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1、附件一 中国石油化工股份有限公司销售企业油品质检室工作规范质量技术记录表格汇编二一年十二月目 录L-JL001 质检室一览表 L-JL002人员职责分工一览表L-JL003受控文件台帐L-JL004文件、档案处理记录L-JL005卷内文件目录L-JL006经评价供应品及服务供应方一览表L-JL007供应品采购申请L-JL008设备购置申请L-JL009供应品接收记录表L-JL010设备、计量器具检定/校准登记表L-JL011标准物质一览表L-JL012化学试剂保管领用登记表L-JL013不符合项/问题记录表L-JL014不符合项报告L-JL015预防措施记录表L-JL016质量和技术记录表格一
2、览表L-JL017管理体系内部审核年度实计划L-JL018内部审核核查表L-JL019内部审核报告L-JL020跟踪审核报告L-JL021管理评审计划L-JL022管理评审报告L-JL023年度人员培训计划L-JL024授权书L-JL025人员培训签到表L-JL026人员培训记录表L-JL027外来人员登记表L-JL028环境条件记录表L-JL029经确认的产品标准和方法标准一览表L-JL030方法/项目确认记录表L-JL031设备验收记录表L-JL032仪器设备一览表L-JL033设备使用记录表L-JL034设备使用期间核查记录表L-JL035设备脱离直接控制返回后检查记录表L-JL036设
3、备维护计划L-JL037设备维护记录表L-JL038设备维修记录表L-JL039设备降级、报废申请表L-JL040标准物质期间核查记录表L-JL041中国石化销售企业油品抽样单L-JL042检测项目通知单L-JL043样品盲码编号登记表L-JL044样品流转登记表L-JL045年度质量保证计划L-JL046质量保证评审记录表L-JL047检验报告发送记录表L-JL048车用汽油质量检验报告L-JL049车用乙醇汽油质量检验报告L-JL050柴油质量检验报告L-JL051车用柴油质量检验报告L-JL052煤油、溶剂油类质量检验报告L-JL053润滑油（脂）质量检验报告L-JL054中国石化销售企
4、业油品质量检验汇总表L-JL001质检室一览表 省序号所在地区所在油库上级部门配置级别1）人数人员检验项目数备注填写说明：1）省级中心填写A，区域中心填写A-，其他地市质检室按照质量管理办法规定，达到B级配置的填写B，达不到的填写C。填写人： 日期： L-JL002人员职责分工一览表 中心/质检室序号姓名性别年龄文化程度职务/职称所学专业岗位工作内容/检测项目备注填写人： 日期： L-JL003受控文件台帐序号编号文件名称实施日期备注填写人： 日期： L-JL004文件、档案处理记录序号文件、档案名称编号处理类别（更改、借阅、销毁、发放、回收、移交等）原因（若修改，简介修改内容）实施人批准人日
5、期备注L-JL005卷内文件目录顺序号文号责任者题名日期页号L-JL006经评价供应品及服务供应方一览表序号供应方获选原因（资质情况、质量等）评价时间供应品/服务内容备注填写人： 质检室负责人： 日期： L-JL007（ ）供应品采购申请序号品名等级规格采购计划单价/元预计金额/元备注申请人： 批准人： 日期： L-JL008设备购置申请序号设备名称规格型号数量装配项目执行标准使用部门采购日期总价备注填表人： 批准人： 日期： L-JL009供应品接收记录表日期采购人品名供应方/生产厂等级规格型号数量单位价格验收结果验收人备注验收内容包括：包装、外观、供应方、数量、质量、性能、生产日期等是否符
6、合要求，由保管员和采购申请批准人指定人员共同验收。L-JL010设备、计量器具检定/校准登记表（ 年度）序号设备编号及名称计量器具编号证书号房间号维护人检定周期下次检定日期检定单位备注填表人： 日期： L-JL011 标准物质一览表序号标准物质名称技术指标生产单位配用项目接收日期保管人备注L-JL012化学试剂保管领用登记表品名： 规格： 等级： 日期入库数量经手人领用数量领用人保管员和/或主任剩余数量备注L-JL013不符合项/问题记录表 中心/质检室编号不符合项描述不符合条款纠正完成期限备注审核组确认： 组长： 日期：质检室确认： 负责人： 日期： L-JL014不符合项报告序号不符合描述
7、不符合条款原因分析纠正措施实施人验证人 质检室： 填写人： 审批人： 日期： L-JL015预防措施记录表 序号潜在不符合描述预防措施实施时间实施人批准人备注 L-JL016质量和技术记录表格一览表编号名称L-JL017管理体系内部审核（ ）年度计划审核依据审核内容审核组成员序号受审质检室工作内容时间安排备注：填表人： 批准人： 日期： L-JL018内部审核检查表 中心/质检室 条款1）审核内容2）审核方法审核结果3）备注注：1）条款：填写质检室规范中的要素编号；2）审核内容：填写要素名称或简要内容；3) 审核方法: 填写采用何种方式，检查哪些内容；4) 审核结果: 填写符合要求与否，若有不
8、符合项，填写不符合项内容；审核成员： 组长： 日期： L-JL019内部审核报告审核依据审核内容受审质检室内部审核综述：整改要求：审核组长： 日期： L-JL020跟踪审核报告 受跟踪质检室 不符合项编号纠正措施验证记录验证结论跟踪审核结论的说明审核人： 日期： 备注 L-JL021管理评审计划评审目的评审依据评审内容评审范围参评人员评审时间评审输入编写人: 审查人： 批准人: 日期: L-JL022管理评审报告评审目的：评审范围：评审依据：参评人员：评审时间：评审内容（综述）：评审结论：评审后工作要求：编写人： 审批人： 日期： L-JL023（ ）年度人员培训计划序号培训时间培训内容人员培
9、训方式课时备注填写人： 批准人： 日期： L-JL024授权书为明确职责，合理分工，对部分特殊工作的任职资格进行授权，详细内容见下表。任职人员应遵守国家的法律、法规和检测工作职业道德，认真履行自己的职责。序号事项任职人员职务备注1签发报告、意见解释2抽样3辛烷值机操作4色谱仪器操作5原子吸收仪器操作6中红外仪器操作7其他工作授权有效期： 年 月 日至 年 月 日 质检室负责人： 年 月 日L-JL025人员培训签到表培训专题名称主讲教师单位培训课时培训地点培训内容介绍 序号序号110211312413514615716817918备注：填写人： 日期： L-JL026人员培训记录表姓名： 职务
10、/职称： 序号日期培训内容培训课时地点备注填表人： L-JL027外来人员登记表姓名单位事项进入区域进入时间离开时间陪同人批准人备注 L-JL028环境条件记录表日期温度/湿度/%大气压/kPa记录人日期温度/湿度/%大气压/kPa记录人L-JL029经确认的产品标准和方法标准一览表序号方法号和标准名称（年代号）备注填写人： 日期： L-JL030方法/项目确认记录表 方法/项目名称方法号检测项目设备确认记录： 填写人： 年 月 日审批意见： 审批人： 年 月 日注：确认记录包括： （1）人员、设备、环境是否满足要求；（2）验证试验记录；（3）结论。 L-JL031设备验收记录表仪器名称生产厂
11、家使用单位规格型号出厂编号执行标准验收日期开箱验收1、设备规格型号及技术要求是否与合同相符合 是 否2、配件及资料是否齐全 是 否3、设备及配件运输中是否损坏 是 否技术验收（可另附页）验收结论使用人员购置单位主管领导意见： （盖章） 年 月 日备注：设备管理员资料管理员质检室负责人：L-JL032仪器设备一览表 质检室 出厂/设备编号仪器设备名称规格型号适用标准（项目）仪器精度生产厂家单价(元)接收/启用日期使用状况放置地点维护人备注注：设备编号为质检室对每台仪器设备规定的唯一识别号。填表人 ： 填表日期： L-JL033设 备 使 用 记 录 表设备名称： 设备编号： 放置地点： 序号使用
12、起止时间工作内容设备原始状况设备使用后状况相关配件情况使用人备注检测校准完好异常完好异常齐全损坏检测校准完好异常完好异常齐全损坏检测校准完好异常完好异常齐全损坏检测校准完好异常完好异常齐全损坏检测校准完好异常完好异常齐全损坏检测校准完好异常完好异常齐全损坏检测校准完好异常完好异常齐全损坏检测校准完好异常完好异常齐全损坏检测校准完好异常完好异常齐全损坏检测校准完好异常完好异常齐全损坏检测校准完好异常完好异常齐全损坏检测校准完好异常完好异常齐全损坏检测校准完好异常完好异常齐全损坏检测校准完好异常完好异常齐全损坏检测校准完好异常完好异常齐全损坏检测校准完好异常完好异常齐全损坏注：使用起止时间记录年、
13、月、日、时 L-JL034设备使用期间核查记录表设备名称： 设备编号： 放置地点： 序号核查时间核查记录核查结果核查人备注 L-JL035设备脱离直接控制返回后检查记录表设备名称设备编号维护人检查记录： 检查人： 年 月 日审批意见：批准人： 年 月 日备注：L-JL036设备维护计划 设备名称规格型号设备编号维护人维护内容： 编写人： 批准人： 年 月 日备注：L-JL037设备维护记录表设备名称： 设备编号： 放置地点： 序号维护时间维护记录维护结果维护人备注L-JL038设备维修记录表设备名称规格型号设备编号故障现象：申请人： 年 月 日质检室负责人意见：负责人： 年 月 日维修记录：维
14、修人： 年 月 日验收记录和结论： 验收人： 年 月 日备注：L-JL039设备降级、报废申请表设备名称规格型号设备编号降级、报废原因：申请人： 年 月 日质检室负责人意见：质检室负责人： 年 月 日领导审批意见： 批准人： 年 月 日备注：L-JL040标准物质期间核查记录表 标准物质名称： 购买时间/有效期： 存放地点： 序号核查时间核查记录核查结果核查人备注1、外观性状标识核查：2、储存条件/有效期核查：3、技术核查：1、外观性状标识核查：2、存放条件/有效期核查：3、技术核查：1、外观性状标识核查：2、存放条件/有效期核查：3、技术核查：L-JL041中国石化销售企业油品抽样单 No.受检单位单位性质单位地址抽样时间受检单位负责人受检油品名称规格牌号抽样地点执行标准抽样数量代表批量供(来)油单位受检单位(盖章)抽样单位(盖章)备注经手人：经手人：抽检小组负责人：注：此表一式两联，分别由抽检部门和受检单位留存。L-JL042检测项目通知单 样品信息名称编号规格型号来样日期数量来样方式/罐号外观检查储存要求样品类型配置油、外采油、入库、出库、周检、委托检验等（在相应类型下划勾）检测任务信息执行标准序号检测项目试验方法序号检测项目