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1、中建安装工程有限公司综合项目管理系统运行规定（试行）第一章 总 则第 一 条 中建安装工程有限公司综合项目管理系统涉及项目管理全过程管理，包括合同管理、生产及工期管理、资金管理、物资管理、机械设备管理、分包管理、技术管理、科研管理、质量管理、计量器具管理、安全管理、环境管理、成本管理、考核审计管理、收尾管理等。为保证系统运行规范、有序，各模块的正常运行、高效运作，特制定本规定。第 二 条 本规定适用用于公司司总部机机关、分分公司及及其项目目部、公公司直属属项目部部以及公公司其他他所属单单位使用用公司综综合项目目管理系系统的机机构和员员工。第 三 条 本规定是要要在系统统运行过过程中，对对于软硬
2、硬件的配配置要求求、系统统的维护护要求、员员工的素素质要求求、业务务的运行行方式与与习惯进进行规范范，使其其能适应应综合项项目管理理系统的的运行。第 四 条 本规定是结结合公司司业务实实际情况况制定的的，当公公司业务务流程发发生变化化时，如如与本规规定不相相符合地地方，可可遵照业业务规范范，但应应确保综综合项目目管理系系统数据据正常录录入和准准确。第二章 软软硬件配配置第 五 条 公司总部机机关、分分公司及及其项目目部、公公司直属属项目部部以及公公司其他他所属单单位使用用综合项项目管理理系统的的机构的的办公场场所必须须接通宽宽带网，一一般带宽宽不小于于2M；如如果办公公的计算算机较多多，应根根
3、据实际际情况增增加带宽宽，满足足办公需需要；对对于偏远远项目部部无法实实现有线线网络连连接的，可可以采用用无线网网络连接接，或者者经申请请批准后后，可以以每周定定时（或或不定时时）去有有网络连连接的场场所集中中录入数数据。第 六 条 公司总部机机关、分分公司及及其项目目部、公公司直属属项目部部以及公公司其他他所属单单位使用用公司综综合项目目管理系系统的人员，包包括但不不限于项项目经理理、项目目总工、商务经理、物资、财务等岗位人员配置的计算机应满足使用要求。第 七 条 对于公司领领导以及及需要移移动办公公的人员员，需要要根据情情况配置置相应的的移动上上网设备备。第 八 条 公司使用综综合项目目管
4、理系系统的计计算机应应是采用用WINNDOWWS XXP以上上的操作作系统，浏浏览器应应为IEE6.00 以上上。同时时为了确确保办公公计算机机的安全全，应配配置相应应的安全全防护软软件。第三章 运运行组织织机构的的设置与与职责第 九 条 公司综合项项目管理理系统运运行管理理工作公公司设立立工作小小组，总总经理任任组长，相相关业务务分管领领导任副副组长，其其他领导导和相关关业务部部门领导导任组员员。第 十 条 分公司（事事业部）及直属项目部应设立综合项目管理系统运行工作小组，由公司经理及项目经理任组长，财务、物资、合约、工程等负责人任组员。第 十一 条 公司综合项项目管理理系统运运行管理理过程
5、建建立运行行维护小小组，设设立一名名组长，客户信息管理、分包商信息管理、机械设备信息管理、物资信息管理以及系统管理各设一名业务维护员为组员。第 十二 条 公司综合项项目管理理系统运运行工作作小组职职责：1. 监督、检查查、指导导系统的安安全维护护工作；2. 负责用户权权限的安安全管理理和审批批登记工工作；3. 负责流程的的管理和和流程更更改的审审批登记记工作；4. 负责系统上上线运行行数据的的监测工工作，监监督数据据的及时时录入以以及静态态数据的的及时更更新情况况；5. 负责系统相相关业务务的培训训指导工工作；6. 负责系统运运行期间间的考评评、奖罚罚。第 十三 条 公司综合项项目管理理系统运
6、运行维护护小组职职责：负负责系统统基础信信息的维维护。第 十四 条 公司综合项项目管理理系统运运行维护护小组成成员职责责：1. 组长：负责责系统运行行维护的的协调工工作。2. 系统管理员员：负责责系统中组织机机构、人人员信息息、权限限和流程程管理设置置。3. 客户信息管管理员：负责系系统中业业主单位位信息的的统一维维护。4. 分包商信息息管理员员：负责责系统中劳劳务分包包商的统统一维护护。5. 机械设备信信息管理理员：负负责系统统中机械械字典基基础信息息的统一一维护。6. 物资信息管管理员：负责系统统中材料字字典基础础信息的的统一维维护。第 十五 条 公司主管部部门职责责：1. 各主管部门门必
7、须设设置专职职人员，督促各单位及直管项目部做好系统使用工作； 2. 制定软件业业务运行行管理规规定，监监督各单单位系统统软件运运行情况况，对各各单位情情况定时时检查并并且发布布通报，以以督促各各单位及及时有效效的使用用软件录录入数据据；3. 协助信息化化管理部部对各单单位系统统运行情情况进行行考核；4. 负责本业务务模块的的系统操作作培训；5. 与公司信息息化管理理部及广广联达软软件公司司保持沟沟通，遇遇到软件件技术、操操作等问问题及时时反馈并并解决。第 十六 条 分公司（或或事业部部）职责责：1. 成立本单位位综合项项目管理理系统运运行组织织机构，负责系统日常运行维护工作；2. 设置专职领领
8、导，负负责本单单位综合合项目管管理系统统日常运运行工作作，保证每每项工作作责任落落实到人人；3. 协助公司主主管部门门收集上上报各类类基础信信息；4. 负责监控本本单位各各上线项项目的运运行情况况，定期期检查并并监督整整改，保保障系统统正常运运行；5. 负责组织本本单位最最终用户户培训工工作；6. 负责系统中中本单位位组织机机构的设设立、人员权权限分配配及审批批流程设设置；7. 对各项目在在软件中中遇到的的操作、技技术等问问题，及及时解决决并向公公司运行行工作小小组反馈馈。第 十七 条 项目部职责责：1. 确保在综合合项目管管理系统统中及时时、准确确的录入入数据；2. 配合所属分分公司（事事业
9、部，直直管项目目对接公公司机关关相应部部门）收收集上报报各类基基础信息息；3. 遇到软件操操作等问问题及时时反馈给给本单位位的业务务部门以以尽快得得到解决决。 第四章 综综合项目目管理系系统运行行规定第 十八 条 投标管理1. 客户字典客户字典：业主、设设计院、招招标代理理、政府府机构，竞竞争对手手（合作作伙伴）、分分包商、供供应商等等相关信信息，见见客户户字典表表格。录入时间要要求：投投标结束束之后一一星期内内，不论论是否中中标，需需将整套套客户户字典上上报。2. 投标综合管管理投标综合管管理：关关于“经营活活动授权权审批”的问题题，根据据实际情情况确定定。录入时间要要求：实实际发生生时间。
10、3. 项目信息跟跟踪项目跟踪信信息：收收集的信信息经各各单位市市场部门门筛选评评审后，录录入项目目跟踪信信息单据据，并不不断更新新补充。待待立项之之时，由由录入人人员发起起流转，流流程中涉涉及的各各级审核核人员按按照系统统的提示示对项目目信息进进行审核核，审核核后填写写审核意意见，除除审批人人员可直直接签署署“同意”外，其其余审核核人员应应填写具具体审核核意见，不不能只填填写“同意”。此单单据需上上报。无论何种投投标模式式，项目目信息跟跟踪单据据录入必必须完整整准确，其其它单据据视情况况而定。录入时间要要求：根根据实际际情况录录入，审审批流转转控制时时间为33个工作作日。4. 项目营销策策划项
11、目营销策策划：按按单据要要求填写写，若有有营销策策划书、ppt等资料，以附件形式上传。此单据需上报。录入时间要要求：与与“项目信信息跟踪踪”发起流流转同步步。5. 业主考察报报告业主考察报报告：有有业主考考察的项项目，业业主考察察报告书书以附附件的形形式上传传，此单单据需上上报。 录入时间要要求：实实际发生生时间。6. 资格预审资格预审：拿到资资格预审审文件时时，核查查是否满满足资审审要求，做做好记录录。录入时间要要求：实实际发生生时间。7. 招标文件评评审招标文件评评审：根根据情况况，可将将“招标文文件”以附件件形式上上传。由由录入人人员发起起流转，流流程中涉涉及的各各级审核核人员按按照系统
12、统的提示示对招标标文件进进行审核核，审核核后填写写审核意意见，除除审批人人员可直直接签署署“同意”外，其其余审核核人员应应填写具具体审核核意见，不不能只填填写“同意”。录入时间要要求：领领取招标标文件之之后，审审批流转转时间控控制在33个工作作日。8. 项目投标计计划项目投标计计划：按按要求录录入人员员、任务务、节点点等投标标事项的的计划安安排。录入时间要要求：实实际发生生时间。9. 投标文件评评审投标文件评评审：旨旨在发现现问题提提出修改改意见。录入时间要要求：实实际发生生时间。10. 投标总结投标总结：旨在记记录投标标结果。对于2亿元元以上的的项目，无无论投标标结果如如何，各各单位务务必将
13、投投标总结结（ZZJAZZ-QJJB0001-JJX07715）挂挂入附件件，并上上报。录入时间要要求：开开标结束束之后33个工作作日，22亿元以以上的大大项目110个工工作日。11. 中标项目交交底中标项目交交底：根根据情况况将相关关资料（中中标通知知书、答答疑文件件、投标标文件）以以附件形形式上传传，不得得为空。录入时间要要求：中中标通知知书下发发3个工作作日。第 十九 条 生产与工期期管理第一部分 项目目部1. 项目管理1.1项目目信息由项目基本本信息、单单位工程程信息、项项目概况况、效果果图及附附件组成成。此项项由项目目总工录录入。注意点：其其中项目目基本信信息中的的项目负负责人一一栏
14、填项项目执行行经理。要求：工程程开工之之后1周周内将已已知信息息录入，过过程中逐逐步完善善。1.2项目目实施计计划项目实施计计划的作作用是将将各类实实施计划划电子版版本上传传至系统统之后，由由录入人人员发起起流程流流转，流流程中涉涉及审核核人员按按照系统统的提示示对实施施计划进进行审核核，审核核后填写写审核意意见，除除审批人人员可直直接签署署“同意”外，其其余审核核人员的的审核意意见都须须填写具具体。要求：项目目策划下下发后一一周内录录入。2. 生产及工期期管理2.1工期期管理施工总进度度计划、期期间计划划（月进进度计划划）由项项目生产产经理（或或总工）将将计划用用PROOJECCT软件件编辑
15、导导入，并并设置基基准开始始、基准准完成时时间，实实时维护护实际开开始、实实际完成成时间。周周计划由由项目生生产经理理（或总总工）以以挂附件件方式录录入系统统，文件件形式不不限。要求：施工工总进度度计划立立项后录录入，根根据施工工情况至至少每月月更新一一次；每每月288日之前前录入下下月期间间计划；每周周周例会后后录入。2.2生产产管理项目影像管管理：施施工过程程形象进进度照片片，由质质检员负负责照相相，交项项目资料料员进行行编辑整整理上传传，每月月2-44张（每每张不超超过7000K）；每日情情况报告告表由生生产经理理（总工工）每日日将当天天施工情情况录入入，由施施工经理理审批；项目经经理月
16、度度报告由由项目经经理每月月28日日之前按按报表要要求填写写、上报报；工期期情况报报告由生生产经理理（总工工）每月月25日日前将本本月形象象进度及及下月预预计形象象进度录录入系统统。2.3项目目管理考考核由项目资料料员实时时将项目目内部考考核扫描描到woord文文档（不不超过330M），挂挂附件上上传。第二部分 区域/专业公公司1. 项目管理项目策划录录入流程程：第一步，由由工程部部门发起起，填好好表头，走走流程，由由流程中中涉及的的各相关关部门审审核人员员按照系系统的提提示填好好“策划依依据”；第二二步，由由发起人人根据“策划依依据”做好“工作安安排”后作流流程流转转；各相相关部门门参照“工
17、作安安排”从“文档模模板”进入系系统编制制各自的的策划内内容，并并由各部部门经理理审核，审审核后填填写具体体的审核核意见；最后由由生产经经理审批批。要求：项目目中标后后，开工工前编制制审批完完成。2. 生产及工期期管理项目管理考考核：由由工程部部门指定定人员实实时将机机关对项项目的考考核结果果扫描到到worrd文档档（不超超过300M），挂挂附件上上传。第 二十 条 分包商管理理1. 工人工资发发放表分包单位工工人工资资表：指指由分包包企业依依据有关关法律法法规的规规定和劳劳动合同同的约定定，编制制工人工工资发放放表并由由劳动者者本人签签字确认认，而不不是统计计公司按按工程进进度付给给分包单单
18、位的工工程款。严严格按新新增单据据的内容容填写，确确保内容容准确无无误；录入时间要要求：每每个月22号之前前以附件件形式上上传上个个月工人人工资发发放表。2. 分包使用调调查表分包使用调调查表：项目部部严格按按单据中中表格所所列出的的内容填填写，不不能空项项，填写写内容由由项目部部生产经经理审核核后，上上报区域域公司主主管部门门；各区区域公司司主管部部门汇总总各项目目上报资资料，将将评价和和得分填填写表中中，由分分管领导导审核后后上报公公司总部部。录入时间要要求：项项目部77月5日日和第二二年1月月5日内内填报；区域公司77月100日和第第二年11月100日内填填报；3. 分包商月度度考核分包
19、商月度度考核：项目部部每月对对所使用用的分包包商进行行考核评评价，以以附件形形式上传传，不需需要上报报。扫描描件要求求清晰、工工整。录入时间要要求：每每月2号号之前上上传上一一个月的的考核评评价表。4. 分包商年度度考核分包商年度度考核：区域公公司每年年对所使使用的分分包商进进行考核核评价，以以附件形形式上传传，不需需要上报报。扫描描件要求求清晰、工工整。录入时间要要求：每每个年度度1月55日前 。 5. 分包商完工工考核分包商完工工考核：分包商商所在项项目施工工结束后后，项目目部对分分包商的的完工评评价。扫扫描件要要求清晰晰、工整整。扫描描件要求求清晰、工工整。录入时间要要求：按按实际发发生
20、时间间录入。6. 分包工程计计划分包工程计计划：由由项目劳劳务管理理员发起起流转，项项目经理理进行审审核，审审核后流流转区域域公司主主管部门门，由分分管（主主管）领领导填写写审批意意见，项项目部劳劳务管理理员上报报上级主主管部门门，区域域公司主主管部门门上报公公司总部部。录入时间要要求：项项目开工工前200天内。7. 作业人员花花名册作业人员花花名册：项目部部劳务管管理员严严格按作作业人员员花名册册表格内内容将分分包单位位工人个个人信息息录入系系统，不不能漏项项，填写写完整确确保准确确无误，不不定时的的对作业业人员进进行更新新、维护护。不需需要上报报。录入时间要要求：工工人进场场之前录录入。8
21、. 分包商临时时注册 分包商临临时注册册：区域域公司主主管部门门发起，将将新增单单据中各各项信息息编辑完完成后（分分包单位位增项填填写备注注中），将将分包单单位安全全生产许许可证、营营业执照照、资质质证书、开开户许可可证、组组织机构构代码、税税务登记记证已审审核签字字后扫描描到woord文文档中上上传到企企业资质质中；项项目部申申请报告告、授权权委托书书、分包包商基本本情况登登记表扫扫描后上上传到附附件信息息中，所所有扫描描件均用用扫描仪仪扫描原原件，确确保扫描描件清晰晰，工整整。各单单位流转转时选择择临时注注册，流流程走完完之后，告告知公司司总部，加加入分包包商名录录。录入时间要要求：各各单
22、位按按实际发发生时间间录入，公公司总部部每周一一、四进进行审核核。9. 分包商正式式注册分包商正式式注册：公司总总部/区区域公司司主管部部门发起起，将单单据信息息编辑完完成后（分分包单位位增项填填写备注注中），将将安全生生产许可可证、营营业执照照、资质质证书、开开户许可可证、组组织机构构代码、税税务登记记证已审审核签字字后扫描描件上传传企业资资质中；申请分分包注册册企业基基本情况况登记表表、申请请分包注注册企业业主要管管理人员员及特殊殊工种花花名册（和和原件审审核后在在此表中中签已审审核）、近近五年工工程记录录、法人人授权委委托书、委委托代理理人近三三个月社社会保障障个人缴缴费记录录表）描描件
23、上传传附件信信息中，所有扫描件均用扫描仪扫描原件，确保扫描件清晰，工整。各单位流转时选择正式注册。分包商注册由公司相关部门审核，总经理审批后由加入公司合格分包商名录。录入时间要要求：按按公司文文件要求求录入。第 二十一 条 计 量第一部分 项目目部1. 计量器具配配备计划划工程开工前前，工程程技术人人员根据据施工规规范和设设计文件件，参照照公司计计量网络络图汇编编，确定定计量检检测点，编编制测测量参数数及计量量器具选选择分析析明细表表，汇汇总形成成计量量器具配配备计划划，并并由项目目经理审审批，以以附件形形式上传传。录入时间要要求：工工程开工工前1周周内。2. 计量器具管管理台账账严格按表格格
24、所列出出的内容容填写，填填写内容容确保准准确无误误。录入时间要要求：根根据计量量器具使使用情况况随时录录入。3. 计量器具检检定记录录记录计量器器具的检检定信息息。录入时间要要求：根根据计量量器具的的检定情情况随时时录入。4. 计量器具抽抽检记录录对在用计量量器具的的使用情情况进行行检查。录入时间要要求：每每个月225日前前。5. 计量器具失失准检测测评定使用人员发发现计量量器具处处于失准准状态时时，由项项目技术术负责人人组织分分析设备备失准的的性质、其其检测结结果可能能对产品品质量产产生影响响的程度度。确认认计量器器具前一一次校准准合格的的时间，由由原监测测人对已已监测结结果的有有效性进进行
25、评价价，并做做好计量量器具失失准状态态检测结结果评定定表，以以附件形形式上传传。录入时间要要求：发发生计量量器具失失准时。6. 工艺质量月月度检测测6.1工艺艺过程控控制的计计量检测测工艺过程控控制的计计量检测测主要是是指到施施工现场场的材料料、设备备的检测测；施工工过程中中工艺参参数控制制的检测测；半成成品质量量检验等等。工艺过程的的计量检检测必须须按工艺艺文件的的要求确确定检测测项目、频频次和方方法，并并对原始始记录的的要求做做出明确确规定。计量检测数数据应按按规定采采集，保保证数据据的准确确可靠。重重要计量量检测数数据应及及时向有有关领导导和部门门提供，以以便及时时反馈使使用或数数据分析
26、析。施工记录是是工艺控控制过程程中计量量检测数数据的真真实反映映，施工工记录要要根据检检测结果果认真填填写，与与工程进进度同步步。在工程施工工过程中中，由项项目技术术人员负负责统计计工艺测测量参数数应测点点项次与与实测点点项次。在在分项工工程竣工工后，由由项目计计量管理理员收集集、整理理填写。工艺计量检检测率要要求为998%。录入时间要要求：每每个月225日前前。6.2工程程质量的的计量检检测项目部按照照工程施施工质量量验收规规范和设设计文件件要求，及及时对工工程施工工中的原原材料、半半成品、检检验批、分分项工程程以及工工序的质质量进行行计量检检测，检检测的项项目、频频次和方方法，应应符合测测
27、量参数数及计量量器具选选择明细细分析表表的要要求。工程技术员员根据工工程进度度及时进进行质量量检测，如如实记录录检测数数据，保保证数据据准确可可靠。重重要的质质量检测测数据要要及时向向项目技技术负责责人反应应。分项工程完完工后，对对分项工工程检验验批进行行质量检检验评定定后，专专业技术术员负责责统计质质量测量量参数应应测点项项次和实实测点项项次，将将统计结结果报给给项目计计量管理理员，项项目计量量管理员员负责整整理填写写。工程质量的的计量检检测率要要求达到到98%以上，主主控项目目（或保保证项目目）的计计量检测测率必须须达到1100%。录入时间要要求：每每个月225日前前。6.3生产产安全环环
28、境计量量检测对在易产生生粉尘的的施工作作业部位位，应对对大气质质量按季季进行检检测，做做好原始始记录台台帐，确确保施工工的职工工能得到到职业健健康的保保护。在进行、射线作作业时，工工作人员员应随身身配戴智智能化辐辐射仪，在在施工作作业区域域设置警警示标志志，防止止其他人人员侵入入射线作作业区。项目部应对对施工现现场临时时用电及及设备的的接地电电阻进行行检测。录入时间要要求：每每个月225日前前。7. 工艺质量计计量器具具配备统统计项目部根据据计量器器具配备备情况，由由项目技技术负责责人统计计并将统统计结果果报给项项目计量量管理员员，项目目计量管管理员负负责整理理填写。施工工艺、质质量计量量器具
29、配配备率应应达到998%以以上。录入时间要要求：66月255日前，12月月25日日前。8. 能源消耗月月度计量量检测各种能源计计量的数数据必须须完整、准准确。项项目部按按合同约约定对水水、电进进行计量量。次级用能单单位能源源计量检检测率应应达到995%以以上。录入时间要要求：每每个月225日前前。9. 能源消耗计计量器具具配备统统计项目部根据据计量器器具配备备情况，由由项目技技术负责责人统计计并将统统计结果果报给项项目计量量管理员员，项目目计量管管理员负负责整理理填写。次级用能单单位水应应达到995%，电电、煤、油油应达到到1000%。录入时间要要求：66月255日前，12月月25日日前。第二
30、部分 区域/专业公公司1. 计量器具综综合管理理1.1报废废申请对严重不合合格或损损坏后无无法修复复、或无无修复价价值的计计量器具具，报公公司工程程管理部部批准后后予以报报废。原原值低于于10000元的的计量器器具由公公司计量量管理员员审批；原值等等于或高高于10000元元的计量量器具由由公司工工程管理理部经理理及公司司总工程程师审批批，以附附件形式式上传。录入时间要要求：发发生计量量器具报报废时。1.2启用用封存申申请对于超过一一个检定定周期不不使用的的计量器器具，由由计量管管理员提提出封存存申请，经经公司工工程管理理部审批批，以附附件形式式上传。计量器具重重新启用用时，由由计量管管理员提提
31、出启用用申请，经经公司工工程管理理部审批批，以附附件形式式上传。录入时间要要求：发发生计量量器具启启用封存存时。2. 计量器具申申购计划划各区域/专专业公司司每年年年初编制制计量器器具申购购计划表表，由区区域/专专业公司司总工程程师审核核，经公公司工程程管理部部审批，以以附件形形式上传传。录入时间要要求：11月155日前及及需要购购置计量量器具前前。3. 计量器具管管理台账账严格按表格格所列出出的内容容填写，填填写内容容确保准准确无误误。录入时间要要求：根根据计量量器具使使用情况况随时录录入。4. 计量器具周周期检定定计划区域/专业业公司根根据各单单位的计计量器具具年终盘盘点，编编制A、BB类
32、计量量器具的的年度周周检计划划。强检计量器器具周期期检测率率达到1100%，合格格率达到到99%以上；在用计计量器具具周检率率必须达达到988%以上上，合格格率955%以上上。录入时间要要求：112月225日前前。5. 计量器具检检定记录录记录计量器器具的检检定信息息。录入时间要要求：根根据计量量器具的的检定情情况随时时录入。6. 能源消耗月月度计量量检测各种能源计计量的数数据必须须完整、准准确。水水、电用用水表、电电表计量量，并须须按时抄抄表。次级用能单单位能源源计量检检测率应应达到995%以以上。录入时间要要求：每每个月225日前前。7. 能源消耗计计量器具具配备统统计区域/专业业公司根根
33、据计量量器具配配备情况况，由抄抄表员统统计并将将统计结结果报给给计量管管理员，计计量管理理员负责责整理填填写。次级用能单单位水应应达到995%，电电、煤、油油应达到到1000%。录入时间要要求：66月255日前，12月月25日日前。第 二十二 条 技术管理第一部分 项目目部1. 特种设备安安装情况况表特种设备安安装情况况表：特特种设备备安装是是指现场场安装属属于工程程本体的的压力容容器、压压力管道道、锅炉炉以及起起重机械械,而不不是指施施工现场场用的塔塔吊等施施工机具具。严格格按表格格所列出出的内容容填写，填填写内容容确保准准确无误误；录入时间要要求：工工程开工工之后11周内。2. 技术标准规
34、规范管理理技术标准规规范清单单：列出出项目使使用的标标准规范范清单,确保无无作废标标准规范范，以附附件形式式上传；录入时间要要求：工工程开工工之后11周内。3. 技术管理策策划技术管理策策划：“技术管管理策划划”旨在陈陈述对整整个项目目技术管管理工作作的策划划，策划划内容要要求条理理清晰，具具备可操操作性。无无固定表表格样式式，以附附件形式式上传；录入时间要要求：工工程开工工之后22周内。4. 技术工作计计划技术工作计计划：“技术工工作计划划”旨在列列出年度度和月度度的技术术工作计计划，策策划内容容要求条条理清晰晰，具备备可操作作性。无无固定表表格样式式，以附附件形式式上传；录入时间要要求：每
35、每个年度度1月115日前前（年度度工作计计划）； 每个月月度1月月05日日前（月月度工作作计划）。5. 施工图纸管管理施工图纸管管理：记记录图纸纸发放给给分包单单位的发发放记录录、图纸纸会审及及变更记记录。“会审及及变更记记录”必须以以原件扫扫描，然然后以附附件形式式上传；录入时间要要求：图图纸发放放/图纸纸会审及及变更发发生的过过程中及及时录入入。6. 施工组织设设计施工组织设设计：施施工组织织设计及及各类方方案电子子版本按按要求挂挂附件，方方案按项项目管理理实施手手册要要求分为为A/BB/C/D四类类；施工组织设设计及各各类方案案电子版版本上传传至系统统之后，由由录入人人员发起起流转，流流
36、程中涉涉及的各各级审核核人员按按照系统统的提示示对施工工组织设设计及各各类方案案电进行行审核，审审核后填填写审核核意见，除除审批人人员可直直接签署署“同意”外，其其余审核核人员的的审核意意见都应应该填写写具体，不不能只填填写“同意”了事；录入时间要要求：施施工组织织设计为为项目开开工前11个月之之内录入入，施工工方案为为所涉及及施工内内容实施施前，审审批流转转时间控控制在11周内。公司机关审审核人员员：技术术、质量量审核：王少华华 生产产审核：丁卫 物资资审核：魏坤 设备备审核：陈有凤凤 安全全环境审审核：聂聂淑娥 合约约审核：郭英杰杰 审 批：徐徐义明7. 技术交底、技技术复核核、变更更洽商
37、技术交底、技技术复核核、变更更洽商基基本类似似，都是是按要求求扫描原原件后以以附件上上传，技技术交底底要求具具备指导导性、可可操作性性，“交底人人”以及“交底接接收人”签字齐齐全，特特别是“接受交交底人”签字不不得代签签；变更洽商要要求签字字盖章齐齐全，变变更如果果需要提提交商务务应及时时进行“提交商商务”操作；有签字盖章章的文档档必须以以扫描仪仪扫描原原件，确确保扫描描清晰（不不能超3300KKB），不不得采用用相机、手手机拍照照或者其其他方式式；录入时间要要求：按按实际发发生时间间录入。8. 技术总结技术总结：技术总总结为简简单的挂挂附件操操作，内内容要求求条理清清晰，有有针对性性、有总总
38、结价值值；录入时间要要求：工工程竣工工验收之之后1周周之内录录入。第二部分 区域域/专业业公司1. 双优化双优化：将将涉及“双优化化”工作的的5类表表格扫描描件挂附附件，“双优化化”立项申申请、效效益计算算、效益益认定表表格要求求填写完完整，签签字盖章章齐全；有签字盖章章的文档档必须以以扫描仪仪扫描原原件，确确保扫描描清晰（不不能超3300KKB），不不得采用用相机、手手机拍照照或者其其他方式式。录入时间要要求：按按实际发发生时间间录入。2. 新技术应用用示范工工程新技术应用用示范工工程：将将涉及“新技术术应用示示范工程程”立项、检检查、审审批3个个过程的的资料的的扫描件件上传到到系统中中，为
39、简简单的挂挂附件操操作；有签字盖章章的文档档必须以以扫描仪仪扫描原原件，确确保扫描描清晰（不不能超3300KKB），不不得采用用相机、手手机拍照照或者其其他方式式。录入时间要要求：按按实际发发生时间间录入。第 二十三 条 质量管理第一部分 项目目部1. 质量综合管管理 质量量综合管管理主要要是完成成质量报报表，依依据质量量报表的的类型分分月报、季季报、半半年报和和年报，按按照公公司质量量报表管管理规定定完成成各类质质量报表表，报表表要求及及时、全全面、准准确、真真实。公公司质量量报表管管理规定定文件件中有统统一的表表格，项项目报表表可以不不局限于于这些表表格，但但是报表表的内容容必须涵涵盖。形
40、形成的报报表挂附附件。录入时间要要求：按按照公公司质量量报表管管理规定定的时时间完成成报表后后两天内内录入。2. 特种设备质质量保证证体系 凡项目目有压力力管道、压压力容器器、锅炉炉等特种种设备施施工任务务，要按按照公司司相关特特种设备备质量量保证手手册的的要求建建立特种种设备质质量保证证体系。形形成的体体系记录录要上传传附件。 录入时时间要求求：特种种设备安安装前一一个月。3. 项目部质量量保证体体系 项目部部应在项项目开工工前建立立项目部部质量保保证体系系，实行行全面质质量管理理，责任任到人。注注意项目目质量保保证体系系与项目目组织机机构的区区别，两两者不要要混同。形形成的体体系记录录要上
41、传传附件。 录入时时间要求求：项目目开工前前一周。4. 质量目标管管理 项目目部应在在开工前前形成有有效的质质量目标标责任书书、质量量管理制制度等质质量目标标管理，管管理应具具有针对对性和可可操作性性。以附附件形式式上传； 录入入时间要要求：项项目开工工前一周周。5. 质量目标设设定 依据业业主合同同质量目目标和公公司质量量目标要要求，项项目在“质量目目标设定定”模块内内录入合合同质量量目标和和争创质质量目标标。 录入时时间要求求：项目目开工前前。6. 质量管理策策划 项目目开工前前应编制制完成质质量管理理策划，如如质量计计划、质质量创优优方案等等，相关关编制要要求见项项目管理理实施手手册。其
42、其中质量量计划中中应包括括物资资（设备备）进场场验收计计划、工工程检验验批划分分及验收收计划、试试验、检检验计划划、特特殊过程程、关键键过程控控制及监监测计划划等内内容。策策划资料料上传附附件。 注意：质量管管理计划划审批流流程随施施工组织织设计一一起报审审，质量量创优方方案项目目经理审审批后，报报公司（分分公司）主主管质量量的部门门经理审审批。 录入时时间要求求：项目目开工前前一个月月。7. 质量工作计计划 列出月月度和年年度的质质量工程程计划，计计划应与与施工工工程进度度计划保保持一致致。上传传附件。 录入时时间要求求：月计计划应在在每月33号前录录入上月月计划，年年计划应应在1月月10日
43、日前录入入全年计计划。8. 质量检查 记录录质量检检查基本本信息及及出现的的不合格格项，依依据公司司管理手手册，项项目应每每周组织织检查一一次质量量全面检检查，分分公司定定期检查查，具体体频次见见项目管管理手册册。把质质量检查查记录上上传附件件。 录入时时间要求求：按实实际检查查完成后后录入9. 培训交流观观摩 项目应应组织各各种形式式的培训训交流观观摩活动动，以提提升项目目质量管管理水平平和质量量意识，包包括质量量内部培培训、外外部培训训、交流流观摩。培培训交流流观摩的的形式和和内容不不限，应应形成培培训交流流观摩记记录，上上传附件件。 录入时时间要求求：按实实际发生生时间录录入。10. 不
44、合格品（项项） 记录录一般不不合格项项的整改改要求、处处理情况况及采取取措施。对对应质量量检查做做的整改改记录，把把质量整整改通知知单挂附附件，当当出现严严重不合合格品时时，按照照公司项项目管理理实施手手册进进行处理理，并把把相关资资料挂附附件。 录入入时间要要求：按按实际发发生时间间录入。11. 质量事故记记录 记录录质量事事故的情情况，及及采取的的纠正措措施。质质量事故故记录表表格形式式不固定定，可以以采用项项目管理理实施手手册中中“不合格格品处理理记录”的表格格。把质质量事故故记录和和针对质质量事故故采取的的纠正措措施挂附附件。 录入入时间要要求：按按实际发发生时间间录入。12. 质量奖
45、罚记记录 记录录项目对对施工班班组的奖奖罚情况况，把质质量奖罚罚记录挂挂附件。 录入入时间要要求：按按实际发发生时间间录入。13. 质量总结 记录录质量总总结的文文档，按按月度和和年度进进行总结结，总结结的内容容应真实实全面的的反映项项目质量量管理和和工程实实体质量量的情况况。上传传附件。 录入入时间要要求：月月度总结结应在每每月255日前录录入，年年度总结结应在11月5日日前录入入。14. 纠正预防措措施 记录录不合格格项、分分析原因因制定相相应纠正正措施。针针对潜在在不合格格项制定定预防措措施，把把预防（纠纠正）措措施挂附附件。 录入入时间要要求：按按实际发发生时间间录入。15. 检验试验
46、计计划 项目目开工前前，依据据工程工工艺、质质量标准准，编写写试验验、检验验计划，可可编写在在质量计计划中。检检验试验验计划挂挂附件。 录入时时间要求求：项目目开工前前一周。16. 检验试验委委托 委托托外部试试验室进进行试验验的材料料，在委委托前应应填写检检验和试试验委托托单。检检验和试试验委托托单挂挂附件。 录入时时间要求求：材料料进场后后三天。17. 进场检验 对于于外委的的材料，把把检验试试验报告告挂附件件。 录入入时间要要求：检检验试验验完成后后三天。18. 工艺试验及及现场检检（试）验验 开工工前编制制的试试验、检检验计划划，建建立项项目检验验和试验验台账，每每月末把把项目目检验和和试验台台账挂挂附件。 录入入时间要要求：每每月266日。 第二部分 区域域/专业业公司1. 质量综合管管理 质量量综合管管理主要要是完成成质量报报表，依依据质量量报表的的类型分分月报、季季报、半半年报和和年报，按按照公公司质量量报表管管理规定定完成成各类质质量报表表，报表表要求及及时、全全面、准准确、真真实。公公司质量量报表管管理规