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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 营运管理手手册OPERAATIOON HANNDBOOOK沈阳索维信信息科技技有限公公司目 录录第三章 商品品管理规规范36第一节 商商品管理理规范36一、 超市条条形码管管理规范范38二、 商品ABBC分类类管理规规范40第二节 商品品订货管管理42一、 门店订订货作业业规范42二、 烟草购购销作业业程序45三、 商品囤囤货管理理规定46第三节 商商品收货货管理48一、 门店商商品收货货程序48二、 商品收收货标准准规范50第四节 日日常商品品管理52一
2、、 商品补补货/理货程程序52二、 门店问问题商品品管理规规范54三、 商品变变价管理理规范57四、 超市内内部自用用品作业业程序59五、 库存更更正控制制程序61第五节 商商品退调调管理63一、 商品退退换货程程序63二、 商品调调拨程序序65第六节 商商品盘点点管理66一、 超市盘盘点作业业程序66第七节 商商品陈列列72一、 商品陈陈列管理理规范72第四章 顾客客服务规规范76第一节 顾顾客服务务管理76一、 顾客服服务规范范76二、 顾客退退换货程程序79三、 赠品发发放程序序81四、 顾客投投诉处理理程序82第二节 收收银员工工作规范范84一、 收银员员工作流流程84二、 开具发发票
3、的规规定86三、 收受信信用卡的的规定87四、 收受支支票的规规定89五、现金缴缴纳管理理规定90第三章 商品品管理规规范第一节 商商品管理理规范1.0 目目的为使公司采采购部采采购、各各门店店店长、主主管在商商品配置置、新品品引进、季季节性商商品管理理、快讯讯商品管管理、商商品陈列列、促销销及滞销销商品清清场时有有据可依依，明确确权利和和责任，保保证门店店商品的的配置的的合理性性，促进进门店销销售业绩绩的提高高，提高高公司竞竞争力，特特制定本本管理规规定。2.0适用用范围公司采购部部及各门门店3.0 相相关文件件 （无无）4.0 名名词解释释 （无无）5.0 职职责 55.1 采购购部负责责
4、建立超超市商品品组织结结构表，引引进新商商品及淘淘汰滞销销商品，制制定商品品价格，完完成商品品部门毛毛利及销销售指标标，进行行商品促促销活动动的谈判判和组织织，DMM品项的的选择与与优惠条条件的谈谈判，与与供应商商进行退退换货商商品的洽洽谈。5.2 电脑部部录入组组负责新新商品资资料及订订单的录录入 55.3 营运运部各门门店负责责商品的的续订货货，直送送、直供供商品的的收货，商商品的陈陈列，销销售及办办理顾客客退换货货手续。6.0 作作业程序序 6.11 商品品配置： 66.1.1 公司各各门店应应有明确确的商品品配置表表，根据据各门店店陈列面面等具体体情况，由由公司采采购部负负责确定定公司
5、各各门店的的商品配配置，并并建立商商品配置置档案，在在品项调调整时及及时调整整。 66.1.2 各门店店根据商商品配置置有确定定商品的的陈列，明明确每个个单品的的陈列位位置，建建立商品品陈列档档案并完完成商品品陈列图图，在品品项调整整时及时时进行调调整，以以便对商商品进行行管理。 66.1.3 各门店店对商品品配置表表中的商商品必须须陈列、销销售及续续订货，配配置表中中商品门门店未陈陈列的，对对主管处处以一个个品项 元的罚罚款，并并限期改改正。 6.22 商品品的录入入 66.2.1 商品的的录入工工作由电电脑部录录入组负负责，录录入组按按照商品品配置表表完成录录入工作作，并不不得对商商品信息
6、息擅自改改动。 66.2.2 录入组组隶属公公司电脑脑部，按按照商品品管理规规范进行行录入工工作，采采购部不不得干预预录入组组的工作作。 66.2.3 采购部部对录入入组的工工作有权权监督，对对录入组组出现的的差错有有权限要要求更正正； 66.2.4 录入组组未按要要求完成成工作，或或在录入入工作中中存在差差错的，对对当事人人处以 元元的罚款款，并记记工作过过失一次次 6.33 新品品的引进进及滞销销品的清清场 66.3.1 门店各各商品大大组中小小组销售售后五名名（或连连续1个个月无销销售）的的商品，在在确认该该商品无无销售前前途的情情况下，由由门店整整理后交交公司采采购部，由由采购部部负责
7、予予以清场场，并引引进同数数量、同同属性的的新品。 66.3.2 采购部部应有合合理的新新品引进进及商品品调整计计划，引引进新品品时必须须清退同同属性商商品中同同数量的的滞销商商品，确确保各门门店商品品结构的的合理性性和稳定定性。 66.3.3 采购部部应将新新品到货货及滞销销品清场场计划及及时通知知门店，以以便门店店进行安安排。 66.3.4 各门店店对采购购部瓣品品引进工工作应积积极配合合，大力力支持：及时订订货、及及时出样样陈列促促销、及及时将销销售情况况反馈给给采购部部。 66.3.5 门店可可根据本本店实际际情况和和顾客的的反馈提提交新品品需求。对对门店所所报的新新品引进进需求，采采
8、购部应应在一周周内予以以答复，告告知门店店处理结结果，采采购部未未及时答答复的，每每次对相相应采购购主管处处以500元罚款款。 6.44 缺断断货商品品的处理理 66.4.1 门店及及采购部部应共同同努力，解解决缺断断货现象象，必须须保证公公司各门门店的AAL类商商品缺货货率小于于5 66.4.2 门店应应根据库库存销售售情况、供供应商送送货情况况及最小小订货量量下订单单，以保保证供应应商安排排送货，确确保门店店不缺货货。 66.4.3 对于暂暂时缺货货的商品品不允许许拉排面面，应设设立缺货货指示牌牌。 66.4.4 供应商商不送货货造成门门店缺货货的商品品，门店店应及时时通知采采购部，由由采
9、购部部负责解解决，采采购部应应在266小时内内答复。 66.4.5 若门店店缺货商商品是由由于门店店未下订订单的，由由门店相相应主管管承担全全部责任任，每一一品项对对主管处处以 元元罚款，店店长处以以 元罚罚款，并并限期改改正。 66.4.6 门店已已下订单单的缺货货商品，且且门店已已及时通通知采购购部，而而采购部部未予以以及时答答复、解解决的，对对相应采采购处以以 元罚款款，并限限期改正正。 6.55 季节节性商品品的管理理 66.5.1 季节性性商品由由采购部部根据季季节设定定订货及及销售时时期，对对季节性性商品的的订货及及销售时时期进行行确定，以以利门店店订货及及退货，未未设定季季节性商
10、商品订货货及销售售时期进进行确定定，以利利门店订订货及退退货，未未设定季季节性商商品订货货及销售售时期的的，对相相应采购购主管处处以一个个品项 元的罚罚款，并并限期改改正。 66.5.2 门店根根据采购购部设定定的订货货时期及及商品销销售情况况，安排排季节性性商品的的订货、促促销及退退货，门门店未及及时订货货退货的的，对主主管处以以一个品品项 元的的罚款，店店长处以以 元的的罚款并并限期改改正。 66.5.3 门店的的季节性性商品订订货、促促销及退退货工作作的问题题应及时时反馈采采购部，采采购部应应在266小时内内予以答答复，告告知门店店处理意意见或结结果，未未及时答答复反馈馈处理意意见的，对
11、对相应采采购主管管处以 元罚罚款。 6.66 快讯讯商品的的管理 66.6.1 快讯商商品品项项及销售售价格的的确定，由由公司采采购部参参考门店店意见，根根据市场场情况、供供应商配配合程度度、业绩绩及毛利利需要确确定。 66.6.2 门店在在快讯上上档前，应应及时检检查快讯讯商品到到货情况况，检查查快讯商商品到货货异常情情况，报报公司营营运部并并抄送采采购部，以以便采购购部及时时协调解解决，或或采取补补救措施施。 66.6.3 门店快快讯商品品缺货的的，由采采购部选选择可替替代商品品进行替替代，对对相应采采购处以以一个品品项 元罚罚款，并并限期改改正。 66.6.4 各门店店应做好好快讯商商品
12、的陈陈列计划划，在快快讯上档档时应保保证快讯讯商品显显著陈列列及促销销宣传力力度，以以保证快快讯商品品的销售售业绩。 66.6.5 对于限限量销售售的快讯讯商品，采采购部应应在快讯讯开始前前书面通通知门店店，以便便门店安安排限时时限量销销售，避避免结算算时出现现价格差差异，门门店安排排限时限限量销售售，避免免顾客投投诉，采采购未预预先通知知的，对对相应采采购处以以一个品品项 元的罚罚款。 66.6.6 对于畅畅销的快快讯商品品，门店店应在快快讯订货货期内加加大订货货量，适适当屯货货，以提提高门店店的毛利利率水平平，增加加公司毛毛利； 66.6.7 对于滞滞销或销销售不佳佳的快讯讯商品，门门店应
13、控控制订货货，并在在快讯结结束时及及时办理理退货手手续，避避免出现现退货差差异。 66.6.8 每期快快讯结束束后两天天内，门门店应将将快讯商商品销售售情况分分析报公公司营运运部并抄抄送采购购部，以以解决快快讯商品品销售中中存在的的问题，门门店未及及时完成成的，对对责任人人处以 元元罚款。一、 超市条条形码管管理规范范1.0 目目的条形码技术术是超市市必用的的专业技技术，商商品的条条形码质质量直接接影响到到商品的的销售。为为保证超超市内商商品的正正常销售售和快速速流通，特特制定本本管理规规定。2.0适用用范围公司全体员员工与超超市有业业务往来来的供应应商皆适适用。3.0 相相关文件件 （无无）
14、4.0 名名词解释释 4.1 国国际条形形码（bbar codde） 商品信信息的数数据符号号，由不不同组合合的数字字和粗细细不等的的数线组组成，通通过电子子扫描，可可以读取取该商品品的信息息。国际际上通用用的条形形码由113位数数字组成成。5.0 职职责 55.1 供应应商：确确保所有有供应给给超市的的商品都都有其正正确的条条形码，并并提供新新商品的的条形码码交给采采购部，否否则需要要向超市市购买店店内码。 5.22 采采购部：对供应应商进行行反复的的强调与与宣传，确确保所有有供应给给超市的的商品都都有其正正确的条条形码，并并且在新新商品引引进时有有正确的的条形码码资料交交给电脑脑部。 5.
15、33 电电脑部：负责对对供应商商商品的的条形码码资料进进行录入入 5.44 配配送中心心：确保保供应商商送来的的商品与与订单上上的商品品条形码码一致且且有效。 5.55 各各门店：经常检检查店面面的各种种商品条条形码是是否有效效、正确确，对条条形码脱脱落的商商品进行行重新粘粘贴条形形码。 5.66 收收银员：正确地地扫描商商品条形形码，确确保商品品信息与与条形码码信息的的一致。6.0 作作业程序序 6.11 所有有供应给给超市的的商品都都应该有有其正确确的条形形码 66.1.1 所有无无条形码码的商品品需提前前根据订订单的数数量向超超市购买买店内码码并在送送货前按按超市要要求粘贴贴完毕 66.
16、1.2 所有供供应商每每次供应应的商品品，其条条形码都都应该和和超市电电脑里的的商品条条形码保保持一致致，否则则供应商商送来的的商品将将无法收收货。 66.1.3 所有供供应商的的商品，如如果其商商品条形形码有所所变更的的话，需需提前77天以书书面形式式，传真真至我超超市采购购部，以以便我方方及时更更改，传传真内容容需写明明商品名名称、规规格、原原来的条条形码和和变更后后的条形形码。 6.22 店内内码的粘粘贴要求求 66.2.1 如果供供应商所所送的商商品不能能扫描，需需要贴店店内码时时，应将将店内码码覆盖在在商品包包装上的的原条形形码上，若若原条形形码过大大或过长长，应垂垂直把原原来的条条
17、形码覆覆盖，以以免在收收银扫描描时发生生错扫。 66.2.2 如果商商品上没没有原条条形码，就就可以直直接把店店内码贴贴在商品品上，但但要注意意不要影影响商品品的美观观（如杯杯子的条条形码可可以粘在在杯子底底部，罐罐头可以以粘在罐罐头的背背面等。） 6.33 对于于没有条条形码（店店内码）的的商品6.3.11 收货货部：可可以拒收收6.3.22 营运运部：认认真检查查商品，发发现有商商品的条条形码脱脱落，应应及时采采取补救救措施。二、 商品AABC分分类管理理规范1.0 目目的为明确规定定公司商商品ABBC分类类管理，以以便各部部门对各各类商品品定位、管管理有清清晰的意意识，并并在实际际操作中
18、中认真执执行，全全面提升升公司效效益，特特制定本本管理规规定。2.0适用用范围公司采购部部、各门门店、财财务部、配配送中心心、电脑脑部。3.0 相相关文件件 （无无）4.0 名名词解释释 商品AABC分分类管理理是根据据商品对对超市销销售的贡贡献度及及顾客对对商品本本身的需需求度来来对商品品进行AA、B、CC类的分分类管理理，通过过对A类类商品的的优先引引进、优优先订货货、优先先收货、优优先陈列列、优先先结付，使使A类商商品产生生更高的的效益。同同时通过过对C类类商品的的调整，逐逐步淘汰汰滞销商商品，从从而达到到商品的的优化组组合。 在系系统中，我我们规定定： 每月月销售金金额占总总销售金金额
19、700比例例的商品品为当月月A类商商品 每月月销售金金额占总总销售金金额200比例例的商品品为当月月B类商商品 每月月销售金金额占总总销售金金额100比例例的商品品为当月月C类商商品5.0 职职责 5.11 电电脑部：负责每每月255日打印印当月AABC类类商品报报表，以以便各部部门能根根据当月月的ABBC商品品进行相相应的管管理 5.22 采采购部：根据AABC类类商品报报表，加加大与AA类商品品供应商商的谈判判力度，争争取更多多的A类类商品促促销动，或争取取A类商商品更好好的合作作条件。同同时对CC类商品品进行分分析和调调整，并并逐步淘淘汰连续续4周无无销售的的C类商商品 5.33 营营运
20、部：各门店店店长根根据各门门店的AABC类类商品报报表，调调整商品品的陈列列和库存存，确保保A类商商品都有有较好的的陈列，加加大A类类商品的的订货量量，确保保A类商商品的库库存；同同时C类类商品的的陈列和和库存。 5.44 财财务部：根据AABC类类商品报报表，优优先对AA类商品品的供应应商结款款，并可可采取优优惠的结结算措施施。同时时慎重考考虑对CC类商品品的供应应商进行行结付。 5.55 配配送中心心：根据据ABCC类商品品报表，优优先对AA类商品品收货、配配货，同同时检查查C类商商品的库库存，并并对采购购部、财财务部提提出库存存调整意意见。6.0 作作业程序序 6.11 每月月25日日电
21、脑部部打印当当月ABBC类商商品报表表，包括括： 66.1.1交总总经办、财财务部、配配送中心心 超市市每月AA类商品品明细表表 超市市每月销销售前1100名名商品明明细表 超超市每月月销售后后1000名商品品明细表表 66.1.2交各各门店店店长 各店店每月AA类商品品明细表表 各店店每月销销售前1100名名商品明明细表 各店店每月销销售后1100名名商品明明细表6.1.33 交采采购部 各部门门每月AA类商品品明细表表 超市市每月销销售前1100名名商品明明细表 超市市每月销销售后1100名名商品明明细表 6.2 每每月266日至330日，采采购部确确认ABBC商品品品项6.2.11 确确
22、认各部部门当月月ABCC商品分分类 6.2.22 分分析上月月ABC商商品销售售业绩情情况，重重点分析析A类商品品的销售售、毛利利、库存存与周转转次数 6.2.33 根根据A类商品品排名及及供应商商支持力力度，提提出下月月A类商品品端架、堆堆头计划划，提出出A类商品品促销计计划 6.2.44 根根据实际际情况提提出C类类商品调调整方案案，包括括换货、退退货、降降价及其其他促销销方式 6.3 每每月3日日前，营营运、采采购、财财务、配配送中心心进行讨讨论，提提出本月月ABCC商品执执行方案案 6.33.1 确定当当月A类商品品端架、堆堆头陈列列计划 6.33.2 通过AA类商品品促销计计划 6.
23、33.3 通过CC类商品品调整方方案 6.33.4 上月AA类商品品业绩检检讨及CC类商品品调整方方案总结结 6.33.5 上月AABC商商品库存存及结算算总结及及本月AABC类类商品库库存及结结算执行行注意事事项 6.4 每月33日至88日，各各门店店店长根据据当月AABC类类商品调调整陈列列 6.44.1 确保AA类商品品陈列在在较好的的位置并并有2-4个的的排面 6.44.2 对门店店销售前前1000名商品品要陈列列在端架架上或黄黄金陈列列位置上上不少于于4个的的排面 6.5 每月33日至220日，采购与供应商进行谈判，确定 6.55.1 A类商品品的促销销活动及及优惠政政策 6.55.
24、2 C类类商品的的调整方方案，包包括退货货、换货货及降价价处理等等 6.6 每每月3日日至次月月2日，各门店店长、采购要重视A类商品的订货，确保有不少于3天的存货（生鲜商品除外），销售前100名商品严禁非供应商原因的缺货 6.7 每每月3日日至次月月2日，配送中心按照当月ABC类商品报表，优先对A类商品收货、配货，同时检查C类商品的库存，并对采购部、财务部提出库存调整意见 6.8 每每月5日日至100日，采采购部报报上月AA类商品品优先结结付供应应商名单单及C类类商品延延迟支付付供应商商名单 6.9 财财务部核核对采购购部提交交的A、C类供应商名单，并根据核准后的供应商分类进行结付 7.0 罚
25、则 7.1 电电脑部未未能按时时提供AABC类类商品相相关报表表的，罚罚款 元 7.2 采采购部未未能按时时提交AABC类类商品促促销计划划的，罚罚款 元 7.3 营营运部各各门店店店长对门门店销售售前1000名商商品的陈陈列不能能达到要要求的，罚罚款 元； 7.4 由由于门店店（或采采购）订订货不及及时或数数量不足足而造成成的销售售前1000名商商品的缺缺货，门门店店长长（或采采购）罚罚款 元元 7.5 配配送中心心对A类类商品供供应商没没有优先先收货的的而造成成损失的的，罚款款 元 7.6 财财务部对对C类商商品供应应商没有有慎重付付款而造造成损失失的，罚罚款 元元第二节 商品品订货管管理
26、一、 门店订订货作业业规范1.0 目目的为明确告知知门店部部门主管管以上干干部订货货原则，确确保不缺缺货，特特制定本本管理规规定。2.0适用用范围公司各门店店主管级级以上干干部订货货时皆适适用。3.0 相相关文件件 3.1 促促销策划划与组织织程序 3.2 促促销实施施与控制制程序 3.3 DDM快讯讯制作和和发布控控制程序序 3.4 商商品调拨拨程序4.0 名名词解释释 （无无）5.0 职职责 5.11 各各门店部部门主管管负责统统计实际际的订货货数量，填填写门门店要货货单，并并报店长长审核 5.22 各各门店店店长负责责审核本本店各商商品部门门主管填填写的门门店要货货单，并并报采购购部采购
27、购汇总。 5.33 采采购部根根据实际际库存情情况决定定是内部部各门店店商品调调拨还是是向供应应商订货货。6.0 作作业程序序 6.11 门门店商品品订货应应考虑以以下因素素（食品品的平均均库存天天数为220天，百百货的平平均库存存天数为为30天天） 66.1.1 商品在在排面的的最基本本陈列 66.1.2 商品的的DMSS值（日日平均销销售量） 66.1.3 现有的的库存量量 66.1.4 端架/促销区区的陈列列量 是是否出端端架或做做堆头，计计算出基基本陈列列量，再再加上库库存天数数 66.1.5 上DMM或商品品做促销销的商品品6.1.66 与与促销商商品是否否有相关关联性 如现现在咖啡
28、啡在做促促销，可可考虑咖咖啡壶等等相关商商品 66.1.7 季节性性商品/流行性性商品（如如电风扇扇、跳舞舞毯等） 66.1.8 商品货货源的提提供安全全性（从从年节因因素，气气候因素素，运输输条件，供供应商库库存等方方面来考考核供应应商的实实力能力力、合力力等） 66.1.9 最少订订货量：电脑中中应有设设计 6.1.110 商商品的进进货折扣扣/ 搭搭赠门店在快快讯商品品的下单单期间，或或厂商进进行促销销活动期期间，我我们可以以得到该该商品较较低的促促销进价价或较丰丰富的促促销赠品品（可售售、不可可售）这这样以利利于提高高门店的的毛利水水平。 66.1.11 商品的的库存空空间：是是否还有
29、有存放位位置 66.1.12 商品保保质期：一年保保质期，留留足2/3存留留时间，半半年以上上保质期期，留足足1/22存留时时间 66.1.13 电脑自自动建议议订单数数量是否否合理 66.1.14 供应商商的送货货行程安安排 66.1.15 当日进进货量及及人力情情况安排排 66.1.16 主管下下单时，特特别是快快讯订单单，不要要将到货货日期安安排在同同一天，同同时到货货；分日日期，分分时段有有续到货货，以减减轻收货货区及部部门库存存的压力力； 66.1.17 大宗团团购 66.1.18 盘点因因素：各各门店不不得在盘盘点期间间，大量量进货以以影响盘盘点的准准确性 66.1.19 竞争对对
30、手的影影响6.1.119.11 应考考虑该商商品是否否是生活活必需品品 油油、盐、酱酱、醋、米米；6.1.119.22 应考考虑该商商品竞争争不详是是否作快快讯 品牌知知名度 日均销销售量 价格6.1.119.33 我们们是否有有竞争力力 价格 供货的的数量 送货的的行程的的准确性性 6.22 订单单的操作作程序 66.2.1 门店主主管将本本部门商商品按小小分类在在每个周周日（周周一至周周五）打打印出商商品清单单，营运运主管每每天对一一个小娄娄类的商商品进行行订货，依依次循环环。 66.2.2 门店主主管根据据卖场实实际情况况，参考考订货应应考虑的的若干因因素，按按照科学学下订单单的方法法，
31、严谨谨、慎重重地填写写空白要要货单，申申请订货货。 66.2.3 门店店店长审核核要货单单 66.2.4 门店出出纳每天天汇总当当天要货货单于下下午四点点交总部部采购部部 66.2.5 采购部部采购根根据商品品的实际际库存情情况决定定是从其其他门店店调拨商商品还是是向供应应商订货货6.2.55.1 如果果是内部部库存尚尚足或其其他门店店库存过过剩，采采购填写写内部部调拨单单，由由配送中中心负责责门店间间商品调调拨的执执行。6.2.55.2 如果果是内部部库存不不足，采采购负责责汇总各各门店订订货单，统统一向供供应商订订货。 66.2.6 电电脑录入入员录入入订货单单6.2.7 打打印订货货单一
32、式式四联 6.2.77.1 订货货单第一一联送至至财务留留存 6.2.77.2 第二二联留给给门店（由由门店出出纳第二二天下午午16：00来来取）6.2.77.3 第三三联送至至配送中中心6.2.77.4 第四四联传真真给供应应商后，自自己留存存。订货货单交接接必须有有交接清清单。 6.33 合理理订货量量的计算算：6.3.1 日均销销售时90前5周周日均销销售量10前1天天销售量量6.3.2 订货频频率：两两次订货货日期间间隔的天天数（通通常为77天）6.3.3 供应商商交货期期：从主主管下订订单到供供应商送送到物流流收货部部的天数数6.3.4 最大货货架储存存量商商品的货货架排面面商品在在
33、货架上上纵向的的列数6.3.5 最大安安全库存存天数：保证商商品不脱脱销的库库存天数数（特别别是为了了保证临临时的团团购订单单及时出出货）6.3.66 建建议订货货量（订订货频率率供应应商交货货期）日均销销售量最大货货架储存存量1/22已订订数量库存数数量 其中中：订货货频率供应商商交货期期最大安安全库存存天数 订货货频率供应商商交货期期2/33帐期天天数（财财期7天天以上商商品） （帐帐期7天天或7天天以下账账期商品品按100天考虑虑） 6.44 促销销商品订订单 为确确保促销销商品的的销售，对对促销商商品要加加大订单单的力度度 正常常促销商商品订货货量正正常订货货量1.55 惊爆爆商品订订
34、货量正常订订货量3 6.55 科学学控制库库存6.5.1 采取库库存ABBC管理理法： 分类品种数销售额 库存天数数指标天数订货频率A类商品107050每周二次以以上B类商品2020100每周一次以以上C类商品7010200每月一次6.5.2 每天了了解库存存金额及及天数，并并采取对对策6.5.3 定期研研究各部部门销售售前500名商品品（A类类商品）的的库存状状况，并并采取对对策6.5.4 定期研研究滞销销7天以以上或库库存天数数超过部部门指标标两倍，并并采取对对策6.5.5 定期研研究库存存金额前前50名名或库存存天数前前50名名的商品品，并采采取对策策。二、 烟草购购销作业业程序1.0
35、目目的通过规范烟烟草购销销流程，使使各门店店明确烟烟草购销销规范，确确保烟草草商品的的充足库库存，保保证销售售，特制制定本管管理规定定。2.0适用用范围公司各门店店采购烟烟草商品品时适用用。3.0 相相关文件件 3.1 门门店订货货作业程程序 3.2 门门店商品品收货程程序 3.3 商商品收货货标准规规范4.0 名名词解释释 烟草草专卖：烟草商商品属国国家专控控商品，必必须从国国家正规规烟草专专营机构构进货，决决不允许许从其他他非正规规渠道采采购。5.0 职职责 （无无）6.0 作作业程序序 6.11 烟草草采购申申请 66.1.1 各各门店烟烟草实物物负责人人根据门门店实际际情况，填填写烟烟
36、草购销销申请单单，报报交门店店店长审审批。6.1.2 门门店店长长根据门门店烟草草商品实实际销售售和库存存情况，核核准烟烟草购销销申请单单，并并上报财财务部6.1.3 财财务部核核对库存存后，由由公司领领导签字字领取支支票。6.1.4 严严禁各门门店用备备用金（现现金）购购进烟草草，一旦旦发现，将将对门店店店长做做出严肃肃处理。 6.22 烟草草采购 门店凭凭支票到到各区烟烟草公司司采购烟烟草商品品。 6.33 商品品录入6.3.1 各门店店购进烟烟草后，及及时填写写门店店商品验验收单，并并交门店店录入员员。6.3.2 门店录录入员应应立即按按照门门店商品品验收单单录入入系统6.3.3 录入员
37、员打印三三联门门店商品品验收单单并交交实际采采购人、店店长签字字确认6.3.4 门店出出纳于当当天把签签字后的的门店店商品验验收单财财务联上上交财务务，其余余两联留留作门店店存档。 6.44 开具具发票 每月月25日日前，各各门店将将购烟小小票与财财务部核核对无误误后，到到烟草公公司开具具增值税税发票，并并填写付付款通知知单，由由公司领领导签字字后及时时送交财财务部做做相应财财务处理理。三、 商品囤囤货管理理规定1.0 目目的为明确规定定公司的的门店经经理、主主管知道道囤货的的基本原原理，做做好正确确的囤货货动作，避避免节假假日供应应商放假假、门店店销售高高峰期商商品缺货货，造成成门店业业绩损
38、失失，特制制定本管管理规定定。2.0适用用范围公司采购部部、营运运部3.0 相相关文件件 （无无）4.0 名名词解释释 （无无）5.0 职职责 （无）6.0 作作业程序序 6.11 囤货货原因6.1.1 节节庆原因因6.1.11.1 国家法法定假日日（元旦旦、五一一、国庆庆等），供供应商放放假不送送货6.1.11.2 中国民民俗节日日（端午午、中秋秋、春节节等），销销售高峰峰，供应应商无法法保证送送货时间间、送货货量6.1.2 气气候、运运输因素素6.1.3 货货源的保保证 6.22 囤货货的时间间 节日前前60天天开始进进行 6.33 囤货货流程6.3.11 采购购部在节节假日前前60日日，
39、与供供应商确确认供应应商放假假日程及及送货行行程，并并将供应应商节假假日送货货行程通通知门店店6.3.2 门店根根据节假假日特点点，确定定囤货品品种6.3.3 门店根根据需囤囤货商品品正常销销售情况况、历史史销售情情况及市市场情况况，对该该商品节节假日销销售进行行预估，各门店提前前60天天填写要要货计划划表，交交给采购购部。6.3.4 采购根根据预估估销量、商商品库存存量、供供应商送送货行程程，核定定商品囤囤货量，经经部门经经理、财财务签字字确认后，下订订单订货货，并确确认供应应商能保保证送货货。6.3.5 供货出出现异常常（到货货量不足足或供应应商不送送货），门门店应及及时通知知采购、与与采
40、购沟沟通，由由采购协协调解决。6.3.6 对于采采购无法法协调解解决的缺缺、断货货商品，门门店可选选择替代代性商品品进行囤囤货动作作。 6.44 囤货货注意事事项6.4.1 囤囤货量控控制 囤囤货商品品预估销销量应具具有科学学性，囤囤货量应应尽量控控制，避避免囤货货的盲目目性，造造成库存存压力和和损失6.4.2 节节假日后后库存控控制 检检查囤货货商品销销售情况况，对囤囤货商品品库存情情况进行行检查，对对库存较较大商品品在节假假日后77天内及及时办理理退货。第三节 商商品收货货管理一、 门店商商品收货货程序1.0 目目的为规范供应应商直送送、直供供及配送送中心配配送商品品的收货货流程，提提高收
41、货货效率，特特定本管管理规定定。2.0适用用范围公司门店全全体员工工收货时时适用。3.0 相相关文件件 3.1 商商品收货货标准规规范4.0 名名词解释释 4.1 直直送商品品：某些些生鲜商商品由供供应商直直接送到到门店，门门店根据据实际送送货数量量收货的的商品。 4.2 直直供商品品：由供供应商根根据订单单直接送送到门店店，门店店根据订订单来验验收的商商品。 4.3 配配送商品品：由总总部配送送中心统统一配送送的商品品5.0 职职责 5.11 采购购部负责责向供应应商发送送订单 5.22 营运运部各门门店负责责验收各各类商品品，并及及时上架架销售 5.33 配送送中心负负责配送送商品的的收货，并并及时向向各门店店配送商商品6.0 作作业程序序 6.11 直送送商品的的收货6.1.1 采购向向供应商商下达永永续订单单，只有有商品的的名称、规规格、价价格而无无具体的的数量6.1.2 供应商商按照永永续订单单上的商商品要求求，每日日给各门门店定时时送货（通通常要求求早上送送货）6.1.3 门店根根据永续续订单上上的商品品名称、规规格、价价格，验验收供应应同送来来的商品品质量，清清点数量量6.1.4 门店要要重点检检查直送送商品的的质量，