《采购物流手册模板已完成12000.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购物流手册模板已完成12000.docx（91页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 颜回QQ1535258501-采购物流手册模板采购物流手手册模板板（2）目录目录221商品采购购3 111商品定定位及品品类组合合.33 11.2商商品开发发.31.3商品品采购.42 商商品价格格管理7 211新商品品定价111 222商品价价格变动动管理113 供应应商管理理11131供应应商准入入制度.1232供应应商动态态评估.16633供应应商退出出机制.174 仓库作作业管理理.2041仓库库分区.20 422验货入入库管理理.20 433出库管管理.23 444退库管管理.265 仓库日日常工作作管理.28 511仓库库库存管理理288 522仓库盘盘点管理理288 533仓库
2、日日常维护护3226 车辆管管理.3461车辆辆管理细细则.344 622车辆管管理工具具表单.3557 第三三方物流流管理3671第三三方物流流商准入入制度3672第三三方物流流动态评评估.3973第三三方物流流商退出出机制411.1 商品定定位及品品类组合合商品定位：以进口口食品为为核心的的高品质质产品服服务提供供者。商品结构：以亚洲洲产品等等为主销销进口食食品，并并辅以部部分国产产高端产产品共同同构成，其其中155-200%的产产品为欧欧美 食食品，445%-55%的产品品为东南南亚及东东亚等食食品，220-225%的的国产精精品以及及5-110%的的其他产产品构成成。品类组合：糖果等等
3、口感体体验类产产品为主主品牌形形象产品品占400%左右右；饼干干等休闲闲类产品品为主销销售产品品占300% 左左右；休休闲零食食类产品品为辅助助销售产产品占220%左左右；其其他为补补充产品品约占110%。新品开发流流程商品部运营部其他相关部部门总经理开始N商品淘汰Y商品信息收集商品信息研究与分析报告商品规划报告采购样品样品审核审核结果商品采购计划商品采购流程结束NY转交商品市调（新品建议引进）YNN市场信息收集审批审批Y审批1.2 商商品开发发1.2 11 商品品开发流流程1.2.22商品开开发规范范步骤步骤描述/操作规规范责任部门/岗位工具表单商品信息收集1) 建建立信息息来源渠渠道，渠渠
4、道来源源包括供供应商及及其网络络、 各各大名牌牌的产品品发布会会、全国国及世界界范围内内的糖酒酒会2) 商商品部人人员阅读读休闲食食品行业业的报刊刊、杂志志、网络络信息等，收集集商品信信息3) 商商品部人人员搜集集各供应应商、商商品信息息以及休休闲食品品市 4） 商商品部人人员及门门店员工工搜集消消费者的的消费动动态、购购物形态的转变变、受社社会议题题的影响响造成的的消费心心理趋势势 等信息5) 各各门店要要主动将将顾客的的消费偏偏好消消费需求求等信息息与商品部人员员沟通，反反馈门店店的商品品需求，市市场行情情及竞争信息6) 商商品部人人员及时时将各信信息资料料分类、汇汇总、整整理、分分析，并
5、存储储，定期期进行更更新、整整理工作重点点建立有效的的信息收收集渠道道商品部、门店、其他相关部部门商品市调调（新品建议引进进）表商品信息研究和分析1）根据商商品部其他部部门提供供的商品品信息，对对消费者者的消费动态、消消费口味味的转变变消费心心理趋势势等进行行分 2) 根根据门店店提供的的商品品市调（新新晶建议议引进）表表对行业的流行行口味等等进行分分析；重重点是对对竞争者者的畅销销品、赢利商商品进行行分析。工作重点点商品部人员员依据收收集到的的商品信信息进行行分析，以以找到市市场的热点，对对消费者者进行针针对性的的商品开开发，以以迎合消消费者口味。商品部商品规划报告根据上一步步的信息息研究与
6、与分析结结果，并并参考运运营部等等部门的意见，制制定商品品规划报报告，主主要是对对目前市市场趋势势进行分析预测；并针对对商品品市调（新新品建议议引进）表表建议议引入的商品品给出分分析结论论，决定定是否引引入商品品体系中中，规划商品的价价格带等等。工作重点点准确预测市市场趋势势、制定定合理的的新品价价格带商品部商品规划划报告采购样品依据审批后后的商商品规划划报告，确确定样品品评审的的方式及及样品采购数数量。商品部工作重点点 确定样品数数量及评评审方式式等 样品评审1) 样品品评审的的方式： 商商品部组组织人员员进行试试吃，依依据试吃吃人员的的反馈意见决定评评审结果果。 商品品部通过过门店进进行消
7、费费者试吃吃调查，依依据消费费 者的反馈意意见决定定评审结结果。 商商品部通通过门店店进行样样品的试试销，依依据试销销情况 决定评审结结果 2) 在试试销的过过程中，注注意进行行成本的的核算，以以确定合合理 的商品价价格，为为商品的的正式引引进确定定依据。工作重点点 样品评审反反馈意见见的收集集，这些些信息是是评审的的主要依依据。商品部样品评审审报告商品采购计划商品引入评评审通过过后，制制定商品品采购计计划，主主要确定定商品的供应商、商商品的采采购批量量、商品品物流方方式等。工作重点点 品类、价格格带、数数量、采采购时间间规划 商品部1.3 商品采采购 1.3 1商品品采购流流程新商品采购购流
8、程信息管理部部商品部（采采购部）供应商商品部（配配送中心心）财务部新商品信息及价格录入信息系统结束开始编制采购单新商品信息及价格制定供应商谈判签订采购协议商品开发流程供应商准入流程N接受退回商品赔偿违约损失并及时阻止运送新一批商品商品送货Y商品检验商品入库流程 付尾款预付付款商品补货流流程商品部（采采购部门门）供应商商品部（配配送中心心）财务部编制采购单供应商评估结束开始N商品送货接收退回商品赔偿违约损失并及时组织新一批商品Y商品检验商品入库流程付款付款付尾款1.3.22商品采采购规范范 商品品采购依依据供应应商的来来源可以以分为国国内采购购和国外外采购；依据采采购商品品的批次次可以分分为新商
9、商品采购购 和商品品补货采采购。 国国内商品品采购是是指商品品的供应应商在中中国大陆陆范围内内的商品品提供者者，国外外商品的的中国大大陆代理理商也属属于 国内商商品采购购。 国国外商品品采购是是指商品品的供应应商在中中国大陆陆范围之之外（包包含港澳澳台地区区）的商商品提供供者，国国外供应应商 提供的的商品都都需要通通过中国国海关进进入内地地市场。 新新商品采采购是指指在体系系中首次次引入某某一新种种商品，寻寻求供应应商、供供应商谈谈判及商商品送货货的过程程。 商商品补货货是指在在与供应应商签订订采购协协议之后后，依据据仓库的的实际需需求，向向供应商商要求补补货： 新商品采购购规范步骤步骤描述/
10、操作规规范责任部门/岗位工具表单供应商谈判判1) 根据据商品开开发流程程中所制制订的采采购计划划，以及及供应商准入入选择流流程选择择至少22-3家家合适的的供应商，与之之进行谈谈判 2) 采购购人员在在谈判过过程中的的内容包包括：询询价、议议 价、定价、质质量、交交货时间间、供货货能力等等工作重点点 与供应商的的谈判技技巧商品部（采采购部门）商品采购购谈判记记录表编制商品采采购购采购人员根根据需要要制定商商品采购购单，需需包括：商品品名称、采采购数量量、规格格、单价价、商品品总金额额等细节内容工作重点点 在充分考虑虑门店数数量和对对新商品品的销售售预测基基础 上编制商品品采购单单 商品部（采采
11、购部门）商品采购购单付预付款1) 付款款方式依依据签订订的采购购协议确确定，常常用的方方式有： 现金金支付，即即在购买买商品之之前将货货款先行行支付给供应应商。 预付定定金，即即在购买买商品之之前先行行缴纳一一部分定金给给供应商商，待商商品到仓仓之后在在交 付尾款，完完成货款款支付。 货款款月结，即即在签订订采购协协议之后后，供应应商按采购商商的采购购单供货货，以月月度为结结算周期进行货货款的支支付。结结算周期期一般有有30 天，60天天，900天。 2) 商品品部依据据付款方方式，要要求财务务部协助助完成货货款的支付。目目前阶段段由于采采购量限限制多采采用现 金支付方方式。工作重点点 依据签
12、订的的付款方方式，及及时完成成货款支支付，与与供应商形成良好好的合作作关系 商品部、财财务部新商品信息息及定价价在新款商品品到总仓仓之前，制制定好商商品信息息及定价价信息及时知会会运营部部和商品品部配送送中心信信息人员员，以便提高作业业效率。工作重点点新款信息及及定价及及时知会会相关部部门 新商品信息息及定价录入入将商品部（采采购部门门）制定定好的新新商品信信息录入入信息系统中。 工作重点点保证信息录录入的准准确性 信息管理部部商品送货1) 商品品送货方方式依据据签订的的采购协协议确定定，常用用的方式有：供应商送货货，即供供应商送送货到采采购商的的仓库或是送达达指定的的门店。 采购商取取货，即
13、即采购商商去供应应商处取取货， 商品部、供供应商物流费用由由采购商商承担。第三方物流流，指由由第三方方物流负负责将商商品 由供应商处处送达采采购商处处。第三三方物流流的 费用依据签签订的采采购协议议确定。 2) 目前前由于采采购量的的限制多多采用自自取货及及第三方物流的方方式，承承担物流流费用。 工作重点点 无论采取何何种物流流方式，首首要确保保的是商商品按时时按质按量到库库 商品检验结合的实际际情况及及商品情情况，采采取抽检检方式。抽抽检 指对到仓的的商品随随机抽取取部分进进行检验验，这种种检验方式所需人人力、时时间较少少，但是是存在检检验不到到位的 情况。 工作重点点 商品检验严严格按照照
14、检验流流程进行行，确保保入库商商品的质量、数量量等满足足入库要要求。商品部（配配送中心）供应商评估、资料归归档1) 供应应商评估估办法详详见下文文供应商商管理2) 交货货完成后后，要将将所有采采购相关关资料进进行归档，需要存存档的资资料：供供应商报报价单，采采购申请单、采购购合同。其其中，采采购合同同交给总总经办 保存正本，商商品中心心及财务务部相关关人员保保留复印件供以后后参考查查询。工作重点点 及时对供应应商的合合作情况况进行评评估商品部（采采购部门/配送中中心）供应商评评审表 商品补货规规范商品补货流流程是新新品采购购流程的的一个简简化，节节省了供供应商谈谈判和商商品信息息制定环环节。付
15、付款、商商品送货货、商品检验等环环节可以以参照国国内新品品采购规规范执执行。2商品价格格管理2.1 新商品品定价新商品的价价格参考考竞争对对手价格格、超市市价格等等情况制制定。 竞争争对手有有的商品品定价=竞争对对手的价价格 超市市有的商商品定价价 超超市有的的商品（价价值低于于20元元的）定定价=超超市价格格+（33-4元元）浮动动 自己己独有的的商品定定价=进进价（11-毛利利率）加盟商销售售的商品品必须按按照总部部制定的的价格统统一销售售。2.2 商品价价格变动动管理2.2.11商品价价格变动动类别 主动促销变变价 竞竞争变价价：由于于市场竞竞争的原原因，商商品部对对相应的的商品进进行售
16、价价的调整整 季季节变价价：由于于季节的的变换，商商品部对对相应的的商品进进行进价价及售价价的调整整 企企划促销销变价：商品部部根据企企划的促促销方案案对商品品价格进进行价格格调整 被动清仓变变价 临临期商品品变价：对于滞滞销临期期的商品品进行进进行降低低价格，清清仓处理理，直至至售完为为止。 瑕瑕疵商品品变价：对于外外包装有有破损但但是不影影响商品品品质的的商品进进行降价价处理，尽尽可能降降低损耗耗。 成本节约变变价 进价价降低商商品变价价：由于于体系不不断壮大大与发展展，在销销售谈判判中的话话语权增增强，商商品进价价降低，同同 步步的将商商品的零零售价格格降低。 物流流成本节节约商品品变价
17、：物流渠渠道的改改善，物物流费用用在商品品成本中中的比例例降低，从从而商品品零售价价 格格降低。2. 2. 2商商口价格格变动规规范 变变价前必必须做好好准确的的商品盘盘点，确确保该商商品库存存的准确确性。 商商品价格格调整方方案确定定后，信信息管理理人员必必须价格格信息无无误的录录入到信信息系统统中。门门店收银银员必 须须严格按按照收银银流程，在在打开收收银机的的第一时时间查询询有无商商品变价价信息。督督导人员员必须注注重重视视 终终端门店店的零售售系统是是否正确确变价，如如果没有有，即时时采取补补救措施施。 变变价商品品必须有有醒目的的POPP，价格格标志明明显，以以达到吸吸引顾客客和渲染
18、染门店气气氛的目目的。 除除清仓降降价、季季节性降降价、成成本节约约变价外外，其它它的降价价方式应应在降价价结束后后的第一一时间内内恢复原来价格。3供应商管管理3.1 供应商商准入制制度3.1.11供应商商准入规规定3.1.11.1供供应商入入围基本本条件 依法法成立，具具有法人人资格，有有独立承承担民事事责任的的能力； 遵守守国家法法律、法法规，具具有良好好商业信信誉和纳纳税记录录； 具有有良好的的资金，财财务状况况； 通过过ISOO质量管管理体系系认证； 供应应商具备备长期供供货能力力； 供应应商客户户服务意意识强烈烈，能及及时有效效的沟通通，满足足食品连连锁要求求。3.1.11.2供供应
19、商需需提供的的资料 供应应商需向向商品部部提供真真实的企企业资料料，方便便公司进进行供应应商档案案管理 营业业执照，税税务登记记证 营业业许可证证 银行行资信证证明 供应商商基本信信息 商品品画册等等3. 1.1.33供应商商评估 商品品部负责责对供应应商的信信息资料料进行初初步审核核，符合合条件的的统一备备案，进进入供应应商评估估程序。 公司对对进入供供应商评评估程序序的厂商商：属于于制造企企业的，运运用供供应商准准入评估估表一制制造商进行 评估，评评估项目目为管理理能力、员员工能力力、工艺艺技术能能力、品品质、供供货能力力、价格格，满分分1000分； 属于代代理公司司的，运运用供供应商准准
20、入评估估表一代代理商进进行评估估，评估估项目为为管理能能力、客客户服 务能力力、商品品丰富度度、品质质、供货货能力、价价格，满满分1000分； 由由商品部部、运营营部配合合共同打打分，厂厂商综合合得分770分以以上，“品品质”和和“供货货能力”两两项总得得分 24分分以上，可可以通过过准入评评估。 公司商商品部经经理、运运营部经经理共同同组成评评估小组组，对供供应商资资格做出出最终认认定，由由总经理理审批。3.1.22供应商商准入流流程供应商准入入流程信息管理部部门总经理商品部（采采购部门门）运营部供应商NN潜在供应商资料建档合格供应商资料建档N审批收集供应商基本信息YYY 开始能否满足得力臣
21、需求索取供应商资料供应商评估评估是否通过合作关系确定供应商管理结束配合完成供应商评估提供供应商资料3.1.33 供应应商准入入规范步骤步骤描述/操作规规范责任部门/岗位工具表单获取供应商信息1) 获取取供应商商信息 2) 获取取供应商商信息的的方法：自行搜搜集、供供应商投投递、第第 三方介绍3) 自行行搜集供供应商的的渠道有有：网络络、黄页页、电话话、报刊刊、 行业杂志志等媒介介 工作重点点 供应商信息息多渠道道收集 商品部（采采购部门）供应商初步甄别1) 了解解、核实实供应商商信息是是否真实实有效，一一般通过过电话、网络等 2) 对供供应商信信息进行行甄别：主要是是甄别供供应商提提供商品品与
22、品牌定位位、商品品规划是是否一致致。 3) 符合合商品需需求的，进进入初步步洽谈；不符合合需求的的，暂时终止，归归入潜在在供应商商资料库库 工作重点点核实供应商商的基本本情况 商品部（采采购部门）索取供应商资料1) 索取供应应商资料料，包括括供应商商企业简简介及资资信证明明、产品介绍、联联系人、联联系方式式等 2) 填写供供应商基基本资料料卡 工作重点点 初步洽谈，了了解供应应商企业业及产品品信息商品部（采采购部门）供应商基基本资料评估与审核1) 结合合与供应应商的访访谈情况况，调查查供应商商核实其其提供资资 料的真实性性 2) 商品品部与运运营部一一起对供供应商进进行综合合评估，填填写 供应
23、商准准入评估估表 3) 对供供应商进进行评估估审核，填填写供供应商评评审表 供应商评评审表4) 通过过评估审审核的供供应商可可以与建建立合作作关系；未通过过审核的，归归入潜在在供应商商资料库库，以备备需要时时调用 工作重点点 评估工作真真实有效效，减少少评估人人员的主主观性干干扰 商品部、运运营部供应商准准入评估估表-制制造商供应商准准入评估估表-代代理商供应商评评审表建立合作关系1) 商品部与与通过评评估、审审核后的的供应商商建立业业务合作作关系 2) 把供应商商的资料料整理、归归档，进进行合作作供应商商管理 关系 工作重点点 把供应商资资料归档档，注意意供应商商的维护护工作 商品部（采采购
24、部门）3.1.44供应商商准入工工具与表表单3.1.44.1供供应商基基本资料料卡供应商基本本资料卡卡 填卡卡日期： 编编号：1企业名称： 企企业性质质：2地址： 邮政政编码：3电话： 传真真：4负责人或联联系人姓姓名： 移动电电话：5营业执照号号码： 注册资资金：6开户银行： 账号： 税务账账号：7企业成立时时间：8员工总数： 技术术人员： 检检验人员员： 管理人人员：9产品品类规规格产品执行标标准10年产量： 年产产值（万万元）：11小批量订货货供应周周期：12生产特点： 口成批批生产 口流水水线生产产 口单单台生产产13主要生产几几检测设设备名称称规格型号生产厂商拥有数量备注14工艺文件
25、：口齐备备 口有有一部分分 口没没有16主要客户（公公司/行行业）：17新产品开发发能力：口能够够开发创创新产品品 口能能开发简简单产品品 口没有自行行开发能能力 18国际合作经经验：口口是外资资企业 口是合合资企业业 口与外资企企业合作作生产部部分/全全部产品品 口无无对外合合作经验验 19职工培训情情况：口口正规培培训 口口偶尔开开展培训训 口基基本不培培训20是否经过产产品和质质量管理理体系认认证：口口是 口口否 通过的认证证（体系系或标准准）填写人：注：本表格格由商品品部填写写并备案案管理3.1.44.2供供应商评评审表供应商评审审表 评评审日期期： 年 月 日供应商名称称：电话：地址
26、：联系人：在行业地位位口具权威性性 口口具较高高知名度度 口口一般知知名度口不知名综合评估得得分品质和供货货能力得得分评审意见口通过 口不合合格，拒拒绝口不合格，可可再次补补充评审审评审部门商品部运营部核准注1：供应应商综合合得分770分已已上，“品品质”和和“供货货能力”两两项总分分24分分以上，确确认供应应商资格。注2：本评评审表由由商品部部与运营营部配合合完成填填写，并并由商品品部备案案管理。3.2 供应商商动态评评估 为为了保证证供应商商的供应应能力的的稳定，对对通过公公司供应应商准入入制度成成为公司司正式供供应商的的制造商商或代理理商要进行动动态评估估，以此此对供应应商进行行监督、考
27、考核。所所有的供供应商，按按照五星星制动态态评估。3.2.11 评评估标准准 销售售数量品品类占有有率 供供应商所所提供的的商品销销售金额额占商品品商品销销售金额额的800%（含含）以上上获得一一星，小小于800%将不不能获得得一星。 供供应商所所提供产产品在该该品类商商品销售售金额占占该类商商品销售售金额的的80%（含）以以上获得得一星，小小于800%将不能获得得一星。 说说明：此此评级项项目星级级不能兼兼有 结算算方式 供供应商的的商品结结算周期期，结算算周期在在一个月月以上的的，并且且有销售售发票的的供应商商可以获获得一星星，否则则不能获得星级级。 交货货准时率率和缺货货率以评估周期期为
28、单位位，交货货准时率率达到1100%且缺货货率为OO时，供供应商可可以获得得一星，否否则不能能获得星星级。 供供应商广广告宣传传支持 供供应商对对自身商商品有大大力的广广告宣传传，并且且能够配配合做一一定的商商品广告告支持（试试吃、促促销、海海报等），供应商可以以获得一一星，否否则不能能获得星星级。 售售后服务务 对对于客户户（包括括）每次次提出的的商品售售后服务务需求响响应及时时并且能能够妥善善解决需需求的供供应商可可以获得得一星，否则不不能获得得星级。3.2.22评估规规定 动态评评估每季季度进行行一次，由由公司商商品部完完成，运运营部、商商品部（配配送中心心）、门门店店长长等配合合。3.
29、3 供应商商退出机机制3.3.11 供供应商退退出原因因3.3.11.1 供应应商被动动退出在供应商动动态评估估过程中中如有下下列情况况的，要要求供应应商退出出： 次被评评为一星星，公司司将由商商品开发发部通知知供应商商退出。 一一次被评评为二星星，公司司将警告告该供应应商整顿顿（整改改期限为为1个月月，整改改期满，公公司派遣遣专人对对该 供供应商进进行重新新评估，要要求配合合评估）。 连连续二次次被评为为二星，公公司将由由商品开开发部通通知供应应商退出出。 连连续三次次被评为为三星，公公司将警警告该供供应商整整顿（整整改期限限为1个个月，整整改期满满，公司司派遣专专人 对对该供应应商进行行重
30、新评评估，要要求配合合评估）。3. 3.1.22供应商商主动退退出 供供应商由由于自身身的一些些原因主主动提出出退出合合作的，在在保障双双方合作作利益的的基础上上，可以以根据实实际情准准许其退出。3.3.22 供应应商退出出流程供应商退出出流程信息管理部部门商品部供应商财务部录入终止合作供应商资料库Y继续合作是否还可以合作签订退出协议双方终止合作后续事宜处理双方财务核算结束 开始通知评估结果并要求退出供应商维护人员与供应商沟通N主动申请退出财务清算步骤步骤描述/操作规规范责任部门/岗位工具表单供应商退出原因1) 供应应商没有有通过的的供应商商商评估估，被要要求退出出2） 供应应商由于于自身原原
31、因申请请退出工作重点点要讲评估结结果通知知给供应应商。主主动申请请退出的的需要说说明退出原因，并并要求其其按照合合作协议议承担相相关赔偿偿责任商品部供应商供应商维护人员与供应商的沟通1) 双方方做到充充分的交交流沟通通2) 对被被要求退退出的供供应商明明确指出出供应商商的不足足；对主主动要求退出出的供应应商以尽尽量挽留留为原则则工作重点点不管原因如如何，都都要保持持较好的的维护关关系商品部供应商签订退出协议 依据签订订的合作作协议，明明确双方方需要承承担的责责任，并并严格遵守2) 明确确双方终终止合作作后相关关后续事事宜的处处理方式式和时限、责任人人工作重点点注意明确双双方的责责任和权权利商品
32、部供应商供应商退退出协议议后续事宜处理1) 供应应商订购购的商品品是否已已经全部部到位2) 可退退供应商商的商品品是否已已经全部部退回工作重点点 做到商品无无差错 商品部供应商财务核算1) 确认认后续事事宜处理理完毕后后才进行行财务核核算2) 财务务核算时时要将相相应的赔赔付计算算在内。 工作重点点核算做到仔仔细认真真 商品部供应商财务结算1) 依据据财务核核算结果果完成财财务的结结算2) 对于于应收账账款和供供应商的的赔付要要做到催催促尽快快到账 工作重点点 要做到及时时结算 商品部供应商录入终止合作供应商信息1) 将终终止合作作的供应应商从合合格供应应商资料料库中移移到终止合作供应应商资料
33、料库 2) 保留留对供应应商因商商品品质质问题造造成损失失的追讨讨权利工作重点点 录入信息的的及时准准确 信息管理部部门3.3.33 供应应商退出出规范4 仓库库作业管管理4.1 仓库分分区 配送中心（仓仓库）区区域划分分为：收收货区、扫扫描去、库库存区、分分捡区、包包装区、发发货区、办办公区。 库存区分：商品区区（合格格品区）、次次品区（不不合格品品区）、退退货区、非非商品区区（低值值易耗品品、礼品品、赠 品品等）。 商品区又按按各商品品品类、产产地、规规格等区区分，分分门别类类摆放。4.2 验货入入库管理理4.2.11 商商品验货货入库流流程商品验收入入库流程程收货区工作作人员验收工作人人员采