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1、2021年部门整体绩效目标申报表部门（单位）名称重庆市武隆区住房和城乡建设委员会预算支出总量（万元）105.3当年整体绩效目标2021年组织一次施工现场标准化生产观摩会，6月中旬进行动员部署，6-12月组织实施、推广总结。每年培育不少于2个质量管理标准化示范工程项目，开展安全提升行动、标准化管理费用预计投入资金10万元，常见质量问题防治费用10万元；2021年参与4次跨区拉练，参与一次跨省拉练，组织一次跨区拉练，每次拉练时间为期一周（该项目涉密）；人防指挥通信系统维护及技术服务费2021年1月支付60%，2021年12月支付40%（该项目涉密）；推进房地产开发管理、房地产市场管理。定期检查、专
2、项检查、巡查复查50次，项目依据文件预估开支20万，于2021年12月前完成本项目；严格按照目标任务，在全区乡镇已建成污水管网的基础上查漏补缺，认真组织建设乡镇污水管网，我区累计已完成乡镇污水管网建设15km，预计资金30万元；我区共有廉租住房租赁补贴31户。解决我区廉租住房住房租赁31户的住房问题，2021年预计发放8万元。绩效指标指标名称指标权重 计量单位指标性质指标值组织生产观摩会5次=1工作简报形成时间10次/半年=1拉练次数9次=6拉练成本6万元=5提升开发项止建设品质10无无达标据实开支15元=20万指挥通信平均维护成本8万元12系统运行维护响应时间6小时24年办理业务量11件10
3、乡镇污水管网建设公里数8公里=15争取债券资金成本12万元=8项项目目支支出出绩绩效效目目标标表表项项目目名名称称房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管工作经费预预算算部部门门（单单位位）重庆市武隆区住房和城乡建设委员会（本级）部部门门预预算算金金额额（万万元元）20项项目目起起始始时时间间2021项项目目终终止止时时间间2021项项目目概概况况组织一次施工现场标准化生产观摩会，6月中旬进行动员部署，6-12月组织实施、推广总结。每年培育不少于2个质量管理标准化示范工程项目，开展安全提升行动、标准化管理费用预计投入资金10万元，常见质量问题防治费用10万元。立立项项依依据据重庆市住房和城乡建设
4、委员会关于印发2020年全市房屋建筑和市政基础设施工程“建安”系列集中执法行动方案的通知（渝建质安20207号），重庆市城乡建委关于印发重庆市工程质量安全提升行动方案的通知（市建发2017238号）及重庆市武隆区城乡建设委员会关于印发重庆市武隆区建筑工程质量安全提升行动方案的通知（武隆建发201748号）。当当年年绩绩效效目目标标组织开展“建安”系列集中执法检查和开展质量管理标准化示范观摩活动，每年培育不少于2个质量管理标准化示范工程项目。绩绩效效指指标标指标指标权重计量单位指标性质 指标值指标类型组织生产观摩会16次=1满意度指标 服务对象满意度加强管理力度20%95产出指标 质量指标质量管
5、理标准化示范工程12次/年2产出指标 时效指标管理费分配完成度10%90产出指标 数量指标上报每月工作推进情况25日=每月5号前产出指标 时效指标工作简报形成时间17次/半年=1产出指标 时效指标单位负责人：王廷均财务负责人：曾厚琼 填表人：龙雯宇项项目目支支出出绩绩效效目目标标表表项项目目名名称称2021年武隆区人防跨省拉练、跨区拉练训练费用预预算算部部门门（单单位位）重庆市武隆区住房和城乡建设委员会（本级）部部门门预预算算金金额额（万万元元）5项项目目起起始始时时间间2021项项目目终终止止时时间间2021项项目目概概况况2021年参与4次跨区拉练，参与一次跨省拉练，组织一次跨区拉练，每次
6、拉练时间为期一周（该项目涉密）立立项项依依据据重庆市人民防空办公室关于印发重庆市2020年人民防空工作要点的通知 重庆市人民防空办公室关于印发2020年度人民防空指挥通信业务训练工作要点的通知当当年年绩绩效效目目标标完成市人防办工作考核（该项目涉密）绩绩效效指指标标指标指标权重计量单位指标性质指标值指标类型拉练合格率8%=100产出指标质量指标拉练人员满意度9%=100满意度指标服务对象满意度拉练次数9次=6产出指标数量指标按期完成率25无100产出指标时效指标拉练天数14无无达标产出指标数量指标拉练成本35万元=5产出指标成本指标单位负责人：王廷均财务负责人：曾厚琼填表人：龙雯宇项项目目支支
7、出出绩绩效效目目标标表表项项目目名名称称房地产市场管理经费预预算算部部门门（单单位位）重庆市武隆区住房和城乡建设委员会（本级）部部门门预预算算金金额额（万万元元）20项项目目起起始始时时间间2021项项目目终终止止时时间间2021项项目目概概况况推进房地产开发管理、房地产市场管理。定期检查、专项检查、巡查复查50次，项目依据文件预估开支20万，于2021年12月前完成本项目立立项项依依据据按重庆市城市房地产开发经营管理条例重庆市房地产开发项目资本金管理办法重庆市预售商品房首付款使用监管实施细则对全区房地产开发项目实施监督管理。当当年年绩绩效效目目标标顺利推进房地产项目开发建设，有效监管房地产项
8、目资金、预售商品房首付款监管资金，逐步提升房地产建设品质和规范市场行为。绩绩效效指指标标指标指标权重计量单位指标性质指标值指标类型定期检查、专项检查、巡查复查10次50产出指标 质量指标提升开发项止建设品质16无无达标产出指标 质量指标提升居民居住品质25%80%满意度指标服务对象满意度据实开支30元=20万产出指标 成本指标项目资金实际落实率8%=100%效益指标 经济指标提升监管效率11%=100%产出指标 质量指标单位负责人：王廷均财务负责人：曾厚琼填表人：龙雯宇项项目目支支出出绩绩效效目目标标表表项项目目名名称称人防指挥通信系统维护及技术服务费预预算算部部门门（单单位位）重庆市武隆区住
9、房和城乡建设委员会（本级）部部门门预预算算金金额额（万万元元）12.3项项目目起起始始时时间间2021项项目目终终止止时时间间2021项项目目概概况况2021年1月支付60%，2021年12月支付40%。（该项目涉密）立立项项依依据据人防指挥通信系统维护保养合同 人防指挥通信系统维护保养合同领导签批单当当年年绩绩效效目目标标保障人防智慧通信系统正常运行（该项目涉密）绩绩效效指指标标指标指标权重计量单位指标性质指标值指标类型指挥通信设备完好率17%=100产出指标质量指标指挥通信平均维护成本25万元12产出指标成本指标指挥通信设备利用率10%=100产出指标数量指标指挥通信使用者满意度12%=1
10、00满意度指标 服务对象满意度系统运行维护响应时间20小时24产出指标时效指标系统稳定运行天数16天365产出指标质量指标单位负责人：王廷均财务负责人：曾厚琼填表人：龙雯宇项项目目支支出出绩绩效效目目标标表表项项目目名名称称武隆区人防警报维修、换新费用预预算算部部门门（单单位位）重庆市武隆区住房和城乡建设委员会（本级）部部门门预预算算金金额额（万万元元）10项项目目起起始始时时间间2021项项目目终终止止时时间间2021项项目目概概况况2021年4月换新2台2010年警报系统费用10万元。（该项目涉密）立立项项依依据据重庆市2020年人民防空工作要点当当年年绩绩效效目目标标完成国防设施建设（该
11、项目涉密）绩绩效效指指标标指标指标权重计量单位指标性质指标值指标类型更新2010年警报系统10台2产出指标数量指标系统故障修复处理时间30小时48产出指标时效指标年办理业务量30件10产出指标数量指标年均维护成本增长率10%100%产出指标成本指标用户满意度10%100%满意度指标 服务对象满意度设备利用率10%100%效益指标社会指标单位负责人：王廷均财务负责人：曾厚琼填表人：龙雯宇项项目目支支出出绩绩效效目目标标表表项项目目名名称称城市基础设施建设管理项目预预算算部部门门（单单位位）重庆市武隆区住房和城乡建设委员会（本级）部部门门预预算算金金额额（万万元元）30项项目目起起始始时时间间20
12、21项项目目终终止止时时间间2021项项目目概概况况严格按照目标任务，在全区乡镇已建成污水管网的基础上查漏补缺，认真组织建设乡镇污水管网，我区累计已完成乡镇污水管网建设15km，预计资金30万元立立项项依依据据重庆市武隆区住房和城乡建设委员会 关于武隆区2020年乡镇污水管网建设情况的说明当当年年绩绩效效目目标标我区累计已完成乡镇污水管网建设15km（详见任务统计详细表），提前完成了市上下达的乡镇污水管网建设目标任务。绩绩效效指指标标指标指标权重计量单位指标性质指标值指标类型群众满意度10%90满意度指标服务对象满意度乡镇污水管网建设公里数30公里=15产出指标 质量指标工作效率10%85产出
13、指标 质量指标管理费分配完成度20%85产出指标 数量指标资金管理使用绩效20%=100效益指标 社会指标资金分配率10%=100产出指标 成本指标单位负责人：王廷均财务负责人：曾厚琼填表人：龙雯宇项项目目支支出出绩绩效效目目标标表表项项目目名名称称财政保障性安居工程预预算算部部门门（单单位位）重庆市武隆区住房和城乡建设委员会（本级）部部门门预预算算金金额额（万万元元）8项项目目起起始始时时间间2021项项目目终终止止时时间间2021项项目目概概况况我区共有廉租住房租赁补贴31户。解决我区廉租住房住房租赁31户的住房问题，2021年预计发放8万元。立立项项依依据据关于提前下达2021年中央财政保障性安居工程补助资金预算的通知渝财综202069号当当年年绩绩效效目目标标解决我区廉租住房住房租赁31户的住房问题.绩绩效效指指标标指标指标权重计量单位指标性质指标值指标类型按时完成目标任务15%=100%产出指标 质量指标提高群众获得感、幸福感20%95%满意度指标服务对象满意度廉租住房户数15户=31产出指标 数量指标争取债券资金成本30万元=8产出指标 成本指标资金成本使用率10%=100%效益指标 经济指标项目开工率10%=100%效益指标 社会指标单位负责人：王廷均财务负责人：曾厚琼填表人：曾红江