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1、管理系统Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.ERP管理软件系统系统设计方案目 录第一章 引言1第一节 编写写目的1第二节 编写写背景11.2.1系统统名称及版本本号11.2.2任务务提出者11.2.3任务务承接者及实实施者11.2.4使用用者2第三节 文档档概述21.3.1 电电子文档编写写方式与使用用工具21.3.2 名名词定义说明明与符号21.3.3 文文件编码与符符号3第二章 用户的的基本情况3第一节 系统统建设背景3第二节 组织织机构与职能能3第三章 任务概概述9第四章 业务系系统方案
2、描述述9第一节 采购购业务系统91.1功能概述述91.2查询、统统计与分析121.3有关表格格清单12第二节 结算算业务系统132.1功能概述述132.2查询、统统计与分析142.3有关表格格清单14第三节 地磅磅业务系统153.1功能概述述153.2查询、统统计与分析183.3有关表格格清单18第四节 生产产业务系统194.1功能概述述194.2查询、统统计与分析224.3有关表格格清单22第五节 质量量管理系统245.1功能概述述245.2查询、统统计与分析255.3有关表格格清单26第六节 设备备管理系统296.1功能概述述296.2查询、统统计与分析346.3相关表格格清单34第七节
3、销售售管理系统357.1功能概述述357.2相关表格格清单35第八节 DCCS远程监视视系统368.1功能概述述36第九节 安全全环保系统379.1功能概述述379.2相关表格格清单37第十节 门禁禁保卫系统3810.1功能概概述38第十一节 办办公自动化系系统3811.1功能概概述3811.2有关表表格清单43第十二节 综综合查询系统统43第五章 浪潮EERP系统集集成44第一节 系统统目标44第二节 系统统范围44第六章 系统需需求45第一节 总体体需求456.1.1精度度456.1.2输人人输出要求456.1.3管理理员能力要求求466.1.4故障障处理要求46第二节 性能需需求466.
4、2.1 系系统结构466.2.2 功功能性476.2.3 可可靠性476.2.4 易易使用性476.2.5 高高效性476.2.6 可可维护性476.2.7 可可移植性486.2.8 安安全性48第七章 运行环环境49第一节 设备备需求49第二节 软件件平台507.3.1系统统架构507.3.2支持持软件50第一章 引言第一节 编写写目的随着现代经济的的飞速发展，提提高企业管理理水平，增强强企业竞争实实力成为企业业发展的方向向，企业信息息化工程正在在我国轰轰烈烈烈开展起来来。企业信息息化的目标是是开发利用企企业的信息资资源，普及网网络应用，推推进电子商务务发展，提高高企业信息化化整体水平。预期
5、读者：企业业高层领导、信信息化部门、中中间用户（指指软件的管理理人员、开发发人员、维护护人员）。作用：实现开发发方与用户方方的双向沟通通，是把业务务需求计算机机化的关键步步骤。为下一阶段的详详细设计工作作提供依据。当当用户的需求求发生变更时时，应添写补补充说明；如如变动过大可可形成新版本本。软件需求说明（Software Requirements Specification）的主要作用为： 为用户方与开发发方建立共同同协议奠定基基础。 提高开发效率、强强化进度控制制。 为项目的的评测测与验收提供供依据。 便于移植。 作为系统不断提提高的基础。第三节 文档档概述1.3.1 电电子文档编写写方式与
6、使用用工具 Micrrosoftt Wordd 20000 for Windoows Microosoft Viso 2002 for WWindowws1.3.2 名名词定义说明明与符号1、审核、审批批某项（如订单、采采购单等）经经评审后，由由对应环节主主管签批、确确认的过程即即为审核。一一旦经过审核核，意味着被被审核项正式式提交系统，之之后将被设为为不能修改。2、注册、设置置、输入某项（如订单、采采购单、产品品、物料等）有有新的数据产生时，将将之增加到系系统的过程。3、修改某项（如订单、采采购单、产品品、物料等）的的内容发生改改变或因操作作失误时，在在系统中改为为正确的过程程称为修改。4、
7、删除某项（如订单、采采购单、产品品、物料等）因因操作失误或或不在需要时时，在系统中中打上删除标标记（不是真真正删除），设设置为不可见见，在系统中中去掉的过程程称为删除。5、查询用户可设置各种种查询条件，快快速、方便的的找到所需项项目的过程称称为查询。第三章 任务概概述本软件命名为“ERP管理软软件系统”，意在覆盖盖企业除财务务之外的业务务范围。系统实施后要求求能协助企业业业务流程自自动化，加强强管理，理顺顺各部门之间间的信息，直直观反应物资资流向和库存存，与资金流流紧密结合，实实时反应成本本状况。本项目开发过程程中需要进行行的各项主要要工作为：开发一套适合企企业进行生产产管理、设备管理、质质量
8、管理、安安全环保、门门禁保卫、地地磅计量、办公自动化化、DCS远程监视、综综合查询的业业务管理系统统。第四章 业务系系统方案描述述第一节 采购购业务系统1.1功能概述述一、 采购基础数据采购基础数据管管理是采购各各项业务能够够顺利实施的的基础，包括括采购员、合合同类型定义义、供应商类类别定义，折折扣公式设置置。二、 采购需求管理采购需求管理是是采购计划管管理的前期准准备、数据来来源，收集到到的各部门的的采购申请将将会提供给采采购计划管理理中的滚动计计划，经过汇汇总得到采购购计划，作为为采购计划的的制定依据。1. 制定采购需求：输入采购需需求，为采购购计划做准备备。提交审批批后不允许做做任何操作
9、，只只能查询，提提交前可以进进行修改、删删除操作。2. 采购需求审批：根据选定的的审批流程进进行各个环节节的审批，可可以自定义审审批流程，审审核时选择同同意转入下一一个环节进行行审批，选择择不同意则返返回到指定人人手中进行修修改，审核过过程中，如果果前一个人没没有通过审核核，则不能进进行下一个人人的审批。3. 采购需求查询：按照不同的的条件组合查查询需求情况况。三、 采购计划管理采购计划是根据据车间的需求求计划、当前前原材料的库库存和当前市市场的价格情情况而制订出出来的。经过过相关领导审审批通过后，采采购员根据采采购计划进行行采购。1. 输入采购计划：对于原燃材材料采购计划划，根据生产产计划原
10、料消消耗情况，汇汇总原燃材料料的需求情况况，生成采购购计划，对于于备品备件，根根据车间需求求计划情况，汇汇总生成采购购计划，输入入采购计划过过程中，可以以修改采购数数量。提交审审批后不允许许做任何操作作，只能查询询，提交前可可以进行修改改、删除操作作。2. 采购计划审批：根据选定的的审批流程进进行各个环节节的审批，可可以自定义审审批流程，审审核时选择同同意转入下一一个环节进行行审批，选择择不同意则返返回到指定人人手中进行修修改，审核过过程中，如果果前一个人没没有通过审核核，则不能进进行下一个人人的审批。3. 采购计划查询：按照不同的的条件组合查查询需求情况况。四、 采购作业计划员根据审核核通过
11、的计划划单，将采购购单分配给采采购员进行采采购，采购员员随时可以查查看到分配给给自己的采购购任务。1. 采购计划分配：将审核通过过的采购计划划下达给采购购员进行采购购，首先选取取采购员，下下达后采购员员就会看到下下达给自己的的计划，对于于下达给别人人的计划自己己是无权查询询的。2. 采购作业查询：采购员可以以查询自己的的所有采购任任务，上级领领导可以查询询所有采购员员的采购任务务分配情况。五、 采购合同管理采购员或者计划划员制定初步步采购合同，在在相关负责人人审核后形成成采购合同，采采购过程按照照合同进行。采购合同是企业与供应商签订的供货合约，对于采购过程发生问题的采购可以终止或者冻结采购合同
12、的执行。1. 合同模版输入：将合同中经经常用的固定定的条款进行行定义，在生生成合同的时时候可以选择择具体模版，详详细内容只需需在模版空白白处填写即可可。2. 采购合同输入：选择相应的的合同模版，输输入具体条款款内容，草拟拟合同，合同同中针对不同同的供应商、品品种，有不同同的质量要求求和扣罚标准准，为材料结结算做依据。提提交审批后不不允许做任何何操作，只能能查询，提交交前可以进行行修改、删除除操作。3. 根据选定的审批批流程进行各各个环节的审审批，可以自自定义审批流流程，审核时时选择同意转转入下一个环环节进行审批批，选择不同同意则返回到到指定人手中中进行修改，审审核过程中，如如果前一个人人没有通
13、过审审核，则不能能进行下一个个人的审批。4. 合同冻结、作废废：将采购过过程中发生问问题供应商的的合同进行冻冻结或者作废废，冻结针对对临时性问题题，作废针对对永久性问题题，冻结或作作废后的合同同不允许做任任何操作，只只可以查询。5. 采购合同解冻：对已经解决决问题的采购购合同进行解解冻处理，解解冻后的采购购合同可以进进行其他未完完成的操作。6. 采购合同查询：按照不同的的条件组合查查询合同情况况。7. 采购合同台帐：按照不同的的条件组合查查询合同的执执行情况，包包括合同明细细，采购历史史，材料进厂厂情况。六、 进厂通知单1、通知单输入入：供货合同同签订后由采采购人员录入入材料进厂通通知单。内容
14、容包括原料名名称、供货单单位名称、运运输单位名称称、矿点、车车种、车号信信息。七、 供应商管理管理各个供应商商的详细资料料，维护供应应商的基本资资料、联系人人等静态数据据，方便采购购员采购原材材料以及对供供应商的有效效管理。1. 供应商考察：根根据设定的供供应商考察规规则确认质量量情况，由各各部门人员对对供应商进行行评定过程。2. 合格供应商评定定：根据化验验室对供应商商供应的物料料的检测和采采购部门的供供方考察报告告，生成合格供方评价价表，提交各各部门审定，以确定是否成为合格供应商。3. 供应商重新评审审：对在供应应过程中连续续出现多次的的供应商进行行重新评审，由由质量部门出出具新的质量量检
15、验报告，车车间提供的使使用该供应商商物料的评价价，来重新评评审该供应商商是否合格供供应商。4. 输入供应商档案案：录入供应应商的基本信信息，包括档档案信息，详详细信息，联联系人信息，银银行帐号信息息等。5. 供应商查询：查查询供应商的的档案信息、签签订合同、材材料进厂、材材料结算的信信息。八、 供应商门户管理理1、供求信息输输入：采购员员根据采购任任务单编制采采购询价单并并提交到供应应商门户，采采购询价单网网上公开发布布，所有合格格供应商都有有权查询询价价系统。取消消供货资格的的单位无法登登录询价系统统，暂停供货货的单位在网网上无法看到到询价单。2、供应商管理理：对在门户户注册的供应应商进行管
16、理理。可以设置置该供应商是是否为合格供供货单位。3、供应商报价价管理：经过过注册后的合合格供货单位位可以直接在在网上进行报报价，不合格格的供货单位位可以取销供供货资格或暂暂停报价资格格，报价根据据供求信息时时间需求，在在规定时间内内，任何人员员都不可查询询供应商报价价信息，规定定时间过后，相相关人员可以以自由查询供供应商报价信信息，但对比比较紧急的采采购事项，有有权限的人员员可以提前解解除报价锁定定，提前查询询供应商报价价信息。4、中标通知：根据报价单单由采购人员员生成采购订订单，发送给给中标单位，通通知供货单位位谈判合同等等信息。5、供应信息查查询：供应商商可以通过供供应商门户查查询到相关的
17、的报价、材料料进厂以及结结算情况，供供应商只能查查询到与自己己有关的信息息，不能查询询到其他供应应商的相关信信息。6、报价查询：各公司有权权限人员可以以查询所有供供应商在门户户的报价情况况，分报价时时间、供应商商、品种查询询报价信息，可可以比较同一一供应商同一一品种给不同同分厂的报价价信息。九、 采购员管理管理采购员档案案和采购历史史资料。1. 采购员档案输入入：输入采购购员的基本信信息。1.2查询、统统计与分析1. 原料进厂日报表表根据不同原料、不不同供应商查查询每日进厂厂数量。2. 原料进厂查询根据不同原料，不不同供应商、不不同时期查询询进厂数量，汇汇总进厂数量量。3. 计划采购与实际际进
18、厂比较表表根据每日进厂数数汇总出当月月采购情况，比比较计划采购购的数量与同同期实际采购购的数量的差差额，便于采采购员查看合合同执行情况况。4. 供应商资料查询询查询统计供应商商的具体资料料，如供应的的物料，产地地、供货能力力、信用等级级等情况。第二节 结算算业务系统2.1功能概述述通过对公司内原原材料进厂数数据的统计汇汇总，以及结结合化验室的的化验情况，对对进厂原材料料进行一定的的扣吨扣款处处理，方便财财务进行结算算，确保本厂厂利益不受损损害。一、 原料对帐单管理理统计人员根据每每天地磅进厂厂情况和供应应商核对当月月进厂数量，根根据合同要求求以及化验结结果对进厂原原材料进行扣扣吨扣款，折折扣需
19、要经过过审批，折扣扣数字以最终终审批后数字字为准，得出出对帐单，凭凭借对帐单，才才与供应商进进行结算。1. 对账单输入：根根据供货单位位所持地磅单单结算联的情情况生成对帐帐单，包括制制单日期、单单据编号、制制单人等，选选择具体供货货单位、物料料名称（或编编码）、规格格、对帐日期期和磅单等信信息，磅单可可以按张选择择，自动生成成磅单合计数数并和供应商商核对数量结结果，对帐过过程中根据化化验室质量情情况、合同折折扣规则进行行相应的折扣扣，可以折扣扣数量吨位或或折扣单价。对对帐过程中发发现地磅单录录入有错误，需需通知相关领领导进行纠错错处理，对帐帐人员无权修修改地磅单。对对帐完毕后将将对帐单提交交相
20、关人员审审批，提交后后的地磅单及及对帐单不允允许做任何其其他操作，只只可以查询和和汇总数量。如如发现错误，需需审批人员退退回制单人员员进行修改，修修改完成后再再次提交审批批。折扣数量分水分分折扣、质量量折扣、现场场折扣和其它它折扣四种，其其中水分折扣扣、质量折扣扣支持多种核核算规则，由由系统管理员员进行预先定定义，采购人人员下达进厂厂通知单时进进行录入。2. 对账单审批：根根据选定的审审批流程进行行各个环节的的审批，可以以自定义审批批流程，审批批过程中可以以对折扣数量量进行修改，每每次修改的数数量结果记录录到对账单历历史日志中，最最终折扣数量量以审批后的的为准。审核核时选择同意意转入下一个个环
21、节进行审审批，选择不不同意则返回回到指定人手手中进行修改改，审核过程程中，如果前前一个人没有有通过审核，则则不能进行下下一个人的审审批。3. 对账单查询：按按照不同的条条件组合查询询对帐情况。二、 原料结算单管理理根据对帐帐单、合同要求供应商发票开具类型、税率等，打印结算单，作为供应商开具发票的依据。1. 结算单生成：根根据和供应商商的对帐结果果，选择对账账单，生成具具体结算数量量和金额，输输入具体发票票开具情形，生生成结算单。结结算后的对账账单不允许做做其他操作，只只可以查询和和汇总数量。2. 结算单审批：根根据选定的审审批流程进行行各个环节的的审批，可以以自定义审批批流程。审核核时选择同意
22、意转入下一个个环节进行审审批，选择不不同意则返回回到指定人手手中进行修改改，审核过程程中，如果前前一人没有通通过审核，则则不能进行下下一个人的审审批。3. 采购人员依据结结算单录入财财务系统形成成采购入库单单。入库后的的对帐单及结结算单不允许许做其他操作作，只可以查查询和汇总数数量。4. 结算单打印：对对生成的结算算单打印成书书面文件，做做为供应商开开具采购发票票的依据，方方便供应商根根据结算单情情况开局具体体发票。2.2查询、统统计与分析1. 原料进厂日报表表根据不同原料、不不同供应商、产产地或矿点查查询每日进厂厂数量、质量量情况、质量量折扣情况、结结算吨位、结结算单价、结结算金额等。2.
23、原料进厂查询根据不同原料，不不同供应商、产产地或矿点、不不同时期查询询进厂数量，汇汇总进厂数量量、质量情况况、质量折扣扣情况、结算算吨位、结算算单价、结算算金额等。3. 供应商结算情况况表查询统计供应商商的结算数量量、未结算数数量、进厂数数量的比较表表。4. 原料进厂质量查查询根据不同原料，不不同供应商、不不同时期查询询进厂原料的的质量情况。5. 原料扣杂汇总表表查询和统计供应应商进厂材料料的扣量、扣扣款明细及原原因第三节 地磅磅业务系统3.1功能概述述一、 地磅基础数据地磅基础数据管管理是地磅能能够顺利过磅磅的基础，包包括磅秤编号号、物料计量量设置、收货货地点设置。二、 原燃材料进厂材料进厂
24、过磅管管理，对原料料进厂进行精精确计量。对对所有的材料料都可自由设设置一次计量量或者二次计计量过程。检斤员有监监督质量的权权限，如果进进厂原材料有有质量问题，需需要在检斤单单上注明。收收料员或现场场管理员具有有现场扣杂权权力。具体程序是供应商车辆辆到厂后，通通过地磅过磅磅毛重，在堆堆场卸车后，再再到地磅皮重，净重为毛重减减去皮重后的的数量。部分原料存存在供应商过过磅情况，过过磅时要求地地磅员录入发发货磅单数量量，结算时以以供应商磅单单数量为准，本本厂过磅数量量作为运费结结算数量。三、 原燃材料退货对有质量问题的的原燃材料进进行退货过磅磅，主要针对对已卸车材料料重新装车退退货。退货过磅的目的保证
25、退货数量不能能超过到货数数量。具体过过程是退货车车辆地磅过磅磅皮重，到货货场装车后，再再到地磅过磅磅毛重，净重为毛重减减去皮重后的的数量，由相相关部门开具具出门证出门门。四、 装车通知单管理理1、销售通知单单：a)销售发货货员根据客户户需求及付款款情况编制发发货计划，内内容包括日期期、单据编号号、制单人、客客户名称、自自提或送货、运运输单位名称称、卸车地点点、品牌、品品种、数量，车车号、是否允允许地磅员录录入车号、优优先顺序、暂暂停发货、恢恢复发货等信信息，发货计计划可以及时时修改，用于于控制各单位位发货数量及及进度等。并并与质量部联联系签发出厂厂通知单。b)质量部根根据当日销售售计划编制出出
26、厂通知单。内内容包括公司司名称、散装装或袋装、品品牌、品种、强强度等级、出出库号、比例例、数量、出出厂编号等。c)地磅员根根据出厂通知知单、当日销销售计划及上上车提货单签签收联过磅（皮皮重），并记记录上车签收收人、留存提提货单签收联联、打印装车车通知单。上上一编号接近近规定数量时时系统自动提提示更换编号号并通知质量量部更换取样样桶，当上一一编号达到规规定数量时系系统自动停止止过磅，等待待质量部下达达新的出厂通通知单。（上上车提货单签签收联是指该该车号上车送送货后对方签签字的提货联联，输入车号号后系统自动动显示，如用用户自提不显显示上车提货货单签收联）d)装车通知知单由装车人人员留存，用用于与销
27、售人人员核对装车车数量。e)司机凭装装车通知单装装车。装车后后二次过磅，由由地磅员打印印散装标志卡卡、出厂提货货单，必要时时打印出厂质质量检验报告告单。f)司机持地地磅员打印的的散装标志卡卡、出厂提货货单到门卫进进行确认。并并由发货单位位进行出厂确确认。2、中转通知知单：a)销售部根根据需求编制制发货计划，内内容包括日期期、单据编号号、制单人、中中转站或办事事处名称、运运输单位名称称（含社会车车辆）、卸车车地点、散装装或袋装、品品牌、品种、数数量、车号、是是否允许地磅磅员录入车号号、优先顺序序、暂停发货货、恢复发货货等信息，发发货计划可以以及时修改，用用于控制各中中转站或办事事处发货数量量及进
28、度等。并并与质量部联联系签发出厂厂通知单。b)质量部根根据当日中转转计划编制出出厂通知单。内内容包括公司司名称、散装装或袋装、品品牌、品种、强强度等级、数数量、出厂编编号等。散装装还应注明出出库号、比例例等。c)地磅员或或开票员根据据出厂通知单单、当日中转转计划及上车车中转提货单单签收联过磅磅（皮重），并并记录上车签签收人、留存存中转提货单单签收联、打打印装车通知知单。散装或或吨包装上一一编号接近规规定数量时系系统自动提示示更换编号并并通知质量部部更换取样桶桶，当上一编编号达到规定定数量时系统统自动停止过过磅，等待质质量部下达新新的出厂通知知单。d)装车通知知单由装车人人员留存，用用于与销售人
29、人员核对装车车数量。e)司机凭装装车通知单装装车。装车后后二次过磅，由由地磅员打印印散装标志卡卡、中转提货货单，必要时时打印出厂质质量检验报告告单。f)司机持地地磅员打印的的散装标志卡卡、出厂提货货单到门卫进进行装车确认认。并由发货货单位进行出出库确认。3、熟料销售售通知单：a)销售发货货员根据客户户需求及付款款情况编制发发货计划，内内容包括日期期、单据编号号、制单人、客客户名称、自自提或送货、运运输单位名称称、卸车地点点、品种、数数量，车号、是是否允许地磅磅员录入车号号、优先顺序序、暂停发货货、恢复发货货等信息，发发货计划可以以及时修改，用用于控制各单单位发货数量量及进度等。并并与质量部联联
30、系熟料销售售出厂通知单单。b)质量部根根据当日销售售计划编制熟熟料出厂通知知单，熟料需需要区分具体体装车区域（堆堆场）。内容容包括企业名名称、品种、装装车区域、数数量、出厂编编号等。c)地磅员根根据出厂通知知单、当日销销售计划及上上车提货单签签收联过磅（皮皮重），并记记录上车签收收人、留存提提货单签收联联、打印装车车通知单。上上一编号接近近规定数量时时系统自动提提示更换编号号并通知质量量部更换取样样桶，当上一一编号达到规规定数量时系系统自动停止止过磅，等待待质量部下达达新的出厂通通知单。d)装车通知知单由装车人人员留存，用用于与销售人人员核对装车车数量。e)司机凭装装车通知单装装车。装车后后二
31、次过磅，由由地磅员打印印出厂熟料提提货单。f)司机持熟熟料出厂提货货单到门卫进进行确认。并并由发货单位位进行出厂确确认。4、倒料通知知单：a)生产部根根据生产及库库存情况编制制倒料计划，内内容包括日期期、单据编号号、制单人、装装车地点或出出库库号、卸卸车地点、品品种、数量、车车号、是否允允许地磅员录录入车号、暂暂停倒运、恢恢复倒运等信信息。并与质质量部联系熟熟料销售出厂厂通知单。b)质量部根根据倒料计划划编制倒料通通知单。内容容包括日期、单单据编号、制制单人、装车车地点或出库库库号、卸车车地点、区域域、品种、数数量、编号等等。c)地磅员根根据倒料通知知单、当日销销售计划及过过磅（皮重，可可选择
32、每车过过皮或每次过过皮），必要要时可打印装装车单。上一一编号接近规规定数量时系系统自动提示示更换编号并并通知质量部部进行取样，当当上一编号达达到规定数量量时系统自动动停止过磅，等等待质量部下下达新的倒料料通知单。d)如打印装装车通知单，装装车通知单由由装车人员留留存，用于结结算装车费。e)司机装车车后到地磅房房过磅，由地地磅员打印倒倒料地磅单，地地磅单由装载载机司机、运运输车辆司机机留存，用于于结算装车费费、运费及堆堆高费（杂费费）。五、 出厂销售出厂包括成成品出厂和熟熟料出厂。袋袋装暂不过磅磅，散装出厂厂数量以地磅磅检斤单为准准。具体过程程是：客户购购买时，先到到销售恰谈业业务、签订合合同、
33、办理交交款业务和销销售订单（提提货凭证、发发货单等），客客户提货车辆辆入厂后，凭凭销售订单到到地磅过磅（皮皮重），并由由地磅打印装装车通知单，装装车后，再到到地磅过毛重重，净重为毛毛重减去皮重重后的数量，作作为实际销售售的出厂量。并并由地磅打印印散装标志卡卡、出厂提货货单，必要时时打印出厂质质量检验报告告单。过磅后后到门卫进行行装车确认和和出库确认。六、 出厂退货：1、 退货申请：对已已出厂的退货货提交退货申申请，经相关关领导审批通通过后才可以以过磅以及开开具出门证出出门，对没有有通过审批的的申请，不允允许进行过磅磅操作。2、 退货过磅：对已已经出厂的或或者熟料进行行退货过磅。具体过程是退货车
34、辆地磅过磅毛重，到库卸车后，再到地磅过磅皮重，净重为毛重减去皮重后的数量，由销售部门开具出门证出门。七、 厂内倒料：公司内部倒料：对材料在同同一公司内各各堆场之间的的倒料做精确确计量，主要要针对熟料倒倒运。并且作作为倒料的结结算装车费、堆堆高费、运费费的依据。具具体过程是司司机开装车通通知单（必要要时），到地地磅过磅皮重重（也可以当当日只过一次次皮重），装装车后，到地地磅过毛重，净净重为毛重减减去皮重后的的数量，作为为材料实际倒倒运的出库量量（地磅打印印倒料地磅单单，交运输车车辆司机和装装载机司机作作为结算运费费、装车费和和堆高费（杂杂费）。八、 其他材料过磅针对厂内废旧物物品出厂、备备件材料
35、进厂厂、外单位车车辆过磅，废废旧物品过磅磅数量作为销销售的数量依依据，备件过过磅主要用于于验证材料的的数量是否合合格。主要包括一些些备品备件的的进厂（如钢钢材、钢球、汽油等等）。3.2查询、统统计与分析1. 原料进厂明细表表根据不同原料、不不同供应商，不不同车号查询询不同日期进进厂数量明细细。2. 原料进厂汇总表表根据不同原料，不不同供应商、不不同车号、不不同时期查询询进厂数量，汇汇总进厂数量量。3. 出厂明细表根据不同品种，不不同客户，不不同车号查询询不同日期的的出厂情况明明细。4. 出厂汇总表根据不同品种，不不同客户、不不同车号查询询不同日期的的出厂情况汇汇总。5. 地磅倒料明细表表根据不
36、同物料，运运输单位，不不同车号查询询不同日期的的倒料明细情情况6. 地磅倒料汇总表表根据不同物料，运运输单位，不不同车号查询询不同日期的的倒料汇总情情况7. 材料出厂明细表表查询不同物料，不不同日期的出出厂明细情况况8. 材料出厂汇总表表查询不同物料，不不同日期的出出厂汇总情况况9. 材料扣杂汇总表表根据不同物料，不不同客户，不不同车号查询询不同日期的的扣量情况及及汇总扣量情情况。第四节 生产产业务系统4.1功能概述述通过对设备产量量、运转、能能耗、库存等等环节的管理理，提供大量量的生产报表表，使车间生生产情况、设设备的运转情情况快速直观观地反映在计计算机中，大大大提高了企企业生产调度度能力。
37、一. 年度生产计划：由各分公司年初初制定全年生生产计划，包包括年设备产产量、原燃材材料消耗、产产量、电耗。年度计划自下而上，逐级汇总。1. 各公司依据市场场情况、生产产能力和下一一年度生产经经营目标，制制定本公司年年度综合计划划。a)计划管理理部门编制下下一年度的综综合计划，包包括计划创建建日期、编号号、计划编制制依据、年度度经营总目标标等；b)销售部录录入本年度销销售计划，包包括企业名称称、目标区域域、品牌、品品种、标号、散散装或袋装、预预计售价等；c)质量部录录入各品种的的物料配比；d)生产部录录入各主机设设备的生产计计划、检修时时间安排、电电力消耗指标标、用电单价价、各种材料料的消耗指标
38、标、厂内倒运运运费、装车车费及杂费等等；e)各生产分分厂录入下年年度检修计划划；f)采购部门门录入各种原原燃材料、辅辅助材料、备备品备件的预预计价格。g)各职能部部室录入下一一年度的管理理费用。2. 生产计划输入：根据年初生生产经营会议议情况，输入入全年计划数数量和指标。做为生产经营考核的依据。3. 根据选定的审批批流程进行各各个环节的审审批，可以自自定义审批流流程，审核时时选择同意转转入下一个环环节进行审批批，选择不同同意则返回到到指定人手中中进行修改，审审核过程中，如如果前一个人人没有通过审审核，则不能能进行下一个个人的审批。4. 生产计划查询：按照不同的的条件组合查查询计划情况况。二.
39、生产计划生产计划为月计计划，公司计计划，生产部部根据年计划划制作每月计计划数。1. 生产计划输入：按照年计划划情况分解到到月自动计算算月计划数量量，根据月初初生产经营会会议情况适当当更改数量，输输入月计划数数量和指标。2. 生产计划审批：根据选定的的审批流程进进行各个环节节的审批，可可以自定义审审批流程，审审核时选择同同意转入下一一个环节进行行审批，选择择不同意则返返回到指定人人手中进行修修改，审核过过程中，如果果前一个人没没有通过审核核，则不能进进行下一个人人的审批。3. 生产计划查询：按照不同的的条件组合查查询计划情况况。三. 班组管理对企业班组的划划分、倒班方方式、倒班编编排、班组产产量
40、的统计分分析进行管理理。1. 班组定义为企业定义班组组，指定班组组人员。2. 倒班方式定义为企业定义倒班班方式。3. 倒班管理此工作要在生产产之前由相关关负责人来完完成。根据每每月的产出计计划、企业日日历，按倒班班规则自动生生成每天的倒倒班顺序。并并可以随时根根据生产实际际情况来修改改每天的倒班班情况。4. 班组产量统计分分析根据各班组每日日的中控运行行记录按月进进行统计分析析。统计出各各班组在每个个月的总产出出量，总投入入量、总能耗耗量、总的工工作时间。四. 设备产量（产量量、台时）管管理分设备，生产线线统计设备产产量，台时产产量，各种原原料消耗、煤煤耗。台时产产量=总产量/应运时。产产量根
41、据计量量设备情况统统计，分时间间班统计产量量。生料和原原料消耗月末末根据物料平平衡统计，对对于可以通过过DCS自动采集数数据的由DCS监控模块自自动采集数字字，对于没有有采用DCS监控模块的的，设备产量量数据由人工工补入系统。五. 设备停机（运转转时间）管理理分类型统计设备备停机情况，根根据停机情况况，产量情况况计算设备台台时产量。按按类型统计停停机情况，分分析停机原因因。对于可以以通过DCS自动采集数数据的由DCS监控模块自自动采集设备备停机时间数数字，事后人人为补入停机机原因，对于于没有采用DCS监控模块的的，事后补入入系统，包括括停机原因。六. 库位管理量库周期为班，每每次交接班量量库，
42、统计库库存量，可以以按照料位仪仪的数据。七. 编织袋管理1、编织袋领用用：登记包装装工编织袋的的领用数量，分分班组登记。2、编织袋剩余余数量清点：登记编织袋袋使用后的剩剩余数量，分分班组登记。3、编织袋破袋袋回收：登记记破袋回收数数量，分班组组登记，领用用数量减破袋袋数量减剩余余数量等于本本班编织袋消消耗数量，与与当班产量进进行对比，及及时发现是否否存在包装问问题。八. 值班记录管理定义车间值班日日志类型、日日志模板、录录入信息生成成值班记录。1. 日志类型定义：根据日常事务定定义日志类型型。2. 定义日志模板：定义日志的显示示格式、日志志项目信息。3. 日志录入：按日志模板录入入信息生成日日
43、志。4. 日志查询：生成后的日志按按各种条件组组合进行查询询，并提供打打印功能。九. 原料盘点管理每月月底对厂内内库存进行盘盘点，以便计算出原原材料月消耗耗量和生料、熟熟料、的月产产量。十. 产量平衡1、平衡2、熟料平衡3、生料平衡4、原料平衡十一. 工资二次分配1、员工工资输输入：按照部部门考核情况况和厂部分配配本部门工资资总额，工资资分配到个人人，可分配金金额可以超出出总额或者截截留部分工资资留于隔月发发放。2、员工工资审审批：对输入入的员工工资资按照选定的的审批流程进进行各个环节节的审批，可可以自定义审审批流程，审审核时选择同同意转入下一一个环节进行行审批，选择择不同意则返返回到指定人人
44、手中进行修修改，审核过过程中，如果果前一个人没没有通过审核核，则不能进进行下一个人人的审批。十二. 工具借领用管理理1、借用登记：登记员工借借用工具明细细，分借用和和领用，借用用到期时提醒醒归还。2、归还登记：对借用的工工具登记归还还过程。4.2查询、统统计与分析1. 生产报表根据不同日期范范围、生产线线、设备、班班组查询设备备应运时、实实运时、运转转率、产量、台台时产量、吨吨电耗，设备备运转状况情情况，半成品品材料消耗以以及掺加量（百百分比）、成成品材料消耗耗及掺加量（百百分比）2. 生产情况综合报报表根据不同时期范范围、公司、生生产线、设备备查询各种指指标的完成情情况，包括产产量、台时、吨
45、吨电耗、吨消消耗、运转率率，设备停机机情况（原因因、时间）3. 耗电统计表根据不同日期范范围、公司、生生产线、用电电单位查询用用电量、产量量、吨位电耗耗。4. 设备停机报表根据不同日期范范围、公司、生生产线、设备备查询设备的的停机原因、时时间，正常与与非正常停机机。5. 产品及原材料消消耗根据不同日期范范围、公司、生生产线、产品品品种查询半半成品产量、成成品产量，半半成品材料消消耗、成品材材料消耗。6. 原料配比报表根据不同日期范范围、公司、生生产线、产品品品种查询半半成品配比情情况以及成品品配比情况。7. 库存查询实时查询各堆场场内，不同物物料的实时库存情况况、超储或欠欠储情况，库库存上期库
46、库存地磅进进厂生产消消耗。第五节 质量量管理系统5.1功能概述述由于化验室有国国家标准，任任何厂家都必必须遵守化验验室手册规定定。一、分析组1、 原料分析2、 进厂煤分析3、 煤粉分析4、 出磨生料分析5、 入窑生料分析6、 熟料分析7、 出磨分析8、 出厂分析9、 分析组内部抽查查对比记录二、物检组1、 熟料检验2、 出磨检验3、 出厂检验4、 均匀性检验5、 实验室温湿度记记录6、 袋重抽查7、 出厂样品管理输入样品封存日日期，到期提提示样品处理理8、 质量检验报告单单打印9、 物检组内部抽查查对比记录10、 熟料、厂间对比比统计由本厂人员前往往附件厂家取取样化验，根根据化验的结结果和本厂的的化验结果进进行对比。11、 熟料、厂与质检检机关对比统统计由分厂人员送样样到外部质检检机关划分，根根据化验结果果和本厂的结结果进行对比比。三、控制组1、 控制原始数据记记录2、 控制组内部抽查查对比记录四、中心化验室室1、 原料搭配使用通通知单2、 熟料销售搭配通通知单3、 生料配比通知单单4、 配比通知单5、 包装通知单6、 出厂通知单7、 化验室仪器设备备管理设备基础档案