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1、 废旧轮胎回收综合利用创业计划 废旧轮胎回回收综合合利用创创业计划划Summiit创业业团队2010.4目 录1 执行总结1.1公司司0441.2市场场0551.3生产产与营销销061.4投资资与财务务111.5组织织与人力力资源 112项目背背景 2.1产业业背景 13 2.2产品品概述 15 2.3产品品的优势势与前景景1173市场机机会 3.11目标市市场 17 3.2销售售策略 1994公司战战略 4.1公司司概述 200 4.2总体体战略 200 4.3发展展战略 2115市场营营销 5.1市场场竞争 233 5.2产品品策略 244 5.3营销销渠道 2446机遇与与风险 6.1机
2、遇遇25 6.2外部部风险 266 6.3内部部风险 2666.4解决决方案 266 7财财务分析析 711财务分分析及生生产经营营模式 27附录：附件一：武武汉绿寰寰宇科技技有限公公司相关关信息34附件二：厂厂房信息息36附件三：废废旧轮胎胎胶粉颗颗粒用途途及前景景分析37Summiit创业业小组简简介：“Summmit”取其巅巅峰、顶顶峰之意意，这其其中蕴涵涵了五位位团队初初始成员员的创业业理想和和我们勇勇攀高峰峰、不畏畏艰难的的信心和和勇气。这这更是我我们对于于产品的的信心和和服务的的理念及及宗旨即即努力做做到最好好！一执行总总结1.1公司司上海萨米特特（Suummiit）环环保科技技股
3、份有有限公司司秉承“物尽其其用，科科学发展展”的公司司经营理理念，努努力将高高科技应应用于环环保领域域，在满满足大众众和社会会需要的的同时，大大力促进进环保事事业的发发展，大大力推动动绿色经经济的发发展。我公司厂房房设立在在江苏如如皋，考考虑将厂厂房设在在如皋，是是充分考考虑了地地理环境境因素而而决定的的，厂房房毗邻江江苏南通通的废品品回收堆堆场，方方便运输输和生产产。（有有关厂房房信息，详详见附附件3。）我公司目前前拥有一一套轮胎胎回收系系统流水水线，该该生产线线由武汉汉绿寰宇宇科技有有限公司司自主研研发，博博采众长长，集国国内外橡橡胶粉生生产线设设备之所所长这套套系统是是将废弃弃轮胎进进行
4、切圈圈、破碎碎、磁选选、细碎碎、研磨磨以及胶胶粉装袋袋等一系系列的废废弃轮胎胎回收操操作的完完整生产产线。该该生产线线根据废废旧轮胎胎（橡胶胶）在不不同粉碎碎段采取取不同的的方法进进行剪切切、挤压压、研磨磨、拉扯扯、撞击击等，从从而使该该技术更更具有科科学性，先先进性，实实用性，突突破了一一般生产产工艺和和设备在在常温下下工业化化不能达达到2000目的的瓶颈。这套系统在国际上处于较为领先的地位。目前我国各各类汽车车保有量量已突破破70000万辆辆。同时时废旧轮轮胎存量量已逼近近2亿条，正正集中于于各垃圾圾堆场，无无人问津津。而轮轮胎中又又含有钢钢材、铝铝材、纤纤维、尼尼龙、和和橡胶等等资源。这
5、这些资源源无一不不是现代代工业和和工程建建设中不不可或缺缺的重要要原料，故故而其市市场需求求非常巨巨大，可可谓是：“广阔天天地，大大有作为为”。所以以我公司司致力于于回收各各类废旧旧轮胎，之之后通过过特殊的的综合处处理流水水线技术术对各项项资源进进行针对对性处理理，分类类整合，以以达到变变废为宝宝，循环环利用的的环保目目标。1.2市场场在市场定位位方面，通通过轮胎胎回收系系统回收收得到的的各项资资源，包包括钢材材、铝合合金、纤纤维、塑塑料、橡橡胶等，针针对不同同需求形形成不同同的销售售渠道：1. 钢材、铝合合金主要要作为废废料销售售给钢厂厂作为工工业再生生产的原原料；2. 纤维、塑料料经轮胎胎
6、回收系系统的拆拆分处理理后可销销往化工工企业；3. 橡胶的再生生产和销销售是此此计划的的重点。主主要通过过这套轮轮胎回收收系统将将轮圈橡橡胶的原原材料经经过切割割破碎形形成橡胶胶粉，从从而可将将胶粉经经脱硫工工艺制成成再生橡橡胶生产产片材、制制成彩色色弹性地地砖、生生产防水水卷材、防防水涂料料、防水水密封材材料等，用用途十分分广泛，市市场前景景十分广广阔。在区域市场场上，产产品销售售市场以以国内市市场为主主，以中中小型工工业企业业为主要要目标群群，初期期以薄利利多销为为主要竞竞争手段段，在适适当时期期经过规规模经济济的发展展，提高高产出降降低成本本，逐步步将大中中型工业业企业纳纳入我公公司的目
7、目标客户户群。并并着力提提高我公公司的核核心竞争争力，在在未来争争取抓住住机遇进进军国际际市场。在目前我公公司拥有有的流水水线的生生产能力力下，可可生产的的胶粉技技术指标标如下图图所示：（来源：武武汉绿寰寰宇科技技有限公公司）1.3生产产与营销销（一）生产产线我们的项目目是以环环保为主主要理念念，我们们的产品品主要面面向一些些钢厂和和化工企企业，为为它们提提供工业业生产的的原材料料，而我我们这条条生产线线的核心心就在于于轮胎回回收系统统，这套套系统是是将废弃弃轮胎进进行切圈圈、破碎碎、磁选选、细碎碎、研磨磨以及胶胶粉装袋袋等一系系列的废废弃轮胎胎回收操操作的完完整生产产线。（武汉绿寰寰宇科技技
8、有限公公司自主主研发的的废旧轮轮胎回收收流水线线）这套系统的的流程包包括：1轮胎切切圈机：轮胎切切圈机是是将轮胎胎切除内内圈的专专用设备备。2轮胎破破碎机：轮胎破破碎机是是将已割割下内圈圈后的轮轮胎破碎碎至500毫米左左右的橡橡胶块的的专用设设备，经经首次破破碎后的的胶条通通过筛选选系统被被圆钢筛筛再次送送回破碎碎室，做做进一步步破碎，符符合要求求的橡胶胶块通过过圆网筛筛孔漏出出。3橡橡胶中碎碎机：橡橡胶中碎碎机是将将经轮胎胎破碎机机破碎后后的橡胶胶块粉碎碎至6-12mmm的橡橡胶颗粒粒的专用用设备。4磁选机: 从橡胶中碎机下料口出来的产品有: 橡胶颗粒、钢丝、纤维廉布，通过磁选机可将钢丝分离
9、。5橡胶细碎机：是在常温下将橡胶中碎机加工出来的6-12mm胶粒粉碎成1-3mm的胶粒的专用设备。6双磨盘橡胶研磨机：橡胶研磨机是将5目-10目的橡胶颗粒研磨成40目到120目橡胶粉 的专用设备。7气流分选机：制造空气涡流，将橡胶粒与纤维分离，并将橡胶粉分选成粗、细两种通过对分选器分选精度的调节，可分别分选出40目-120目橡胶细粉。8胶粉定量装袋机：能根据需要实现定量装袋。这一整套轮轮胎回收收系统，是是我们本本项目的的核心技技术，我我们回收收和整合合的所有有资源都都将依托托此套设设备完成成。（设备流程程见图11-1）（二）设备备特点和和技术优优势该生产线根根据废旧旧轮胎（橡橡胶）在在不同粉粉
10、碎段采采取不同同的方法法进行剪剪切、挤挤压、研研磨、拉拉扯、撞撞击等，从从而使该该技术更更具有科科学性，先先进性，实实用性，突突破了一一般生产产工艺和和设备在在常温下下工业化化不能达达到2000目的的瓶颈。该该生产线线与设备备具有以以下特点点： 1、实实现直径径小于等等于12200mmm的整整轮胎投投放，根根据不同同的原料料，配置置不同的的助剂（或或不添加加助剂），分分类组织织加工生生产，确确保同级级同类橡橡胶粉保保持性能能一致。 2、该生产线及设备满足既可以处理子午线轮胎（钢丝轮胎），又可以处理斜交胎（纤维轮胎），使废旧轮胎达到全面利用的目的；新工艺确保钢丝上不带任何橡胶粒(详细见钢丝分离后
11、的图片），确保橡胶粉和钢丝达到应有的纯度。 3、整个生产线在运行中无任何污染：无粉尘、无噪音、无纤维扩散在车间、无废水，无废气，100%环保（噪音可设计低于65分贝）。 4、200目橡胶粉生产线技术为国内外技术首创，该技术克服了在常温下不能工业化生产的200目橡胶粉的困难；该技术采取风冷和水冷相结合的手段，有效解决橡胶粉在粉碎过程中生热降解、高温成糊等技术难题。 5、该生产线及设备博采众长，应用新型、高产、低能耗设备，有效地使生产线实现工业全自动化控制，确保生产线自动化程度高，操作人工少(全自动化大规模生产线每班操作人员只要6-8人）。其中生产线设备抛弃了剪切粉碎原理，这样刀具使用寿命比传统生
12、产线设备刀具使用寿命大大延长，维修成本低。 6、整个生产线设计讲究布置合理，美观；讲究科学优化设计，确保10大系统（粉碎系统，输送系统，除尘系统，分离系统，风冷系统，水冷系统，物料系统，消音系统，分选系统，包装系统）正常运行（注：有有关武汉汉绿寰宇宇有限公公司提供供的数据据见附附件1）（三）生产产环节鉴于我公司司设立于于江苏如如皋，拥拥有得天天独厚的的地理优优势，在在江苏南南通就有有一个比比较大型型的废品品堆场，这样可可以免去去相当一一笔运输输费用，且且提高了了生产效效率。之之后我们们会将废废旧轮胎胎运抵我我公司设设在江苏苏如皋的的厂房， 进行一一系列的的流水线线作业，包包括了切切圈、破破碎、
13、磁磁选、细细碎、研研磨以及及胶粉装装袋。（四）营销销由于我公司司的主要要产品即即钢材、铝铝材、纤纤维、尼尼龙、和和橡胶等等均为工工业原料料，故而而根据产产品特性性我们将将目标顾顾客群体体定位于于工业生生产企业业，如钢钢铁厂、化化工厂等等。鉴于工业产产品的特特殊性和和我公司司计划的的特点，我我们准备备从两点点实现盈盈利。一一是从成成本上进进行节流流，在厂厂房的选选择上，我我公司尽尽量依靠靠地利、人人和，即即能够就就近回收收废旧轮轮胎的得得天独厚厚的地理理优势；二是我我们计划划在销售售上进行行开源，将将以可靠靠的质量量为基础础，以薄薄利多销销的形式式取得广广大工业业企业的的信任与与亲睐。（图1-1
14、1）1.4投资资与财务务公司设在江江苏如皋皋。工厂位位于如皋皋市如港港公路边边，离上上海2小小时车程程，交通通便利，过江是张家港开发区。投资方面，我公司已与上海置兴商贸有限公司和美国邦信国际公司达成初步合作意向，经我公司与两公司协商之后，两公司计划若在此项目投入实施阶段后，分别向我公司出资二百万元人民币，我公司核心团队成员自募启动资金一百万元。我公司预计计初步投投资五百百万元人人民币。关于股份分配，原则同意我创业团队的提议，即上海置兴商贸有限公司公司出资二百万元人民币占总股本百分之三十，美国邦信国际公司出资二百万元人民币占总股本百分之三十，我团队成员自募资金一百万元人民币，同时知识入股，负责管
15、理该项目的整体运营，占总股本的百分之四十。同时上海置置信商贸贸有限公公司将为为我团队队在项目目运行中中提供贸贸易方面面的相关关支持，同时，两公司都同意，项目的其他相关运营决策由我团队全权负责，两公司只派驻会计审计人员。1.5组织织与人力力资源公司初期成成立时候候采用直直线型的的组织结结构，由由总经理理直接向向董事会会负责；三到五五年后随随着新产产品的推推出开始始采用事事业部型型组织结结构。公公司初期期创业团团队来自自上海金金融学院院Summmitt创业团团队，成成员各司司其职，都都具有相相关领域域的专业业知识和和运作经经验，且且优势互互补。我公司将邀邀请上海海金融学学院投资资学资深深学者李李杰
16、群出出任公司司的特约约顾问。现公司股东东管理团团队结构构及分工工：CEO：丁丁明，首首席执行行官。主主要负责责公司的的整体管管理和运运营，直直接向董董事会负负责。COO：袁袁梦斐，常常务总经经理。CFO：刘刘文栋，首首席财务务官。主主要负责责公司的的财务管管理和整整体资金金管理。CTO：谭谭羽隆，主主要负责责公司的的技术设设备的管管理以及及整体生生产的管管理和协协调。CIO：胡胡天娇，主主要负责责公司的的对外宣宣传、公公司信息息的整合合和发布布。特约投资顾顾问：李李杰群策划顾问：林轶凡凡其余基础岗岗位分配配见P228。我公司还将将逐步建建立自己己的营销销团队，花花大力气气主抓公公司的原原料采购
17、购以及后后续的生生产销售售，为公公司创造造更大的的利润。二项目背背景2.1产业业背景废旧轮胎被被称为“黑色污污染”，其回回收和处处理技术术一直是是世界性性难题，也也是环境境保护的的难题。在在上世纪纪 900 年代代，世界界各国最最普遍的的做法是是把废旧旧轮胎掩掩埋或堆堆放。但但随着地地价上涨涨，征用用土地作作轮胎的的掩埋、堆放场地越来越困难。另一方面，废旧轮胎大量堆积，极易引起火灾，造成第二次公害。 随着中国汽汽车工业业的高速速发展，废废旧轮胎胎带来的的环保压压力也越越来越大大。随着我国汽汽车拥有有量的增增加，废废旧橡胶胶和废旧旧轮胎的的产生量量也逐年年增加，如如何利用用废旧橡橡胶制品品和废旧
18、旧轮胎，是是搞好资资源综合合利用的的重要课课题，也也是合理理利用资资源、保保护环境境，促进进国民经经济发展展方式转转变和可可持续发发展的重重要措施施。我国每年通通过正规规回收渠渠道利用用的废旧旧轮胎只只占455%，用用于轮胎胎翻修、生生产再生生胶和胶胶粒。距距世界发发达国家家废旧轮轮胎回收收还存在在较大的的距离，目目前轮胎胎翻修再再利用方方面，旧旧轮胎翻翻新轮胎胎每年约约为8000万条条左右，每每年生产产废胶粉粉仅为33万吨，其其余555%废轮轮胎得不不到有效效利用，而而暂时用用于生产产农用鞋鞋底、建建筑用灰灰桶、猪猪食槽等等低技术术的粗放放产品，还还有一些些用于非非法炼油油等，对对周边环环境
19、造成成了严重重污染，大大大浪费费了废轮轮胎资源源。现今今每年尚尚有3000040000万条条轮胎得得不到回回收，长长期遗弃弃野外、荒荒山，数数百年得得不到分分解，既既污染了了环境，又又浪费了了大量可可利用的的资源。方方达环宇宇公司废废旧轮胎胎常温法法制取精精细胶粉粉技术行行业科研研难题的的突破，使使这个问问题得到到了有效效的解决决，同时时创造了了巨大的的社会、经经济效益益。2005年年，国家家已将废废旧轮胎胎循环利利用列入入了议事事日程。自自建国以以来，政政府第一一次在国国务院关关于做好好建设节节约型社社会近期期工作的的通知及及关于于加快发发展循环环经济的的若干意意见两两个文件件中，明明确将废
20、废旧轮胎胎的循环环利用作作为再生生资源利利用的重重点行业业。在国国民经济济发展的的“十一一五”规规划纲要要中第二二十二条条“发展展循环经经济、加加强资源源综合利利用”一一款中明明确“建建设生产产者延伸伸制度，推推进废纸纸、废金金属、废废旧轮胎胎和废弃弃电子产产品的回回收利用用。”在在循环经经济示范范工程中中将轮胎胎综合利利用作为为再制造造示范重重点之一一，也是是第一次次。而我们公司司的废旧旧轮胎回回收计划划正好弥弥补了国国内此领领域的空空白，既既具有广广阔的市市场前景景，又具具有丰厚厚的商业业利润，又又肩负起起了相应应的社会会责任，促促进科学学发展。数据来源：20007年年中国轮轮胎翻新新行业
21、投投资分析析报告2.2产品品概述鉴于上文以以述的废废旧轮胎胎的巨大大废弃量量，而这这些资源源却没有有得到有有效的配配置和再再利用，所所以，我我公司致致力于将将这些废废旧轮胎胎进行回回收，并并且依靠靠轮胎回回收系统统进行技技术处理理，从而而得到我我们所需需要的资资源，并并且进行行销售。我们的整个个废旧轮轮胎回收收流水线线，是以以大量的的废旧轮轮胎为基基础，我我们会先先在江苏苏南通的的废品堆堆场及废废品回收收中心回回收大量量的废旧旧轮胎，之之后运抵抵位于江江苏如皋皋的大型型工厂，然然后通过过系统的的加工得得到钢材材、铝材材、纤维维、尼龙龙、和橡橡胶等工工业原料料。而其中橡胶胶粉为我我们的主主要产品
22、品和利润润来源，橡胶粉有许多重要用途，譬如掺入胶料中可代替部分生胶，降低产品成本；活化胶粉或改性胶粉可用来制造各种橡胶制品 ( 汽车轮胎、汽车配件、运输带、挡泥板，防尘罩、鞋底和鞋芯、弹性砖、圈和垫等等 ) ；与沥青或水泥混合，用于公路建设和房屋建筑；与塑料并用可制作防水卷材、农用节水渗灌管、消音板和地板、水管和油管、包装材料、框架、周转箱、浴缸、水箱；制作涂料、油漆和粘合剂；生产活性炭。而钢材、铝铝材、纤纤维、尼尼龙也都都是如今今工业生生产中不不可或缺缺的重要要原材料料，而这这些原料料的价值值比较稳稳定，需需求也比比较广泛泛。附：各目数数的橡胶胶粉的用用途40目：再再生胶、防防水卷材材、改性
23、性沥青添添加剂、地地毯衬垫垫、枕木木、橡胶胶板、家家畜草垫垫，橡胶胶止水带带、闸门门止水带带、支座座、密封封条、缓缓冲器、刹刹车闸衬衬套、排排水管、手手套、橡橡皮筋、松松紧带、屋屋顶招牌牌、砖物物顶衬垫垫、卫生生泵、墙墙角胶、车车轮定位位器、抽抽沙泵胶胶垫、挡挡泥板、多多功能垫垫、马棚棚垫、阻阻燃材料料、隔音音材料、橡橡塑胶底底、窗用用密封胶胶条等橡橡胶制品品及农业业用橡胶胶制品。60目：枕木、橡胶板、防水卷材、再生胶、轮胎内垫、汽车车身底封、防水圈、橡胶杂件及替代原生胶制作橡胶制品。80目：改性沥青添加剂、再生胶、防水卷材、大小轮胎添加剂、枕木、减速路拱，密封条、缓冲器、发泡胶、珍珠棉垫、橡
24、胶活塞、刹车闸衬套等橡胶制品。100目：汽车斜交胎辅助料、制鞋专用填料、运动器材轮胎。120目：保温材料塑管添加剂、汽车斜交胎辅助料、汽车翻新外垫、制鞋专用填料、化工密封胶、各种橡胶渗合剂。200目：建材涂料、汽车轮胎、替代生胶制作各种橡胶制品。（资料来源源：武汉汉绿寰宇宇科技有有限公司司）2.3产品品的优势势与前景景目前国内废废旧轮胎胎积存量量上亿条条，并以以每年约约65000万条条令人惊惊诧的速速度增长长，大部部分得不不到利用用，目前前回收利利用率只只有300%。 据国家家废旧轮轮胎处理理利用协协会统计计数据表表明：预预计20010年年我国汽汽车保有有量将达达到70000万万辆，废废旧轮胎
25、胎的产生生量将达达到2亿亿多条。如如此庞大大的废旧旧轮胎处处理市场场，原料料空间取取之不尽尽、用之之不竭。近年来，废废旧橡胶胶加工胶胶粉及再再生胶工工业已蓬蓬勃发展展，作为为材料添添加，已已广泛用用于轮胎胎制造，塑塑胶跑道道，防水水卷材，输输送带等等橡胶制制品行业业。将胶胶粉或再再生胶添添加到天天然橡胶胶中（一一般的橡橡胶制品品的掺入入量可达达50），可可提高橡橡胶制品品的静态态性能，耐耐疲劳等等动态性性能。在在国外，轮轮胎制品品中加入入20的精细细胶粉，可可提高其其耐磨性性，延长长轮胎的的使用寿寿命。因因此废旧旧橡胶胶胶粉及再再生胶工工业代表表着废旧旧轮胎（橡橡胶）资资源综合合利用的的发展方
26、方向，既既能解决决环境污污染，变变废为宝宝，又能能大大降降低橡胶胶制品的的成本，缓缓解国内内橡胶供供需巨大大缺口的的现状，因因此，一一定会有有广阔的的市场前前景。三市场机机会3.1目标标市场1.中小型型钢厂我公司将首首先在江江苏如皋皋的工厂厂将部分分带钢圈圈轮胎进进行切圈圈，轮胎胎切圈后后得到的的废钢、废废铝直接接销往中中小型钢钢厂，由由于钢铁铁企业的的生产量量逐年稳稳步上升升，所以以废钢废废铝的市市场需求求量必然然不断增增加。2.大宗商商品市场场我公司计划划在废钢废废铝积累累到一定定程度时时，通过过大宗商商品交易易市场经经纪人与与钢铁企企业达成成交易协协议。这这有利于于减少搜搜寻成本本与机会
27、会成本。3.化工企企业当前，随着着我国工工业化的的进程，纤纤维和尼尼龙这些些必须的的工业原原料的需需求量正正逐年攀攀升，且且具有不不可替代代性，所所以我们们回收得得到的这这些原料料都会销销往有需需求的化化工企业业。4. 橡胶粉的广广泛销路路（1）将胶胶粉经脱脱硫工艺艺制成再再生橡胶胶生产片片材（2）彩色色弹性地地砖 （3）生产产防水卷卷材、防防水涂料料、防水水密封材材料等 （4）道路路铺设材材料（5）用于于改性沥沥青 （6）用于于改性塑塑料（7）用于于建造塑塑胶运动动场地、跑跑道，人人造草坪坪。 （8）用于于油田堵堵漏固壁壁（9）用于于铁道道道轨添加加 （10）用用于制鞋鞋用橡胶胶粉制造造鞋底
28、时时，按一一定比例例加入，直直接混炼炼后用于于压制各各类鞋底底。 （11）废废旧橡胶胶粉和废废旧塑料料粉混合合制造新新型环保保热塑性性弹性体体。所以，综上上可以看看出橡胶胶粉的应应用前景景非常广广泛，我我公司也也会着重重针对橡橡胶粉进进行研发发和生产产，提高高生产的的橡胶粉粉的质量量。我公司目前前主要将将着重开开发400目、80目目和1200目的橡橡胶粉产产品。产产量分别别占40-50%、35%左右和和15%。3.2销售售策略我公司计划划与一部部分中小小型钢厂厂、化工工企业等等目标客客户群形形成长期期的合作作关系，在在创业阶阶段，以以薄利多多销的形形式吸引引客户，由由于我公公司所生生产的是是工
29、业品品，买家家同样具具有专业业知识，不不像消费费品有盲盲目化和和随机的的因素，所所以我公公司应着着力于产产品质量量的建设设，长抓抓不懈，精精益求精精。四公司战战略4.1公司司概述我公司是一一家新锐锐的环保保科技发发展公司司。计划划成立于于江苏如如皋,注注册资金金大约5500万万元人民民币。公公司总部部设在江江苏省如如皋市如如港公路路边，位位于经济济发达的的长江三三角洲上上海都市市圈内，过过江是张张家港开开发区，毗毗邻江苏苏南通的的废品回回收场，具具有得天天独厚的的地理优优势。公司计划与与武汉绿绿寰宇科科技有限限公司合合作，将将拥有国国际上较较为先进进的轮胎胎回收系系统技术术,并以以此技术术为核
30、心心生产橡橡胶粉、废钢废铝、纤维和尼龙等产品,通过制造和销售达到赢利的目的。公司秉承“ 物尽其其用，科科学发展展”的精精神,坚坚持以先先进的科科技配合合优质的的服务,在满足足客户的的需求的的同时不不断的完完善自己己。4.2总体体战略我公司致力力于向社社会提供供优质的的废旧轮轮胎环保保再生产产品，服服务社会会，发展展自己。公公司力图图将新的的科技成成果实用用化，以以方便生生活，造造福社会会。推出出可靠的的产品,并在应应用的过过程中将将之不断断完善,缩短科科技产业业化的时时间周期期,是我我们努力力的方向向。用我们的技技术, 经验和和知识高高质高效效地为客客户提供供满意的的产品, 不断断满足用用户需
31、求求，持续续提升产产品品质质，创造造良好的的商业和和社会价价值；为为股东提提供稳定定增长的的利润；为员工工提供发发展的平平台与空空间。4.3发展展战略4.3.11 初期(1-33年)主要产品为为废旧轮轮胎分离离后的橡橡胶粉，同同时以钢钢材、铝铝合金、纤纤维、塑塑料作为为补充。产产品定位位是作为为中小型型工业企企业的原原材料。占占领废旧旧轮胎回回收这个个新兴市场场, 建建立自己己的品牌牌，积累累无形资资产；收收回初期期投资，准准备扩大大生产规规模，进进一步研研制开发发新产品品。第一年:l 产品导入市市场，提提高产品品知晓度度，树立立品牌形形象；l 进入上海以以及周边边的五个个大城市市（南京京、杭
32、州州、苏州州、温州州、宁波波） ；l 在这些城市市打开并并初步占占领废旧旧轮胎回回收市场场。第二年：l 扩大产品在在消费者者中的影影响；l 市场逐渐向向全国其其他大中中城市扩扩张。第三年:l 提升品牌形形象，增增加无形形资产；l 增加设备，扩扩大生产产规模；l 拓展新市场场,主定定位全国国各主要要城市，东东部地区区基本覆覆盖到中中小城市市。4.3.22 中期(4-66年)l 废旧轮胎回回收技术术基本成成熟,重重点完善善橡胶粉粉生产，逐逐步突破破2000目橡胶胶粉的技技术瓶颈颈，扩大大对2000目橡橡胶粉的的生产规规模；l 进一步完善善和健全全生产和和销售网网络；市市场逐步步向全国国其他中中小城
33、市市和乡村村发展,保持每每年开拓拓一定数数量的新新市场；l 力争大幅提提高橡胶胶粉市场场占有率率，争取取占据主主导地位位；同时时其他工工业品市市场占有有率得到到大幅提提升。4.3.33 长期(7-110年)利用公司轮轮胎回收收系统技技术的技技术优势势，开发发废旧轮轮胎回收收领域的的相关产产品，拓拓展市场场空间，扩扩大市场场占有率率，成为为该领域域的领先先者。产品延伸: 立足足橡胶粉粉领域，推推出翻新新轮胎、轮轮胎钢圈圈等一系系列产品品，占据据国内废废旧轮胎胎回收市市场的主主导地位位。公司将以高高科技参参与国际际竞争，适适时进入入相应的的国际市市场。五市场营营销5.1市场场竞争首先从废旧旧轮胎的
34、的整体市市场上来来看，远远远未达达到饱和和，之前前已经论论述，我我国目前前有3亿亿条轮胎胎的存量量，每年年尚有几几千万条条的废旧旧轮胎的的增量，而而涉足于于废旧轮轮胎回收收的企业业资本又又过少，和和目前的的闲置资资源基本本不成比比例，从从废旧轮轮胎的各各个环节节来看，大大量的市市场资本本和厂家家都集中中于对废废旧轮胎胎废钢、废废铝的回回收，而而对其纤纤维、塑塑料、尤尤其是橡橡胶粉的的关注度度较少，这这就从客客观上为为我们从从这个方方向对废废旧轮胎胎的利用用提供了了广阔的的空间。而我们这个个项目的的优势就就在于，我我们将这这一整套套流程都都整合起起来，系系统而有有目的性性的回收收废旧轮轮胎，并并
35、且提供供进一步步的处理理和加工工，从而而得到一一些化工工企业需需要的有有价值的的原料，从从而获得得更大的的利润。当然，竞争争是无可可避免的的，一旦旦该领域域潜在的的经济利利益空间间被关注注，那么么激烈的的竞争将将会应运运而生，如如何在大大浪淘沙沙的市场场经济体体制中保保持我们们的优势势，这将将成为一一个严峻峻的问题题。我小小组认为为，我们们需要依依靠率先先进入此此市场的的优势，对对可支配配市场实实行快速速占领，提提高其市市场饱和和度，压压缩潜在在竞争对对手的获获利空间间。这就就需要我我们坚持持不懈的的品牌建建设，在在具备一一定资本本的基础础下，进进一步扩扩大生产产规模，建建立品牌牌信誉度度和知
36、名名度，成成为一个个具备一一定影响响力的企企业。5.2 产产品策略略5.2.11 公司司品牌定定位公司在成立立初期还还是计划划以中小小型的钢钢厂和化化工企业业为目标标客户，以以薄利多多销的定定位来奠奠定自己己的品牌牌基础，并并且逐步步扩大规规模，在在积累到到一定资资本量之之后进一一步做大大做强公公司的品品牌，并并逐步对对目标客客户群进进行重新新定位，使使自己的的品牌优优势进一一步巩固固，是公公司成为为本行业业的领军军企业。5.2.22 定位位主题公司宗旨：物尽其其用，科科学发展展公司口号：以科技技引领新新的环保保革命5.3 营营销渠道道1. 钢材、铝合合金主要要作为废废料销售售给钢厂厂作为工工
37、业再生生产的原原料；2. 纤维、塑料料经轮胎胎回收系系统的拆拆分处理理后可销销往化工工企业；3. 橡胶的再生生产和销销售是此此计划的的重点。主主要通过过这套轮轮胎回收收系统将将轮圈橡橡胶的原原材料经经过切割割破碎形形成橡胶胶粉，从从而可将将胶粉经经脱硫工工艺制成成再生橡橡胶生产产片材、制制成彩色色弹性地地砖、生生产防水水卷材、防防水涂料料、防水水密封材材料等，用用途十分分广泛，市市场前景景十分广广阔。六机遇与与风险61 机机遇1. 目前橡胶粉粉市场日日益庞大大，市场场前景看看好；2. 由于采用了了高新技技术，我我们的产产品目前前只有少少数同类类竞争对对手，竞争压压力较小小；3根据我我公司市市场
38、调研研目前大大部分中中小型工工业企业业对于钢钢材、铝铝合金、纤纤维、塑塑料等工工业原料料需求稳稳中有升升，销路路广泛；4国家对对技术创创新的鼓鼓励政策策相继出出台，使使得外部部政策环环境相对对宽松。6.2 外外部风险险1. 国家对废旧旧轮胎回回收的相相关政策策法规尚尚未明朗朗;2. 市场上工业业企业的的态度，能能否接受受我们的的产品，或或者抵触触我们的的产品；3. 经销商销售售能力的的不确定定性；4. 潜在竞争者者的加入入；5. 高新技术发发展很快快，生命命周期缩缩短，被被替代的的可能性性加大；6. 风险投资以以及银行行贷款的的风险。63 内部风险1新技术术营销策策略的不不确定性性造成选选择上
39、的的模糊与与困难；2价格在在一定程程度上影影响进入入橡胶粉粉等工业业原料领领域的营营销策略略；3竞争对对手的策策略改变变，应付付策略上上的不确确定性；4经营周周期的不不稳定引引发的资资金流不不稳定。6.4 解解决方案案1熟悉相相关的法法律法规规；2组织具具有专业业素质的的营销队队伍，建建立方便便及时的的销售网网络；3提高研研发费用用，强化化产品的的技术化化优势；4和一些些知名工工业企业业建立长长期合作作关系；5建立及及时有效效的信息息反馈渠渠道，随随时了解解市场动动；6多元化化经营，化化解对单单一产品品组合的的依赖性性风险。七财务分分析及生生产经营营模式（单位：人人民币）在这部分，我我们将具具
40、体介绍绍本公司司的经营营模式和和财务状状况。首先我们来来介绍下下1吨回收收来的废废旧轮胎胎经过我我公司的的流水线线加工后后其制成成品的具具体构成成以及按按照它们们的各自自市场售售价进行行初步的的营业额额预估。具体制成品品构成情情况及预预计销售售额详见见下表：据上图可知知，1吨废旧轮轮胎投入入生产后后，其制制成品预预计销售售额为551000元，扣扣除3%的营业业税后预预计销售售额49900元元。其次介绍我我公司的的财务构构成，上上文已述述我公司司与武汉汉绿寰宇宇科技有有限公司司达成初初步协议议，引进进一套目目前处于于国际领领先水平平的废旧旧轮胎处处理流水水线，预预计价款款（含税税）为3330万万
41、元（数数据可见见附件件2）。初期启动，我我公司还还计划购购入6台台轮胎切切圈机，每每台售价价为50000元元，总计计300000元元。综上，我公公司初期期启动时时，固定定成本为为3333万元。鉴于我公司司废旧轮轮胎综合合利用的的特殊性性，经深深入调研研，我公公司决定定暂以三三个月为为一个生生产运营营周期。下面介绍我我公司每每个运营营周期中中运营成成本构成成：1厂房租租赁成本本：厂房房位于江江苏如皋皋，面积积25000平方方米。租租赁价格格为0.5元/平方米米/天,即75500元元每月。2人员成成本人数（人）平均工资（元元）是否缴纳四四金每月总工资资（元）切圈122000否240000仓储330
42、00否9000保安32000否6000采购26000是120000生产76000是420000财会26500是130000营销46100是244000股东（管理理层）56000是300000分析：我公司考虑虑切圈、仓仓储、保保安并不不需要特特别充分分的专业业知识，仅仅仅依靠靠简单劳劳动，我我公司计计划于当当地组织织招募农农民工，利利用较低低廉的劳劳动力价价格，不不考虑缴缴纳“四金”。同时时，我们们认为，采采购、营营销、财财会、生生产需要要专业知知识和较较强的能能力，故故提高其其工资，并并缴纳“四金”。而作作为管理理层的SSummmit团团队的五五位成员员，入股股出资属属股东层层，原则则上并不不
43、需要过过高的工工资，但但考虑到到维持基基本生活活水平需需要，故故核定每每人60000元元工资，其其中包括括缴纳“四金”。综上，我公公司每月月人工成成本大约约在166万左右右。3水电费费由于我公司司采用的的这套设设备较为为先进，故故节能节节电效果果较好。年年产量五五千多吨吨，其好好用功率率为3770kww/h。故故每月电电费大约约为每月月5万多多元。水水费每月月大约为为2万余余元。总总计每月月约7万万元。4营销成成本我公司初期期营销成成本预算算约为88万元，其其中广告告预计为为每月4-5万元元，招待待费用预预计为每每月2万万元，差差旅费预预计为每每月1万万余元。总总计约每每月8万万元营销销费用。
44、综上所述，我我公司每每月运营营成本约约为311万元。一一个运营营周期即即三个月月运营成成本为993万元元。 其他他费用1废旧轮轮胎回收收成本：经我公公司对江江苏如皋皋的废旧旧轮胎市市场调查查研究，目目前，废废旧轮胎胎市价约约为15500元元/吨。2运输费费用：目目前400吨载重重卡车于于长三角角城市群群的运输输费用约约为35500（单单程），即即我公司司每处理理1吨废废旧轮胎胎需承担担运输费费用822.7元元。下面面，我们们将具体体介绍我我公司的的各个生生产周期期：第一生产周周期（第第1-33月）前文已述，我我公司拥拥有5000万元元资本，扣扣除3333万元元固定成成本以及及第一生生产周期期的933万元运运营成本本，我公公司尚有有74万万元闲置置资金。经经我公司司研究决决定，将将其中的的10万万元作为为预备费费用以满满足流动动性需要要，将剩剩余的664万元元