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1、生鲜配送盘点作业规范生鲜配送盘点作业规范一、盘点概述二、盘点总体流程三、盘点操作流程四、盘点数据的处理和调整五、盘点数据的录入与覆盖六、盘点结果确认与生效申请七、盘点结果的分析与盘点工作评估八、盘点生效审批九、附件1、适用范围：本作业规范适用生鲜配送各库盘点2、盘点目的：保证生鲜商品库存的真实性与准确性，了解商品在某阶段的盈亏状况及主管的经营绩效。通过盘点加强生鲜商品管理，通过盘点分析提高主管管理水平。3、盘点形式：周盘：生鲜配送各组每月中周一盘点 月盘：生鲜配送各组每月底盘点 4、盘点盈利标准及核算：4.1 生鲜配送盈利标准：生鲜配送盘点以当期销售 额、毛利额指标为标准。4.2 生鲜配送损耗
2、试行标准：暂定为1一、盘点概述：一、盘点概述：一、一、盘点概述：盘点概述：4.3 核算公式：4.3.1商品利润核算公式：商品利润=期间含税销售额+期间转出含税金额+期末库存含税金额-（期间进货含税金额+期间转入含税金额+期初库存含税金额）4.3.2 数量平衡公式：期初库存数量+期间进货数量+期间转入数量期间转出数量期末库存数量=期间销售数量+期间损耗数量此公式为强调损耗数量与商品利润成反比，损耗数量越大商品利润越小。以商品利润为考核目标，不等于放弃损耗控制。盘点要求：盘点过程严谨、规范；盘点数据真实、有效。二、盘点总体流程：二、盘点总体流程：盘点日期确定生鲜配送盘点组织成立盘点准备盘点实施盘点
3、数据处理与调整（大盘）盘点结果确认与生效盘点结果分析与盘点工作评估盘点生效审批系统盘点生效与盘点资料存档盘点结束1、流程图、流程图2、流程描述、流程描述2.1 盘点日期确定：生鲜配送盘点按生鲜配送下发的盘点日程表执行。2.2 生鲜配送盘点组织成立：盘点前由配送经理组织、各组主管全程负责盘点工作。2.3 盘点准备：盘点前对盘点人员、商品、区域、单据、帐务和用品等进行安排准备。2.4 盘点实施：依据盘点计划实施生鲜配送的库存区。2.5 盘点数据处理与调整：盘点数据录入电脑系统，由电脑系统进行数据处理；并对盘点错误造成的差异进行重新盘点确认和录入更正。生鲜配送周盘点在盘点后第一日各组主管作盘点差异分
4、析，上报收货组，经配送经理签字确认后，第二日完成数据覆盖。月盘点要在盘点后第二日各组主管作盘点差异分析，上报收货部，经配送经理签字确认后，第三日完成数据覆盖。2、流程描述、流程描述2.6 盘点结果确认与生效申请：收货主管对盘点结果进行确认后，将盘点实施情况、盘点确认结果和盘点结果生效申请上报生鲜配送经理。生鲜配送周盘点、月盘点由配送经理签字确认生效。2.7 盘点结果分析与工作评估：生鲜配送各大组对盘点结果进行分析，查明商品盈亏产生的原因，制定改善措施，并对本次盘点作业进行评估。2.8 盘点结果生效审批：生鲜配送经理确认本次盘点结果，并作生效或失败批示。生效由配送经理确认后，做数据覆盖。2.9
5、系统盘点生效与盘点资料存档：根据配送经理的批示，生鲜配送信息部在电脑系统中进行生效或失败删除操作，并将本次盘点资料存档，保存期一年。2.10 盘点结束。盘点数据由生鲜配送信息部上报生鲜配送办公室。三、盘点操作流程三、盘点操作流程1、盘点准备 1.1 盘点日确定和盘点日程计划 1.1.1 盘点日确定：每月中周一、每月底最后一天。1.1.2 制定盘点日程表：（见附件）1.2 盘点人员准备和培训 1.2.1 盘点组织的建立及人员安排：配送经理为指挥者，同样设盘点组、稽核组、录入组、保卫组。其他部门员工可由配送经理安排分批支援生鲜配送周盘点。同样由收货部按各组需求编制盘点、稽核、录入的配送盘点人员配置
6、表。生鲜配送生鲜配送周盘点由收货部组织第三方人员稽核，月盘点由财务部负责稽周盘点由收货部组织第三方人员稽核，月盘点由财务部负责稽核。核。1.2.2 盘点人员培训：制定盘点培训计划，对盘点人员、录入人员、稽核人员进行盘点方法、稽核原则、录入界面使用的培训，并进行考核。三、盘点操作流程三、盘点操作流程1.3 盘点区域分配表 1.3.1 区域分配表编制：生鲜配送区域编号为各库编号、货架号为采购号和小区号。1.3.2 区域分配表的编制要求：区域分配表必须保持与现场一致。1.3.3 盘点区域分配表的录入：收货部提前一星期在配送盘点系统中将编好的区域分配表录入，建立数据库。区域分配表一旦录入不得修改。盘点
7、当天发现不一致的时候，以区域分配表为准进行修正。1.4 盘点用具用品的准备 1.4.1 准备的项目：盘点表单、库存单、编号签、笔、棉大衣、电子称等。区号库编号库区名称组别采购号小区号小区号描述4152068熟食中心加工库F444熟食库存区F4488熟食应急库存区三、盘点操作流程三、盘点操作流程 1.5 商品整理商品整理 1.5.1库存区商品整理：各组库存包装商品整理时必须粘贴二份库存单，第一份完整填写区域编号（库区编号）、货架号（采购号、小区号）、货号、商品描述、库存数量、填单人、填写日期、流水号；第二份只填写区域编号（库区编号）、货架号（采购号、小区号）、货号、商品描述、流水号，库存区复盘时
8、再填写库存数量、日期、填单人。盘点当日整理完毕，包装商品与称重商品分开区域。已填写好库存单的库区商品发生异动（入库、出库）时，必须要报配送经理批准，并在第一份库存单上填写新的数量，确保实物库存与库存单上的库存数量一致。其他各组商品，在盘点当日上午必须按分类、分区整齐码放好。分出应退货商品存放区域。生鲜配送商品盘点当日正常收货，中午停止收货以保证收货单录入完毕。下午收货的单据当天不与录入，第二天方可录入。三、盘点操作流程三、盘点操作流程1.5.2 帐目的整理：单据清理：录入室清理收货单、库存更正单、配送单、永续定单、问题单等。收货组清理：收货清单、退换货单等。生鲜配送各组：商品退换货单、库存更正
9、单、配送单、永续定单等。信息部列印负库存报表，生鲜配送各组进行清理。1.6 盘点表单准备：安排员工抄写盘点表（依据“从上到下、从左到右、见物盘物”的原则）对盘点表进行抄写。主管负责填写表头并对盘点表进行核对。2、盘点执行a)盘点大会：各盘点组主管召开盘点会议，进行盘点人员点名、宣讲盘点纪律和盘点注意事项，分发盘点用品、用具。b)盘点整理：盘点开始实施前各组各库区集中整理库存商品，清理闲散商品，将商品整理至最佳盘点状态。c)发单：稽核组依据盘点单收发控制表将盘点表分发到各组主管并签收。2.1 库存区包装商品盘点：库存区包装商品盘点：包装商品指固定包装，如常温、冷藏、冷冻商品。三、盘点操作流程三、
10、盘点操作流程2.1.1 包装商品初盘：库存区商品于盘点前一日完成库存区复、抽盘点表抄写。库存区商品整理过程视为库存区初盘过程，库存区以第一张填有数量的库存单作为库存区初盘点表。2.1.2包装商品复盘：库存区商品复盘于盘点大会结束后开始，复盘比率100%。在复盘前将第一张填有数量的库存单撕下，按区域编号、货架号收集装订，以便与相对应的库存区复、抽盘点表核查。复盘后在第二张库存单上填写盘点数量，同时填写在库存区复、抽盘点表上。2.1.3 对单：复盘结束后，盘点人员将盘点单交给盘点主管，再由盘点主管交稽核人员核对。a)若一致则通过；若存在差异，则由稽核人员开出三盘表，抄写区域编号、货架号及有差异的商
11、品货号，交盘点主管安排人员进行三盘。b)三盘完成后，稽核人员将三盘表与库存单-初盘表和库存去复盘、抽盘点表进行核对，如果三盘表的盘点数量与其中一张盘点表的数量一致，则以三盘表数量作为最后的盘点数量。三、盘点操作流程三、盘点操作流程 c)如果三盘数量与任何一张盘点表的数量都不同，则由盘点主管进行第四次盘点，主管的盘点数量记录在三盘表的备注栏中，并以主管的盘点数量作为最后的盘点数量。d)稽核人员必须将最后确认的盘点数量在相应的盘点表上进行修正，以保证库存单-初盘表和库存区复盘、抽盘点表上的盘点数量一致性。2.1.4 稽核抽盘：当库存单-初盘表和库存区复盘、抽盘点表上的盘点数量通过核对后，由稽核人员
12、对所属区域进行抽盘。a)抽盘要求每张库存区复盘、抽盘点表抽查品项比率30%，抽盘时发现错误率50%者，该单作废并回收，同时在盘点作废表单登记表上作登记，该单所列商品进行重盘。b)稽核重点是对单品数量大、金额较高的品项进行抽盘。c)对于有建立手工三级帐的包装商品，进行100%抽盘。三、盘点操作流程三、盘点操作流程2.1.5 库存区称重商品盘点：生鲜配送各组称重商品初盘、复盘、稽核一同库存区称重商品盘点：生鲜配送各组称重商品初盘、复盘、稽核一同进行。这是由于生鲜商品的特殊性，不适宜反复搬动或长时间暴露在常进行。这是由于生鲜商品的特殊性，不适宜反复搬动或长时间暴露在常温下。温下。a)盘点前完成商品整
13、理，盘点当日到货应分区分类归放。盘点前一天完成库存区复、抽盘点表抄写。b)初盘与复盘同时进行，直接填写库存区复、抽盘点表。稽核人员必须在现场监督盘点全过程。在盘点中同一商品在不同位置，按各自分属位置区盘点，不得累加。每盘完一个单品就在盘点表上对应栏位填写该商品的数量。没有见到实物的盘点，盘点人员和监盘人员在填写盘点表时必须凭相关的单据，否则将是为无效盘点表。a)收单/传单：稽核抽盘人员按盘点单收发控制表接收并核对所有盘点单，按流水号检查确认无误后，将复、抽盘点表送交配送录入组，初盘表返盘点组各主管保存 结束：录入组组长依据盘点单收发控制表接收并核对表单完整无误后，进入表单录入环节，现场盘点结束
14、。四、盘点数据的处理和调整四、盘点数据的处理和调整盘点表单的收集及分配：稽核组将回收的盘点表交至录入室。录入室检查是否完整。安排录入(二人录入，交叉进行)盘点报表的处理：信息部与盘点日第2日上午10：00打印出盘点差异报表，由收货部主管将盘点差异报表分发至各组。五、盘点数据的录入与覆盖五、盘点数据的录入与覆盖 盘点后第一日上午9：00完成录入，生鲜配送信息部打印盘点差异明细报表，各组主管作盘点差异分析，上报生鲜配送经理。六、盘点结果确认与生效申请六、盘点结果确认与生效申请1、盘点结果的确认：计算当期各组毛利额；计算当期的损耗总金额，做盘点差异汇总表。2、盘点生效/失败申请：收货主管将盘点结果上
15、报配送经理，确认生效或失败。七、盘点结果的分析七、盘点结果的分析分析的内容和形式：生鲜配送周盘点分析报告分二个层次：各组主管报告、收货主管报告，就盘亏、盘盈原因进行分析，并提出相应的改进措施。八、盘点生效审批八、盘点生效审批1、盘点结果的审批流程：生鲜配送周盘点、月盘点由收货主管向配送经理提出生效/失败申请，配送经理审核批准。2、盘点数据存档：盘点数据存档在收货部。并由信息部将数据上报生鲜配送办公室。九、附件九、附件附件一：附件一：生鲜配送盘点毛利分析表生鲜配送盘点毛利分析表样表及说明样表及说明此表为生鲜配送 盘点生效覆盖后将期间数据上报生鲜配送办公室的格式附件二：附件二：生鲜配送库存区生鲜配送库存区称重商品盘点表称重商品盘点表样表及说明样表及说明 附件三：附件三：生鲜配送盘点修正表生鲜配送盘点修正表样表及说明样表及说明附件四：附件四：生鲜配送三盘表生鲜配送三盘表样表及说明样表及说明