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1、ISO14064 体系管理手册ISO14064 System Management Manual文件编号：版本 Edition： 日期 Date： 制定部门 Revised Dept：文件控制流水号 DCN NO.:Approved by Checked by Prepared by修改履历 Revision History：Revision Date Description Prepared/Revised byApproved byA0 新建体系管理手册目录序号 内 容 版本 制修订日期 页次1 A0 1管理手册封面2010-5-202 A0 2管理手册目录2010-5-203 A0 3管
2、理手册说明和管理2010-5-204 A0 4-5公司简介2010-5-205 A0 6政策声明2010-5-206 ISO14064管理体系原则A0 72010-5-207 A0 8组织边界2010-5-208 A0 10-11营运边界2010-5-209 A0 12-13温室气体的量化2010-5-2010 A0 14基准年2010-5-2011 A0 15核查2010-5-2012 A0 16文件与记录的发行及管理2010-5-202 / 16管理手册说明和管理1. 制定：由品保部依温室气体政策与ISO14064-1：2006 要求、结合各部门意见制订.2. 颁行：管理者代表对其进行审核
3、、总经理核准，资管中心依文件与资料管制程序发.行3. 修订：当手册不再适用或未满足ISO14064-1管理系统要求时需修订；修订时依目录序号进行该目录版本升级，附件无修订时不作版本升级.如：原组织边界A0 版修订后，其版本号为A1 版，目录及封面同时修订之.当整份文件有重要内容变更或大量修订或有一份至A5 版，或文件的格式变更时，整份文件修订成B0 版.4. 废止：文件版次更改后旧版文件依文件与资料管制程序执行.5. 分发范围：5.1 本手册及管理程序书受控本的分发管制：依文件与资料管制程序执.行5.2 本手册及管理程序书之非受控本由管理者代表签收后转交文件需求者（如顾客、顾问及认证机构等）.
4、5.3 收发管理：依文件与资料管制程序执行.公 司 简 介3 / 161. 创办宗旨:.2. 产品介绍:产品内容：制造.3. 公司沿革日期 重要记事4. 自然情况：4.1 资本额：4.2 厂地面积：4.3 集团总裁： 联络人：4.4 地址：TEL： FAX：4.5 公司管理：ABC 有限公司作为专业生产电脑配件的制造厂之一，一直以同业之冠为己任：开发新产品，掌握新技术，以优良服务来获得顾客满意.我们立足于本身管理体制的提升，将员工素质的提升作为永续经营之决策，不断加强教育训练.在体系上，我们从公司建立开始就寻求高品质管理并于三个月之后获得认证机构 ISO9002 品质保证体系认证.自 1998
5、 年度推行 TQM（全面品质管理）之日常管理活动以及 QCC（品管圈活动）以来一直在持续进行.同时，于 1999 年度开始推行 QS9000 品质保证体系，并于同年 12 月通过了认证.在 2000 年 10 月份，开始进行 QS9000/ISO9001 的升级及导入 ISO14001 环境管理体系.本公司在实施以高品质的管理体制及培养高素质的人才来推动本公司及社会的发展的同时、秉呈着污染预防、持续改进的原则，以“绿色制程”来生产“绿色产品”以提升环保绩效和经营的效能.并于同年 12 月通过了认证.4 / 16自 2003 年 4 月开始，开始推行 ISO/TS16949 的认证，9 月又开始
6、了 ISO9001：2000的申请认证.ISO9001:2000 和 ISO/TS16949：2002 两大体系都在 2003 年 12 月份通过了认证.自 2004 年 6 月开始，开始推行 OHSAS18001:1999 职业健康管理体系的认证，并于 2005 年 1 月通过了认证.自 2004 年 7 月开始，开始推行 ISO/IEC17025：1999 检测和校准实验室能力的通用要求，并于 2005 年 7 月通过了中国实验室国家认可委员会的认可.自 2009 年 6 月开始进行温室气体的盘查活动本公司将秉呈品质政策和环境及职业健康等政策，落实品质承诺及各项管理指标和方案，以期全面获得
7、客户满意和社会的承认，永续领先全球同行业水平.温室气体政策声明5 / 16本公司承诺管控区域内之能源需求，及进行温室气体排放之盘查，并依据盘查结果积极推动温室气体排放减量措施之持续改善计划及活动，以降低本公司因温室气体排放对地球暖化所造成之环境及气候冲击，致力推行永续发展理念并善尽企业社会责任 管理者代表总经理 GENERAL MANAGEMENTMANAGER REPRESENTATIVE注：本厂所指之“方针”即“政策”，两者互用，综合管理体系文件所有描述亦同.ISO14064 管理体系原则6 / 161 概述为了确保对 GHG 相关信息进行真实和公正的说明，应当遵守下列原则。这些原则既是本
8、标准所规定的要求的基础，也是应用本标准的指导原则。2 相关性选择适应目标用户需求的 GHG 源、GHG 汇、GHG 库、数据和方法。3 完整性包括所有相关的 GHG 排放和清除。4 一致性能够对有关 GHG 信息进行有意义的比较。5 准确性尽可能减少偏见和不确定性。6 透明性发布充分适用的 GHG 信息，使目标用户能够在合理的置信度内做出决策。组织边界7 / 161 公司的温室气体盘查组织本公司温室气体盘查推行委员会组织架构如图1 所示主任委员：总经理执行干事 核查小组推行委员：人资经理推行委员：制造经理推行委员：品保经理推行委员：资材经理推行委员：工程经理推行委员：客服经理 推 行 委 员
9、：ME经理推行委员：资讯副理推行委员：财务经理推行委员：储运副理图 1 公司温室气体盘查推行委员会组织架构图2 推行委员会之职责2.1 负责 ISO14064-1 体系的推动和执行状况的确认2.2 负责内部核查的实施和评审2.3 负责 GHG 项目的推动3 核查小组人员的能力所有介入核查过程的人员需具有下面能力a) 了解 GHG 管理事务；b) 熟悉他们所核查的运行和过程；c) 具备开展核查的必要专业技术知识；d) 熟悉本标准的内容和目的。并在实施核查时，选择与所核查的运行无行政隶属关系的人员进行核查，以确保核查过程的客观性4 公司组织边界本公司位于，本次列入盘查的为，厂区平面图如下：8 /
10、16边框颜色说明： 代表只属于 XX1 厂区代表 XX1 和 XX2，XX3 共用区域代表完全不属于 XX1，完全排除区域4.1 本公司的组织边界的确定是基于控制权原则。因食堂使用的石油液化气、冰箱、空调及电力等资源均由承包商控制，宿舍员工使用的石油液化气由员工自行购买，属于其它间接排放，组织无法控制，活动数据不纳入此次盘查。4.2 共用区域分配原则：因公司所有用电、用油主要为生产所消耗，办公及生活区域消耗较少，故所有用电、用油分配原则以各公司生产车间占用面积比例为原则，九个生产车间中 XX1 占了五个，故所有活动数据均须乘以九分之五为 XX1 活动数据营运边界9 / 16本公司之营运边界包括
11、直接、间接与其它间接之温室气体排放，其温室气体排放主要为二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)和氢氟碳化物(HFCs)；没有 GHG 汇存在。CO 、CH 、N2O Scope 12 4直接排放量CO 、CH 2O、N2 4HFCs生产区域 厂内机动作业 办公区域、宿舍和食 组 织 边车辆、公务车、 堂 界发电机 货车灭火器CO2灭火器外购电力废弃物运输员工通勤Scope 3其他间接排放量CO 、N、CH 2O Scope 22 4能源间接排放量1 本公司直接 GHG 排放源（范畴 1）见表 1表 1：直接 GHG 排放源序号 排放源类别 排放源项目CO2排放温室气体种类CH4
12、N O2备注1 固定式燃烧 柴油 2 移动式燃烧 柴油 3 移动式燃烧 汽油 4 逸散排放 碳酸氢钠 2 本公司间接温室气体排放源(范畴 2)如表 2 所示，间接温室气体排放为外购电力表 2 间接 GHG 排放源序号 排放源类别 排放源项目CO2排放温室气体种类CH4N O2备注10 / 161 固定式燃烧 外购电力 3 其它间接排放(范畴 3) 本公司对于其它间接温室气体排放，因无法掌控其活动及温室气体排放量，只进行排放源鉴别之工作， 不予量化说明，主要包括：1)原料与废弃物运输；2)员工通勤及商务旅行之飞机、轮船、火车及车辆等。3)食堂用柴油4)员工冲凉用液化石油气4 温室气体排放量排除依
13、以下原则执行：a单个设施年累计的 CO2 排放当量与公司年累计总 CO2 排放当量之比小于 0.5%;b所有排除的 CO2 排放当量之和与公司年累计总 CO2 排放当量之比必须小于 5%温室气体量化11 / 161 数据品质管理原则1.1为要求数据质量准确度，各权责单位须说明数据来源，例如请购依据、计量器纪录、领用纪录、计算机数据库纪录或计算机报表等，凡能证明及佐证数据的可信度都应调查，并将数据保留在权责单位内以利往后查核追踪之依据。1.2盘查数据之品管作业系以符合温室气体盘查议定书企业会计与报告标准之相关性（Relevance）、完整性（Completeness）、一致性（Consisten
14、cy）、透明度（Transparency）及精确度（Accuracy）等原则为目的，作业内容说明如下：(1)盘查品质管理人员：由品保部负责执行品管作业，推行委员会成员并负有协调相关部门、厂区及外部相关机构、单位或项目间良好互动之责任。(2)发展质量管理作业流程：拟定一套涵盖完整盘查作业流程单元之品管方案。为确保精确度之要求，品管方案重点应集中于一般与特定排放源之质量检核作业。(3)实施一般性质量检核：针对数据搜集/输入/处理、数据建文件及排放计量过程中，易疏忽而导致误差产生之一般性错误，进行严谨适中之质量检核。(4)进行特定性质量检核：针对盘查边界之适当性、重新计算作业、特定排放源输入数据之质
15、量及造成数据不确定性主要原因之定性说明等特定范畴，进行更严谨之检核。一般性与特定性质量查核作业之内容如表3及表4所示。表3一般性质量查核作业内容盘查作业阶段 工作内容1. 检查输入数据之抄写是否错误。 数据收集、输入及处理作业 2. 检查填写完整性或是否漏填。3. 确保已执行适当版本之电子档案控制作业。1. 确认表格中全部一级数据（包括参考数据）之数据来源。数据建文件2. 检查引用之文献均已建档。3. 检查应用于下列项目之选定假设与准则均已建档：边界、基线年、方法、作业数据、排放系数及其它参数。1. 检查排放单位、参数及转换系数是否已适度标示。2. 检查计算过程中，单位是否适度标示及正确使用。
16、3. 检查转换系数。4. 检查表格中数据处理步骤。计算排放与检查计算 5. 检查表格中输入数据与演算数据，应有明显区分。6. 检查计算的代表性样本。 7. 以简要的算法检查计算。8. 检查不同排放源类别，以及不同事业单位等之数据加总。9. 检查不同时间与年代系列间，输入与计算的一致性。表4 特定性质量查核作业内容盘查类型 工作重点1. 排放系数及其它参数之引用是否适切。 排放系数及其它参数 2. 系数或参数与活动数据之单位是否吻合。3. 单位转换因子是否正确。1. 数据搜集作业是否具延续性。2. 历年相关数据是否具一致性变化。 活动数据 3. 同类型设施/部门之活动数据交叉比对。4. 活动数据
17、与产品产能是否具相关性。5. 活动数据是否因基准年重新计算而随之变动。1. 排放量计算计算机内建公式是否正确。2. 历年排放量估算是否具一致性。排放量计算 3. 同类型设施/部门之排放量交叉比对。4. 实测值与排放量估算值之差异。5. 排放量与产品产能是否具相关性。12 / 162 公司的GHG 源排放量的数据来源见表5序号 排放源类别 排放源项目 制程别 负责单位活动数据记录方式及表单保存部门1 固定式燃烧 柴油 厂区用电 ME发电机运行保养记录表ME2 移动式燃烧 柴油 物料运输 仓储/HR 用油记录表 财务部3 移动式燃烧 汽油 后勤服务 HR 发票 财务部4 逸散排放 碳酸氢钠 消防演
18、习 HR5 固定式燃烧 外购电力 厂区购电 ME 用电记录表 ME2.1GHG 排放源的各责任单位负责各数据的准确记录及保存3 化方法3.1 本公司固定式燃烧排放源和移动式燃烧排放源的各种排放源温室气体排放量之计算主要采用排放系数法，公式如下： 使用量或产生量（活动数据） 排放系数 IPCC 2001全球暖化潜势系数 = CO2当量数1） 各种温室气体之排放依来源不同，将单位化为公斤之重量单位。2） 各种不同的发生源，依温室气体盘查工具所提供之排放系数及计算方法。3）选择中国区域排放系数后，计算出之数值再依2001年第三次公告之各种温室气体之全球暖化潜势GWP，将所有之计算结果转换为CO e（
19、二氧化碳当量值），单位为公吨/年。23.2本公司逸散排放源的各种排放源温室气体排放量之计算主要还是采用排放系数法，但排放系数采用质量平衡法计算得出，其计算反应式及公式如下：2NaHCO =Na CO +CO +H O3 2 3 2 2NaHCO3受热的排放系数为44/168=0.26 4 化方法变 明 量化方法改变时， 则除以新的量化计算方式计算外，并需与原来之计算方式做一比较，并说明二者之差异及选用新方法的理由。目前呈现为基准年盘查结果，并无量化方法变更之情形。5 排放系数变 明排放量计算系数若因数据来源之系数变更时，则除重新建档及计算外，并说明变更数据与原数据之差异处。目前呈现为基准年盘查
20、结果，并无系数变更之情形。基准年13 / 161 基 准选定本公司基准年原则上以盘查初始年为基准，如果客户有要求，按照客户要求定义。2 基准变当排放源的所有权/控制权发生转移时，基准年的排放量应进行调查；或计算方法有所改变，导致在计算温室气体排放数据有重大变动时，基准年排放量应随之调整。重新计算时机说明如下：1. 营运边界改变时；2. 排放源的所有权/控制权发生转移时，基准年的排放量应进行调查以备调整因应；3. 温室气体量化方法改变，或因改善排放系数或作业数据的精确度，而对基准年排放数据产生显着的差异（+/-3%）时4. 基准年变更后，须同原基准年数据进行比较核查14 / 161 内部核查为能
21、公正客观地评审所报告的GHG排放与清除，品保部每年组织相关部门对温室气体进行内部核查一次。1.1 内部核查人员要求：a熟悉所核查的运行过程; b 熟悉GHG管理内容;c具备开展核查必要的专业技术知;识1.2 核查准备：GHG核查前，品保部需组织相关人员进行核查准备，包括核查目的，范围，过程，核查内 容，核查准则与核查机构是否达成共识，明确与此有关的人员职责与,确权保限GHG 信息、数据与文 件的完整性、数据抽样原则、取得预先结果所需的资;源等1.3 核查计划：GHG核查前，品保部应制定核查计划，核查计划需包括核查范围，过程，准则，指定具备能力的核查员,核查时间等;1.4 核查实施：核查员依数据
22、抽样原则和核查准则G对HG进行核查，核查缺失需交由责任部门改善，核 查员对缺失改善结果进行跟踪，所有核查需要形成书面;记录7.1.6本温室气体报告书需待所有缺失改善完成后方可发行 2 外部核查必要时可进行第二者(客户)或经由第三者(第三方公证单位)进行核查文件与记录的发行及管理15 / 161 所有为 ISO14064-1 系统编制的文件依据文件与资料管制程序执行2 所有产生的记录依据记录管制程序执行。所有与 GHG 有关的记录均需保存三个日历年3 盘查报告书之格式：报告书的格式需要依据ISO14064-1 关于报告书之内容要求制定。报告书主要报告以下章节第一章组织概况第二章、组织边界第三章、营运边界第四章 温室气体量化第五章 不确定评估第六章 基准年第七章 核查第八章 报告书之发行与管理第九章 参考文献16 / 16