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1、公司各岗位职责及相关制度、规程（最新）001企业负责人所在岗位职责企业负责人人是本公公司药品品质量的的主要责责任人，全全面负责责企业日日常管理理。岗位位职责具具体如下下：1 认真学习、贯贯彻、执执行药品经营营质量管管理规范范等与与药品经营营企业相相关的法法律、法法规，保保障公司司经营活活动符合合国家法法律法规规的要求求。2 提供必要的的条件，保保证质量量管理部部门和质质量管理理人员有有效履行行职责，确确保公司司实现质质量目标标并按药药品经营营质量管管理规范范要求求经营药药品。3 签发公司质质量文件件，按公公司关于于文件控控制的相相关制度度对其制制定、批批准、审审核、修修改预以以控制。对对公司质
2、质量管理理体系内内审报告告进行审审核和签签字批准准。4 推动质量改改进，对对在药品品质量管管理工作作上做出出成绩的的人员进进行奖励励，对违违反公司司制度、规规程，不不认真履履行岗位位职责的的人员进进行处罚罚。5 不断完善公公司质量量管理体体系、提提升公司司质量管管理实力力和水平平，把依法经经营、规规范管理理、保证证质量放放在首位位，带动动全员实实现公司司质量方方针和目目标。所辖部门职职责1、业务部部1、 认真学习和和贯彻、执执行国家家关于药药品经营营质量管管理的法法律法规规和行政政规章，认认真执行行与本部部门职责责相关的的公司质质量管理理文件。2、 认真贯彻、落落实公司司的质量量方针和和目标，
3、定期进进行内部部考核，保保证本部部门质量量目标的的实现，3、 按公司首营营审核制制度规定定，认真真填报提提交首营营企业或或首营药药品申请请，经审审核通过过后按计计划组织织产品购购进。4、 认真制订采采购计划划并经审审核通过过后实施施，保证证公司全全部供货货单位和和经营品品种合法法、合规规和具备备符合GGSP要要求的各各项质资资资料。5、 认真审核确确认各门门店请货货计划，满满足门店店商品经经营需求求。6、 积极做好品品类分析析和规划划工作，对对各门店店商品经经营给予予业务指指导。7、 积极配合公公司质量量信息收收集、质质量事件件处理、质质量档案案建立工工作。2、配送中中心1 认真学习和和贯彻、
4、执执行国家家关于药药品经营营质量管管理的法法律法规规和行政政规章，认认真执行行与本部部门职责责相关的的公司质质量管理理文件。2 按安全储储存、降降低损耗耗、保证证质量、收收发迅速速、避免免事故的的原则，做做好药品品的储存存、保管管和养护护工作。3 执行药品收收货入库库的有关关规定，将将药品按按规定的的储存要要求分库库、分类类、分区区存放。4 严格遵守药药品外包包装图示示标志，规规范药品品搬运、摆摆放和堆堆垛的具具体操作作。5 负责对在库库药品实实行色标标管理和和近效期期管理。6 负责库房温温、湿度度管理工工作，根根据气候候变化适适时采取取调控措措施以达达到药品品储存要要求的温温、湿度度范围，并
5、并做好记记录。7 采取防鼠、防防虫、防防鸟、防防潮、防防霉、防防尘、防防污染等等相应措措施，保保证药品品的储存存安全。8 坚持按先产产先出、近近期先出出、按批批号发货货的原则则办理药药品出库库手续，并并负责做做好药品品出库复复核记录录。9 保证帐货相相符，对对所保管管药品的的数量准准确负责责。10 负责药品的的退换货货工作。11 发现质量有有问题的的药品，及及时采取取相应措措施，并并通知质质量管理理部处理理。12 负责对仓储储设施设设备进行行维护、保保养，确确保所用用设施设设备动行行良好。13 根据药品经经营业务务特点和和药品运运输任务务要求，以以安全、及及时、准准确、经经济为原原则，选选择、
6、安安排适宜宜的药品品运输方方式和运运输线路路，合理理调配运运力，以以满足业业务经营营工作需需要。根据药品特特性，规规范运输输工作操操作，采采取必要要措施，防防止运输输工作中中药品质质量事故故发生，安安全、快快捷、准准确地将将药品运运达指定定单位。3、财务部部1、 认真学习和和贯彻、执执行国家家关于财财务管理理和药品品经营质质量管理理的法律律法规和和行政规规章，认认真执行行与本部部门职责责相关的的公司质质量管理理文件。2、 认真执行公公司财务务制度，做好全公司财务管理工作，按时做好公司资产盘点和有关财务清算工作。3、 准确完成购购进药品品付款工作作。做到无无购进人人员确认认不付、有有质量问问题没
7、有有解决不不付、无无公司经经理签准准不付。4、 定期组织和和监督配配送中心心、各个个门店进进行商品品盘点，保保障票、帐帐、货相相符，如如发现问问题及时时指导和和处理。5、 做好商品核核销审核核，处理理好总部部、门店店各项与与财务管管理相关关的各项项事宜。6、 监督、检查查、指导导门店做做好收银银管理工工作，各各门店每每天的销销售货款款均要及时时送交银银行入帐帐，做好好现金保保管和资资金回笼笼工作。002质质量负责责人所在岗位职职责质量负责人人全面负负责公司司药品质质量管理理工作，独独立履行行职责，在在公司内对对药品质质量管理理具有裁裁决权。岗位职责具体如下：1 认真学习、贯彻和执行中中华人民民
8、共和国国药品管管理法、药药品经营营质量管管理规范范等法法律、法法规，保保障公司司药品经经营活动动符合国国家法律律、法规的的要求。2 负责组织公公司质管管部及各各部门质质量工作作的检查查和督导导，保障障各部门门认真履履行职责责，保障障公司质质量管理理水平，保保障药品品经营质质量。3 负责首营企企业、首首营品种种、门店店资质的的审核和和签准，负负责风险险评估、体体系审核核、质量量事件认认定、处处理等相相关文件件的审核核和签准准。4 组织开展质质量策划划、质量量培训、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动，不断提高公司质量管理水平。5 推动公司药药品质量量管理体体系不断断完善检检查、督督导
9、公司司各部门门、各岗位位人员执执行质量量法规和和公司各各项管理理制度。所辖部门职职责质管部1 督促相关部部门和岗岗位人员员执行药药品管理理的法律律法规及及药品经经营质量量管理规规范；2 组织制订质质量管理理体系文文件，并并指导、监监督文件件的执行行；3 负责对供货货单位和和购货单单位的合合法性、购购进药品品的合法法性以及及供货单单位销售售人员、购购货单位位采购人人员的合合法资格格进行审审核，并并根据审审核内容容的变化化进行动动态管理理；4 负责质量信信息的收收集和管管理，并并建立药药品质量量档案；5 负责药品的的验收，指指导并监监督药品品采购、储储存、养养护、销销售、退退货、运运输等环环节的质
10、质量管理理工作；6 负责不合格格药品的的确认，对对不合格格药品的的处理过过程实施施监督；7 负责药品质质量投诉诉和质量量事故的的调查、处处理及报报告；8 负责假劣药药品的报报告；9 负责药品质质量查询询；10 负责指导设设定计算算机系统统质量控控制功能能；11 负责计算机机系统操操作权限限的审核核和质量量管理基基础数据据的建立立及更新新；12 组织验证、校校准相关关设施设设备；13 负责药品召召回的管管理；14 负责药品不不良反应应的报告告；15 组织质量管管理体系系的内审审和风险险评估；16 组织对药品品供货单单位质量量管理体体系和服服务质量量的考察察和评价价；17 如有需要，组织对被委托运
11、输的承运方运输条件和质量保障能力的审查；18 协助开展质质量管理理教育和和培训；19 其他应当由由质量管管理部门门履行的的职责。003业业务部经经理所在岗位职职责1 认真学习和和贯彻、执执行国家家关于药药品经营营质量管管理的法法律法规规和行政政规章，带领本部门人员做好各项职能工作。2 以保障药品品质量为前前提，认真审查查药品购进进计划；领导本本部门按按公司经经营管理理需要安安排组织织好药品品购进。3 督促采购人人员严格格执行质质量管理理规定，严严格按规规定进行行供应商商、供应应品种的的审批。4 及时签订质质量保证证协议，明确质量条款，分清质量责任，保证系统购进记录、配送记录准确。5 督促药品购
12、购进人员员掌握购购、销过过程的质质量动态态，发现现质量问问题及时时与质管管部联系系。6 审核供货单单位的法法定资格格和商业业信誉，对对药品经营营业务的的合法性性和药品品质量负负责。所辖岗位职职责商品采购员员1 从合法的企企业购进进合格药药品，不不与非法法经营单单位发生生业务往往来。2 在本公司批批准的合合格的供供应商范范围内采采购药品品。购货货合同中中必须按按规定明明确必要要的质量量条款。3 与供货单位位签订质质量保证证协议。购购进药品品有合法法票据。4 合理调整库库存，优优化药品品的结构构，为保保证在库库药品质量量打好基基础。5 落实购进药药品的退退货工作作。6 掌握购销过过程的质质量动态态
13、，积极极向质管管部反馈馈信息。每每年定期期会同质质管部进进行药品品供应商商质量评评审。服服从质管管部的质质量否决决。采购管理制制度1、公司的的采购活活动应当当符合以以下要求求：1) 确定供货单单位的合合法资格格，禁止止从未经经公司审审核合格格企业购购货。2) 确定所购入入药品的的合法性性，禁止止购进未未经公司司审核合合格品种种。3) 核实供货单单位销售售人员的的合法资资格，禁禁止与资资质资料料不全，身身份未经经确认的的销售人人员发生生业务关关系；4) 与供货单位位签定本本公司版版质量保保证协议议。未签签定不得得发生业业务关系系。2、采购中中涉及的的首营公公司、首首营品种种，采购购部门应应当填写
14、写相关申申请表格格，经过过质量管管理部门门和公司司质量负负责人的的审核批批准。必必要时应应当组织织实地考考察，对对供货单单位质量量管理体体系进行行评价。具体要执行公司首营企业和首营品种管理制度。3、公司应应当核实实、留存存供货单单位销售售人员以以下资料料：1) 加盖供货单单位公章章原印章章的销售售人员身身份证复复印件；2) 加盖供货单单位公章章原印章章和法定定代表人人印章或或者签名名的授权权书，授授权书应应当载明明被授权权人姓名名、身份份证号码码，以及及授权销销售的品品种、地地域、期期限；3) 供货单位及及供货品品种相关关资料。4、公司与与供货单单位签订订的质量量保证协协议至少少包括以以下内容
15、容：1) 明确双方质质量责任任；2) 供货单位应应当提供供符合规规定的资资料且对对其真实实性、有有效性负负责；3) 供货单位应应当按照照国家规规定开具具发票；4) 药品质量符符合药品品标准等等有关要要求；5) 药品包装、标标签、说说明书符符合有关关规定；6) 药品运输的的质量保保证及责责任；7) 质量保证协协议的有有效期限限。5、采购药药品时，公司应当向供货单位索取发票。发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全部列明的，应当附销售货物或者提供应税劳务清单，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。6、发票上上的购、销销单位名名称及金金额、品品名应当当与付款款流向及
16、及金额、品品名一致致，并与与财务账账目内容容相对应应。发票票按有关关规定保保存。7、采购药药品应当当建立采采购记录录。采购购记录应应当有药药品的通通用名称称、剂型型、规格格、生产产厂商、供供货单位位、数量量、价格格、购货货日期等等内容，采采购中药药材、中中药饮片片的还应应当标明明产地。8、发生灾灾情、疫疫情、突突发事件件或者临临床紧急急救治等等特殊情情况，以以及其他他符合国国家有关关规定的的情形，公司可采用直调方式购销药品，将已采购的药品不入本公司仓库，直接从供货单位发送到购货单位，并建立专门的采购记录，保证有效的质量跟踪和追溯。9、公司不不采购特特殊管理理的药品品和零售售企业不不经营药药品。
17、10、公司司应当定定期对药药品采购购的整体体情况进进行综合合质量评评审，留留存质量量评审记记录。11、建立立供货单单位质量量档案，并并进行动动态跟踪踪管理。药品采购操操作规程程采购员负责责公司药药品经营营的计划划性采购购，认真真执行药药品管理理法规和和公司采采购管理理制度，保障各门店药品销售需求，操作规程如下：1根据药品品库存数数量、门门店销售售量，季季节和市市场动态态等情况况，依据据计算机机系统基基础数据据制定采采购药品品清单。2查验计算算机系统统基础数数据和合合格供货货商档案案，按质质量第一一，按需需购进、择择优选购购的原则则选择合合格供货货商供货货。 确定供货单单位的合合法资格格、确定定
18、采购药药品的合合法性、核核实供货货单位药药品销售售人员合合法资格格。 确定供货商商质量信信誉良好好，质量量保证协协议书、采采购合同同内容及及有效期期符合规规定。 首营企业和和首营品品种按照照首营营企业审审核操作作规程、首首营品种种审核操操作规程程执行行。3向供货商商进行采采购征询询，确定定供货商商有符合合我公司司要求的的充足货货源4采购员在在计算机机系统内内制作采采购订单单 计算机系统统根据质质量管理理基础数数据，对对供货商商资质、商商品资质质、销售售人员资资质、质质量保证证协议的的有效期期进行预预警，对对于相关关资质距距失效期期不足660天的的或过期期的，采采购员及及时联系系供货商商重新索索
19、取，并并交质量量负责人人审核后后，在计计算机系系统内维维护更新新。 计算机系统统根据采采购订单单内容和和质量管管理基础础数据，对对供货商商资质、商商品资质质、销售售人员资资质、质质量保证证协议的的有效期期、经营营范围等等不符合合规定的的，自动动拒绝生生成采购购订单。 5 完成符符合要求求的采购购订单后后，采购购员要联系供供货商供供货，与供货货商约定定送货时时间、运运输工具具、在途途时限等等内容。供供货商委委托运输输药品时时，采购员员要向供供货单位位索要委委托的承承运方式式、承运运单位、启启运时间间、在途途时限等等信息。6采购员在在系统填填制药品收收货通知知单，注注明供货货商名称称及约定定运输相
20、相关内容容，发送送给收货货员。6计算机系系统自动动生成采采购记录录，作为为收货员员收货依依据。采采购记录录应当有有药品的的通用名名称、剂剂型、规规格、生生产厂商商、供货货单位、数数量、价价格、购购货日期期等内容容，采购购中药饮饮片的还还应当标标明产地地。7到货药品品与随货货同行单单或采购购记录不不符的，收收货员按按收货货管理制制度及及时向质质量负责责人反馈馈处理并并通知采采购员。8采购员向向供货商商索取索索发票，按按采购合合同约定定进行货货款结算算，发票票应当列列明药品品的通用用名称、规规格、单单位、数数量、单单价、金金额等。首营企业和和首营品品种审核核管理制制度（一）相关关概念1 首营企业：
21、指与本本公司将将首次发发生药品品供需关关系的药药品生产产企业或或药品经经营企业业。2 首营品种：指本公公司首次次采购经经营的药药品，包包括药品品的新规规格、新新包装等等。（二） 首营企业审审核：1、 对首营企业业的审核核，由本本公司采采购人员员填制申申请表，附附带加盖盖首营企企业公章章原印章章的以下下资料提提交审核核： 营业执照、税税务登记记、组织织机构代代码的证证件复印印件； 上一年度企企业年度度报告公公示情况况表； 药品生产产许可证证或者者药品品经营许许可证复复印件； 药品生产产质量管管理规范范认证证证书或或者药药品经营营质量管管理规范范认证证证书复复印件； 相关印章印印样，包包括：公公章
22、、质质量部门门章、出出库复核核章、合同章章、财务务章等； 开户户名、开开户银行行及账号号； 发票样式。发发票应当当列明药药品的通通用名称称、规格格、单位位、数量量、单价价、金额额等； 随货同行单单样式。随随货同行行单应当当列明药药品通用用名、规规格、单单位、数数量、批批号、有有效期、生生产厂家家、批准准文号等等； 质量体系说说明资料料等2、 首营企业审审核，必必须查验验和留存其销售人人员以下下资料： 加盖供货单单位公章章原印章章的销售售人员身身份证复复印件； 加盖供货单单位公章章原印章章和法定定代表人人印章或或者签名名的授权权书，授授权书应应当载明明被授权权人姓名名、身份份证号码码，以及及授权
23、销销售的品品种、地地域、期期限； 供货单位及及供货品品种相关关资料。3、被审核核企业提供供的如上上资料必必须清晰晰、齐全全，真实实，有效效。4、如上资资料需由由质管部部以网上上查询，或或电话查查询、实实地考察察等方式式进行核核实。5、被审核核企业要要与本公公司签订订的质量量保证协协议（本本公司版版)。6、如上审审核经审审核人、质质量负责责人、企企业负责责人逐级级签字批批准，被被审核首首营企业业方可成成为合格格供方。7、未按此此制度审审核的任任何企业业不得成成为本公公司合格格供货方方，不具具备对我我公司的的供货资资格。8、如上资资料发生生变更或或者过期期失效，供供货方未未能重新新提供以以保证其其
24、资质资资料时时时更新，供供货方失失去供货货资格。（三）首营营品种审审核1、对首营营品种的审审核，由由本公司司采购人人员填制制申请表表，并附附加盖供货货单位公公章原印印章的以以下资料料提交审审核： 药品生产或或者进口口批准证证明文件件复印件件 药品说明书书 药品包装的的复印件件或原件件2、 如上资料必必须清晰晰、有效效，并由由质管部部以网上上查询等等方式核核实确认认，由审审核人、质质量负责责人、企企业负责责人逐级级签字批批准，被被审核品品种方可可成为合合格经营营品种。3、 如上资料发发生变更更（如规规格、包包装）或者过过期失效效，供货货方未能能重新提提供以保保证其资资质资料料等时时时更新，该该品
25、失去去合格经经营品种种资格，需需停止购购进。（四） 存档与控制制1、 首营审核资资料由公公司质管管部存档档备查。2、 公司微机系系统对首营审审核资料料设置近近期预警警和过期期拦截，预预警时限限：资料料距过期期30天天预警，过期拦截：资料过期即被系统锁死，不能供货，不能采购。首营企业审审核操作作规程1、 采购员登陆陆计算机机系统，准准确、完完整填写写首营企企业信息息，提交交给质管管部，申申请首营营企业审审核。2、 采购员申请请首营企企业审核核的同时时需要向向质管部部提供加加盖预审审首营企企业公章章原印章章的如下下资料：（1）首营营企业的的企业资资料： 营业执照、税税务登记记、组织织机构代代码的证
26、证件复印印件， 上一年度企企业年度度报告公公示情况况； 药品生产产许可证证或者者药品品经营许许可证复复印件； 药品生产产质量管管理规范范认证证证书或或药品品经营质质量管理理规范认认证证书书复印件件； 随货同行单单（票）样样式； 发票样式 开户户名、开开户银行行及账号号。 印鉴样式（公公章、质质量管理理专用章章、出库库复核专专用章、财财务专用用章、法法定代表表人印章章等) 质量体系调调查表 供货品种的的相关资资料。（2） 首营企业的的销售员员资料 销售人员身身份证复复印件； 加盖首营企企业公章章原印章章和法定定代表人人印章或或者签名名的授权权书，授授权书应应当载明明被授权权人姓名名、身份份证号码
27、码，以及及授权销销售的品品种、地地域、期期限；（3）首营营企业与与我公司司正式签签订的质质量保证证协议（本本公司版版），承承诺对我我公司供供货的质质量责任任，包括括供货品品种的质质量责任任和提供供资料的的真实性性、有效效性和合合法性等等。3、质管部部首营审审核人员员登陆计计算机系系统，处处理首营营审核任任务，按按采购员员提交的的首营企企业信息息对首营营企业的的企业资资料、销销售员资资料、是是否与本本单位签签订质量量保证协协议进行行审核。4、质管部部首营审审核人员员对如下下情况不不预通过过审核，并并将首营营申请退退回采购购人员： 供审企业没没有与本本公司签签订质量量保证协协议 供审资料不不全，过
28、过期，没没按要求求加盖原原印章 资料的企业业名称、地地址、法法定代表表人等不不一致 有其它不应应通过审审核的情情况，如如系统首首营企业业信息填填写不全全、不准准确，供供审资料料内容不不清，不不能辨识识等等。5、质管部部对初审审通过审审核首营营企业，通通过系统统向公司司质量负负责人报报批，同同时对首首营企业业报审的的全部资资料整理理存档备备查。4、 质量负责人人复审首首营企事事业资料料无误，在在系统上上准予首首营企业业审核通通过，下下发为供供应商。首营品种审审核操作作规程1、采购员员登陆计计算机系系统，准准确、完完整填写写首营品品种信息息，提交交给质管管部，申申请首营营品种审审核。2、采购员员申
29、请首首营品种种审核的的同时需需要向质质管部提提供加盖盖供货单单位公章章原印章章的如下下资料： 药品生产或或者进口口批准证证明文件件复印件件， 药品说明书书原件或或者复印印件 药品包装复复印件3、质管部部首营审审核人员员登陆计计算机系系统，处处理首营营审核任任务，按按采购员员提交的的首营品品种信息息对首营营品种资资料进行行审核。4、质管部部首营审审核人员员对如下下情况不不预通过过审核，并并将首营营申请退退回采购购人员： 供货单位（以以资料公公章为准准)非为为系统已已录入的的供应商商， 供货单位没没有与本本公司签签订质量量保证协协议，或或系统提提示相关关资料已已过期 供审资料不不全，过过期，没没按
30、要求求加盖原原印章 产品名称、批批文号、效效期、生生产企业业等与采采购员在在系统上上提交的的首营品品种信息息不一致致 有其它不应应通过审审核的情情况，如如系统首首营品种种信息填填写不全全、不准准确，供供审资料料内容不不清，不不能辨识识等等。5、质管部部对初审审通过审审核首营营品种，通通过系统统向公司司质量负负责人报报批，同同时对首首营品种种报审的的全部资资料整理理存档备备查。6、质量负负责人复复审首营营企事业业资料无无误，在在系统上上做商品品资信下下发，准准予审核核通过。7、首营审审核品种种如为非非批准文文号管理理的中药药饮片，应应提供加加盖供货货单位公公章原印印章的供供审资料料如下： 生产厂
31、商中中药饮片片生产批批准文件件及产品品目录的的复印件件， 批检验报告告，或产产品标签签复印件件 产品质量标标准复印印件（按按20115年版版中华人人民共各各国药典典收录质质量标准准生产的的暂不用用提供)药品有效期期管理制制度1、 除特殊情况况，公司司业务部部不得购购进效期期不到66个月的的药品。2、 收货和验收收，发现现到货效效期不足足6个月月应拒绝绝收货，货货品原渠渠道返回回。3、 公司计算机机系统对对库存药药品的有有效期进进行自动动跟踪和和控制，采采取近效效期预警警及超过过有效期期自动锁锁定等措措施，防防止近三三个月药药品出库库，杜绝绝过期药药品出库库。4、 保管员每月月月盘点点库存做做到
32、账货货相符，并并打印近近效期催催报表报报质管部部和业务务部5、 业务部必须须对催报报表所列列商品及及时处理理，质管管部负责责业务处处理情况况的跟踪踪。6、 公司微机系系统对库库存商品品自动进进行近期期先出。7、 养护员必须须加强对对近效期期药品的的养护检检查，发发现问题题及时上上报和处处理。8、 各门店必须须按制度度加强药药品有效效期管理理，效期期不足三三个月的的有权拒拒收，效效期不足足一个月月的必须须下架，不不得销售售过期药药品（系系统自动动锁死)。9、 门店的近期期药品销销售，必必须告知知顾客有有效期，防防止顾客客过期使使用。004配配送中心心主任所在岗位职职责1 加强对配送送中心全全体人
33、员员的质量量意识教教育，督督促其认认真执行行有关储储运的各各项管理理制度和和程序，做做好药品品的储存存、出库库复核、运运输等环环节的确确工作。2 严格批号管管理、效效期管理理、色标标管理、分分类分区区及温湿湿度等管管理，确确保药品品质量。3 督促员工搬搬运药品品时，严严格遵守守药品外包包装图式式标志的的要求，规规范操作作。4 采取必要措措施防止止破损、污污染、混混淆等事事故发生生；5 关注质量动动态，发发现质量量问题及及时与质质管部联联系。6 配合质管部部开展本本部门质质量考核核工作，对对重大质质量问题题改进措措施在本本部门的的贯彻实实施负责责。所辖岗位职职责收货员1.接收公公司购进进药品和销
34、销后退回回药品，对对所接收收药品的数数量和外外观质量量符合性性负责。2.核实运运输方式式是否符符合要求求，并对对照随货货同行单单（票）和和采购记记录核对对药品，做做到票、账账、货相相符。3.对符合合收货要要求的药药品，应应按品种种特性要要求放于于相应待待验区域域，或者者设置状状态标志志，通知知验收。4.负责收收货区域域的卫生生清洁工工作。5.负责所所有收货货原始单单据的签签收、传传递。验收员1、负责门门店药品品质量验验收工作作；2、依据总总部配送送中心随随货同行行单对门门店到货货进行品品名、规规格、产产地、批批号、有有效期、数数量相关关信息进进行认真真核对，检检查药品品包装是是否存在在破损、污
35、污染等情情况；3、验收合合格的药药品，验验收员在在“随货货同行单单”的验验收结论论处做合合格标志志，并签签字确认认。到货货单据作作为门店店验收凭凭证留存存；4、验收中中发现有有质量问问题的药药品，及及时拒收收。凡是验验收不合合格的药药品不得得入库。5、通过微微机系统统生成验验收记录录。保管员1 按规定办理理药品入库库手续，正正确合理理分库、分分类分区区存放药品品，实行行色标管管理。2 严格遵守药药品外包包装图示示标志，正正确搬运运和放置置药品。3 采取、防鼠鼠、防虫虫、防潮潮、防霉霉、防尘尘、防火火等相应应措施，保保证在安安全合理理的条件件下储存存药品。4 协助养护员员做好库库房温、湿湿度的监
36、监测、调调控、记记录工作作。5 严格按先产产先出、近近期先出出、按批批号发货货的原则则办理药药品出库库手续，并并做好药药品出库库复核记记录。6 负责药品保保管卡的的管理，按按批正确确记载药药品进、出出、存动动态，保保证账货货相符，及及时分析析、反馈馈药品库存存结构及及适销情情况。7 发出质量有有问题的的药品，应应挂黄牌牌暂停发发货，并并及时通通知质管管部处理理。根据据处理结结果，及及时采取取相应措措施。8 负责对仓储储设施设设备进行行维护、保保养，确确保所用用设施设设备运行行良好并并做好相相应的记记录。养护员1 坚持“质量量第一”原原则，具具体负责责在库药药品的养养护和质质量检查查，对药药品养
37、护护质量负负直接责责任；2 按照药品质质量特性性和库房房条件、外外部环境境，采取取正确有有效的养养护措施施对药品品进行养养护，确确保药品品在库储储存质量量；3 按制度规定定及时生生成养护护计划，按按计划进进行检查查和养护护，并将将结果处处理结果果录入系系统，生生成养护护记录4 对由于异常常原因可可能出现现问题的的药品，易易变质药药品，已已发现质质量问题题药品的的相邻批批号药品品、储存存时间较较长的药药品，应应加强养养护；5 养护检查中中发现质质量有问问题的药药品，应应挂黄牌牌暂停发发货，同同时报质质量管理理部处理理；6 指导并配合合保管员员做好库库房温湿湿度管理理工作；负责对对保管、养养护仪器
38、器设备的的管理、维维护工作作，建立立仪器设设备管理理档案；7 正确使用养养护、保保管、计计量设备备，并定定期检查查保养，做做好计量量检定记记录，确确保正常常运行；8 每月汇总、分分析和上上报养护护检查、近近效期或或长时间间储存药药品的质质量信息息；9 自觉学习药药品业务务知识，提提高养护护工作技技能。复核员1、复核员员对出库库商品质质量负有有直接责责任。2、严格执执行出库库复核制制度，认认真按品品名、规规格、生生产厂家家、批号号、数量量和发货货日期等等项目按按单逐批批复核出出库药品品，做到到数量准准确、质质量完好好、包装装牢固、标标志清晰晰，便于于质量跟跟踪。3、不符合合下列规规定的药药品不得
39、得出库。 药品包装内内有异常常响动和和液体渗渗漏。 外包装出现现破损、封封口不牢牢、衬垫垫不实、封封条严重重损坏。 包装标志模模糊不清清，或者者脱落。 己超出有有效期药药品。 有退货通通知或药药监部门门通知暂暂停销售售的药品品。4、认真作作好药品品出库复复核记录录，并备备存待查查，防止止一切质质量事故故。5、要在出出库凭证证上盖章章(或签签字)作作为出库库复核的的依据，严严禁不合合格出库库。运输员l、在药品品出库时时要仔细细检查各各种数量量和包装装情况，发发现问题题要及时时采取弥弥补措施施。2、装车时时要堆放放结实、捆捆绑牢固固，应针针对运送送药品的的包装条条件和道道路情况况，采取取相应措措施
40、，防防止途中中运输损损失和商商品混淆淆。3、搬运、装装御药品品应轻拿拿轻放，严严格按照照外包装装图示标标志要求求堆放和和采取防防护措施施，堆码码要整齐齐，高度度要适中中。4、努力压压缩药品品的待运运期，减减少运输输差错，须须冷藏的的药品要要求冷藏藏储运并并要尽量量缩短运运输时间间。5、及时向向质管部部反映运运输送货货过程中中收集的的质量信信息及可可能发生生的问题题。6、药品交交接时要要求门店店当面点点清，做做好回单单签收工工作。收货管理制制度1 药品到货，收收货人员员要对到到货逐批批收货。2 收货人员应应当核实实运输方方式是否否符合要要求，供供货方如如为开方方式式运运输，收收货人员员应当拒拒绝
41、收货货。3 收货人员首首先要检检查供货货单位随随货同行行单（票票）是否否符合要要求，随随货同行行单（票票）应当当包括供供货单位位、生产产厂商、药药品的通通用名称称、剂型型、规格格、批号号、数量量、收货货单位、收收货地址址、发货货日期等等内容，并并加盖供供货单位位药品出出库专用用章原印印章。4 收货人员应应当对照照随货同同行单（票票）和采采购记录录核对药药品，做做到票、账账、货相相符。5 冷藏、冻药药品到货货时，应应当对其其运输方方式及运运输过程程的温度度记录、运运输时间间等质量量控制状状况进行行重点检检查并记记录。不不符合温温度要求求的应当当拒收。6 如下情况拒拒绝收货货1) 无购进合同同药品
42、2) 无随货同行行药品，或或与随货货同行批批号不符符药品3) 包装破损等等不符收收货标准准药品4) 特殊管理药药品，或或零售企企业不得得经营药药品5) 食品药品监监督管理理局公布布需停止止经营药药品 7 收货人员对对符合收收货要求求的药品品，应当当按品种种特性要要求放于于相应待待验区域域，或者者设置状状态标志志，通知知验收。藏藏、冻药药品应当当在库内内收货和和待验。8 收货员收货货完毕，由由微机员员按清点点无误的的随货同同行单录录入商品品信息，生生成验收收数据。9 收货员对拒拒收部份份由微机机员录入入商品拒拒收信息息，通知知业务部部门，责责成供货货方主动动收回药药品。药品收货操操作规程程公司配
43、送中中心收货货员负责责购进药药品、门门店退回回药品的的收货，收收货操作作中必须须认真执执行药品品管理法法规和公公司收收货管理理制度，操操作规程程如下：1、登陆系系统，按按采购员员收货通通知单做做好收货货准备,2、药品到到货，接接收随货货同行单单，确认认收货单单、收货货地址无无误后，首首先核实实运输方方式是否否符合要要求，符符合要求求继续收收货，否否则拒收收，并立立即向业业务部、质质管部反反映情况况，要求求如下：运输工工具密闭闭，无雨雨淋、腐腐蚀、污污染等可可能影响响药品质质量的现现象。 启运时时间、运运输工具具、在途途时限符符合收货货通知单单约定的的内容。供货方方委托运运输药品品的，承承运单位
44、位、承运运方式、启启运时间间、在途途时限符符合收货货通知单单约定的的内容。如属冷冷藏药品品采用藏藏车、车车载冷藏藏箱或保保温箱运运输，运运输过程程和到货货时的温温度记录录符合药药品储存存的温度度规定。3、按随货货同行单单（票）和和采购记记录核对对药品，做做到票、账账、货相相符。相相关要求求如下：随货同同行单（票票）应当当包括供供货单位位、生产产厂商、药药品的通通用名称称、剂型型、规格格、批号号、数量量、收货货单位、收收货地址址、发货货日期等等内容，并并加盖供供货单位位药品出出库专用用章原印印章。中中药饮片片随货同同行单还还应注明明产地。随货同同行单（票票)和实实到药品品与计算算机系统统中到货货
45、药品的的采购记记录相符符。冷藏、冷冷冻药品品到货时时，对其其运输方方式及运运输过程程的温度度记录、运运输时间间等质量量控制状状况进行行重点检检查并记记录。不不符合温温度要求求的应当当拒收。4、检查药药品外包包装，到到货药品品必须外外包装完完好，无无破损、污污染、标标识不清清等情况况。否则则应当拒拒收。5、收货员员对符合合收货要要求的药药品，按按其品种种特性要要求放于于相应待待验区域域，或者者设置状状态标志志，通知知验收。冷冷藏、冷冷冻药品品应当在在冷库内内待验。在在随货同同行单（票票）上签签字后，移移交验收收人员。6、收货员员检查到到货药品品不符合合收货标标准的，按按照收收货管理理制度规规定报
46、质质量负责责人处理理并通知知采购员员。7、收货员员在计算算机系统统采购记记录的基基础上录录入药品品的批号号、生产产日期、有有效期、到到货数量量、收货货数量等等内容并并确认后后，由系系统生成成收货记记录，收收货记录录保存五五年。 8、门店退退回药品品的收货货：按业务务部确认认的退货货凭证或或通知对对退回药药品进行行核对。检查运运输方式式是否符符合要求求，要求求密闭运运输，对冷藏藏品检查查是否符符合冷藏藏品运输输要求，其其在店储储存温湿湿度记录录、运输输过程温温度记录录等是否否全备并并符合要要求，不不符合要要求的按按不合格格品处理理。检查药药品包装装，要包包装完好好，无破破损、污污染、标标识不清清等情况况。否则则按不合合格品处处理。对符合合收货要要求的药药品，按按其品种种特性要要求放于于相应待待验区域域，或者者设置状状态标志志，通知知验收。冷冷藏、冷冷冻药品品应当在在冷库内内待验。收货完完毕，收收货员要要在退货货凭证或或通知上上签字，移移交验收收人员。储存管理制制度（一）库区区设定1全库区区设独立立的药品品储存库库和非药药品储存存库。药药品储存存库设常常温库、阴阴凉库、藏藏库，各各为独立立仓库。各各仓库一一律实施施色标管管理。2常温库库、阴凉凉库、藏藏库，按按需设