超市商品盘点制度(DOC7页)vvu.doc

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1、商品盘点制度一、盘点目的:规范商品盘点工作,保证商品盘点准确,加强公司存货管理,明确经济责任。二、盘点组织:1、 全面盘点:公司的商品全面盘点的组织工作由财务管理部负责牵头,防损部、公司控制部、各业态事业部、信息管理部、商品部等其他部门负责协助,共同做好全面盘点工作。2、 商品抽盘:公司控制部设立1名专职的抽盘管理人员,负责公司所有门店和配送中心的商品抽盘工作。三、具体职责:1、 财务管理部: 负责制定盘点流程; 负责制定盘点计划(盘点前10个工作日出)、确定盘点时间、拟发盘点通知、组织盘点工作; 负责对盘点和抽盘等相关人员进行盘点流程的培训; 分析盘点盈亏原因,提出处理建议,编写盘点报告报公

2、司领导审批。2、 防损部: 在盘点中,负责对盘点结果进行部分抽查,保证盘点结果的准确性; 负责商品盘点过程中的财产安全保障。3、 公司控制部: 负责检查盘点人员是否按照公司的盘点流程操作,对不按盘点流程操作的门店或配送中心,有权提出重盘建议,报公司领导审批后执行; 负责制定门店或配送中心商品抽盘计划、参与实物监盘工作、确认抽盘结果和编写抽盘报告。4、 业态事业部: 负责指导、监督门店盘点准备工作; 对门店盘点结果提出赔偿建议。5、 信息管理部: 负责盘点前的系统准备工作并生成商品盘点通知单; 负责系统维护与保障,保证各项数据的准确性; 负责对门店录入人员的培训。6、 其他部门:提供抽盘人员参与

3、抽盘工作。7、 门店和配送中心:门店盘点负责人为本店经理,配送中心盘点负责人为该中心负责人。 负责划分盘点区域,安排盘点前准备工作,进行盘点编组,配置盘点人员,实施盘点工作; 负责对盘点数据进行审核; 负责安排人员对盈亏商品查找原因,落实商品盘亏责任人及上报赔款人名单。四、盘点方式:盘点按盘点时间分为定期盘点和不定期盘点两种方式,按盘点范围分为全面盘点和抽盘两种方式,公司确定定期盘点实行全面盘点方式进行盘点,不定期盘点实行抽盘方式进行盘点。五、盘点时间:1、 定期盘点(全面盘点):业 态类别全面盘点次数/年盘点时间综合超市干货2每年的6月末和12月末生鲜12每月最后一天生鲜超市干货4每季度末生

4、鲜12每月最后一天配送中心干货6双月份最后一天生鲜12每月最后一天2、 不定期盘点(抽盘):由公司控制部根据实际需要随机安排。具体抽盘点时间为: 分店:晚上营业结束后至抽盘完毕; 配送中心:从早上上班开始至抽盘完毕。六、盘点范围:1、定期盘点(全面盘点):除生鲜商品外,所有干货商品均在盘点范围之内。2、不定期盘点(抽盘): 对易盗商品(如:罐装奶粉、保健品、收银台小货架等)和价值较高商品(如:洋酒等)进行抽盘; 对异动商品(如:库存为负的商品等)进行抽盘; 针对发现问题的商品(如:单据问题、偷盗等)进行重点抽盘; 随机抽盘。3、 生鲜商品不进行抽盘。七、定期盘点的抽盘原则及比例:1、 抽盘原则

5、:要求抽盘商品是数量较多,单价较大的商品;2、 抽盘比例:抽盘按盘点表上实际盘点数的20%进行抽盘,其中以表盘物10%,以物盘表10%;八、定期盘点的重盘规定:1、 小组初盘商品差错率大于5%(含)时,该小组商品必须当场全面重盘;2、 小组抽盘商品差错率大于20%(含)时,该小组商品必须当场进行初盘和复盘;3、 如门店总的初盘差错率大于5%,抽盘点商品差错率大于20%,该店商品必须改日重盘。九、盘点结果处理:1、 处理原则:原则上按盈亏相抵后的金额进行赔偿。个人赔款按商品进价计算。2、 具体承担比例如下:盘点方式业态区域查找原因时间盘亏部分(盈亏相抵后)公司承担个人承担定期盘点综合超市封闭柜5

6、个工作日不承担100%超市7之内(按销售)全承担;7之外(按销售)承担50%7之外(按销售)承担50%生鲜超市封闭柜3个工作日不承担100%超市7之内(按销售)全承担;7之外(按销售)承担50%7之外(按销售)承担50%配送中心3个工作日不承担100%抽盘综合超市封闭柜3个工作日不承担100%超市只调盘点数据,与定期盘点一并赔偿生鲜超市封闭柜3个工作日不承担100%超市只调盘点数据,与定期盘点一并赔偿配送中心3个工作日只调盘点数据,与定期盘点一并赔偿超市商品盈亏公司及个人承担比率的调整:、每半年或一年公司视具体情况调整一次;、由财务管理部提出调整方案报公司领导审批。3、 赔偿系数:、门店(配送

7、中心)赔偿系数:赔款系数序号/业态综超生超配送中心岗位系数岗位系数岗位系数1店长8店长8总监102店助6副经理6经理83区域经理4见习经理4副经理84防损经理6防损组长6主管45防损员2防损员2验货员26传单员1电脑员2理货员17收银员1干货组长2制单员18营业员1干货营业员1.5司机19验货员2验货员2.5防损主管410收银组长/收银员1.5防损员211其他区域组长/营业员1合计3136.541说明:总赔偿金额=本期盘亏金额+本期抽盘盘亏金额-本期销售额(成本)*公司承担比例-本期盗窃赔偿金-本期鼠耗赔款;个人赔偿金额=总赔偿金额/员工系数加权和*个人赔偿系数;公司承担比例:综超、生超7,配

8、送中心(按配送成本)0;门店抓获盗窃的赔偿金(扣除个人奖励)可用来在本季度抵偿盘点损失;财务管理部在盘点期内实际扣(收)到消杀公司的鼠耗赔款可冲减门店(配送中心)盘亏损失;不足部分再从门店浮动工资中扣除,一次不足的可延长到下月浮动工资中扣除。门店基层员工(营业员/收银员/防损员/技工)的每月浮动工资基数(300元)分两部分,一部分(200元)与门店绩效考核挂钩;一部分(100元)与门店盘点结果挂钩:当盘点结果控制在公司允许范围内时,与门店盘点结果挂钩部分浮动工资(100元)全额发放;当盘点结果超出公司允许范围内时,按公司盘点制度进行奖惩,基层员工每季度扣罚上限300元。、事业部、防损部赔偿系数

9、赔款系数序号事业部防损部职务系数职务系数1总经理12总监142副总经理10经理113经理9区域督导104区域督导8合计3935说明:各事业部、防损部负责人:个人赔偿金额=(所负责门店盈亏相抵后的盘亏金额-7*销售成本)*50%/所负责门店员工系数加权之和*个人赔偿系数;赔偿金额从浮动工资中扣除,一次不足的可延长到下月(次)浮动工资中扣除。4、 其它奖惩措施:、门店季度盘点损耗率在2以下的,对店长和防损经理各奖励500元、门店防损员各奖励100元、其他人员各奖励50元;、门店年度累计盘点损耗率在2(含)以下的,对店长和防损经理各加工资一级;、各业态季度盘点损耗率在2以下的,对事业部总监级员工各奖

10、励1000元,经理级员工各奖励500元;事业部督导所分管的门店季度盘点损耗率在2以下的,各奖励500元;公司季度盘点损耗率在2以下的,对防损部总监级员工各奖励1000元,经理级员工各奖励500元;防损部督导所分管的门店季度盘点损耗率在2以下的,各奖励500元;、各业态年度累计盘点损耗率在2以下的,对事业部总监级员工、经理级员工各奖励1000元;事业部督导所分管的门店年度盘点损耗率在2以下的,各加工资一级;公司年度累计盘点损耗率在2以下的,对防损部总监级员工、经理级员工各奖励1000元;防损部督导所分管的门店年度盘点损耗率在2以下的,各加工资一级;、门店季度盘点损耗率超过4%(含)的,对店长和防

11、损经理做撤职处理;、门店季度盘点损耗率在2%(含)-4%之间的,对店长和防损经理各降工资一级;、各业态季度盘点损耗率在1.5%(含)以上的,对事业部总监级员工各罚款1000元、经理级员工各罚款500元;事业部督导所分管的门店季度盘点损耗率在1.5%(含)以上的,各罚款500元;公司季度盘点损耗率在1.5%(含)以上的,对防损部总监级员工各罚款1000元、经理级员工各罚款500元;防损部督导所分管的门店季度盘点损耗率在1.5%(含)以上的,各罚款500元;、各业态年度累计盘点损耗率在1.5%(含)以上的,对事业部总监级、经理级员工各罚款1000元;事业部督导所分管的门店年度盘点损耗率在1.5%(

12、含)以上的,各降工资一级;公司年度累计盘点损耗率在1.5%(含)以上的,对防损部总监级、经理级员工各罚款1000元;防损部督导所分管的门店年度盘点损耗率在1.5%(含)以上的,各降工资一级;以上处罚条款为2004年标准,其调整原则随同“超市商品盈亏公司及个人承担比率”的调整时间及标准由财务管理部提出方案报公司领导审批。5、 对于门店的复查结果,由公司控制部抽盘人员在一周时间内进行抽查核对,抽查原则:只抽查复查盘点数大于原盘点数的商品;抽查比例:抽查商品盘点金额大于原盘点金额的50%。6、 盘点结果经财务管理部、公司控制部核实后,由财务管理部在一周内将编写盘点报告,报公司领导审批后,由财务管理部将相关表格或数据下发给各业态事业部、门店经理,由门店或配送中心经理在5个工作日内将责任落实到人,并将责任人赔款名单交人力资源部、财务管理部,由人力资源部在员工工资中扣除。十、其他事项:1、 具体盘点流程参照公司商品盘点流程(综超)、盘点作业规范(生鲜超市)、商品抽盘点操作办法;2、 本制度由财务管理部负责解释,以前相关制度同时废止;3、 本制度自公司领导批准之日起实施。

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