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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.某餐饮管理理有限责责任公司司采购管管理手册册目 录第一章 总总则1第二章 采采购组织织2第三章采采购计划划3第四章采采购执行行5第五章采采购结算算10第六章采采购成本本控制12第七章供供应商管管理14第八章采采购招标标管理17第九章附附 则21附件一：流流程22附件二：采采购管理理表单32第一章 总总则第一条 目的为加强xzz餐饮管管理（北北京）有有限责任任公司（以以下简称称公司）采购管理，规范采购工作,保障经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成本
2、，特制定此手册。第二条 适用范围本手册适用用于公司司经营所所需各种种材料、设设备及公公司办公公用品、劳劳保用品品的采购购(以下下除非特特别说明明，以上上所列物物资统称称为采购购物品)，以及及需通过过协作厂厂商完成成的各种种成品、半半成品、材材料的加加工。除除非特别别说明，采采购物品品与外协协加工产产品统称称为采购购物品。手册适用人人员：采采购部、店店管部、单单店、中中心厨房房、财务务部、综综合办、监监察办等等涉及公公司采购购业务的的所有员员工。第三条 手册管理方方法由采购部负负责组织织每年一一次的手手册修订订工作，并并由采购购部签订订发行。采采购部拥拥有对手手册的解解释权。由综合办负负责手册册
3、的发放放、更换换和回收收管理工工作，并并制作手手册领用用记录。第四条 保密要求注意做好手手册保密密工作。应应按适用用范围发发放，采采购部、中中心厨房房、财务务部、综综合办、监监察办、店店经理可可领用完完整手册册，其他他人员只只领用与与其相关关作业的的部分。应应与领用用者签订订保密协协议。第五条 手册的更新新年度内内容容调整以以补充文文件形式式发布，补补充文件件要求进进行编号号管理，发发放范围围及发放放回收管管理与手手册管理理相同。手册每年更更新一次次，年度度更新时时应将年年度内补补充文件件分类归归并到手手册各章章节。第二章 采采购组织织第六条 公司采购管管理实行行集中统统一采购购，除单单店的零
4、零星采购购外，任任何部门门和人员员不得单单独进行行采购。第七条 各部门主要要职责：(需根根据重新新确定的的组织结结构调整整)（一） 需求单位：负责根根据经营营需求填填写需求求计划或或采购申申请和相相应的价价格建议议；参与与供应商商的甄选选；负责责质量不不合格采采购物品品及外协协产品的的评审并并提出处处理方案案，负责责将采购购物品及及外协产产品在使使用过程程中发生生的其它它问题及及有关信信息及时时反馈给给采购部部。（二） 店管部：负负责根据据各店的的需求计计划、库库存情况况等填写写物品采采购申请请；负责责采购物物品及外外协产品品的验收收、存储储与发放放；负责责对采购购物品及及外协产产品的质质量检
5、测测，负责责对供应应商生产产工艺和和产品质质量的评评估以及及对供应应商质量量保证体体系的考考核，参参与采购购物品及及外协产产品使用用过程的的质量监监督和质质量问题题的处理理；参与与对供应应商的甄甄选；参参与对采采购价格格的审核核。（三） 采购部：负负责制定定采购计计划及采采购活动动的具体体实施；对所采采购物品品及外协协产品的的市场行行情、供供应商情情况进行行跟踪调调查，建建立采购购物品及及外协产产品价格格信息库库；建立立采购物物品及外外协产品品的质量量记录；协助店店管部制制订最佳佳安全库库存；负负责对采采购成本本的控制制；负责责对供应应商的管管理；负负责采购购物品及及外协产产品的交交货与协协调
6、；负负责采购购物品及及外协产产品质量量问题的的解决、退退货与索索赔；负负责采购购款项的的结算支支付。（四） 监察办：负负责对采采购全过过程的监监督审察察，包括括对采购购计划、签签订采购购合同、质质量验收收和结帐帐付款等等采购过过程每一一环节的的监控。（五） 财务部：负负责对采采购计划划及采购购预算的的审核；采购物物品及外外协产品品付款凭凭证的审审核。 第三章 采购计划第八条 采购计划制制订的依依据采购计划应应根据经经营计划划、由店店管部汇汇总的各各店日常常经营需需求计划划、各部部门的采采购申请请、年度度预算、库库存情况况、公司司资金供供应情况况等确定定，对经经营急需需物品，应应优先考考虑。第九
7、条 采购计划种种类根据采购物物品的不不同应分分别制订订年度采采购计划划、月度度采购计计划及日日采购计计划。（一） 年度采购计计划根据据公司年年度经营营计划，在在对市场场信息和和需求信信息进行行充分的的分析和和收集的的基础上上，并依依据往年年历史数数据对比比预测制制订，该该计划也也是制订订年度财财务预算算的主要要依据之之一。（二） 月度采购计计划是在在对年度度采购计计划进行行分解基基础上，依依据上月月实际采采购情况况、库存存情况、下下月度需需求预测测、市场场行情制制订当月月的采购购计划，该该计划也也是制订订月度资资金计划划的主要要依据之之一。（三） 日采购计划划是在对对月度采采购计划划进行分分解
8、基础础上，依依据店管管部对各各单店每每日经营营所需物物品的汇汇总审核核后制订订。第十条 各店日常经经营需求求计划各店根据每每天的经经营情况况、物品品日常消消耗情况况、库存存情况向向店管部部报送每每天的需需求计划划，主要要包括每每天的销销售主产产品及各各种配料料、一次次性消耗耗物品等等。第十一条 采购申请的的提出及及审批权权限采购申请应应注明物物品的名名称、数数量、需需求日期期、参考考价格、用用途、技技术要求求、供应应厂商（参参考）、交交货期、送送货方式式等。各各种物品品的采购购申请应应由以下下各部门门提出：(一) 工程项目所所需公司司采购的的材料、设设备等，由由项目负负责人根根据合同同及设计计
9、任务书书所作的的预算，结结合工程程进度编编制材料料、设备备采购清清单（又又称“材料表表” ）作为为采购申申请；经经部门负负责人或或授权人人审核后后，报开开发副总总审批；(二) 日常经营所所需的原原材料、辅辅助材料料、产成成品（包包括外协协产品）、包包装材料料、低值值易耗品品等，由由店管部部根据经经营需求求及加工工要求提提出采购购申请，经经部门负负责人或或授权人人审核后后，报经经营副总总审批；(三) 工具及配件件、器皿皿、劳保保用品、量量检具等等由使用用部门在在月初提提出采购购申请；经部门门负责人人或授权权人审核核后，由由公司主主管领导导审批；(四) 经营、办公公等需要要的大件件设备和和工具（属
10、属于固定定资产投投资类）由由使用部部门在年年初编制制固定资资产采购购申请；由公司司总经理理审批；(五) 普通办公用用品、劳劳保用品品等由综综合办根根据使用用部门需需求统一一提出年年度或月月度采购购申请，经经部门负负责人或或授权人人审核后后，由总总经理审审批；(六) 库房管理员员可根据据日常领领料情况况和库存存情况提提出常备备用料的的采购申申请，由由店管部部经理审审批；(七) 研究开发所所需要的的原料、辅辅助材料料、工具具、器皿皿、设备备等，由由技术中中心根据据需求时时间提出出月度或或日采购购申请，经经部门负负责人或或授权人人审核后后，报营营运副总总审批。(八) 以上各类物物品如在在年度预预算外
11、或或超过年年度预算算，应经经公司总总经理审审批。(九) 部门负责人人/授权人人审核本本部门的的采购申申请时应应检查请请购单的的内容是是否准确确、完整整，若不不完整或或有错误误则应予予以纠正正。(十) 经审批后的的采购申申请表由由采购部部审核汇汇总。审审核内容容包括采采购申请请各栏填填写是否否清楚，是否符合项目合同内容、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字、是否在审批范围内等。第十二条 采购计划的的管理(一) 采购计划由由采购部部根据经经审批后后的采购购申请制制订，日日采购计计划由采采购部经经理批准准执行，月月度采购购计划报报请营运运副总批批准执行行，年度度采购计计划需报报请公司司总经理
12、理审批。(二) 采购计划应应同时报报送财务务部审核核，以利利于公司司资金的的安排。(三) 采购部经理理应审查查各部门门的申请请采购物物品是否否能由现现有库存存满足或或有无可可替代的的物品。只只有现有有库存不不能满足足的申请请采购物物品才能能列入采采购计划划中。 (四) 对于在采购购计划内内无法于于需用日日期办妥妥的采购购申请单单，必须须及时通通知请购购部门。(五) 物品需求单单位对于于申请采采购物品品若需要要变更或或撤销时时，必须须立即通通知采购购部，及及时根据据实际情情况更改改采购计计划。(六) 未列入采购购计划内内的物品品不能进进行采购购。如确确属急需需物品，应应填写紧紧急采购购申请表表，
13、由部部门负责责人审批批后，由由公司营营运副总总核准后后才能列列入采购购范围。第四章 采购执行第十三条 采购作业的的执行采购作业由由采购部部根据经经批准的的采购计计划组织织实施。采采购应按按照“择优、择择廉、择择近”的原则则并严格格按照采采购计划划按质、按按量、按按时进行行采购。第十四条 采购方式的的选择采购人员应应按照采采购物品品及外协协产品的的不同，分分别采取取以下几几种方式式进行采采购：定定点供应应商长期期议价采采购、比比价采购购和招标标采购。属于定点供供应商供供货范围围内的物物品，不不管价值值多少，可可以直接接从定点点供应商商处采购购。不在在定点供供应商供供货范围围内的物物品，需需采用招
14、招标采购购或比价价采购。(一) 定点供应商商长期供供货的物物品范畴畴：为有效降低低采购成成本，达达到规模模采购，并并保证采采购物品品质量的的稳定性性与标准准，以下下消耗较较大且常常用物品品应尽量量采用定定点供应应商长期期议价供供货的方方式： 生鲜类：包包括猪、牛牛、羊肉肉、鸡、鸭鸭、鱼、海海鲜、蛋蛋、常用用蔬菜等等； 干货类：各各种肉食食、海鲜鲜、木耳耳、蘑菇菇等； 粮油、各种种调料等等； 饮料类； 经营加工用用器材类类、包装装用材料料、其它它消耗品品； 熟食、凉菜菜类委托托对外加加工产品品。(二) 招标采购的的物品范范畴：1. 一次采购金金额超过过以下金金额的大大宗材料料与设备备： 进口材料
15、和和设备 5万元元； 国产检测仪仪表 3万元元； 计算机、显显示器以以及附件件5万元元； 电子类产品品 1万元元； 常用工具、办办公用品品、劳保保用品、耗耗材等 1万元元。2. 工程装修项项目中需需公司采采购的材材料、关关键设备备等；3. 一年内可在在同一供供应商处处累计采采购金额额超过55万元的的某类物物品。(三) 比价采购的的物品范范畴：除定点供应应商供货货范围内内以及符符合招标标采购条条件的物物品外的的采购，以以三家(包括三三家)以以上供应应商的报报价加以以比较，最最后选择择性价比比最优者者予以订订购。第十五条 采购询价的的发出采购人员按按照采购购计划所所列材料料清单，参参考采购购物品及
16、及外协产产品的市市场行情情、公司司相关人人员的信信息提供供、采购购历史记记录、厂厂商提供供的价格格资料等等各种渠渠道的价价格信息息，对采采购物品品及外协协产品的的供应商商进行充充分的询询价、议议价。(一) 采购人员在在询价、议议价过程程中必须须向供应应商提供供足够的的信息以以使供应应商能顺顺利报价价，这些些信息包包括采购购物品或或外协产产品的品品名、质质量要求求、数量量、服务务、交货货期、交交货方式式、地点点、付款款办法等等因素。(二) 询价方式应应采用书书面询价价，要求求供应商商提供签签字或盖盖章的报报价单，如如只能采采用电话话询价方方式，应应获得采采购部经经理批准准。(三) 采购人员应应要
17、求供供应商在在接到询询价资料料后至少少天内内以书信信、电子子邮件或或传真形形式反馈馈其报价价意向（若若供应商商拒绝报报价，则则应将询询价资料料退还给给公司），若若询价资资料寄出出后供应应商没有有任何答答复，采采购人员员应打电电话或电电子邮件件与供应应商联系系，问清清情况(如收到到询价资资料与否否？)。(四) 在询价过程程中供应应商如要要求对采采购物品品及外协协产品内内容、技技术要求求、规范范等作进进一步澄澄清，采采购员应应该协调调相关人人员尽快快作出答答复，以以使供应应商有条条件作出出适当报报价。(五) 同类、同规规格产品品的询价价应有三三家以上上供应商商的价格格资料，同同时应建建立采购购询价
18、比比价台帐帐。台帐帐内容要要包括：物品名名称、型型号、规规格、主主要技术术参数、分分承包方方的单位位名称、企企业性质质、质量量保证体体系、价价格和运运杂费用用，并有有综合分分析说明明和比价价依据。第十六条 询价资料的的整理(一) 采购员接到到供应商商的报价价后，要要评审报报价的完完整性和和准确性性，并了了解报价价的详细细构成，需需要时应应通过会会议或电电话沟通通以弄清清供应商商的报价价。同时时应整理理收到的的询价资资料备查查。(二) 若供应商报报价的物物品与请请购物品品略有不不同或属属代用品品者，采采购人员员应在请请购单上上详细注注明相关关信息，并并报经采采购部经经理、使使用部门门或请购购部门
19、同同意并备备案。(三) 采购员应确确定一个个初始目目标价，以以利于在在随后进进行的多多轮谈判判（34轮）及及每轮谈谈判后目目标价格格的重新新确定。多多轮谈判判的过程程中如果果需要，可可要求供供应商用用以成本本细分的的方式再再次报价价。第十七条 采购价格平平台的建建立采购部信息息管理员员应依照照以往的的采购资资料和平平时收集集的数据据，分门门别类地地整理出出一套完完整的价价格平台台（采购购价格平平台），并并根据情情况随时时更新，充充实，以以备相关关人员选选用。价格平台应应包含以以下内容容：（一） 材料（设备备）名称称；（二） 规格型号；（三） 主要技术指指标；（四） 价格区间；（五） 厂家（或供
20、供应商）；（六） 索引。第十八条 采购价格核核准：(一) 招标采购物物品的价价格由评评标小组组决定。在在质量、服服务标准准、付款款方式、送送货方式式等相同同的情况况下，价价格最低低者中标标。如分分歧较大大，由公公司主管管领导或或公司总总经理决决定。(二) 供应商长期期报价采采购物品品及外协协产品，在在事先议议定的价价格范围围内，由由采购部部经理核核准；超超出议定定价格范范围外的的，根据据超出价价格的多多少，分分别报公公司主管管领导或或公司总总经理审审批。(三) 比价采购物物品，一一次采购购金额小小于50000元元的，由由采购部部经理审审批；一一次采购购金额大大于50000元元的，由由采购部部经
21、理审审核后，呈呈公司主主管领导导或总经经理批准准。第十九条 订购(一) 供应商及采采购价格格确定后后，由采采购部统统一向供供应商订订购，发发出订购购单或签签订采购购合同。(二) 订购过程中中实行执执行的采采购价格格与经核核准的采采购价格格有差异异时，采采购人员员应按采采购价格格核准的的审批程程序进行行重新审审批，紧紧急情况况下可直直接报请请营业副副总审批批。 (三) 属于下列特特殊情况况的，可可实行委委托采购购。1. 特殊材料与与物品，采采购部无无法进行行采购时时，经公公司主管管领导审审批后，可可委托业业务部门门进行采采购，但但应严格格执行本本办法的的相关规规定。2. 属于单店的的零星采采购物
22、品品范围，且且月度采采购金额额累计在在3000元以内内的，可可委托单单店自行行采购，店店管部负负责监督督单店的的采购是是否严格格执行本本办法的的相关规规定。(四) 需预付定金金、长期期需用的的原材料料、经营营用物品品等、采采购金额额（ ）元以以上或有有附带条条件的采采购活动动应与供供应商签签订采购购合同。1. 由采购员代代表公司司签订采采购合同同的，必必须有公公司总经经理的授授权；2. 采购员负责责根据规规范的合合同范本本起草合合同文本本，报采采购部经经理审批批并签署署意见，必必要时，监监察部应应参与合合同文本本的起草草；3. 监察部负责责对合同同的法律律条款进进行审查查，并签签署意见见；4.
23、 在完成以上上审查修修改后，采采购合同同应报营营运副总总审核并并签署意意见后呈呈公司总总经理批批准加盖盖公司合合同专用用章。 5. 签字盖章生生效的采采购合同同应分送送财务部部、验收收单位、监监察办等等存档备备查。第二十条 交货及验收收（一） 订购后采购购员应及及时将订订购单交交由信息息员保管管，信息息员据此此编制采采购日报报表（，订订购单应应同时送送交收货货单位。（二） 采购人员应应按订购购单或采采购合同同对供应应商的交交货进行行稽催与与协调，确确保能如如期交货货。无法法于约定定交货期期内交货货时，应应及时通通知请购购部门并并列入重重点催办办项目。（三） 交货时一般般物品由由库管员员(或收收
24、货人)根据订订购单负负责数量量的验收收，质检检员负责责品质验验收；特特殊物品品由质检检员负责责组织使使用单位位、技术术中心等等业务部部门或专专家进行行品质验验收，库库管员(或收货货人)仅仅负责数数量验收收。品质质如有不不符，应应立即予予以退回回。数量量不符，应应在验收收报告中中注明，要要求限期期补足或或退款。库库管员验验货后方方可办理理入库手手续。（四） 对于采购商商品已到到货，同同时采购购部已收收到供货货方开具具的采购购发票，由由库管员员（或收收货人）根根据相关关检验单单据及实实际收到到货物情情况，按按照实收收数量填填写入库库单并签签字确认认。入库库单一式式四联，一一、二联联留存库库房（收收
25、货人）（第第二联于于月底财财务稽核核时送交交财务处处），第第三联采采购部核核算员留留存，第第四联报报销时送送交财务务部会计计进行财财务处理理。（五） 对于月末采采购商品品已到货货并已经经由相关关部门验验收，采采购部未未收到供供货方开开具的采采购发票票的，库库管员（或或收货人人）应办办理暂估估入库（入入库单上上注明暂暂估字样样），待待收到货货物发票票及运杂杂费单据据时，采采购部拿拿以上单单据到财财务处确确认金额额，财务务人员据据此对应应暂估入入库单补补办正式式入库手手续并办办理调价价（调价价金额 = 发发票金额额 + 运杂费费 - 暂估金金额），进行帐务处理。（六） 对于货款已已支付，发发票已收
26、收到，月月末货物物未到的的在途材材料或尚尚未验收收的材料料，由采采购部进进行管理理，采购购人员先先根据发发票金额额填写入入库单（注注明应收收数量及及在途字字样），并并将发票票拿到财财务处确确认金额额，财务务人员据据此进行行帐务处处理。待待收到货货物后，采采购人员员再办理理正式入入库手续续，交由由库管员员管理。该该部分在在途原材材料应在在采购部部采购月月报中体体现，并并与财务务部“在途物物资”明细账账进行核核对，以以保证帐帐实相符符。（七） 供应商或配配送方直直接配送送到单店店或现场场的物品品，由供供应商或或配送方方根据采采购部发发出的配配送指令令直接向向指定的的地点送送货，直直接配送送的物品品
27、应事先先由质检检员取样样验收品品质并签签字认可可，收货货人负责责根据订订购单对对物品品品质和数数量进行行验收并并填写收收货清单单，经签签字确认认的收货货清单一一式四联联，一、二二联留存存单店或或现场（收收货人）（第第二联于于月底财财务稽核核时送交交财务处处），第第三联采采购部核核算员留留存，第第四联报报销时送送交财务务部会计计进行财财务处理理。第二十一条 进度控制与与事务联联系(一) 采购执行过过程中，采采购部应应按询价价、订购购、交货货三个阶阶段负责责对采购购作业制制定进度度计划并并进行进进度控制制。如未未能按进进度完成成采购作作业时，应应撰写异异常原因因及预定定完成日日期，经经主管领领导审
28、批批后转送送请购或或使用部部门，以以便采取取应对措措施。(二) 采购物品及及外协产产品在使使用中出出现问题题，采购购员应负负责联系系供货商商，处理理有关质质量问题题的解决决、退换换货、索索赔等事事宜。(三) 外协产品生生产加工工过程中中，相关关业务部部门应负负责提供供外协产产品的品品质要求求并负责责对加工工单位的的技术支支持与质质量监督督。第五章 采购结算第二十二条 采购付款(一) 采购款项须须按采购购合同规规定或订订购单所所约定的的时间由由采购部部从财务务部借款款统一支支付。(二) 库房、单店店等收货货单位在在接收货货物入库库后，应应及时将将入库单单或收货货清单报报送采购购部(单单店由店店管
29、部审审核后送送采购部部)和财财务部，采采购部和和财务部部应根据据每天的的入库单单或收货货清单分分别建立立应付帐帐款台帐帐。供应应商或配配送方应应定期(根据合合同确定定的结算算期，在在每月或或每周)凭收货货清单与与采购部部核对应应付帐款款帐目，双双方核对对无误后后向采购购部申请请付款。(三) 采购部根据据收货单单位递交交的收货货清单、结结算单与与订货合合同、应应付帐款款核对无无误后，统统一制订订结算计计划，结结算计划划由采购购部核算算员根据据订购合合同的时时间要求求、供应应商的重重要性、采采购物资资的时间间、公司司现有资资金情况况等制订订，分清清轻重缓缓急，结结算计划划经采购购部经理理审核后后，
30、由营营运副总总审批。(四) 采购部根据据结算计计划按资资金使用用申请程程序(见见财务管管理手册册)向财财务部申申请借款款，财务务部负责责人对照照资金计计划审批批后借出出款项。借借款只能能用于支支付货款款，不得得挪为它它用。采采购部不不得自行行保存资资金，应应于支付付款项时时向财务务部支取取借款，即即借即付付。(五) 支付货款时时财务部部一般应应采用银银行划账账的支付付办法，采采购核算算员必须须在付款款后5日日内向收收款单位位索要发发票等有有关票据据或证明明文件。如如确实需需要直接接交付支支票的，由由采购核核算员带带正式合合法发票票(或收收据、结结算单等等原始凭凭证)到到财务部部办理借借款手续续
31、。(六) 在向供应商商或配送送方支付付货款时时，采购购部核算算员应对对照合同同、收货货清单等等仔细复复核，并并同预付付货款及及应收帐帐款等全全部债权权一起清清理结算算，防止止重复付付款。第二十三条 报销采购核算员员支付采采购货款款后应依依据财务务规定的的报销程程序每旬旬办理一一次报销销手续，报报销单据据应附上上购货发发票、采采购计划划单、订订购单、验验收入库库单，并并由采购购部经理理审批。第二十四条 应付帐款的的管理采购部核算算员负责责采购应应付帐款款的管理理，设立立应付帐帐款台帐帐，定期期编制客客户往来来对帐单单发送对对方单位位，每月月核对一一次并妥妥善保存存对帐记记录。对对长期客客户或重重
32、点客户户，以及及金额在在一定起起点以上上的往来来客户，应应视情况况按客户户名称设设置专宗宗，保管管好相关关的业务务合同、提提货凭证证、收付付款凭据据，并设设置备查查登记簿簿，逐笔笔记录预预付款、已已付款、余余款等情情况。第二十五条 公司与单店店的往来来结算(一) 供应商或配配送方直直接向单单店送货货后，单单店应及及时将收收货清单单报送财财务部，财财务部根根据收货货清单登登记此项项应付帐帐款的同同时，应应同时在在该单店店的帐户户上登记记该项应应收帐款款(公司司对单店店的应收收款)。(二) 公司向各单单店配送送货物后后，配送送单位应应及时将将配送清清单报送送财务部部，财务务部根据据该货物物的成本本
33、(包括括采购货货物本身身的价格格、税金金、运费费和加工工制作成成本等)在各单单店的帐帐户上登登记相应应的应收收帐款。(三) 各单店应于于每月225日与与公司财财务部按按月核对对物品调调拔的往往来帐款款，编制制调节表表，双方方签章确确认后，结结清债权权债务帐帐务。第六章 采购成本控控制第二十六条 采购成本控控制关键键点物品本身的的采购价价格、物物品运输输配送费费用、物物品存储储费用以以及存储储过程中中发生的的损耗、采采购物品品占用资资金的利利息费用用是采购购成本的的主要构构成部分分。针对对采购成成本的主主要构成成要素，采采购成本本控制的的关键点点包括以以下几个个方面： 确定最优的的采购价价格 确
34、定合理的的采购订订货量 确定最佳的的采购物物品配送送方式第二十七条 最优采购价价格的确确定(一) 采用多种采采购形式式：包括括招标采采购、供供应商长长期定点点采购、比比价采购购等，通通过对各各种采购购形式的的对比，找找出成本本最低的的采购形形式组合合以达到到降低采采购成本本的目的的。(二) 决定合适的的采购价价格：通通过科学学的价格格决定步步骤，降降低采购购价格与与采购成成本。决决定一个个合适的的价格一一般要经经过一下下几个步步骤：1. 多渠道询价价。多方方面收集集了解市市场行情情，包括括市场最最高价、最最低价、一一般价格格等。2. 比价：分析析各供应应商提供供材料的的规格、品品质要求求、性能能等才能能建立比比价标准准。3. 自行估价：成立估估价小组组，可由由采购管管理人员员、技术术人员、财财务人员员组成，估估算出较较为准确确的底价价资料。4. 议价：根据据底价的的资料，市市场的行行情，采采购量的的大小，付付款期的的长短等等因素与与供应商商议定出出合理的的价格。第二十