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1、武汉地大海卓流体控制有限公司项目计划书目 录一、 项目名称1二、 项目发起人介绍1三、 企业业基本情情况21、生产基基地332、企业基基本管理理人员33四、 新产产品开发发能力情情况3五、 项目目发起背背景4六、 市场场分析41、本项目目产品的的主要应应用方向向442、目前主主要应用用行业的的需求量量443、产品经经济寿命命期554、目前寿寿命期的的阶段665、国内外外市场的的竞争能能力666、本项目目市场占占有份额额及预测测依据66七、 竞争争分析6八、 营销销战略71、产品的的定位策策略772、销售策策略773、外销方方面77九、 风险险应对8十、 项目目的实施施81、新建液液压凿岩岩钻车
2、生生产基地地投资项项目预算算表992、全液压压凿岩机机械设备备年生产产计划表表 1103、物料供供应 1134、销售及及客户状状况 113附件：1、国家级级重点新新产品证证书2、国家级级火炬计计划项目目证书3、国家级级新产品品证书4、辽宁省省科技进进步二等等奖证书书5、液压凿凿岩机图图片6、CLJJY122.2全全液压履履带式掘掘进钻车车图片7、HDCC5222轻型轮轮胎式全全液压采采矿钻车车图片8、CTJJY122.3全全液压凿凿岩钻车车图片9、DZ110型全全液压掘掘进钻车车图片10、CTTQ1660潜孔孔液压钻钻车和HHDC6651全全液压露露天凿岩岩钻车图图片11、Hzz-1qq型轻型
3、型液压工工程钻机机图片12、CLLLY1100全全液压露露天凿岩岩钻车13、CLLLY1150全全液压露露天凿岩岩钻车14、企业业法人营营业执照照副本（复复印件）15、高新新技术企企业证书书（复印印件）项目计划书书一、 项目名称：全液压压凿岩机机系列、全全液压凿凿岩钻车车系列上述系列项项目是国家级级新产品品、国家家级火炬炬计划项项目、国国家级重点新产品品，填补补国内空空白，高高投入高高产出的的高科技技项目。全液压凿岩岩机系列列：国家级新产产品、国国家级火火炬计划划项目：DZYYG388B全液液压凿岩岩机YYGJ1145全全液压凿凿岩机DZYG222全液液压凿岩岩机DZYG228全液液压凿岩岩机
4、全液压掘进进钻车系系列：国家级重点点新产品品：CLLJY112.22全液压压掘进钻钻车CTJY112.3全液液压掘进进钻车DZ10全全液压掘掘进钻CTQ1660全液液压采矿矿钻车HDC5222全液液压采矿矿钻车HDC6551全液液压露天天凿岩钻钻车Hz-1qq地质勘勘探用液液压工程程钻机二、项目发发起人介介绍李砚耕，男男，中国国地质大大学液压压控制高高级工程程师、教教授、研研究员、研研究生导导师、俄俄罗斯国国际工程程院院士士，中国国工程爆爆破协会会理事、全全国凿岩岩机械气气动工具具标准化化技术委委员会委委员。主持设计、研研制的成成果：Y24、YYGZ1120、YYZ1770气动动凿岩机机。DZ
5、YG338B、YYYGJJ1455、DZZYG222、DDZYGG28全全液压凿凿岩机。CLJY112.2 、DDZ100、CTTJY122.3、CCTQ1600全液压压掘进钻钻车等产产品。获奖项目：YYG1445全液液压凿岩岩机19984年年获甘肃肃省科技技进步三三等奖；DZYG338B全全液压凿凿岩机，119900年获辽辽宁省科科技进步步二等奖奖、19992年年获国家级新产产品奖、119966年列为为国家级级火炬计计划、119988年列为为“九五”武汉市市科技成成果重点点推广计计划指南南项目。CLJY112.22全液压压掘进钻钻车19997年年获国家家级重点点新产品品奖。今年待申报报国家科
6、科技进步步奖的项项目：2001年年完成的的DZ110全液液压钻车车(联合合国津巴巴韦丹德德农田水水利灌溉溉项目应用)；2002年年完成的的HDCC5222全液压压采矿钻钻车；2003年年完成的的HDCC6511全液压压露天凿凿岩钻车车；2004年年完成的的JD-1型轻轻型液压压工程钻钻机。三、企业基基本情况况企业名称：武汉地地大海卓卓流体控控制有限限责任公公司法定地址：武汉市市洪山区区鲁磨路路3888号(中中国地质质大学校校内)法人代表： 李砚砚耕注册时间： 19995年年4月注册资金： 15500万万元注册类型：有限责责任主管部门：武汉市市东湖高高新技术术开发区区（国家家级）本企业是东东湖高
7、新新技术开开发区的的高新技技术企业业。1生产基基地： 公公司生产产基地位位于湖北北省黄石石市铁山山区，紧紧邻大冶冶铁矿。公公司拥有有土地77亩，生生产制造造车间115000m2，机械械设备228台套套。矿山山资源为为项目试试验提供供了良好好的钻凿凿试验场场地。2企业基基本管理理人员： 研研究员、高高级工程程师 4人人 工工程师 4人 硕硕 士 2人 高级级技师 8人人 管管理人员员 8人人 生生产工人人 220人四、新产品品开发能能力情况况 公公司现拥拥有一支支高素质质的专、兼兼职科研研队伍，其其中高级级技术人人员8人人，初、中中级技术术人员66人，并并组建了了一个由由不同行行业专家家学者组组
8、成的专专家委员员会，对对科研项项目的开开发及运运作出谋谋献策。 中中国地质质大学凿凿岩机械械研究所所是公司司的核心心研究机机构（以以下简称称研究所所），专专门从事事液压机机械的研研究、开开发、引引进消化化、创新新、制造造和服务务。 技技术储备备的新产产品有：A.冲击压压力桩机机（用于于城市建建筑、公公路、道道路建设设等）B.隧道掘掘进机器器人（用用于城市市地铁、过过江隧道道、城市市供水系系统建设设等）C.液压冲冲击器（用用于堤坝坝管涌、管管漏治理理，工程程建设、边边坡铆固固等）D.液压开开挖机（地地质灾害害治理、炼炼钢高炉炉开炉机机、非开开挖方法法地下电电缆铺设设）E.石油勘勘探用山山地钻机机
9、（石油油勘探、土土石方开开挖）五、项目发发起背景景全液压凿岩岩机械设设备是我我国基本本建设、国国防建设设、能源源建设急急需的工工程设备。我我公司生生产的全全液压凿凿岩机械械设备的的重点是是技术不不断创新新。由于于是技术术密集型型产品,且国内内无生产产厂家而而工程部部门只能能依靠大大批量的的进口此此类设备备和比设设备更昂昂贵的配配套件来来解决工工程施工工的需要要。 本本公司多多年来一一直从事事全液压压凿岩机机械设备备系列设设备的研研制和开开发。主主要产品品的重要要技术指指标均达达到国外外同类产产品同等等使用水水平。目目前已形形成小批批量生产产，从企企业产品品销售至至用户技技术服务务跟踪，已已在行
10、业业内建立立起公司司产品的的品牌位位置、并并逐步形形成了产产业链。 已已投产的的全液压压采矿钻钻车和今今年将要要投产的的全液压压露天钻钻车，是是适合中中国矿山山生产条条件的高高效节能能设备。此此两类钻钻车的特特点是安安全性能能好、易易于操作作、维修修。6月月份投产产的用于于石油勘勘探的山山地钻车车，经用用户使用用达到了了重量轻轻、功率率大，与与国内外外同类产产品相比比，凿速速提高11-2倍倍，能量量消耗减减少300%的设设计要求求。六、市场分分析1、本项目目产品的的主要应应用方向向（1）岩石石钻凿炮炮孔（2）冲击击打桩（3）边坡坡铆固（4）地质质灾害治治理（5）炼钢钢高炉开开炉口（6）非开开挖
11、方法法地下电电缆铺设设（7）石油油勘探2、目前主主要应用用行业的的需求量量由于实力雄雄厚的国国外公司司垄断了了我国液液压凿岩岩机械设设备的供供应市场场，我国土石方方工程单单位平均均每年进进口4550-5500台台，仅石石油勘探探每年需需进口4400台台以上。根根据我国国现在基基本建设设的状况况，特别别是交通通、能源源建设工工程的开开发，液液压凿岩岩机械设设备需求求量增加加，从多多方面为为本项目目提供了了广阔的的市场前前景。（1）根据据工作量量计算：a国家公公路规划划“五纵五五横”中，仅仅以连接接四川省省境内的的“涪陵、万县、黔江江”公路建建设47700公公里，公公路建在在山区，降降低公路路建设
12、成成本，提提高运输输速度，隧隧道开挖挖量增大大，对全全液压掘掘进钻车车的需求求量也随随之增大大。b铁路建建设四纵纵四横路路网骨架架，隧道道工程近近百座，全全液压掘掘进钻车车需求量增大大。c水利水水电建设设除了解解决北方方地区土土壤沙化化、环境境恶劣化化加快趋趋势外，还建设设溪落渡渡电站、小小湾电站站、龙滩滩水利等等，这此此工程以以全液压压掘进钻钻车的需需求量也也将增加加。目前，我国国建设工工程主要要由铁道道部属，水水利水电电部属，武武警部队队及其它它军队属属工程部部门、各各省市水水利水电电、交通通部门承承担。据据不完全全统计，铁铁道中共共有166个工程程局，每每个局平平均4个个基层单单位，小小
13、计达664个；水利水水电部编编制与铁铁道部相相似，116个水水利水电电工程局局；公路路局按220个计计，每个个局下设设4个工工程处、公公司、基基层单位位为800个。全全国国家家工程部部内基层层单位达达2200个，按按每个基基础单位位仅配置置1台，本本项目在在中试阶阶段完成成时，市市场占有有率为11.36%，项目目达产时时市场占占有率为为4.55%。（2）根据据国家基基本建设设的管理理来计算算：国务院、国国家相应应基本建建设施工工管理部部门近年年起正式式规定：凡是参参加国家家基本建建设项目目施工的的单位，必必须具备备全液压压凿岩机机械设备备。从上述诸因因素可预预测本项项目显现现有充分分的市场场前
14、景。3、产品经经济寿命命期本项目产品品的经济济寿命期期为200-300年。4、目前寿寿命期的的阶段本项目产品品现处于于成长阶阶段。5、国内外外市场的的竞争能能力a国内市市场竞争争能力公司开发的的全液压压凿岩机机械设备备具有技技术含量量高、市市场适应应性强、附附加值高、制制造过程程清洁环环保的特特点。除除了应用用先进配配套技术术，对整整个制造造工艺经经过了长长时期的的摸索、优优化。使使项目产产品具有有自动化化程度高高、控制制系统完完备，凿凿岩效率率高，机机械设备备适应性性强，整整机组合合优化、运运行性能能良好、产产品性能能提升快快等优点点。由于本项目目具有自自主知识识产权，国国产化程程度高，生生
15、产成本本低，市市场适应应性强、应应用及维维修便捷捷等特点点，因此此，深受受用户欢欢迎。B国际市市场竞争争能力国际竞争对对手主要要是瑞典典、芬兰兰的著名名公司。由由于进口口产品价价格昂贵贵，售后后服务不不及时、费费用高，直直接影响响到工程程部门的的正常施施工和经经济利益益。6、本项目目市场占占有份额额及预测测依据我国基本建建设工程程主要由由铁道部部属，水水利水电电部属，武武警部队队及其它它军事工工程部门门、各省省市水利利水电、交交通部门门承担，据据不完全全统计，铁铁道中共共有166个工程程局，每每个局平平均4个个基层单单位，小小计达664个，水水利水电电部编制制与铁道道部相似似，166个水利利水
16、电工工程局、公公路局按按20个个计，每每个局设设4个工工程处、公公司、基基层单位位为800个，全全国国家家工程部部内基层层单位达达2200个，按按每个基基础单位位仅配置置1台，本本项目在在中试阶阶段完成成时，市市场占有有率为11.366%，项项目达产产时市场场占有率率为4.5%。七、竞争分分析 液液压凿岩岩机的研研究始于于70年年代，当当时的研研究机械械及生产产厂家达达40多多个，由由于种种种原因，到到目前为为止，从从事液压压凿岩机机械的研研发与生生产仅剩剩我公司司。目前前在国内生生产类似似产品的的厂家是是瑞典AAtlaas公司司在中国国的装配配厂，分分别设在在江苏南南京、辽辽宁沈阳阳、河北北
17、宣化。 本本项目产产品的竞竞争对手手为 （11）瑞典典的Attlass Coopcoo公司（2）瑞典典山特维维克公司司控股的的芬兰的的TAMMROCC公司本公司产品品项目亦亦可实行行进口产产品本土土化和国国产化，利利用强有有力的经经济杠杆，配配以完备备、布局局合理的的售后服服务体系系，满足足用户的的要求。八、营销战战略 11、产品品的定位位策略 aa技术术领先、不不断创新新。b适应中中国国情情的发展展，合理理利用价价格杠杆杆。本项目取代代进口全全液压凿凿岩机械械设备的的产品，适适合我国国的建筑筑工程施施工和矿山采采掘的现现场条件件，特别别是无砥砥柱分段段崩落法法的采矿矿钻车的的应用，完完全适用
18、用我国矿矿山的分分段高度度和采选选巷道。 石石油勘探探用的山山地钻机机，重量量轻，分分块集成成结合便便于搬运运和组装装，能量量消耗少少，与进进口品产产品相比比，效率率提高22倍，能能源节省省1/22，除了了钻机性性能优势势外，价价格杠杆杆的应用用决定了了市场的的占有率率。2、销售策策略公司产品均均为国家家重点建建设工程程应用，本本公司将将设立招招投标部部门，积积极参与与工程项项目的招招投标。本本公司采采用完善善的售后后服务策策略，在在国内设设五个售售后服务务网点，即即华东服服务网点点（设厦厦门）、华华南服务务网点（设设广东）、华华中服务务网点（设设武汉）、西西南服务务网点（设设昆明）、西西北服
19、务务网点（设设兰州），实实现产品品销售和和售后服服务一体体化。3、外销方方面中东区，主主要负责责东南亚亚、非洲洲、阿拉拉伯地区区；南美区，主主要负责责智利、秘秘鲁、巴巴西、澳澳大利亚亚等地区区；独联体，主主要负责责俄罗斯斯、哈萨萨克斯坦坦、吉尔尔吉斯、蒙蒙古等国国家。九、风险应应对 由由于产品品适用范范围广，依依据以销销定产的的市场策策略，公公司的产产品随着着市场变变化而产产出，故故市场变变化的风风险对本本公司影影响不大大。 本本公司具具有一批批高水平平的技工工，在加加工、制制造、检检测上严严格把关关，杜绝绝不合格格的配件件进入装装配，确确保质量量，以避避免制造造上的风风险。 物物质配套套的风
20、险险在于进进口配套套液压件件的供货货周期上上，其周周期直接接影响到到产品的的周期，公公司将采采取科学学的配套套计划，合合理解决决物质配配套和生生产计划划之间的的不匹配配问题。使使这一风风险的损损失，降降至最低低。 财财务风险险在于应应收款项项的返回回。公司司产品销销售采用用预收款款制，合合同签订订后预收收合同总总额的330%-70%，交货货时收讫讫合同总总额的990%-95%，余款款作为质质保金，保保质期满满，质保保金收回回。为确确保资金金全额收收讫，这这一风险险由公司司与售后后服务部部门共同同承担，以以先进的的管理制制度来约约束，以以使这一一风险减减至最低低。 国国民经济济计划、国国家发展展
21、政策无无大的变变化公司司无行业业风险，如如遇战争争因素，本本公司的的产品可可转化为为军事装装备。十、项目的的实施 公公司注册册资本为为15000万元元（不含含技术方方面无形形资产），项项目总设设计目标标（第一一期）为为1亿元元，需增增加投入入。 实实现系列列全液压压凿岩机机械设备备生产能能力扩张张，总投投资需11亿元。主主要包括括厂房、厂厂地、机机器设备备，已为为开发产产品做好好了必要要的准备备工作。 新新增投资资主要来来源于股股东的增增资扩股股资金，主主要用于于固定资资产、测测量实验验仪器、检检测设备备、专用用设备，配配套元器器件、原原材料及及相关调调研费的的运用，具体如下表：新建液压凿凿岩
22、钻车车生产基基地投资资项目预预算表单位：万元元土地、厂房房、配套套设施序号项目名称、规规格数量单价合计1土地100亩1010002装配车间、试试验室、加加工车间间、热处处理车间间、库房房、办公公室、专专家楼7000MM2800元/M25603场地配套设设施（道道路设施施、绿化化带地）4000MM2400元/M21604模拟试验室室1套1905增容4000千伏安安变电所所1套1006爬坡能力试试验场1套307小计2，0400机械设备及及检测、试试验设备备序号项目名称、规规格数量单价合计1行吊2套20402汽车（面包包车1台台、轿车车1台、66T汽车车一台、叉车一台）1003二类工具204高精度外
23、回回磨床1台20205高精度内圆圆磨床1台10106平面磨床2台7147普通外圆磨磨床2台81688T吊车（回臂吊车）1台20209数控车床4台104010热处理检验验设备（全全套）1套6011硬度计1套1112液压试验台台1套202013凿岩冲击动动力试验验台及配配套设施施1套949414流量计2套2.5515小计46016流动资金7,5000总计：（77+155+166） 100,0000全液压凿岩岩机械设设备年生生产计划划表第一年产品名称、规规格数量计划价格产值全液压凿岩岩机DZYG338B10台12万元120万元元DZYG338C20台12万元240万元元DZYG338D20台12万元
24、240万元元DZYG55110台15万元150万元元合 计750万元元全液压露天天钻车CLLY11505台160万元元800万元元CLLY111510台140万元元1400万万元CLLY110010台100万元元1000万万元合 计3200万万元全液压掘进进钻车CTJY112.332台360万元元720万元元CLJY112.222台240万元元480万元元DZ102台80万元160万元元简单掘进钻钻车2台45万元90万元合 计1450万万元采矿钻车CTQ16602台160万元元320万元元CTJY112.112台115万元元230万元元合 计550万元元潜孔钻车产品名称、规规格计划价格90孔径
25、6万元120孔径径15万元140孔径径24万元150孔径径28万元根据市场需需求预计计第一年年销售额额为40000万万元，达达产后销销售额为为1亿元元。柴移螺杆式式气体压压缩机：压力排气量单价低风压8kg12m312万元8kg20m323万元中风压13kg17m318万元14.5kkg8.5m3312万元14.5kkg16.5mm323万元14.5kkg22m335万元高风压20kg22m350万元电动移动式式：压力排气量单价低风压8kg12m39万元8kg20m315万元中风压13kg12m33万元13kg26m325万元14.5kkg12m313万元14.5kkg16m314.5万万元14
26、.5kkg21m322万元高风压20kg26m340万元各种电动固固定式螺螺杆气体体压缩机机以上品种气气体压缩缩机第一一年销售售额可达达40000万元元，第二二年可达达一亿元元（其中中产品要要配潜孔孔钻车出出厂）。（潜潜孔钻车车和螺杆杆式气体体压缩机机为中国国地质大大学凿岩岩机械研研究所的的成熟产产品已为为XXXX公司、XXXX公公司每年年创收益益均为亿亿元以上上。）生产规模：第一年 销售售额为11.2亿亿元；第二年 销售售额为22.4亿亿元；第三年 销售售额为33亿元；第四年 销售售额为55亿元；在十年内 销销售额达达20亿亿元；项目投资回回收期三三年。 3、物料料供应 根根据生产产规划确确
27、定物料料科学、合合理的采采购。主主要液压压元、部部件实行行全球采采购。液液压元、部部件主要要供货商商为力士士乐公司司（德国国）、沃沃尔福公公司（意意大利）、派派克公司司（美国国）。全全部钢材材采取国国国内采采购，主主要供货货商为西西宁特钢钢公司、武武汉钢铁铁公司。全全液压凿凿岩钻车车的核心心部件（全全液压凿凿岩机）由由本公司司自己生生产、配配套。 4、销售售及客户户状况 销销售方法法：参加加国家工工程项目目的设备备招投标标，公司司实行全全国分区区销售管管理，在在销售中中心区或或重点工工程施工工地设立立配件供供应及技技术服务务中心。公公司的产产品所涵涵盖的客客户：铁道部武警部队隧道工程局局、大桥
28、桥局、电电化局水利水电部部队 黄金总总队铁路工程总总公司铁一局至铁铁五局中国人民解解放军工工程兵部部队各施工部队队铁路建筑总总公司铁十一局至至铁二十十局全国钢铁公公司武汉钢铁公公司矿山山 酒泉泉钢铁公公司矿山山 上海海钢铁公公司矿山山等水电部水电一局至至水电十十四局有色金属总总公司各矿山等葛洲坝工程程局 闽闽江工程程局煤炭工业总总局 各各大煤矿矿、掘进进队各省水利电电力厅所所辖工程程局建设部各省水利水水电工程程局水泥矿山、石石材矿山山交通部建设工程公公司等单单位各施工工程程局国土资源部部各省公路局局、高等等级公路路局各施工单位位地质隧道工工程单位位使用全液压压凿岩机机械设备备的国家家重点工工程，除除了“四纵四四横”骨架运运输网外外，还有有南水北北调工程程，水电电站建设设工程；石油部部、各物物探局、各各石油局局石油勘勘探工程程。 武武汉地大大海卓流流体控制制有限公公司19