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1、QUALLITYY MANNUALL上海敬邦邦机电设设备有限限公司SHANNGHAAI JJINGGBANNGINNSTRRUMEENT CO., LLTD.章节号内容修改号末次修改改执行日期期修改页号号页次目录1质量手册册发布令令2质量方针针批准令令3管理者代代表委任任书4第0章引言5-100第一章质量手册册管理11第二章质量管理理体系12-114第三章管理职责责15-118第四章资源管理理19-220第五章贸易的实实现21-228第六章测量、分分析和改改进29-335附件一质量管理理体系要要求与质质量职能能分配38上海敬邦邦机电设设备有限限公司 质量手手册发布布令 本本手册依依据ISSO9
2、0001：20000质质量管理理体系要要求的有关要要求制定定，它规规定了公公司质量量管理体体系的范范围，阐明了公公司的质质量方针针、质量量目标，概概括地描描述了公公司质量管理理体系过过程顺序序及其相相互作用用，包括括程序的的引用。 本手手册是公公司质量量管理的的基本法法规及质质量管理理体系运行的准准则，也也是公司司对所有有客户的的承诺。现予批批准并发布。 本手手册自220044年 6 月 20 日日起正式式实施，公公司所有有员工必须须切实遵遵照执行行。 总经理理（签名名）20044年 66 月 20 日日上海敬邦邦机电设设备有限限公司质量方针针批准令令本公司的的质量方方针为：质量是生生命客户户
3、是上帝帝市场是是命令发发展是必必须1. 质质量是生生命：任任何时候候质量都都是第一一位的，不不放过质质量上的的任何瑕瑕庇。2客户户是上帝帝：满足足并超越越客户的的需求，让让客户1100%满意。3市场场是命令令：及时时捕捉市市场信息息，不放放过每一一个机会会。4发展展是必须须：要做做到持续续改进，不不断提升升企业的的绩效。 现予批批准并发发布。 望公公司各级级人员认认真理解解质量方方针的内内涵，并并以实际际行动任真贯彻彻执行。 总总经理（签签名）：20044年 6 月 20 日日上海敬邦邦机电有有限公司司管理者代代表任命命书今任命本本公司 蓝蕾小小姐为公公司管理理者代表表，任期期三年。任职期期间
4、授权权如下： 1、确确保质量量管理体体系过程程的建立立和保持持； 2、向向最高管管理层报报告质量量管理体体系的运运行情况况，包括括改 进进的需要要。3、提高高整个公公司的满满足客户户的要求求的意识识； 4、就质量量体系有有关事宜宜与外部部联络。望公司所所有人员员服从协协调，共共同履行行质量职职能，以以确保质质量管理理体系有有效运行行。 总经经理（签签名）： 20004年年 6 月 20 日日0、总则则在满足法法律/法法规要求求的基础础上，为为确保本本公司产产品能稳稳定地、最大限限度地、持续有有效地满满足顾客客不断上上升的需需求和期期望，特特制定本本公司质质量管理理体系。（以下下简称体体系）本本
5、体系完完全依照照ISOO90001：220000版国际际标准规规定而制制定，并并根据公公司实际际状况（包包括市场场需求、公司目目标、公公司进出出口贸易易能力、产品使使用过程程、公司司规模及及公司结结构等）而而充分考考虑了其其过程运运作和控控制的有有效性。本体系系按照文文件化程程序要求求建立。其文件件按照质质量手册册、程程序文件件、作作业指导导书、质量量记录和和表单展展开。质质量手册册按照照公司规规定的质质量方针针和目标标及ISSO90001:20000版标标准总体体描述了了公司质质量管理理体系的的内涵和和模式；程序序文件是是质量量手册的的详细展展开，描描述了实实施质量量体系要要素所涉涉及到各各
6、职能部部门的活活动；作作业指导导书和和质量量记录和和表单是是体系详详细的作作业文件件。体系系解释权权归总经经理或总总经理指指定人员员。本体体系所规规定的要要求可用用于公司司内部和和外部各各方，包包括认证证机构对对公司满满足顾客客和法规规要求能能力的评评定。 本质质量管理理体系是是公司总总体管理理体系的的一项极极为重要要的组成成部分。本体系系所规定定的要求求亦是对对公司产产品技术术要求的的补充。1、前言言质量手册册的前言言，一般般包括企企业名称称、生产产规模、性质、发展简简史、主主要产品品、隶属属关系、人员结结构、有有关业务务活动、质量保保证能力力和发展展前景，以以及企业业地址、邮编、电话、传真
7、、E-MMAILL等内容容。2、引用用标准分两部分分：一是在手手册中引引用的有有关ISSO90000族族标准，如如：ISO990011：20000质质量管理理体系-要求求ISO990000：20000质质量管理理体系-基本本原理和和术语ISO990044：20000质质量管理理体系-业绩绩改进指指南3、术语语和定义义 质质量手册册中的术术语，若若现行标标准中已已有规定定的，可可说明所所依据的的标准；无规定定的，则则给出定定义或说说明。如如进出口口企业：有关质质量方面面的术语语凡ISOO90000：220000标准中中有规定定的，即即采用IISO990000：20000标标准中的的术语。如进出出
8、口企业业：有关贸贸易方面面的术语语一般可说说明采用用国际际贸易术术语解释释通则220000。4、公司司简介敬邦国际际有限公公司是一一家专业业从事软软件服务务和机电电产品的的国际性性贸易公公司。公公司总部部位于美美国旧金金山，主主要业务务覆盖整整个亚洲洲太平洋洋地区。上海敬邦邦机电设设备有限限公司是是敬邦国国际有限限公司旗旗下一家家负责国国内机电电产品服服务的专专业公司司，以代代理国外外先进的的仪器仪仪表为主主要业务务。公司司目前为为美国LLC公司司、Smmar公公司、MMoorre公司司的国内内一级代代理商。主要服服务于石石油、化化工、冶冶金、电电力、涂涂料、食食品和制制药等行行业。“专业”是
9、上海海敬邦机机电设备备有限公公司最突突出的特特点。我我们拥有有在计量量、装车车、温度度测量、压力测测量等方方面百分分之百的的专业水水平。我我们有享享受国家家特殊津津贴的计计量专家家；有专专业从事事石油化化工自控控设计十十几年的的高级工工程师；有在炼炼油厂、储运厂厂、晴纶纶厂从事事过计量量、仪表表维护等等工作多多年的具具有丰富富经验的的高级工工程师；我们有有从事现现场服务务工作多多年的年年轻工程程师。同同时，我我们拥有有一支敬敬业而富富有朝气气的销售售队伍，他他们为我我们的客客户提供供一流的的售前、售后服服务；我我们的商商务部是是一支拥拥有丰富富国际和和国内贸贸易经验验的队伍伍，我们们有快捷捷安
10、全的的货运部部，我们们的财务务人员务务实严谨谨。我们们提供的的服务可可能不是是最廉价价的，但但是我们们的服务务一定是是最专业业的。公司经过过多年的的技术积积累和发发展，逐逐步形成成了以产产品和技技术为主主的服务务特色：l 利用我们们多年的的代理经经验提供供性价比比优良的的流量、温度、压力、阀门等等方面的的单一仪仪表；l 利用我们们富有经经验的技技术人员员提供单单一技术术问题的的从设计计方案到到提供产产品、安安装、调调试、维维护提供供一整套套服务；l 利用我们们良好的的合作伙伙伴关系系提供大大型项目目的成套套服务工工作。我们坚信信，我们们一贯而而且还将将一如既既往坚持持下去的的“专业”服务必必将
11、赢得得作为上上帝的您您的信任任和支持持。我们们同时也也坚信，敬敬业、高高素质、训练有有素的专专门人才才是我们们的根本本。我们们随时而而且永远远欢迎和和我们志志同道合合的优秀秀人才加加盟我们们，我们们不只是是开着车车子搭乘乘优秀人人才和我我们同行行，我们们还让车车上的优优秀人才才带领我我们的车车开到任任何地方方。 法法人代表表：梁七七华总 经 理：梁梁七华地 址：上海浦浦东大道道21223号龙龙珠广场场8066室总 机：（0221）55851156666传 真：（0221）55851152222邮 编：20001355网 址： E-MAAIL: innfon5、公司司组织结结构图总经理高级技术顾
12、问销售部商务部市场服务部财务部行政部6、公司司质量方方针质量第一一，顾客客至上，优优质高效效，诚信信经营。质量，包包括实物物产品质质量和经经营服务务质量，反反映实体体满足明明确和隐隐含需要要的能力力的特性性总和。上海敬邦邦机电有有限公司司坚持“产品质质量和服服务质量量是浦顺顺的生命命线”的经营营理念，贯贯彻质量量方针，作作好相关关工作。质量第一一“实实物产品品质量满满足用户户需求，经经营服务务质量 让用户户满意”，始终终摆在我我们工作作的第一一位， 力争做做到同行行业的第第一流。顾客至上上为顾顾客服务务是我们们的宗旨旨，顾客客的需要要是我们们的追求求，我们们的一切切工作服服从和服服务于顾顾客的
13、需需要。优质高效效消灭灭工作差差错，提提高办事事效率，回回应用户户信息不不过夜。诚信经营营对待待顾客以以诚相待待，信誉誉为本，合合同履约约率1000%7、公司司质量目目标质量合格格率988%客户满意意率944% NO.质量目标标责任部门门分解指标标1质量合格格率 998%商务部采购产品品质量合合格率1100%销售部销售产品品质量合合格率1100%市场服务务部服务质量量合格率率98%2客户满意意率 994%商务部客户满意意率988%销售部客户满意意率988%市场服务务部客户满意意率988%为了达到到上述目目标并取取得持续续改进的的效果，上上海敬邦邦机电有有限公司司大力贯贯彻实施施ISOO-900
14、00标标准，并并力争在在20004年第第四季度度内通过过第三方方质量体体系考核核认证，以以提高和和证实我我们对内内质量管管理和对对外质量量保证的的能力。1、范围围：质量手册册的修改改、更新新、发行行均适用用。2、目的的：为了确保保质量手手册所涵涵盖本公公司的质质量方针针、目标标及承诺诺能配合合本公司司进出口口贸易，合合乎公司司的需求求，特制制订本程程序，使使手册的的修正、变更、核准和和发行能能够完整整一致。3、内容容：3.1质质量手册册由总经经理授权权指定管管理者代代表汇编编、修正正，经过过总经理理核准后后实施，并并发行。3.2质质量手册册每年至至少审核核一次，并并于管理理评审会会议中讨讨论，
15、由由总经理理核准实实施。3.3质质量手册册按照文文件控制制程序发发行、修修订、回回收及保保管。3.4质质量手册册发行至至各部门门或业务务上需求求的客户户。4、参考考文件：文件控控制程序序1、范围围： 质量管管理所需需的过程程包括管管理、资资源、贸贸易实现现和测量量。2、目的的： 依据IISO990011：20000版版建立文文件化的的质量管管理体系系，并实实施、保保持和持持续改进进。3、内容容：3.1公公司依据据ISOO90001：220000版国际际标准建建立质量量管理体体系并将将其文件件化，予予以实施施、保持持和持续续改进。为了实实施质量量管理体体系，公公司会：3.1.1根据据公司经经营业
16、务务研究确确定质量量管理体体系所需需的主要要过程，这这些过程程的顺序序，相互互作用和和接口关关系，包包括： A、实现过过程，如如进口合合同履行行过程。 B、间接和和支持过过程：包包括管理理过程、内部运运作和服服务运行行以及质质量管理理体系改改进的过过程。 C、外包过过程：包包括产品品的生产产、产品品的质量量检验、产品的的储存、运输、进出口口报关等等。3.1.2通过过进口口合同履履行流程程确定定这些过过程的顺顺序和它它们之间间的相互互作用。3.1.3通过过各项操操作指导导书确定定所需的的准则和和方法；3.144通过各各项评审审确保这这些过程程的有效效运作和和控制；3.1.5通过过基础础设施与与工
17、作环环境管理理程序获获得必要要的资源源和信息息支持过过程的运运作和监监控；3.1.6通过过识别、确定、测量、监控和和分析这这些过程程，依照照ISOO90001：220000标准要要求，采采取必要要的措施施以达到到预期的的结果和和持续的的改进。3.2文文件的要要求3.2.1公司司建立质质量管理理体系文文件，文文件包括括：A、质量量方针和和质量目目标；B、质量量手册：ISOO90001：220000标准要要求形成成的程序序文 件件和公司司为确保保过程有有效策划划、运行行和控制制所要求求 的程程序文件件。C、操作作文件和和记录：对本公公司的经经营管理理、运行行过程中中所涉及及的主要要过程，在在不能保
18、保证质量量控制的的均应编编制操作作指导书书并提供供相应记记录表示示。3.2.2质量量手册：公司制定定和保持持质量手手册，使使其处于于受控状状态，手手册内容容应包括括： A、质量管管理体系系的范围围：为公公司质量量体系有有关的部部门和人人员，由由于本公公司的业业务不涉涉及ISSO90001：20000版标标准中有有关“7.33设计或或开发”和“7.55.4客客户财产产”、“7.66监视和和测量装装置的控控制”，因此此上述内内容不包包含在质质量体系系认证的的范围内内；B、描述述质量管管理系统统中所有有过程和和他们之之间的相相互作用用，描述述或引用用质量管管理体系系程序。3.2.3文件件控制：公司应
19、控控制质量量管理体体系所要要求的所所有文件件，公司司建立文文件控制制程序，要要求：A、文件件在发布布之前由由授权人人员审批批其适用用性； B、对文件件进行评评审。如如果需要要，对文文件进行行更新和和新批准准，；C、标识识文件的的现行修修订状态态；D、在对对质量管管理体系系有效运运行起重重要作用用的各个个场所，都都能得到到相应文文件的有有效版本本； E、文文件保持持清晰、易于识识别和检检索； F、外外部文件件进行标标示和控控制发放放；G、为其其他目的的所保留留的任何何已作废废文件，都都应及时时回收并并适当标标识，对对没有必必要保留留的作废废文件，都应该及时销毁，防止误用发生。3.2.4质量量记录
20、的的控制： 公司应应控制质质量管理理体系所所要求的的记录。质量记记录应予予以适当当保存，以以提供证证明符合合要求和和质量管管理体系系有效运运行的证证据。有有关质量量记录的的书写要要求、标标识、储储存、检检索、防防护、保保存期限限和处理理的规定定参见质质量记录录管理程程序执执行。1、范围围： 质量管管理体系系所覆盖盖的有关关管理承承诺、客客户重点点、质量量方针、质质量策划划、权责责、内部部交流、管理评评审等活活动均适适用。2、目的的：对质量管管理体系系所覆盖盖的有关关管理承承诺、客客户重点点、质量量方针、质量策策划、权权责、内内部交流流、管理理评审等等活动进进行规范范管理。3、内容容：3.1管管
21、理承诺诺：公司总经经理通过过以下的的方式对对质量体体系的发发展和改改进的承承诺提供供证据。3.1.1以内内部交流流的方式式及时传传达满足足客户和和法律/法规要要求的重重要性；3.1.2制定定并批准准公司的的质量方方针和质质量目标标，并切切实地执执行；3.1.3每年年按照计计划执行行管理评评审，确确保质量量体系的的持续适适宜性、充分性性和有效效性；3.1.4执行行有关资资源管理理规定，确确保为实实现质量量目标配配备必要要的资源源。3.2以以客户为为关注焦焦点：总经理或或管理者者代表按按照境境外客户户资料搜搜集与传传送管理理程序、客户户满意程程度管理理程序的的有关规规定及其其他途径径，及时时了解客
22、客户的需需求和期期望，包包括与进进出口贸贸易行业业相关的的法律、法规，并并转化为为客户的的要求，持持续改善善以达到到客户的的合理要要求，确确保所规规定的要要求得到到充分的的理解和和全部满满足，以以增加客客户的满满意程度度。3.3质质量方针针：公司的质质量方针针由总经经理制定定，不适适用时由由管理者者代表负负责修订订，并废废除原来来的质量量方针。总经理理应确保保质量方方针满足足以下要要求：3.3.1适合合本公司司的发展展目标；3.3.2包括括对满足足要求和和持续改改进质量量管理体体系有效效性的承承诺；3.3.3提供供一个建建立和评评审质量量目标的的框架；3.3.4在组组织内部部进行贯贯彻和宣宣传
23、，以以使各级级人员都都理解；3.3.5质量量方针应应得到评评审，以以确保持持续适宜宜性。3.4策策划：3.4.1质量量目标：总经理负负责制定定公司质质量目标标，各部部门依据据公司质质量目标标制定本本部门年年度质量量目标，并并经总经经理批准准后实施施，由管管理者代代表监督督。质量量目标应应该是可可测量并并且与质质量方针针相一致致。3.4.2质量量管理体体系的策策划：总经理应应确保对对质量管管理体系系进行策策划，以以满足质质量目标标所需的的过程和和资源。 在对对质量管管理体系系进行策策划时，应应确保变变化是在在受控的的状态下下进行，维维护整个个变化过过程中质质量管理理体系的的整体性性。参见见管理理
24、策划控控制程序序进行行。3.5职职责、权权限和交交流：3.5.1职责责与权限限：为了促进进质量管管理体系系的有效效运行，制制订质质量职能能分配表表（见见附件二二），公公司根据据进出口口贸易的的实际需需要设立立组织机机构，并并根据组组织机构构规定，各各部门职职责和权权限，参参见各部部门组组织与权权限规定定。3.5.2管理理者代表表：由总经理理指定一一名高级级管理者者担任管管理者代代表，无无论其在在其他方方面的职职责如何何，均有有责任和和权力负负责以下下事项：A、确保保质量管管理体系系过程的的建立和和保持；B、向总总经理报报告质量量管理体体系的运运行情况况，包括括改进的的需求；C、提高高整个公公司
25、满足足客户要要求的意意识；D、与外外界联络络有关质质量管理理体系方方面的事事务；3.5.3内部部交流： 公司应应确保各各部门之之间质量量管理体体系过程程及其有有效 性性的充分分交流，按按内部部沟通管管理程序序执行行。3.5.4管理理评审：总经理应应按计划划在一年年内至少少对质量量管理体体系进行行一次评评审，确确保质量量管理体体系的持持续的适适宜性、充分性性和有效效性。评评审应评评价公司司是否需需要对质质量管理理体系加加以修正正，包括括质量方方针和目目标。3.6管管理评审审输入A、质量量方针和和质量目目标；B、内部部质量审审核结果果；C、顾客客的反馈馈；D、过程程运行情情况和产产品/或或服务的的
26、符合情情况；E、预防防和纠正正措施状状态F、前一一次管理理评审的的跟踪措措施情况况；G、对质质量管理理体系的的影响所所做的更更改，可可能影响响质量体体系的计计划变化化；H、改进进建议。3.6.1管理理评审输输出A、质量量管理体体系以及及其过程程有效性性的改进进；B、有关关客户要要求的产产品的改改进；C、资源源需求。3.6.2管理理评审结结果应形形成记录录。具体体运作参参见管管理评审审控制程程序执执行。1、范围围：质量管理理体系所所需的人人力、物物力、工工作环境境等资源源。2、目的的：确保和改改进质量量管理体体系中的的过程顺顺利实施施并提升升客户满满意所需需的资源源。3 内容：3.1资资源的提提
27、供：公司应通通过人人力资源源控制程程序和和基础础设施及及工作环环境管理理程序的的规定确确保和改改进质量量管理体体系中的的过程顺顺利实施施，并提提升客户户满意所所需的资资源。3.2人人力资源源3.2.1人员员安排：各部门应应按照质质量管理理体系规规定的岗岗位职责责要求，依据人员学历、培训、技能和经验基础安排人员。3.2.2培训训、意识识和能力力：公司应按按照人人力资源源控制程程序的的规定，确确定从事事对质量量有影响响的工作作人员的的能力需需求。3.2.2.11根据不不同岗位位工作人人员的能能力需求求，制订订公司的的培训计计划、组组织相应应培训，或或通过调调配、招招聘等方方法以满满足不同同岗位人人
28、员的需需要。3.2.2.22培训的的对象和和内容：A、对全全体员工工进行意意识和有有关知识识、技能能以及有有关政策策法规的的教育培培训。 B、对对各级领领导进行行质量管管理体系系及质量量深化知知识的培培训。C、对管管理人员员进行专专业业务务与管理理知识培培训。3.2.2.33培训的的方法：A、公司司培训B、委托托有关单单位来公公司培训训C、国外外培训、考察3.2.2.44评估所所提供培培训或采采取其他他措施的的有效性性。其评评价的依依据主要要为：A、有关关知识和和技能的的提高。B、对其其活动重重要性和和相关性性的认识识以及对对达到质质量目标标如何贡贡献的精精神。C、业绩绩表现。3.2.2.55
29、定期对对每个员员工的工工作能力力和业绩绩进行测测评和考考核，及及时提出出提拨、免职、扣奖、辞退的的决定。3.3设设施：公司按照照基础础设施及及工作环环境管理理程序的的规定提提供和保保持为达达到产品品和服务务合格所所需的设设施。包包括：3.3.1建筑筑物、工工作场所所和相关关的设施施；3.3.2过程程设备、硬件和和软件；3.3.3运输输和通讯讯等支持持性服务务。3.4工工作环境境：公司通过过基础础设施及及工作环环境管理理程序规规定和管管理以实实现产品品和服务务合格所所需工作作环境。1、范围围：公司与质质量管理理体系有有关的所所有部门门和过程程。2、目的的：确切了解解客户的的需求和和期望并并转化为
30、为客户要要求。通通过计划划和运行行，使产产品的要要求和服服务得到到充分的的实现，来来保证客客户的满满意。3、内容容：3.1贸贸易实现现的策划划：公司制定定贸易易服务实实现策划划管理程程序等等相应的的一系列列文件以以计划和和运行实实现进出出口贸易易服务所所需过程程的顺序序及其附附属过程程并保证证有效运运行。在在贸易实实现的过过程策划划中，公公司在适适当时应应决定以以下各项项，包括括：3.1.1服务务实现过过程的质质量目标标；3.1.2建立立所需过过程及文文件，并并提供贸贸易实现现所需的的资源和和设施；3.1.3针对对产品所所需的验验证，建建立确认认、监控控、检验验和试验验活动以以及产品品接收准准
31、则；3.1.4对所所提供的的过程和和产生产产品的符符合性的的可信提提供记录录；3.1.5特定定的产品品或合同同具有文文件化说说明。3.2顾顾客相关关过程3.2.1确定定与进出出口贸易易有关的的要求：公司按按照境境外客户户资料搜搜集与传传送作业业流程、进出出口合同同磋商订订立管理理程序、境内内客户相相关过程程管理程程序识识别和确确定顾客客的要求求，包括括：A、顾客客规定的的产品要要求，包包括可供供应性、交付和和支持 的要求求；B、顾客客没有规规定但使使用上有有指定或或已知预预期用途途必需 的产品品要求；C、与产产品和贸贸易服务务相关的的责任义义务，包包括国际际和国家家强制性性法律、法规、惯例及及
32、强制性性标准。D、公司司确定的的其它附附加要求求。3.2.2与产产品有关关的要求求评审：本公司应应结合国国际贸易易规定从从询盘、发盘、还盘、接受这这四个环环节评审审客户要要求。在在向客户户承诺提提供进出出口贸易易服务之之前，公公司应确确保：A、评审审应在每每一次向向客户承承诺提供供产品，如如合同、标书、订单正正式签订订或合同同、订单单修改接接收之前前进行。评审的的方式视视合同情情况而定定。B、合同同评审应应保证所所有相关关部门（必必要时，包包括供方方）人员员参加，并并规定他他们的职职责、权权限。C、通过过合同评评审，确确保：各项要求求都有明明确规定定，并形形成文件件；对各项要要求均已已正确理理
33、解；任任何与常常规合同同和订单单不一致致的要求求都已得得到解决决。当客户提提出没有有书面说说明的要要求时，客客户要求求在接受受前已得得到确认认；确认本公公司有能能力满足足合同要要求。3.2.3合同同的更改改A、合同同更改应应有书面面文件或或正式记记录，并并经原合合同评审审程序重重新评审审；B、合同同更改后后应确保保修订相相关的文文件，并并将修改改的内容容及时传传递到有有关部门门或人员员，包括括相关的的供方。3.2.4记录录合同评审审及其随随之的后后续活动动的记录录，包括括：签字字、会议议纪要、电话、传真记记录等，由由各有关关部门负负责保管管。3.2.5客户户沟通3.2.5.11公司制制订措施施
34、，保持持售前、售中、售后与与客户的的联系。3.2.5.22公司建建立并实实现与客客户就有有关下述述内容的的联络渠渠道和接接口；A、销售售部负责责向客户户提供样样品、生生产、品品质说明明等商品品信息，开开展客户户访问活活动。B、销售售员负责责洽谈、报（询询）价、订单或或合同处处理，包包括修订订，以及及商品发发运、交交付中有有关事宜宜的联系系；C、行政政部负责责接受客客户反馈馈，包括括客户抱抱怨、索索赔、定定期征询询意见。 3.3设设计和/或开发发公司目目前无开开发项目目，所以以本条款款不适用用。3.4采采购3.4.1采购购过程3.4.1.1为使使采购产产品符合合规定的的采购要要求，公公司制订订并
35、实施施供方方评价、选择和和管理控控制程序序，根根据按公公司要求求提供产产品和服服务的能能力评价价和选择择供方。3.4.1.2按照照采购产产品和服服务对公公司提供供客户产产品和服服务的影影响，制制订选择择、评价价和重新新评定供供方的准准则；3.4.1.3商务务部按照照长年稳稳定供方方、一次次性供方方和初选选供方等等不同情情况，采采取不同同的要求求和方法法进行评评价、选选择和管管理。3.4.1.4经评评定合格格的供方方，由商商务部汇汇总，编编写“合格供方方名单”，由总总经理审审批公布布，并建建立合格格供方档档案；3.4.1.5对合合格供方方实施跟跟踪。由由商务部部对采购购执行情情况作系系统记录录，
36、并按按时报总总经理办办公室统统计、汇汇总，每每年定期期不定期期地对供供方进行行复审，对对合格供供方实行行动态管管理，并并定期对对名单进进行调整整。3.4.2采购购信息3.4.2.1公司司制订并并实施境境内采购购管理规规定，保保证采购购商品和和服务符符合规定定的采购购要求3.4.2.2采购购商品或或项目，须须以合同同或要货货合同以以及有关关 政策策法规为为依据。3.4.2.3公司司使用统统一的采采购文件件。3.4.2.4采购购文件中中应清楚楚说明采采购要求求，其内内容应与与出口销销售或进进口要货货合同相相互对应应。必要要时，应应包括：产品、程序、过程、设备和和人员的的资格以以及质量量管理体体系的
37、要要求。3.4.2.5在与与供方沟沟通前，应应对所规规定的要要求是否否适当、明确、充分，按按规定权权限进行行审批，加加盖公司司合同章章。3.4.2.6采购购必须在在经评定定合格的的供方中中进行。因特殊殊情况需需向格供供方以外外的单位位采购时时，应按按对一次次性供方方的评定定规定进进行。3.4.3采购购产品的的验证3.4.3.1公司司对采购购商品和和服务按按照进进出口贸贸易服务务监视和和测量管管理程序序进行行验证。3.4.3.2公司司的客户户或其代代表若需需在供方方现场对对采购产产品进行行验证.时，预预先在采采购合同同中规定定验证的的安排及及产品放放行方式式。3.5进进出口贸贸易服务务提供：3.
38、5.1公司司通过以以下办法法控制进进出口贸贸易服务务的运作作：A、通过实实施出出口贸易易合同履履行管理理程序和和进口口贸易合合同履行行管理程程序、及相关关操作指指导书获获取服务务特性的的信息；B、制定服服务操作作指导书书，明确确过程执执行的文文件、标标准、法法规、国国际惯例例、规则则和国际际通用的的作业方方法。C、通过过实施基基础设施施和工作作环境管管理程序序和相相关服务务操作指指导书对对进出口口贸易服服务运作作所用的的设备进进行使用用及维护护；D、通过实实施进进出口贸贸易过程程和服务务测量和和监视管管理程序序对运运行活动动进行监监测；E、通过境境内采购购管理程程序确确定采购购产品接接收，通通
39、过进进口贸易易合同履履行管理理程序、出口口贸易合合同履行行管理程程序进进行进出出口贸易易交付活活动。F、通过顾顾客满意意度管理理程序及及客户需需要，向向客户提提供现场场指导。3.5.2服务务提供过过程的确确认：对过程输输出不能能被其后后的测量量和监视视予以及及时验证证，包括括其缺陷陷只有在在产品使使用后才才能够显显露出来来的过程程，公司司通过各各部门服服务作业业说明书书加以以明确。公司规规定对其其过程能能力的确确认活动动，包括括：A、明确确过程的的评审和和批准所所确定的的准则；B、对设设备和人人员进行行鉴定；C、详细细的记录录及时反反馈；D、适当当时，重重新确认认。3.5.3标识识与追溯溯性3
40、.5.3.11公司制制订并实实施标标识和可可追溯性性控制程程序。在全部部的经营营和服务务运作中中，以适适当方式式识别产产品和服服务及其其与监视视和测量量有关的的状态。在有可可追溯性性要求时时，控制制并记录录产品和和服务唯唯一性识识。3.5.3.2产品品和服务务标识 A、出口商商品，从从出厂、接收、搬运到到交付各各阶段，均均应在产产品、外外包装和和集装箱箱上进行行适当或或唯一性性标识；各相关关部门根根据规定定要求进进行标识识并负责责标识的的正确传传递； B、每笔业业务，从从洽谈签签约直至至履行完完毕，每每道工序序环节均均在“进出口口履行进进程卡”上列出出。每道道工作完完成均有有规定人人员签字字方
41、可转转序。 C、标识形形式 商品品：厂标标代码（用用于产品品上）、唛头（用用于外包包装纸、木箱上上）、桩桩脚卡（用用于存放放地）、封志（用用于集装装箱）； 服务：代号、编码（用用于信函函、合约约和部分分单证）、进出口口履约进进程卡、附件等等3.5.3.33产品和和服务监监视与测测量状态态A、凡需需检查、复核的的单证和和其他服服务项目目，均须须进行适适当的标标识；B、产品品和服务务状态标标识分待待验、合合格和不不合格三三大类。C、产品品监视和和测量状状态标识识，由业业务部和和相关供供方负责责。D、产品品检验不不合格执执行不不符合管管理程序序。E、产品品标识和和交付最最终检验验合格标标识保存存至出
42、运运为止。F、服务务状态标标识若在在电脑管管理系统统运行，合合格或经经审批例例外转序序的作接接受处理理；待验验或不合合格作退退还处理理。3.5.3.44可追溯溯性管理理A、在规规定有追追溯性的的场合，公公司对每每个或每每批产品品、单证证或其他他服务，均均作唯一一性标识识；B、唯一一性标识识由各有有关部门门记录。记录中中注明负负责合格格放行的的检验或或验证部部门及人人员。C、没有有合格标标识的产产品和服服务不得得转序、使用或或放行。D、标识识及记录录由有关关部门存存档。3.5.4客户户财产管管理公司没有有客户的的财产，该该要求不不适合。3.5.5产品品的防护护公司建建立相应应之书面面程序产产品防
43、护护控制程程序，以确保从标识、搬运、储存、包装、防护等内部流程及最终产品的交付、运送，皆符合客户的需求。3.6测测量和监监视设备备的控制制公司没没有测量量和监视视设备，该该要求不不适合。1、范围围：公司与质质量管理理体系有有关的所所有部门门和过程程。2、目的的：对客户、质量管管理体系系、作业业流程及及进出口口贸易服服务加以以测量与与监督，对对进出口口贸易不不符合服服务予以以控制，对对质量管管理体系系运行过过程中产产生的数数据资料料加以分分析，从从而对质质量管理理体系进进行不断断的改善善，提高高质量管管理体系系的整体体运行水水平。3、内容容：3.1总总 则则 公司规规定、计计划及执执行测量量和监控控所需的的活动，通通过需求求的鉴定定证实进进出口贸贸易服务务的符合合性。对对质量运运行过程程中产生生的数据据资料运运用统计计技术进进行数据据分析，并并采取相相应的处处理措施施，从而而确保质质量管理理体系的的符合性性和达到到质量管管理体系系有效性性的不断断改进。3.2测测量和监监控3.2.1顾客客满意程程度调查查公司通过过客户满满意度调调查了解解和监控控客户要要求的感感 觉程程度，以以作为公公司质量量管理体体系运行行