.9 盈亏平平衡点分分析生产能力利利用率年均固固定成本本/（年年销售收收入年年可变总总成本产品销销售税金金及附加加）1000%=550633.344/（5110000-333310-2400.588）1000%=229.002%。计算表明，当当项目生生产能力力达到设设计生产产能力的的29.02%时，项项目即可可保本，说说明项目目有较强强的抗风风险能力力。6.10 社会会效益分分析（1）项目目的实施施可以推推进该地地区电子子信息行行业的发发展，更更进一步步优化地地区的产产品结构构、可带带动安远远县电子子信息行行业的发发展，促促进、带带动上下下游配套套原材料料
42、、产品品零部件件的相关关产业的的发展，为为地区工工业经济济的发展展，提高高城市吸吸引力有有着积极极的作用用。（2）项目目的实施施可以增增加税收收、增加加社会就就业岗位位，对社社会创建建和谐社社会、提提升城市市的形象象作出积积极的贡贡献。（3）项目目的实施施可降低低企业生生产成本本，提升升企业核核心竞争争力，增增强企业业抵卸市市场风险险的能力力，是企企业充分分利用安安远县的的劳动力力资源优优势，转转化为经经济优势势，做大大、做强强、做优优电子信信息行业业构想的的具体体体现。（4）项目目符合项项目参与与者的利利益，具具有社会会可行性性。（5）项目目建设还还有利于于带动当当地建筑筑业、房房地产业业、交通通运输业业、商贸贸业、服服务业等等相关产产业发展展，提供供更多的的就业岗岗位，解解决当地地劳动力力就业，提提高居民民收入水水平，增增加地方方财政收收入，对对促进当当地经济济发展也也具有十十分重要要的意义义。综上所述，项目建设具有显著的社会效益。第七章 结 论本项目生产产工艺成成熟、稳稳定、可可靠，具有良良好的市市场前景景；项目目经济效效益明显显，附加加值高，利利润空间间大，项项目抗风风险能力力强；具有良良好的社社会效益益，不仅可可提供6600个就就业岗位位，同时时将带动动上、下下游相