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1、图书馆廉政风险防控一览表职权名称职权内容关键环节风险点及表现形式风险等级防控措施责任主体1、图书采编1-1图书采购书目收集书目信息收集不完整，使得图书漏订、错订。低尽可能广泛搜集各类书目信息，以保证图书订购质量。采编部主任标书制定标书制定不严谨、不规范，致使供货商有可趁之机。中严谨制定招标文件，多重制约，减少漏洞。图书验收图书验收把关不严，致使不适合馆藏图书进入馆内。中加强验收人员责任感，多层把好验收关，严格执行招标合同。1-2图书分编数据把关对书商编目数据把关不严，造成图书数据不精确，不能准确反映图书内容。根据图书分类法及编目规则的要求，严把质量关，保证数据准确性。2、电子资源采购与服务2-
2、1数据库采购与续订效益评估未如实撰写效益评估报告，或提出倾向性建议。中严格执行高校图书馆数字资源采购联盟章程高校图书馆数字资源采购联盟工作规范高校图书馆数字资源采购联盟集团采购委托协议安徽大学招标管理办法安徽大学合同管理暂行规定安徽大学图书馆规章制度汇编文献资源建设工作规章制度和数据资源采购流程，加强采购人员工作责任心。参考咨询部主任增订建议未客观公正提出增订建议。合同审阅未认真审阅合同，致使学校利益受损。2-2科技查新查新点表述查新点表述不明，影响课题结论。低1、严格执行国家科技部科技查新规范及图书馆制定有关科技查新的各项制度和规范2、加强科技查新人员业务培训，保证查新报告质量。3、每提交一
3、份查新报告，必须开具校内报销发票。检索策略制定检索策略制定不当，影响查全率和查准率。报告出具未客观出具报告，影响课题申报及成果鉴定的公正性。发票开具未按规定开具校内报销发票。2-3收录引证检索策略制定检索策略制定不当，影响查全率和查准率。低1、严格执行图书馆关于收录引证检索流程。2、加强检索人员的业务培训，保证检索报告质量。3、每提交一份检索报告必须开具校内报销发票。报告出具未客观出具报告，影响职称评定、科研奖励、人才引进等工作的公正性。发票开具未按规定开具校内报销发票。3、报刊订购与装订3-1报刊订购3-2过报刊装订标书制定招标文件制定不合理。低1.严格执行安徽大学招标管理办法安徽大学图书馆
4、规章制度汇编文献资源建设工作规章制度及中图法期刊分类编目条例。2.对各环节工作进行公示，加强群众监督。3.加强对员工的廉洁自律教育。4.严肃处理违反规定的行为和责任人。期刊部主任投标审查对投标商审查不严，招标讲人情、拉关系。中票据审核未认真审核中标商开具的发票项目和金额。低4、书架等家具物品采购4-1书架等家具物品采购市场调研到兄弟院校调查了解，不能据实建议，致使确定的采购标准不符合本馆需求。低1.严格确定采购标准。2.严格采购程序和纪律，加强对验收环节的监管，强化责任追究。办公室主任采购招标私自泄露标底，讲人情、拉关系，致使学校蒙受损失。中5、设备及耗材采购5-2零星采购行情调查对市场行情不
5、熟悉，采购的产品性价比不高。低加强业务学习，采购前认真做好相关产品市场调查，比较其性能及价格，最终选择性价比最高的产品。技术部主任采购把关以谋取私利为目的，对产品质量、价格把关不严。低多人验收，对照技术参数及市场价格严把质量、价格关。6、图书违章归还赔罚款6-1图书违章赔罚款收费管理收取现金，未按程序办理，出现不入账、收款与票据账面不符等现象。低1.严格执行规章制度，进行收费监督，实行一人收费，一人验收。2.开通使用“校园一卡通”赔罚款收费管理模式。阅览流通部主任7、内部管理7-1党员发展程序遵守在发展党员过程中，不坚持标准，不按照规定要求集体讨论，违反组织发展原则，导致党员标准降低。低1、严
6、格执行中国共产党发展党员工作细则（试行）安徽省发展党员工作责任追究制试行办法党政领导干部选拔任用工作条例关于国家行政机关和企事业单位社会团体印章管理的规定关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定安徽大学发展党员工作流程安徽大学图书馆规章制度汇编党政管理工作规章制度等相关规章制度。2、坚持党政联席会议制度，对于涉及图书馆事业发展、关系全馆员工切身利益的重大事项，在广泛征求员工意见建议的基础上，集体研究讨论决定。3、科学制定并严格遵守馆领导班子成员的分工制度，明确各自的职权与职责范围。4、坚持党务、政务公开，接受员工监督。5、加强办公室建设。抽调精兵强将，充实其人员队伍，分工协作，为协调馆内部门工
7、作及全馆员工服务。全体馆领导班子成员7-2员工培训进修与职称职务晋升7-3员工年度考核与评优规则遵守员工培训进修、职称职务评定、考核评优等，不按照学校规定程序、不集体讨论，办事随意，引发员工不满情绪，影响工作和单位形象。中7-4毕业生选进政策把握虽然政策明确，程序严格，还是时常遇到熟人托请的情况。中部门沟通与人事主管部门缺乏沟通，造成工作被动，影响学校声誉。中7-5印章和党费管理印章管理印章管理不严，导致印章被私用、乱用、滥用或丢失。中党费使用不按规定要求收取和使用党费，甚至出现挪用、贪污等违法行为。低7-6经费报销审批报销审批不严格按有关制度与规定审批，对报销票据审核不严，造成乱报、多报、重
8、报现象。高7-7固定资产管理制度拟定未严格建立财产帐与领用签名制度及人员变动交接程序。低资产报废固定资产报废不及时，造成账物不符。7-9公务接待接待审批把关不严，随意性较大；超标。8、大学图书情报学刊编辑出版8-1稿件处理稿件外审稿件送专家外审时，以谋取私利为目的，未 “对口”送审或泄露审稿人信息。低1、严格执行期刊管理暂行规定等规章制度。2、规范来稿登记制度；定期抽查，加强监督。3、加强稿务登记人员的责任意识。4、严肃处理违反规定的行为和责任人。5、拟制定审稿人管理制度。图工委秘书处办公室主任审稿意见填写未如实撰写审稿意见，或提出倾向性处理意见。8-2编辑出版稿件编辑加工未按相关标准编辑加工，致使刊物学术水平下降。低1、严格执行期刊年度核验暂行办法、科学技术期刊质量评估标准。2、严格考核纪律，落实考核责任。3、拟制定编辑人员守则。刊物菲林片核对未认真核对菲林片，出现错漏等现象，影响读者阅读和刊物声誉。1、加强责任编辑的责任意识。2、严肃处理违反规定的行为和责任人。