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1、岗位责任调查表基本准则为了有效进行生产活动，必须完备下述三方面：第一是要完完善生产产条件。生生产条件件是指根根据企业业经营的的意志所所决定的的生产结结构或生生产力、厂厂房安排排、作业业编组等等范围。第第二是要要完善生生产计划划，以便便有效地地推动生生产。第第三是完完善生产产管理技技术，以以便对生生产计划划和执行行结果之之间的差差距采取取有效的的措施。有关设备备情况的的调查事事项 (1)是是否能掌掌握设备备情况?如能掌掌握，应应调查设设备情况况和现在在的使用用情况的的差距。 (2)是是否能掌掌握设备备开工率率?如能掌掌握，应应调查其其开工率率是在一一般水准准之上，还还是在一一般水准准之下。有关工
2、时时劳动能能力的调调查事项项 (1)是是否能掌掌握工时时劳动能能力?如能掌掌握，应应调查其其能力和和现在利利用工时时劳动能能力之间间的差距距。 (2)是是否掌握握工时开开工率?如能掌掌握，应应调查其其开工率率是在一一般水准准之上，还还是在一一般水准准之下。 (3)是是否易于于补充人人员?应该按按不同职职位调查查其难易易程度。有关厂房房安排的的调查事事项 (1)厂厂房安排排是否也也能适应应将来的的计划? (2)厂厂房安排排是否合合理?是否从从工程的的设计、质质量、成成本等方方面作了了考虑? (3)是是否考虑虑到安全全问题? (4)是是否适当当地照顾顾到环境境卫生? (5)是是否分别别掌握厂厂房安
3、排排费用?有关工作作环境的的调查事事项 (1)采采光是否否顺应工工作性质质? (2)照照明是否否顺应工工作性质质? (3)通通风是否否顺应工工作性质质? (4)冷冷暖设备备是否顺顺应工作作性质? (5)是是否考虑虑到工作作场所的的安全管管理?(6)是否否考虑到到工作场场所的气气氛和工工作场所所的纪律律?有关工厂厂道德意意识的调调查事项项 (1)是是否对工工人进行行品德教教育和技技术教育育? (2)是是否对工工人进行行操作或或业务训训练? (3)有无福福利设施施? (4)有有无提案案制度? (5)是是否进行行有关劳劳工法的的研究? (6)是是否注意意出勤率率?(7)有无无工资制制度规定定?(8)
4、员工工是否了了解工资资制度?(9)工资资制度是是否客观观、公平平?有关设计计的调查查事项 (1)设设计人员员是否受受过生产产技术方方面的适适当训练练?(2)设计计人员是是否考虑虑到成本本?(3)图纸纸是否规规范和分分类?(4)设计计时是否否想方法法利用标标准零件件? (5)设设计时是是否考虑虑到工作作方法及及工具的的使用方方法? (6)是否对对所有产产品都规规定了降降低成本本的目标标，并定定期进行行检查? (7)是是否尽可可能地放放宽公差差及其他他质量标标准? (8)设设计人员员是否注注意到产产品的质质量标准准、工作作方法、制制造成本本之间的的相互关关系? (9)是是否尽量量利用国国家及同同行
5、已制制定的标标准?有关技术术标准、质质量标准准的调查查事项 (1)是是否有产产品及零零件的标标准设计计图? (2)是是否有产产品规格格? (3)是否有有零件规规格? (4)是否有有试验规规格? (5)是否有有材料规规格?(6)是否否有机械械操作手手册?有关作业业标准的的调查事事项 (1)加加工程序序是否标标准化?如已标标准化，应应调查是是依据下下述哪一一种：方法程程序表；制造程程序表；安装工工序表。 (2)加工程程序标准准是参考考什么制制定的?应调查查是参考考下述哪哪种资料料：机械装装置图；机械设设备情况况表；机械开开动率表表。安全生生产规定定 (3)加加工条件件是否标标准化?如已标标准化，应
6、应调查是是采用下下述哪个个标准：切削所所需条件件的标准准化；使用机机械工具具的标准准化；生产方方面的标标准化。 (4)生产场场地是否否标准化化?如果标标准化，应应调查是是采用下下述哪个个标准：空气条条件的标准化；色调调调节的标标准化；照明的的标准化化；生产安安排标准准化；作业工工具的标标准化。 (5)操作方方法是否否标准化化?如果标标准化，应应调查是是采用下下述哪个个标准：方法的的标准化化；动作的的标准化化。(6)技能能是否标标准化?如果标标准化，应应从质量量的标准准化和量量的标准准化两方方面进行行检查。 (7)是否有时间标准?有关产量量计划的的调查事事项 (1)是是否需要要产量计计划?应分别
7、别调查：因为是是估测生生产，所所以需要要计划；因为是是外包加加工生产产，所以以不需要要计划；虽说是是外包加加工生产产，但需需要计划划。 (2)是是否制定定产量计计划?如果制制定了，应应调查是是用于估估测生产产的产量量计划，还还是用于于外包加加工生产产的产量量计划。 (3)产产量计划划是基于于何种标标准制定定的?应调查查是基于于下述哪哪个标准准：销售量量；销售量量和库存存量；工作情情况设备备和人员员；资金限限额。(4)由由谁制定定计划?应调查查制定计计划的负负责人是是谁，以以及与此此有关的的人员。有关程序序计划的的调查事事项(1)是否否指定了了标准机机械?在该机机械不能能使用时时，是否否有代用用
8、机械?(2)是否否指定标标准型?在该型型不使用用时，是是否有代代用型?(3)是否否指定标标准工具具?在该工工具不能能使用时时，是否否有代用用工具? (4)是是否指定定了标准准熟工?在该熟熟工不能能工作时时，是否否有人代代替?在该材材料不能能使用时时，是否否有代用用材料? (5)是否指指定了标标准用材材? (6)对所使使用的每每台机器器是否都都规定了了标准生生产能力力标准时时间? (7)对对每个标标准熟工工是否都都规定了了标准生生产能力力标准时时间? (8)程程序安排排是否有有阶层?如有阶阶层，应应调查每每个阶层层中是否否都规定定了标准准程序时时间有关日程程计划的的调查事事项 (1)有有无必要要
9、制定日日程计划划?应分别别根据下下述情况况调查其其必要性性：负荷量量低于生生产能力力；负荷量量和生产产能力平平衡；负荷量量大于生生产能力力。 (2)有何种种日程计计划?应调查查是采用用下述哪哪种：只有小小日程计计划短期期；有大日日程计长长期。 (3)日日程计划划是根据据什么资资料制定定的?应调查查是参照照下述哪哪种资料料：生产标标准；生产能能力设备备和人员员；外包加加工能力力；其他。 (4)是否在在考虑到到会出现现变化的的基础上上制定日日程计划划?应分别别根据下下述情况况进行调调查：制定计计划留有有余地，把把余下的的生产能能力用于于应急或或改变规规定；设立机机动应急急小组，用用于应急急；因没有
10、有考虑到到变化而而造成混混乱。 (5)交交货日期期是否严严格?应分别别调查属属于下述述哪种情情况：由于是是估测性性生产，不不严格；虽是估估测性生生产，但但很严格格；按订货货量生产产，很严严格；虽按订订货量生生产，但但不严格格。(66)是否否有决定定产量大大小的原原则?如有，应应调查是是交货日日期中心心主义，还还是利益益中心主主义? (7)有无无库存计计划?如有，应应调查以以何种方方法实现现囤积计计划。(8)有无无调整库库存计划划面的规规则?如有，应应调查有有关具体体规则的的合理性性。有关估算算成本的的调查事事项 (1)是是否估算算成本?如果估估算了，应应调查其其目的是是为了价价格竞争争而削价价
11、还是为为了降低低成本。 (2)如如以降低低成本为为目的，是是否设定定了容许许成本? (3)程程序计划划是否反反映在估估算成本本之中? (4)日日程计划划、库存存计划是是否反映映在估计计操作费费之中?(5)备有有什么样样的估计计资料?应调查查有下述述哪些资资料：每台机机器的使使用率；不同生生产线，不不同熟练练程度的的劳动率率；每种材材料的标标准价格格；时间资资料；其他。 (6)估估计资料料每隔几几个月修修改一次次?应根据据不同资资料调查查其修改改频度。(7)不良良率是否否反映到到估算成成本中?(8)运转转率是否否反映到到估算成成本中?有关采购购计划的的调查事事项 (1)是是否制定定了采购购计划?
12、如果制制定了，应应调查是是哪个部部门负责责此项工工作。(2)制定定采购计计划的标标准是什什么?应调查查根据下下述哪项项标准：产量；产量和和库存量量；资金限限额；订购数数量；购入单单价；市场动动向；仓库容容量。(3)选择择货源的的标准是是什么?应调查查是根据据下述哪哪项标准准：质量；名牌商商标；不良品品率；交货日日期；支付条条件；过去的的实际单单价；商业习习惯；关系企企业。 (4)购入价价格是怎怎样决定定的?应调查查是根据据下述哪哪一点：卖方竞竞争投标标；估计比比较；指定价价格；临时合合同。 (5)作作为利润润计划的的一环，是是否有降降低价格格计划?如有，应应调查是是依据下下述哪一一种：争降低低
13、成本；力争大大量进货货。有关外包包加工计计划的调调查事项项 (1)有有无外包包加工的的必要?如有必必要，应应调查是是起因于于下述哪哪方面：技术；交货日日期；价格；能力；质量；经济变变化对策策。 (2)选择外外包加工工点的标标准是什什么?应调查查是下述述哪项标标准：根据能能力选择择对外订订货点；根据质质量选择择对外订订货点；根据交交货期信信用程度度选择对对外订货货点。 (3)怎怎样确定定对外包包加工单单价?应调查查是依据据下述哪哪方面：指定价价格；投标；要提供供估算成成本。 (4)是否发发给材料料?应调查查是采用用下述哪哪一种制制度：有偿发发放；无偿发发放；不发放放。 (5)采用何何种订货货方式
14、?应调查查是下述述哪一种种：单项外外包；成套外外包。(6)是否否有关于于索赔的的处理规规定?(7)是否否设有给给予外包包加工单单位技术术、指导导的组织织构?(8)有无无决定本本厂或外外厂制造造的根据据?如有，应应调查是是以客观观条件为为根据，还还是以是是否合算算为根据据。有关库存存计划的的调查事事项 (1)是是否有产产品组件件的库存存计划? (2)是是否掌握握仓库的的空间? (3)以以何标准准决定产产品、零零件的库库存?应调查查是根据据下述哪哪个标准准：销售数数量和生生产能力力数量和和时间的的平衡；保管能能力；库存投投资限额额；使库存存过剩损损失和销销售损失失取得平平衡方面面的计算算。 (4)
15、产产品、零零件总帐帐由哪个个部门负负责?应调查查是下述述哪个部部门：销售部部门；制造部部门；会计部部门；仓库部部门。 (5)怎怎样表示示产品、零零件总帐帐的余额额?应调查查是只有有实际余余额，还还是既有有实际余余额，也也有有效效余额。 (6)产产品、零零件月平平均滞销销几次? (7)是是否知道道产品、零零件分滞滞销产品品和非滞滞销产品品。如果果知道这这种区别别，应掌掌握滞销销产品占占总库存存的比率率。(8)是否否掌握成成品、零零件的库库存效率率销售量量/库存金金额?(9)是否否有成品品、零件件的自动动仓库? (10)有无必必要制定定材料的的库存计计划?如有必必要，应应调查是是凭经济济制定，还还
16、是按方方程式推推算。 (11)是否区区分专用用材料和和常备材材料? (12)由哪个个部门负负责记材材料总帐帐?应调查查是下述述哪个部部门：会计部部门；仓库部部门；制造部部门；购买部部门。 (一三)怎样表表示材料料总帐的的余额?应调查查是只有有实际余余额，还还是既有有实际余余额，也也有有效效余额。 (14)仓库部部门是否否使用存存料卡?如果使使用，应应调查其其发行权权限属于于仓库负负责人，还还是材料料总帐负负责人? (一五五)材料料总帐和和存料卡卡的核对对频度如如何? (16)采用何何种方式式订货?考虑到到的订货货方式有有：比较法法；补充法法；定期定定货方式式定量定定货方式式；多种订订货方式式。
17、(17)材材料月平平均滞销销几次? (一八)是否调调查滞销销材料占占总库存存的比率率? (19)是否掌掌握材料料的库存存效率制制造生产产用量的的材料金金额/库存材材料金额额。 (20)有无材材料的自自动化仓仓库?有关设备备计划的的调查事事项 (1)有有无投资资限额计计划?如有，应应调查投投资限额额是根据据下述哪哪一项决决定的：生产计计划所必必须的能能力及现现有能力力；资金限限额；设备率率标准设设备比率率人数；现代化化标准折折旧费/营业额额；营业额额标准资资本比例例。 (2)是否对对个别计计划进行行检查?如果检检查了，应应调查是是单纯型型，还是是复合型型最佳判判定型? (3)在在检核时时是否考考
18、虑到了了获取资资金的能能力?如果已已考虑到到，应调调查其判判断标准准是下述述哪一个个：市价标标准；年度金金额标准准；利润率率标准；回收年年数标准准。 (4)在在不考虑虑获得资资金的能能力时，判判断标准准是什么么?应调查查查是依依据下述述哪项标标准：成本标标准；投资利利润标准准；营业利利润率标标准；回收年年数标准准。 (5)在给各各个项目目推出的的先后顺顺序方面面是否有有标准?如有，应应调查是是单一标标准，还还是双重重标准。(6)是否否就筹措措设备资资金的方方法制定定了标准准?(7)是否否有保养养计划?如有，应应调查包包括下述述哪一项项：检查；加油；调整；预性修修理。(8)是否否能排除除各类设设
19、备的故故障?如能排排除，还还应调查查主要故故障原因因。(9)是否否掌握设设备管理理费?应调查查记录了了下述哪哪些费用用：修理造造成的停停工损失失；预防性性的修理理费；故障后后的修理理费。 (10)是否撰撰写了修修理程序序手册?有关辅助助设备计计划的调调查事项项 (1)是是否有能能源管理理计划?如有，应应调查怎怎样检验验效率? (2)是是否能单单独掌握握能源费费用? (3)有有无灭害害预防计计划?如有，应应同时调调查灭害害预防设设备和预预防费用用。 (4)有有无防止止公害计计划?如有，应应同时调调查公害害预防设设备及公公害预防防费用。有关铸模模、工具具计划的的调查事事项 (1)以以何种方方式进行
20、行管理?应调查查该采用用集中式式管理方方式，还还是分散散式管理理方式。 (2)能否计计算出铸铸模、工工具的经经济耐用用年限? (3)铸铸模、工工具是否否分类保保管? (4)是是否有使使用工具具的判断断标准? (5)有有无研究究、更新新工具的的机构?(6)有无无关于铸铸模、工工具的标标准化计计划?(7)有无无旨在降降低成本本及改善善铸模、工工具的计计划?有关搬运运计划的的调查事事项 (1)是是否使用用活动指指标等制制定合理理的搬运运计划?(2)是否否掌握11个月的的总搬运运距离及及重量?(3)是否否有固定定的搬运运线路?(4)搬运运线路有有无改进进的余地地? (5)有有无搬运运的时间间安排和和调
21、度? (6)现现有何种种搬运机机械? (7)要要有效使使用搬运运机械需需有哪些些配件?(8)是否否掌握搬搬运机械械的开动动率?(9)是否否掌握搬搬运成本本?(10)是是否掌握握搬运损损失破损损等?有关教育育训练计计划的调调查事项项储存式管理理方式由由主管统统筹安排排，部属属只要听听命行事事即可；而分散散式管理理方式为为部属自自主的权权利，例例如最近近流行的的内部创创业即是是。 (1)对对新参加加工作的的人员是是否进行行训练? (2)有有无教育育训练计计划?如有，应应调查教教育训练练的师资资来源是是下述哪哪一种：公司内内解决；公司外外解决；公司内内外兼用用。 (3)是是否能掌掌握各种种工作的的特
22、点? (4)在在考虑到到各种特特点的教教育大纲纲中，都都有哪些些内容? (5)有有无测定定能力的的机构?有关调度度的调查查事项 (1)是是否实施施生产调调度?(2)由哪哪个部门门负责发发出库存存传票?(3)集中中了多少少时间的的出库工工作量时时，才发发出一次次出库的的传票? (4)材材料的搬搬运工作作由哪个个部门负负责?应调查查由下述述哪个部部门负责责：现场；仓库；搬运部部门。 (5)由由哪个部部门负责责发操作作单程序序和时间间?应调查查是由生生产场地地负责人人发，还还是由生生产计划划部门发发。 (6)集集中了多多长时间间的工作作量时，才才发一次次生产单单?应调查查是下述述哪种时时间规定定：一
23、个月月；十天；三星期期；一天；半天；一小时时。 (77)由哪哪个部门门准备铸铸模、工工具?应调查查由下述述哪个部部门准备备：现场；铸模；工具保保管部门门；生产计计划部门门。 (8)是是否实行行搬运调调度?如果实实行，应应调查下下述哪些些属于调调度范围围：搬运者者；搬运机机械；搬运物物品；搬运时时间；搬运通通路。有关下达达指示的的调查事事项 (1)以以何种方方式下达达指示?应调查查是采用用下述哪哪种方式式：口头；书面；两者兼兼用。 (22)以何何种订货货方式购购买?应调查查是采用用下述哪哪种方式式：书面；口头电电话；两者用用 (3)有有无从订订货到交交货的监监督机构构? (4)负负责订货货的部门
24、门是否统统一?应调查查是只有有购买部部门单独独负责，还还是由购购买部门门及各有有关部门门共同负负责。 (5)外外购采用用何种方方式?应调查查是采用用下述哪哪种方式式：书面；口头电电话；两者兼兼用。 (6)是否有有从订货货到交货货的监督督机构? (7)是是否统一一由外购购部门负负责订货货?应调查查是只由由外购部部门负责责，还是是由外购购部门及及各有关关部门共共同负责责。有关管理理闲置人人力的调调查事项项 (1)何何时调整整闲置人人力?应调查查在前一一天工作作结束后后调整，还还是在当当天早上上工作开开始前调调整。 (2)由由哪个部部门负责责调派闲闲置人力力?应调查查是由工工作现场场负责人人调派，还
25、还是由生生产计划划部门调调整。 (3)是是否对工工作的先先后顺序序作了规规定，以以防工作作发生冲冲突?如有规规定，应应调查是是根据下下述哪种种情况：交货期期快慢；顾客的的重要程程度；订货金金额的多多少；利润额额度的大大小。有关品品质检查查的调查查事项 (1)在在哪个阶阶段实施施检查?应调查查在下述述哪个阶阶段：验收材材料时；生产过过程阶段段；产品完完成时。(2)以何何种方式式检查?应调查查是全部部检查，还还是抽样样检查。(3)抽样样检查时时，是否否以统计计为依据据?如是，应应调查是是以下述述哪种为为依据?一次抽抽样；两次抽抽样；多次抽抽样；逐次抽抽样。 (4)怎怎样处理理不良品品和报废废配备零
26、零件?应分别别对不良良品的处处理和报报废品配配备零件件的处理理进行调调查。有关联系系和报告告的调查查事项 (1)以以何种方方式进行行上下各各阶层间间、联系系?应调查查是以下下述哪种种方式进进行：书面；两者兼兼用。 (2)以以何种方方式进行行平行各各部门间间、联系系?应调查查是以下下述哪种种方式进进行：口头；书面；两者兼兼用。 (3)对对于上级级命令执执行的工工作，是是否必须须将工作作结果上上报? (4)每每天有哪哪些报告告?应调查查下述几几个方面面：报告书书名称；编制者者是谁；报告送送给谁。 (5)每每周有哪哪些报告告?应调查查下述几几个方面面：报告书书名称；编制者者是谁；报告送送给谁。(6)
27、每旬旬有哪些些报告?应调查查下述几几个方面面：报告书书名称；编制者者是谁；接受者者名字。(7)每月月有哪些些报告?应调查查下述几几个方面面：报告书书名称；编制者者是谁；报告送送给谁。有关品质质控制的的调查事事项 (1)是是否绘有有质量管管理图?如有，应应调查是是下述哪哪一种：X管理图图；R管理图图；P管理图图；管理图图；U管理图图。 (2)是否绘绘有表明明出不良良品原因因的结构构显示图图? (3)是是否绘有有追究出出不良品品原因的的特殊原原因结构构图? (4)是是否使用用科学方方法追究究出不良良品原因因?科学方方法有：统计学学方法；回归相相关分析析树形最最佳判定定法；判定图图表；其他。 (5)
28、有有无关于于质量管管理的报报告机构构? (6)有有无旨在在实行质质量管理理的成本本分类?如有，应应调查是是下述哪哪一种：预防成成本；评鉴成成本；失败成成本构成成比率的的变化。 (7)有有无品管管圈小组组活动? (8)是是否推行行过零缺缺点运动动或类似似的运动动?有关设计计控制的的调查事事项 (1)有有无负责责绘制设设计验收收设计图图的管理理机构?(2)有无无负责设设计制图图的管理理、检索索机构?有关产量量控制的的调查事事项 (1)产量报报告是否否把成品品和半成成品分开开? (2)有有何种产产量报告告?产量报报告应分分为：日报；周报；旬报；月报。然然后分别别调查报报告书内内容、编编制者和和呈报单
29、单位。 (3)由由谁负责责执行计计划产量量和实际际产量的的差异分分析?由谁采采取措施施?首先应应分为：日报阶阶段；周报阶阶段；旬报阶阶段；月报阶阶段。然然后再调调查谁是是分析负负责人?谁是行行动改善善负责人人? (4)有无物物品流动动的流动动单据控控制工作作制度? (5)一年内内，对现现场物品品进行几几次盘点点工作?有关生产产程序控控制的调调查事项项 (1)一一年变更更几次生生产标准准?应调查查是下述述哪一种种：三个月月变更一一次；六个月月变更一一次；十二个个月变更更一次；其他。 (2)变变更生产产标准的的原因何何在?应调查查是由于于下述哪哪种原因因：成本；出现不不良品；更新设设备；引进新新技
30、术；其他。有关日程程控制的的调查事事项(1)是否否采用进进度管理理表?如采用用，应调调查该表表是采取取日程安安排表的的形式?还是采采取其他他形式? (2)日日程计划划发生变变化时，应应如何修修订进度度管理表表? (3)当当突然出出现特急急任务时时，采取取何种措措施?应调查查采取下下述哪种种措施：由应急急专业班班组生产产；依靠外外购；加班生生产；依靠其其他部门门援助。 (4)在在进货延延迟交货货期间时时，该采采取何种种措施?应调查查是采取取下述哪哪种措施施：向销售售部门客客户解释释说明；更换生生产负责责人；更新所所使用的的机器、铸铸模、工工具；改变加加工方法；更更换所使使用的材材料。有关采购购控
31、制的的调查事事项 (1)是是否编制制采购货货品实绩绩报告书书?如编制制了，应应调查是是否具体体地分为为下述几几方面：不同产产品种类类；不同购购入地点点；不同部部门。 (2)怎怎样处理理索赔?应调查查采用是是下述哪哪种作法法：换货；退货；降价；其他。 (33)改变变购货地地点的理理由何在在?应调查查是下述述哪个原原因：价格问问题；质量问问题；交货期期间问题题；支付条条件问题题。 (4)有有无价格格差异及及其原因因方面的的分析报报告书?(5)是否对对延迟交交货期的的次数进进行统计计?有关订订货控制制的调查查事项 (1)是是否编制制订货实实绩报告告书?如编制制了，应应调查是是否具体体分为下下述几方方
32、面：不同产产品；不同订订货地点点；不同部部门。 (2)怎怎样处理理索赔?应调查查实行的的是下述述哪个原原因：换货；退货；降价；其他。 (3)变更订订货的原原因何在在?应调查查是下述述哪个原原因：价格问问题；质量数数量问题题；货期问问题；支付条条件问题题。有关库存存控制的的调查事事项 (1)是是否编制制库存量量报告书书?如编制制了，应应调查是是否具体体分为下下述几方方面：不同产产品别大大分类、中中分类、小小分类；不同仓仓库；不同工工厂。(2)每隔隔几个月月检查一一次存货货卡和现现存品是是否相符符。(3)每隔隔几个月月检查一一次存货货卡和材材料总帐帐是否一一致。(4)在超超过高库库存量或或者低于于
33、最低库库存量时时，该采采取何种种应变措措施?(5)是否否调查滞滞销物品品?如已调调查，应应调查滞滞销物品品占总库库存物品品的百分分比。有关设备备控制的的调查事事项 (1)有有无投资资设备进进度管理理表? (2)有有无关于于设备投投资预算算与实际际费用之之间的差差异分析析表? (3)投投资设备备进度迟迟延时，该该采取何何种措施施? (4)设设备投资资预算不不足时，该该采取何何种权宜宜措施? (5)是是否每月月调查设设备开工工率?(6)是否否每月调调查每件件设备的的修缮费费率?(7)是否否每月掌掌握每件件设备的的修理费费用?(8)是否否每月调调查每件件设备的的预防性性修理费费用和故故障修理理费用?
34、 (9)是是否调查查每件设设备的故故障频率率? (10)是否每每月绘制制故障原原因结构构显示图图?有关辅助助设备控控制的调调查事项项 (1)是是否计算算每件辅辅助设备备的实际际开工率率? (2)是是否每月月掌握每每件设备备的修理理费用? (3)是是否每月月调查各各设备的的预防性性修理和和故障修修理费用用? (4)是是否调查查每件设设备的故故障频率率? (5)是是否每月月都绘制制故障原原因结构构显示图图?有关铸模模、工具具控制的的调查事事项 (1)是是否掌握握各种铸铸模、工工具的使使用量?(2)是否否掌握各各种铸模模、工具具在不同同设备上上的使用用量?(3)是否否掌握铸铸模、工工具损耗耗率的情情
35、况? (4)是是否掌握握铸模、工工具费用用的情况况? (5)是否掌掌握铸模模、工具具的现有有库存量量?有关教育育训练效效益控制制的调查查事项 (1)是是否检验验教育训训练效益益?如已检检验，应应调查采采用下述述哪种方方法：测验；生产绩绩效考勤；其它。 (2)是否检检查教育育训练预预算和教教育训练练实际费费用?(4)有无无检验员员工能力力的机构构?应调查查检验的的具体内内容。有关成本本控制的的调查事事项 (1)有有无计划划统计实实际成本本的专职职部门? (2)有有无计划划统计标标准成本本的专职职部门?二、财务责责任检测测内容基本准则则经营的一个个显著特特点是，纵纵使手段段高明，但但如果效效果不佳
36、佳仍然无无济于事事。这里里所说的的果好坏坏，具体体来说是是指经济济效益。经经营的效效果是以以金额来来评估，为为此，一一切经营营活动须须以金额额来表现现，如把把以金额额来评价价的经济济活动称称之财务务问题的的话，那那么，财财务问题题就是企企业首脑脑最关心心的问题题。因此此，如果果说进行行财务诊诊断完全全是为了了企业首首脑，也也并不过过分。从时间上划划分，财财务问题题可分为为研究过过去金额额的流通通情况和和研究未未来金额额流通情情况这类类。前者者包括会会计事务务、实际际成本计计算(含标准准成本计计算)、会计计审计等等；后者者包括编编制预算算、成本本估算、项项目核算算等。由由于我们们是着眼眼于未来来
37、，故把把财务诊诊断的重重点放在在研究未未来金额额流通方方面。当当然，前前事不忘忘，后事事之师，我我们也不不能忽视视过去金金额流通通的情况况，不管管怎样，重重视过去去的财务务诊断和和着眼未未来的财财务诊断断，无疑疑会提高高财务诊诊断的效效益。有关会计计事务的的调查事事项 (1)是是否建立立了符合合复式簿簿记原理理的会计计制度? (2)会会计制度度中是否否完全符符合了有有关税务务的规定定? (3)会会计制度度中是否否完全符符合了企企业会计计原则? (4)建建立了何何种会计计科目体体系?应调查查是否划划分得很很详细，因因此能够够说明业业务活动动的实际际状况；还是大大致划分分成大科科目、中中科目、小小
38、科目? (5)是是否下了了工夫设设计会计计传票?应调查查所设计计的是适适合人工工传票会会计，还还是适合合电脑化化会计? (6)是是否调查查了各种种传票每每月的起起票张数数?如已调调查，还还应调查查开这些些传票所所需要的的纯工作作时间。 (7)是是否在帐帐簿类的的设计上上下了工工夫?应调查查是直接接购置了了现成品品，还是是自己去去设计印印刷的帐帐册。 (8)是是否调查查了一个个月的过过帐总量量?如调查查过，还还应调查查完成这这项工作作所需要要的工作作时间。 (9)月月末决算算是在来来月的哪哪一天完完成?应调查查能否赶赶上企业业首脑作作决断，如如果完成成得过迟迟，没有有赶上用用场，应应调查其其原因
39、何何在(人手不不够、还还是工作作效率低低)。 (10)是否下下工夫研研究了决决算书的的式样?应从下下述几点点进行调调查：是否表表示出了了每月实实绩和累累积实绩绩；是否将将预算、去去年实绩绩、上个个月实绩绩等作了了比较；当出现现异常数数值时，是是否附有有原因说说明。 (11)是否分分析了每每月决算算书?如已分分析，应应分下述述几方面面调查具具体分析析的内容容：利润分分析；偿债能能力分析析；增加生生产率分分析。 (122)是否否掌握了了重要客客户总帐帐，重要要进货厂厂商总帐帐，重要要物品库库存总帐帐的户头头帐户。 (一三)是否将重要客户总帐，物品库存总帐分为A、B、C三组进行分析?如已分析，应调查
40、A组、B组、C组各自的户头帐号是多少。有关会计计报告的的调查事事项 (1)是是否对会会计数字字作了仔仔细的分分析?是否使使数字形形成了组组织序列列图一般般的关系系? (2)会计报报告体系系是否将将组织系系列图的的各个阶阶层与数数字顺利利地结合合起来? (3)是是否根据据标准值值分析了了所有会会计报告告的数值值?如是，应应调查标标准值是是下述中中的哪一一种：预算；上一年年的实际际成绩；其它。 (4)有有关利润润的会计计报告书书中，有有哪些部部分应分分别调查查各方面面的具体体种类和和内容。 (5)有关偿偿债能力力的会计计报告书书中有哪哪些内容容?应分别别调查各各方面的的具体种种类和内内容。 (66
41、)有关关增加生生产率()的会计计报告书书中有哪哪些内容容?应分别别调查各各方面的的具体种种类和内内容。 (7)会会计报告告是否设设计得很很吸引人人?应调查查使用下下述哪些些美工技技术：利用了了间隔和和线；合理使使用了红红字和黑黑字；总计项项目在左左边。有关内部部牵制的的调查事事项 (1)是是否规定定一项工工作必须须由两人人以上来来共同完完成? (2)业业务事务务与会计计事务是是否重复复? (3)是是否由不不同的人人担任现现金出纳纳员、银银行交易易员、普普通会计计? (4)是是否由不不同的人人分别负负责销售售和收款款? (5)是是否由不不同的人人分别负负责进货货与支付付贷款? (6)是是否由不不
42、同的人人分别负负责登记记库存帐帐与现场场物品盘盘点? (7)是是否由不不同的人人担任存存料卡发发放和存存料卡登登记? (8)是是否由不不同的人人分别担担任采购购计划和和执行采采购? (9)是是否由不不同的人人分别担担任设计计员和检检图员? (10)是否由由不同的的人分别别负责支支付计划划和实际际支付? (11)是否采采用了保保证人制制度?所谓保保证人制制度是欧欧美国家家首先实实行的一一种制度度，其目目的是为为了严格格控制开开支，支支付传票票必须包包括与之之有关的的所有凭凭证(估算书书、合同同书、交交货单、请请求报告告、收费费单等)。 (12)是否由由不同的的人分别别负责开开支票和和盖章?有关成
43、本本计算的的调查事事项 (1)是是否建立立了成本本会计制制度?如已采采用，应应调查所所采用的的是分批批成本会会计制度度还是综合成本计计算制度度。 (2)成成本部门门是怎样样划分的的?应分别别调查制制造部门门和辅助助部门的的名称。(3)成本本是怎样样划分的的?应分别别调查直直接材料料费、直直接人工工费、制制造费用用(间接材材料费、间间接劳务务费、间间接经费费的具体体成本项项目)。(4)辅助助部门费费用分摊摊至制造造部门的的标准是是否恰当当?应调查查每个人人辅助部部门的具具体分摊摊标准和和它的合合理性。 (5)制制造部门门费用分分摊到成成品的标标准是什什么?应调查查每个制制造部门门的具体体分摊标标准和它它的合理理性。 (6)用于计计算成本本的有哪哪些传票票?应调查查利用下下述中的的哪一种种：支付传传票；转帐传传票；出库传传票；计工单单；其它。 (7)计计算成本本用传票票是否标标明直接接费