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1、海峰1号生活超市营运工作手册2017年年10月一、 各岗位工作作细则： 店长工工作细则. 商品部部经理工作作细则. 商品部部助理工作作细则. 理货员员工作细则则. 营运部部经理工作作细则. 客服员员工作细则则. 收银领领班工作细细则. 收银员员工作细则则. 收货员员工作细则则. 综管部部经理工作作细则.二、规章制制度 商品作作业规定 生鲜类类商品作业业规定. 食品类类商品作业业规定. 百货类类商品作业业规定. 管理处处相关规定定 员工仪仪容仪表规规定. 员工进进出卖场规规定. 环境卫卫生管理规规定. 设备设设施使用规规定. 营运处处相关规定定 营业款款现金投去去规定. 收银员员奖惩规定定. 顾
2、客投投诉处理规规定. 接待顾顾客服务标标准. 接待顾顾客服务礼礼貌用语. 存包须须知. 电子存存包柜使用用须知. 存包特特殊情况处处理. 开发票票须知. 广播词词. 商品处处相关规定定门店商品品陈列管理理办法.卖场补货货细则及规规范.门店负库库存调整规规定.库存卡实实施细则.店间调拨拨管理规定定.熟食商品品试吃规定定.商品质量量管理规定定.商品存储储管理规定定.生鲜食品品卫生标准准.三、流程操操作 营运处处相关流程程 电子存存包柜取物物流程. 发票遗遗失处理流流程. 门店广广播室工作作流程. 开发票票工作流程程. 顾客投投诉处理流流程. 顾客遗遗留物品处处理流程. 顾客申申办会员积积分卡流程程
3、. 会员积积分卡初始始化操作流流程. 会员信信息输入操操作流程. 会员积积分卡消磁磁换卡操作作流程. 会员卡卡消磁处理理流程. 领取备备用金流程程. 开单区区收银流程程. 收银员员重扫商品品处理流程程. 大钞预预收流程. 营业款款现金投取取流程. 售后送送货流程. 顾客退退换货流程程. 商品处处相关流程程 场外促促销商品换换购流程. 临期商商品处理流流程. 供应商商遗失单据据处理流程程. 单品盘盘点流程. 生鲜盘盘点流程. 加工分分解操作流流程. 内部转转码调拨流流程. 商品返返配流程. 商品退退货流程. 赠品管管理流程.一、各岗位位工作细则则： 店长工工作细则 目的为规范店长长的工作，保保证
4、店面营营运工作的的良好有序序运转，特特制定本规规定。 适用范范围本制度适用用于大润发发下属各门门店 店长工工作标准 完成公公司下达的的销售、毛毛利计划，制制定绩效考考核标准，并指导落实，保质保量地完成工作。 严格控控制损耗率率、人事成成本、营运运成本。 对商品品的库存管管理，要保保证货源充充足，保证证商品不断断货。每周周一根据信信息管理部部提供的商商品断货的的商品统计计，将分析析报告于当当日17:00前上上报营运管管理部。 督促落落实门店的的促销活动动，及时跟跟踪促销商商品的销售售和库存，组组织人员对对竞争店进进行市调，维维护商圈。 保证消消防、防火火、防盗安安全的日常常管理，每每周定期对对店
5、面消防防、安全设设施进行监监督并做好好记录，对对存在的问问题进行跟跟踪处理，做做好跟踪记记录单，杜杜绝人为堵堵塞消防通通道而对门门店造成的的危险隐患患 。 遵循设设施设备维维修保养的的原则，及及时维修和和保养，确确保设施、设设备的正常常运转。 对全年年培训计划划做到跟踪踪、考核，培培训合格率率须达到995%。 店长岗岗位职责 全面负负责门店的的运营管理理工作，完完成总部下下达的各项项任务，及及时反馈门门店营运信信息，保证证营运工作作的正常运运转。确保门店店良好的销销售业绩，完完成门店各各项预算指指标，审核核门店预算算和控制门门店各项费费用支出。 有效地地执行总部部下达的促促销活动，及及时掌握门
6、门店销售动动态。 严格控控制店内的的损耗，树树立低成本本的经营理理念,监督督与改善门门店各部门门的损耗。 监督门门店的商品品订货、商商品验收、商商品质量、商商品陈列及及仓库管理理等有关作作业。 监督和和审核门店店的商品变变价、票据据管理、收收银等作业业。 对顾客客投诉与意意见正确处处理，维持持门店良好好的服务，营营造礼貌、热热情、整洁洁、舒适的的购物环境境。 对门店店员工考勤勤、仪容仪仪表、规范范化服务的的执行情况况做到监督督与管理。 加强防防火、防盗盗、防工伤伤、消防安安全等工作作，迅速处处理突发意意外事件，如如：火灾、停停电、盗窃窃、抢劫，保保障营运工工作的安全全。 严格控控制人事成成本、
7、营运运成本，合合理调配人人员，提高高工作效率率。 参加总总部的各项项会议,及及时传达并并执行会议议精神和各各项工作安安排，做好好店与总部部、店内各各部门的协协调工作。 制定全全年培训计计划，负责责员工的培培训、指导导与考核。 掌握公公司发展规规划，鼓舞舞员工士气气，增强团团队凝聚力力。协调与当当地政府部部门的公共共关系。 店长每每日时段工工作 营业前前时段工作事项组织各部召召开每日开开店前晨会会检查夜间班班值人员的的巡查记录录检查各部商商品陈列、环环境卫生，巡巡查存在问问题和隐患患，及时安安排解决检查各部出出勤、晨会会、员工仪仪容仪表及及营业前各各部准备工工作是否就就绪 营业中中时段工作事项检
8、查库区、收收货区的验验收情况查看稽核口口、收银区区域、服务务台等区域域的工作情情况查看昨日销销售报表、库库存报表及及，确认当当日工作重重点督促门店销销售情况，特特别关注季季节性商品品、促销商商品陈列的的确认及缺缺货的追踪踪查看损耗、清清洁、保安安、设备；抽查员工工的收、退退货等工作作情况查看服务台台的投诉情情况查看收银区区的客流量量，合理调调配收银区区的人员，跟跟踪当日营营业额完成成的情况与员工进行行沟通，以以鼓舞士气气查看门店的的客流及销销售情况对当日未及及时到货的的订单与相相关部门进进行协调检查门店全全天运营情情况，交代代值班经理理闭店前的的相关工作作 店长工工作周报表表 店名： 日期期：
9、 年年 月 日日至 月 日上周工作完完成情况填写内容：上周店面面各项会议议的工作督督班办单的的完成情况况，总部营营运管理部部安排的各各项工作的的完成进展展情况。本周工作计计划填写内容：填写本周周计划工作作单。DM刊促销销活动分析析填写内容：对总部营营销策划中中心的DMM刊与门店店自行做的的DM刊销销售情况进进行分析。竞争对手状状况分析填写内容：通过市调调，分析竞竞争店面的的销售情况况，分析应应对策略的的实施情况况。顾客意见填写内容：顾客对门门店的设施施服务提出出的改善意意见，门店店需总部协协调解决的的事情。急须公司解解决问题店长工作作月报表店名： 日日期： 年 月 日至 月月 日上月工作完完成
10、情况填写内容：1、填写写上月店面面各项绩效效达成情况况及各项会会议的工作作督办单的的完成情况况，总部营营运管理部部店长月例例会安排的的各项工作作的完成进进展情况。店店面上月的的整体经营营情况分析析。本月工作计计划填写内容：填写本店店月工作计计划单。DM刊促销销活动分析析填写内容：对本月总总部的促销销活动与店店面自行开开展的促销销活动效果果进行分析析。 竞争对手状状况分析填写内容：通过市调调，对竞争争店面的营营销情况进进行分析，提提出下月的的具体应对对策略。顾 客 意 见填写内容：重大的顾顾客投诉意意见，报请请总部解决决。 急 须 公 司 解解 决 问 题注：每月三三号前以电电子版上报报营运管理
11、理部。 营运会会议制度序号例会内 容1营运部店长长例会营运管理部部每月第一一周（具体体时间待定定）召开店店长例会，由由店长参加加。会同商商品管理部部各部门协协调解决店店面经营中中的营采问问题，解决决店面各类类各阶段存存在的主要要问题，总总结前段时时间的工作作，传达公公司指标与与信息，布布置下阶段段的工作任任务。2周店面行政政工作会议议店长主持，店店内管理干干部参加，每每周一上午午9：300于店面会会议室召开开，各部总总结前一周周部门内工工作情况，营营运各处经经营业绩的的达成情况况，做上周周经营分析析。协调解解决店内各各部门的问问题，传达达公司重要要文件与指指示，安排排本周工作作任务，形形成工作
12、跟跟踪单，跟跟踪落实执执行情况。店店行政工作作会议每周周召开一次次，将电子子版会议纪纪要上传营营运管理部部。3店面经营分分析会 每周周一下午116：300针对店面面一周的经经营情况进进行深入分分析，对近近一步提升升销售拿出出具体的实实施措施，并并形成工作作跟踪单跟跟踪落实执执行情况，以以销售业绩绩是否提升升进行评估估（此经营营分析会议议可依据实实际销售情情况在一周周内不定期期的组织召召开）。4店面巡店会会议由店长于每每周二下午午带领全店店干部进行行巡店大检检查，对店店面营业中中出现的问问题，当场场给出解决决处理办法法，待巡店店结束形成成巡店问题题跟踪单，跟跟踪解决。5每月员工代代表大会店面在每
13、月月举行一次次员工代表表大会，由由店长主持持，会上由由员工代表表从员工的的角度出发发对店面的的整体管理理情况和运运行状况提提出建议，店店长认真听听取员工的的各类建议议。 附则此规定由营营运管理部部负责解释释并修订，此此规定自下下发之日起起开始执行行。 商品部部经理作业业细则1.日常工工作 营业前前 检查本部部门员工上上岗证、健健康证的佩佩带、出勤勤、员工仪仪容仪表参参加店内早早班会，提提出的本日日工作重点点及企业文文化的学习习、公司下下达的各项项任务与通通知。 在晨会会中分析销销售情况及及总结昨日日工作，指指出存在问问题，提出出改进意见见，明确当当日的销售售目标、工工作计划及及注意事项项。 检
14、查夜夜间班值人人员的巡查查记录，巡巡查存在问问题和隐患患，及时安安排解决。检检查商品陈陈列、环境境卫生、促促销及清洁洁状况，商品价格格变动后价价签和POOP更换情情况，顾客客购物用具具等营业前前各部准备备工作是否否就绪。做做好开店前前的准备工工作。 检查区区域灯光照照明、设施施设备运转转是否正常常。 营业中中 检查库库区、收货货区的验收收情况。 查看昨昨日销售报报表、毛利利、库存等等报表，确确认当日工工作重点。督督促销售情情况，特别别关注季节节商品、促促销商品陈陈列的确认认及缺货的的追踪等。 按分类类查看昨日日的销售情情况，查看看A类商品品销售及库库存是否充充足，跟踪踪负库存商商品及不动动销商
15、品（每每周一由文文员打印发发放），分分析原因，采采取改进措措施。 检查区区域商品是是否满货架架陈列，区区域内商品品是否整齐齐、清洁。观观察商品的的动销情况况，及时采采取合理的的宣传方式式提高销售售。 检查各各区域孤儿儿商品回收收。 检查收收货区是否否有滞留商商品。 根据补补货日对各各部补货计计划进行确确认。 周工作作1 参加店值值班 分析促促销。 高库存存、滞销品品处理。 合理安安排重点商商品的市调调。 损耗分分析。 制定周周计划。 评估与与培训助理理和组长。 资产保保养。 月工作 配合制制定月促销销计划。 本月工工作总结。 制定次次月计划。 制定本本部排班表表。 本月市市调结果分分析。 损耗
16、分分析。 根据公公司安排落落实盘点工工作（生鲜鲜商品每周周进行）。 商品助助理作业细细则1. 每日日工作 营业前前 检查员员工及促销销员上岗证证、健康证证的佩戴，员员工的仪容容仪表、出出勤情况参参加店内早早班会，提提出的本日日工作重点点，传达公公司下达的的各项任务务及通知。 查看交交接记录本本是否有昨昨日未完成成事项。召召开例会使使员工了解解当日业绩绩目标。检查所有有进货的质质量达到验验收标准和和数量无差差异。检查查陈列中无无破损、变变质、临期期商品。同同时生鲜经经理注意：a生鲜收货货操作由生生鲜人员验验收、防损损人员按收收货流程执执行，生鲜鲜食品优先先收货，已已收货商品品与未收货货商品应明明
17、显分开。b 供应商商必须用正正确的订单单在有效期期内送货，送送货单的价价格必须与与本次合同同订单的价价格一致。商商品品名与与订单的品品名一致，数数量与订单单相符，质质量必须符符合验收标标准、订单单标准。质质量不符合合要求，验验收人员有有权拒绝收收货，特殊殊的生鲜食食品收货时时，供应商商必须附送送卫生检疫疫证的原件件。c 生鲜商商品送货车车辆必须清清洁，要检检查食品包包装箱是否否符合食品品卫生要求求。商品运运输的器皿皿、用具必必须符合卫卫生的要求求。d 包装商商品的外箱箱完好，内内包装完好好，条码有有效，保质质期标志清清晰。e 生鲜收收货一律以以净重（或或符合规格格的数量）收收货，不包包括卡板、
18、纸纸箱、篓子子、包装内内衬物、包包装纸等，并并扣除一定定比例的水水分和损耗耗（扣称标标准由商品品管理部提提供），收收货重量按按照验收员员现场称重重的数量为为准，计数数到小数点点后两位，第第三位忽略略不计，收收货时的收收货单位与与系统商品品信息相符符。f 生鲜食食品的单品品送货数量量与订单的的误差不超超过5%，品品种不得少少于订单的的85%，由由本部员工工及时将信信息反馈部部门助理。g 生鲜的的收货程序序是活鲜冷藏食食品冷冻食食品常温食食品。h 生鲜的的供应商必必须在规定定的时间内内进行送货货，若因供供应商送货货过迟而导导致开门营营业没有需需要销售的的商品陈列列，及时反反馈部门助助理。i 已履行
19、行完收货手手续的商品品以最快的的速度运至至楼面，保保证以正确确的储存方方式储存。检查部门门内机器运运转是否正正常。作好好陈列区域域清洁检查查与作业卫卫生清洁，检检查作业人人员、机械械设备、库库房是否符符合卫生安安全。检查所有有商品是否否按要求陈陈列，商品品的质量、包包装是否符符合标准。服服装箱鞋针针织类商品品要有厂址址、厂名、电电话，成分分等国家要要求标明的的内容；家家电类商品品要有cccc认证；食品类要要有QS认认证等符合合国家对商商品质量的的检查证明明。检查电子子秤的价格格、价格牌牌、价格标标签是否一一致。 检查陈陈列商品品品质、鲜度度、陈列量量，使卖场场陈列的商商品保持新新鲜。 营业中中
20、巡视卖场场清洁卫生生。检查商商品价格、条条码、价签签以及POOP是否正正确。 对商品品库存及销销量进行预预估。检查查排面缺货货情况，跟跟踪商品订订货、到货货情况。依依据销售情情况，分析析促销商品品陈列和销销售力度是是否合理，是是否需要追追加订单，避避免过量屯屯货或订货货不足。 作前日日业绩分析析、业绩完完成状况、商商品的销售售情况，联联系供应商商，作好本本周的促销销活动。及及时与采购购沟通，完完善商品结结构，多做做促销提高高业绩。 制订当当日损耗控控制计划。控制商品损耗在规定范围内并每日做好记录，分析原因及时改进。检查商品品质及保质期，及时清理不新鲜和质量有问题的商品。 检查销销售中是否否遵循
21、了先先进先出、易易腐无出的的原则。确确保商品销销售过程中中无变质、腐腐烂商品。 维持生生鲜区域内内的秩序，确确保顾客有有序排队。并并了解顾客客所需的商商品是否有有售，完成成商品的市市调工作。检查冷冻冻、冷藏库库、冷冻卧卧柜温度是是否正常。温度是否在冷藏度-4度，冷冻度以下。检查冷库是否积冰，库存商品鲜度、品质是否正常，是否按要求放置在栈板或货架上。 检查消消毒程序、清清洁程序按按标准要求求。 确保生生鲜设备的的安全操作作、定期维维护保养，安安全使用水水、电、燃燃气。消除除安全隐患患，杜绝安安全事故发发生。 针对下下午客流高高峰和晚班班人力状况况，分配晚晚班工作重重点。 督早早晚班交接接情况。
22、营业后后 确认并并核签次日日订单。作作好次日商商品备货工工作。检查冷冻冻冷藏库库库存商品。组组织员工整整理操作区区及冷库，做做到库存商商品存放是是否整齐、标标准。 检查设设备器材清清洁消毒情情况。检视视设备的保保养情况，进进行卖场及及操作间的的清洁检查查。 填写交交接记录，对对当日的异异常工作及及次日的工工作重点作作交接。 巡视整整个卖场，完完成全部孤孤儿商品的的归位，确确认完成所所有的闭店店动作。 待值班班经理检查查完毕，同同意离开卖卖场时，方方可下班。1 周工作 参加店值值班。 分析促促销。 高库存存、滞销品品处理。 市调。 盘点（生生鲜）。 损耗分分析。 周计划划的制定及及执行。 评估与
23、与培训员工工及促销员员。 新品追追踪。 月工作作 制定月月促销计划划。 本月工工作总结。 次月计计划的制定定及执行。 制定本本部排班表表。 本月市市调结果分分析。 损耗分分析。 参加店店内商品会会议。 费用追追踪。 月业绩绩及毛利分分析。 盘点。 理货员员作业细则则 营业前前 做好标标价签与PPOP的检检查，POOP张贴是是否规范、有有序，不得得私自涂改改、乱画 检查店店外特价PPOP是否否破损、掉掉色，以便便及时更换换。 检查端端架以及排排面上的标标价签是否否与电脑系系统一致，商商品信息是是否正确，要要做到货价价相符，标标签齐全，货货签对位。 店内张张贴的POOP有无破破损，与店店外是否对对
24、应一致，检检查堆头上上方的标价价牌高度是是否统一，书书写是否规规范，价格格与品名是是否正确。 检查区区域标识牌牌、吊牌是是否脱落、损损坏，如有有损坏及时时与美工联联系。 检查货货量不足的的商品，并并准备订货货与催货，如如出现缺货货与断货要要立即通知知上级。 检查食食品、生鲜鲜及冷冻（藏藏）食品，注注意其鲜度度、品质及及到期日期期，并做好好记录。 整理排排面（当商商品缺货时时，不得以以其他商品品扩充或取取代，应出出示缺货标标识牌告知知顾客）。 整理购购物车、购购物筐，放放置到指定定地点。 清洁、拖拖洗地面，擦擦柜台、货货架、商品品及有关设设施，做到到干净、整整洁、无尘尘土、无杂杂物。 营业中 整
25、理仓仓库，处理理已到货商商品，检查查库存数量量并结合日日均销量及及时填写手手工补货单单。 整理退退换货商品品，按标准准程序执行行退货。 在顾客客挑选商品品后，及时时分类归位位。 营业中中理货员检检查端架、堆堆头、排面面商品陈列列是否丰满满，及时补补货，避免免出现缺断断货现象。 营中标标价签的检检查，核对对查看条形形码， 在商品品销过程中中会有顾客客将商品和和标价签随随意拉动，理理货员应及及时检查，随随时发现随随时归位，以以免给顾客客造成错觉觉，引起误误会。 标价签签应做到价价目齐全、标标价准确、字字迹清晰、无无破损无污污渍，价格格如有变动动应及时更更换。 商品标标价签应包包括品名、产产地、规格
26、格、等级、计计价单位、零零售价格；促销品标标价签应标标明原售价价、现售价价、促销日日期。 所有商商品的标价价签必须放放置在商品品的左下方方，箭头放放置在标价价签的左边边，箭头向向上。 营业结结束后 理货员员检查端架架、堆头、排排面，补满满货架，为为第二天的的销售工作作做好准备备。 完成仓仓库、卖场场的清洁工工作，必须须做到商品品摆放整齐齐、通道畅畅通、无杂杂物。2 确认已到到货商品处处理完毕，并并将当日的的重要工作作汇报上级级，作好次次日开店前前的准备工工作（每日日搬迁必须须对库房进进行清理）。 对贵重重商品进行行数量清点点、结帐核核对、整理理单据，必必要时应将将销售额与与收银台进进行核对，并
27、并填入记录录本上，断断、缺货情情况也要进进行登记。 将贵重重商品、发发票及其他他贵重物品品放入指定定位置锁好好，切断部部门所属区区域内所有有电器的电电源，关闭闭门窗。 综管部部经理工作作细则1、营业前前 店内早早班会，传传达公司及及店内的各各项任务和和通知。 收集所所属部门员员工无法解解决的各种种问题，并并于当日内内提出解决决方案。 检查卖卖场商品的的陈列是否否丰满，卫卫生是否干干净，是否否有缺断货货。 检查商商品价格，条条码，价签签及POPP是否正确确。 营业中中1 做前日的的销售分析析，业绩达达成状况。 检查各各部的负库库存及负毛毛利（每周周一由文员员打印发放放）。 检查各各类商品的的陈列
28、。 保持与与商品部的的各项沟通通的畅通。 处理本本部的疑难难问题。 追踪各各部的缺断断货。 巡视卖卖场，检查查库房。 随时随随地的本部部员工进行行业务现场场培训。1 营业后1 检查本部部的补货及及排面整理理情况。2 检查本部部的卫生。 检查本本部是否存存在安全隐隐患。 客服员员作业细则则 营业前前 整理环环境卫生。 检查交交接班记录录，及时了了解公司管管理要求、顾顾客投诉与与退换货的的处理情况况，对遗留留问题进行行跟踪并向向主管反馈馈。 营业中中 热情为为顾客提供供有关营业业促销活动动、赠品发发放、超市市与商品情情况等咨询询服务，对对待顾客的的查询必须须认真、耐耐心，注意意使用文明明用语。 为
29、顾客客寄存物品品，尽量满满足顾客的的需求。 对员工工或顾客交交来的遗失失物品进行行登记并及及时通过超超市广播室室通知失主主认领，对对无人领取取的物品应应在当班时时间向主管管报告。3 倾听顾客客的意见，在在顾客投投诉记录表表上做好好记录。 对可以以当场处理理的问题必必须马上解解决；确定定无法当场场解决时，应应向顾客说说明原因并并及时报主主管进行退退换货的处处理。 退换商商品首先检检查顾客的的电脑小票票或发票，核核对购物时时间、商品品类别；对对无销售凭凭证的不予予办理。 受理后后根据公司司退换货货须知判判断该商品品是否符合合退换货条条件: 是否按按规定不能能退换的商商品。 是否在在退换货期期限内。
30、 对已经经使用过的的商品需检检查是否属属于人为损损坏。 是否影影响第二次次销售。 是否商商品本身质质量问题。 是否属属于维修范范围。 对符合合退换货条条件的商品品，应填制制顾客退退(换)货货单，并并按公司顾顾客退换货货流程办办理。 开具发发票时应注注意： 按规定定格式填制制发票，要要求字迹工工整、清晰晰。 认真做做好发票的的交接工作作，包括发发票的分类类、登记、保保管。 开具发发票时，不不能改变商商品的性能能和单价。特特殊情况须须报主管以以上人员处处理。 作废的的发票必须须三联同理理作废并完完整保留。 需要保保修的商品品，必须在在发票上写写明品名、规规格、单位位、数量和和单价。 顾客购购买电器
31、类类商品，需需开其它商商品的发票票应在电脑脑小票上注注明售后送送货安排。 对直接接由超市送送货的大件件、大宗商商品，首先先检查顾客客的电脑小小票，并在在外送单单上注明明送货时间间。 根据电电脑小票开开具外送送单，顾顾客电脑小小票应贴在在外送单的左左上角。 根据顾顾客的要求求安排送货货时间。 顾客要要求立即送送货，而超超市暂时无无送货车时时，应立即即报部门经经理租车送送货。 对当天天未能完成成的送货应应详细了解解情况，指指导、督促促送货人员员尽快完成成。 交接班班时当班时时间遗留的的工作事件件详细记录录转下一班班人员。 营业后后 汇总整整理当日顾顾客投诉、退退换货记录录，并交部部门主管。2 对顾
32、客遗遗失（留）的的物品登记记后交主管管处理。 收银领领班作业细细则1、营业前前 集合收收银员召开开早班会，总总结前一天天工作情况况，并指出出问题。 领取备备用金，在在财务将零零钞换齐。 检查收收银员的必必备物品是是否齐全，卫卫生是否清清洁。 负责收收银员零钞钞换取工作作。 做好开开店前迎宾宾工作。 营业中中 监督检检查收银员员的工作，防防止收银员员违纪操作作，发现问问题及时解解决。 解决收收银操作过过程中可能能出现的问问题。3 做好员工工零钞对换换工作。4 营业高峰峰期遵循“八人原则则”，保障门门店收银流流程的快速速、顺畅、准准确。“五人原则则”先关规定定： 每台收银机机前等候结结帐的顾客客不
33、得超过过8人，在在超过8人人时，收银银组长要立立即开放新新的收银台台。 当出现现结帐顾客客严重分布布不均时，收收银组长或或代班负责责疏导顾客客，缓解个个别收银台台出现过分分拥挤的现现象。 门店要要根据收银银员的人力力状况，从从其它部门门培训一批批兼职收银银员工（门门店所有管管理人员必必须能够熟熟练上机），使使其具备收收银技能，做做为收银紧紧急情况的的人力储备备。 每个收收银台前有有8人以上上顾客等候候结帐时，值值班经理从从各部门抽抽调人员协协助收银员员做商品入入袋工作，提提高收银效效率。 做好收收银员其他他工作安排排，如吃饭饭、休息，交交接班工作作等。5 当班过程程中出现自自己解决不不了的问题
34、题及时向上上级汇报。 组长交交接班时，仔仔细清点备备用金，做做到数目清清楚，手续续完备。 营业后后 银行PPOS刷卡卡机对账及及孤儿商品品的收回。 收银台台卫生情况况，及电源源是否关闭闭。 监督收收银员的交交款，备用用金存放工工作，一切切完毕后，打打卡离开。 收银员员作业细则则1 营业前1 每日各班班次员工需需提前155分钟到岗岗，打卡并并参加晨会会。 收银到到岗后，准准备当班所所需的钱袋袋、备用金金、耗材、购购物袋，安安排当日收收银机位。收收银组长到到岗，整理理前一天的的工作，组组织员工召召开晨会，记记录会议内内容。每周周召开全体体收银员例例会，总结结本周工作作及下周工工作计划，了了解下周培培训内容及及注意