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1、淄博方正印务有限公司质量、环境、环标产品体系管理手册版本/修改：A/0淄博方正印务有限公司管理手册（含程序文件）（依据GB/TT190011-20088 & GB/T224001-2004及及环境标志保保障措施指南南编制）编号：FZYWW-QEE-A-2013编 制：编写小小组版 本:A/00审 核：刘兵批 准：祁志军军分 发 号：发布日期：20013年8月1日 实实施日期：22013年8月5日目录0.1 颁 布 令40.2 管理理者代表及环环标产品负责责人任命书50.3 企业业简介60.4 应用用范围70.5 引用用标准和规范范性文件80.6 术语语和定义90.7 管理理手册使用说说明100
2、.8 管理理体系组织结结构图110.9-1 质量管理体体系职能分配配表120.9-2 环境管理体体系职责分配配表130.9-3 环境标志体体系职责分配配表131 管理体系系总要求142 文 件 控 制 程 序173 记 录 控 制 程 序194 管理职责责225 管理方针针236 管理体系系策划控制程程序247 环境因素素识别与评价价控制程序278 法律、法法规与其他要要求控制程序序309 职责、权权限3110 内部沟沟通及信息交交流控制程序序3411 管理评评审控制程序序3612 资源管管理3913 人力资资源控制程序序4014 基础设设施和工作环环境控制程序序4315 产品实实现4516
3、产品实实现的策划控控制程序4617 与顾客客有关过程控控制程序4818 采购控控制程序5019 生产和和服务提供控控制程序5520 环境运运行控制程序序6121 应急准准备与响应控控制程序6322 监视视和测量设备备控制程序6523 测量、分分析和改进6724 顾客满满意程度监视视测量程序6825 内内部审核控制制程序7126 过程和和产品的监视视测量程序7427 合规性性评价管理程程序7628 不合格格品控制程序序7829 数据分分析控制程序序8130 持续改改进控制程序序8431 对相关关方施加影响响控制程序8632 污水废废气及噪声排排放控制管理理程序8833 固体废废弃物管理程程序90
4、34 资源能能源节约控制制程序9335 危险化化学品控制程程序9536 环境监监视和测量控控制程序9737 环境标标志产品的设设计和开发控控制程序9938 环境标标志产品一致致性控制程序序10239 环境标标志使用管理理控制程序104附件1、管理手手册修改控制制页105附录2、工艺流流程图附录3、环境标标志产品保障障措施指南要要素与企业管管理文件对应应表106附录4、手册目目录及各标准准对照表109附录5 程序序文件清113附录6。公司平平面图114 0.1 颁 布 令令本公司依据GBB/T1900012008质质量管理体系系 要求和GGB/T2440012004环环境管理体系系 要求及使使用
5、指南标标准及环标产品保保障措施指南南及HJJ 2503-2011环境境标志产品技技术要求 印刷 第第一部分 平版印刷的要求编制完成了管理手册，现予以批准颁布实施。本手册是公司管管理体系的法法规性文件，是是指导本公司司建立并实施施管理体系的的纲领和行动动准则。本公公司全体员工工必须遵照执执行。总经理：祁志军军2013年8月月1日0.2 管理理者代表及环环标产品负责责人任命书为了贯彻执行GGB/T 119001-2008质质量管理体系系 要求、GGB/T 240011-20044环境管理理体系 要求求及使用指南南标准及环境标志产品保障措措施指南的要求，加加强对管理体体系运作的领领导，特任命命 刘兵
6、 为我公司的的质量环境管理理者代表及环境标志产品认证负责人。其职责是：1 确保质量量环境及环标标产品保障措措施指南管理体系系过程得到建建立,实施和保持持；2 向最高管管理者报告质质量环境管理理体系及环标标产品保障措措施指南管理体体系中体系的的业绩，包括括改进的需求求；3 在整个组组织内促进顾顾客质量要求意识识、环保意识、绿色印刷意意识的形成；4. 就质量环环境及环境标志产品管理体系系中的有关事事宜对外联络络。 总经理：祁志军军2013年8月月1日0.3 企业业简介淄博方正印务有有限公司坐落落于桓台县经经济技术开发发区（北区），占占地面积700000平方方米，拥有世世界最先进的的海德堡四色色印刷
7、机、五五色印刷机、六六色印刷机、八八色印刷机、 海德堡斯塔塔尔折页机、KKOLBUSS胶装联动机机、KOLBBUS精装联联动线、马天天尼骑马订联联动线等大型型设备，同时时还拥有国内内最先进的北北人YP28890双色卷卷筒印刷机等等大型书刊印印刷设备，可可承接国内各各类中高档精精装、胶装书书刊印刷业务务，是目前我我省集设备和和技术领先的的书刊印刷企企业。公司成立以来，坚坚持“诚信为根、质质量为本”的企业精神神，重合同、守守信用，努力力开拓市场，先先后与国内各各大出版社及及民营图书公公司签订了长长期业务合同同。公司遵循循“严谨、务实实、慎思、迅迅行”的企业作风风，各项工作作取得长足发发展，赢得了了
8、各级作风及及社会各界的的广泛好评，先先后获得“诚信守法经经营印刷企业业”、“淄博市双百百佳文明诚信信私（民营）企企业”、“纳税先进企企业”等荣誉称号号。方正人始终信奉奉“和谐、创新新、超越”的企业信仰仰，聚力图强强、创新发展展，向着三年年内进入全国国印刷行业550强的宏伟伟目标前进。单位名称：淄博博方正印务有有限公司电话： 05533-877814400 1557264338883地址：淄博市桓桓台县开发区区兴桓路31148号0.4 应用用范围本手册适用于本本公司平装书书,骑马订书书印刷产品的生生产和服务。对全过过程活动中质质量、环境和和环境标志产产品的管理实实施控制。企业的质量、环环境和环境
9、标标志产品管理理体系范围包包括企业所属属区域。本公司依据顾客提供供的样书、胶胶片及电子文文件进行印刷刷，公司无更更改权,因此对于GB/TT 190011-20088标准要求的77.3条作删删减，删减后后不影响满足足顾客及法律律法规要求.。环境管理过过程、环境标标志产品管理理过程，完全全遵从GB/T 240011-20044 idt ISO144001:22004和环环境标志产品品保障措施指指南及HJ 2503-2013 标标准的要求,不做删减。0.5 引用用标准和规范范性文件GB/T19000120008 iddt ISOO 90011：20088 质量管管理体系要求求GB/T19000020
10、008 iddt ISOO 90000：20055 基础和和术语GB/T24000120004 iddt ISOO 140001：20004环境管管理体系要求求及使用指南南GB/T24000420004 环环境管理体系系原则、体体系和支持技技术通用指南南环境标志产品保保障措施指南南HJ 25033-20133环境标志志产品技术要要求 印刷刷 第一部分 平平版印刷 GB/TT9851-2008 印印刷技术术语语GB/T183359-20009 中小学教教科书用纸、印印刷质量标准准和检验方法法GB/T183358-20001 中小学教教科书幅面尺尺寸及版面通通用标准GB/T7888-19999 图
11、书和杂杂志开本及其其幅面尺寸CY/T5-11999 平版印刷刷品质量要求求及检验方法法 CY/T7-1991 印后加加工质量要求求及检验方法法 CY/T122-19955 书刊印印刷品检验抽抽样规则 CY/T133-19955 胶印印印书质量要求求及检验方法法 CY/T144-19955 教科书书印制质量要要求及检验方方法 CY/T288-19999 装订质质量要求及检检验方法平装 CY/T299-19999 装订质质量要求及检检验方法骑马订装0.6 术语语和定义本管理手册采用用GB/T 19000020088 idt ISO 99000：22005及GGB/T 24001120044 idt
12、 ISSO 140001：20004和环境境标志产品保保障措施指南南、HJ 25032011中给出的术语语和定义。本手册还采用国国家及行业印印刷标准的专专业术语。本手册采用国家家环境法律法法规的术语。为方便使用,本本手册将淄博博方正印务有有限公司全称称缩写为ZBYW。0.7 管理理手册使用说说明1 手册内容容： 本手册系依据据GB/T 190011-20088质量管理理体系 要求求、GB/T 2400012004环环境管理体系系要求及使用用指南、环环境标志产品品保障措施指指南及HJ 25032011标准准以及本公司司的实际相结结合编制而成成。它包括：1) 公司管理理体系的范围围; 2) 为公司
13、司管理体系编编制的形成文文件的程序；3) 管理体系系所包括的过过程之间相互互作用的表述述；4) 公司环境境管理体系的的范围，它包包括了GB/T 2400012004标标准的要求；5) 环境标志志产品保障措措施指南的全全部要求;2. 本手册为为公司的法规规性文件，是是受控文件，由由公司批准颁颁布执行。手手册由企业管管理部统一管管理并负责发发放，未经管管理者代表批批准，任何人人不得将手册册提供给公司司以外人员。手手册持有者调调离工作岗位位时，应将手手册交还企业业管理部，办办理核收登记记。3 手册持有有者应使其妥妥善保管，不不得损坏、丢丢失、随意涂涂抹。4 在手册使使用期间，如如有修改建议议，各部门
14、负负责人应汇总总意见，及时时反馈到企业业管理部，企业管理部部应根据需要要及时组织对对手册的适应应性、有效性性进行评审；必要时应对对手册予以修修改，具体执执行文件控控制程序的的有关规定。组织机构图 第191页序号标准条款要素名称总经理管理者代表副总经理企业管理部生产质量部业务部设备部财务部/库房制版印刷装订车间14.1质量管理体系总总要求24.2.1文件要求 34.2.2质量手册44.2.3文件控制54.2.4记录控制65.1管理承诺75.2以顾客为关注焦焦点85.3质量方针95.4.1质量目标105.4.2质量管理体系策策划115.5.1职责、权限125.5.2管理者代表135.5.3内部沟通
15、145.6管理评审156.1资源提供166.2人力资源176.3基础设施186.4工作环境197.1产品实现策划207.2与顾客有关的过过程217.3设计和开发-227.4采购过程 237.5.1生产产品提供的的控制247.5.2生产和服务提供供过程的确认257.5.3标识和可追溯性性267.5.4顾客财产-277.5.5产品防护287.6监视和测量设备备298.1测量、分析和改改进总则308.2.1顾客满意 318.2.2内部审核328.2.3过程的监视和测测量338.2.4产品的监视和测测量348.3不合格品控制358.4数据分析368.5改进 0.9-1 质量管理体体系职能分配配表 0.
16、9-2 环境管理体体系职责分配配表GB/T240001环境管管理体系条款款总经理管理者代表副总经理企业管理部生产质量部业务部设备部财务部/库房制版印刷装订车间 4.1 环环境管理体系系总要求 4.2 环环境方针 4.3 策策划 4.3.11 环境因素素 4.3.22 法律法规规和其它环境境要求 4.3.33 目标、指指标和方案 4.4 实实施与运行 4.4.11 资源、作作用、职责和和权限 4.4.22 能力、培培训和意识 4.4.33 信息交流流 4.4.44 文件 4.4.55 文件控制制 4.4.66 运行控制制 4.4.77 应急准备备和响应 4.5 检检查 4.5.11 监视和测测量
17、 4.5.22 合规性评评价 4.5.33 不符合，纠纠正和预防措措施4.5.4 记记录控制 4.5.55 内部审核核4.6 管理评评审 0.9-3 环境标志体系职责责分配表环境标志保障措措施指南体系条款总经理管代副总经理企业管理部生产质量部业务部设备部财务部/库房制版印刷装订车间 4.1 管管理要求 4.1.11职责 4.1.22资源 4.1.3标志与证证书管理 4.1.4文件和记记录 4.1.55 信息交流 4.1.66不符合，纠纠正和预防措措施 4.1.77保障措施的的评审 4.2产品品环境行为要要求 4.2.11环境标志产产品的设计开开发 4.2.22受控部件和和材料采购 4.2.33
18、.生产过程控控制 4.2.44检验和试验验 4.2.55不合格品控控制 4.2.66认证产品的的一致性 4.2.77产品的包装装标签储运 4.3 产产品生产过程程环境行为要要求 4.3.11遵守环境法法律法规 4.3.22污染物每年年检测4.3.3对污污染物识别评评价并控制 4.3.44治理染染设设备使用 4.4产品质量量安全卫生要要求 代表主管管部门 代表协助助部门1 管理体系系总要求1 目的说明对公司建立立、实施和保保持管理体系系的总体性要要求及对管理理体系文件编编制的总要求求。2 适用范围围适用于对公司管管理体系及体体系文件的控控制。3 职责3.1 总经经理和管理者者代表1) 负责领导导
19、建立、实施施和保持公司司的管理体系系；2) 负责批准准公司质量、环境、环标产品体体系管理手册册、质量环境方针针和目标。3.2各部门做好企业体系运运行控制，确确保本部门体体系的正常运运行。4 对管理体体系及文件编编制的要求41 总要要求1)管理者代表表组织各部门门识别过程和和环境因素及及危险源建立立管理体系。2) 本公司为为了稳定地提提供符合要求求的产品，首首先利用各种种方法对建立立的管理体系系所需的全过过程加以识别别，包括管理理过程和生产产的过程，以以识别这些过过程所需的输输入、输出及及所需开展的的活动和应投投入的资源。不不同的过程产产生相应的环环境因素，有有些过程产生生重要的环境境因素。3)
20、 本公司通通过识别这些些过程，确定定过程之间的的相互作用，同同时对过程中中的环境因素素进行识别、评评价，确定其其重要环境因因素，并合理理安排过程的的顺序，以便便确保达到产产品实现策划划的结果，使使过程能达到到预期的目的的或要求。4) 本公司通通过对过程的的输入、输出出及开展的活活动和投入的的资源做出明明确的规定，给给出控制质量量环境管理体体系原则和方方法，包括程程序规定、生生产工艺方法法、质量验收收标准、管理理方案及作业业指导书等。5) 本公司通通过获得充分分和必要信息息，并通过对对信息的判定定而实现对各各生产过程的的监控。6) 本公司通通过对过程信信息的测量(包括对输入入活动和输出出结果的测
21、量量)对结果的的分析，针对对分析结果对对过程实施必必要的措施，最最终实现过程程的策划结果果和对过程的的持续改进。7) 本公司按按管理体系要要求严格管理理这些过程，同同时对重要环环境因素进行行控制。8) 根据本公公司质量环境境管理体系的的能力和生产产的要求，9) 保存质量量环境管理体体系运行中产产生的记录。10）本公司没有外包过程.10)本公司暂暂无外包过程程，将来若出出现外包过程程时,按GB/TT190011中7.4条条款控制。4.2 质量量环境管理体体系应形成文文件，并贯彻彻实施和持续续改进。4.2.1 按照标准的的要求及公司司的实际情况况，编制了适适宜的文件，以以使质量环境境管理体系有有效
22、运行。4.2.2 公司质量环环境管理体系系文件层次：文件层次文件名称文件说明第一层次体系管理手册，包包括方针目标,程程序文件向企业内部和外外部提供关于于本公司管理理体系信息的的文件第二层次工作手册本公司提供如何何完成活动的的一致信息的的文件第三层次质量计划管理方案等本公司针对质量量环境管理体体系如何应用用于某一具体体合同、项目目的文件，即即质量计划、管管理方案。第四层次管理记录根据需要编制的的作业文件，作作业指导书、管管理规定等对对所完成的活活动或达到的的结果提供的的客观证据4.2.3 第二级文件件可分为两类类：a.各部门工作作手册，作为为各部门运行行管理体系的的常用实施细细则：包括管管理标准
23、(各各种管理制度度等)，工作作标准(岗位位责任制和任任职要求等)，业务标准准(国家有关关的法律法规规、产品规范范、产品提供供规范、质量量控制规范等等)，部门质质量环境记录录文件等。b.其他体系文文件：可以是是针对特定产产品、项目或或合同编制的的产品质量计计划、兼容管管理体系的变变化及质量环环境方针、目目标的变化，企业管理部应及时评审并修订质量环境管理体系文件，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。4.2.5 文件的详略略程度应取决决于公司规模模、产品类型型、过程复杂杂程度、员工工能力素质等等，应切合实实际，便于理理解应用。4.2.6 文件可呈现现任何媒体形形式，如纸张张、磁盘
24、、光光盘或照片、样样件等，都应应按照文件件控制程序进进行管理。4.2.7 为实施上述述要求，本章章编制了下述述程序文件。文件控制程程序(FZYYW-CX-01-20013)记录控制程程序(FZYYW-CX-02-20013)2 文 件 控 制 程程 序(FZYW-CCX-01-2013)1 目的对与公司质量环环境管理体系系有关的文件件进行控制，确确保各相关场场所使用文件件为有效版本本。2 适用范围围适用于与质量环环境管理体系系要求的文件件控制。3 职责3.1 总经经理负责批准准发布质量环环境环标产品品体系管理手手册、各部门门工作手册。3.2 管理理者代表负责责审核质量环环境手册、各各部门工作手
25、手册。3.3 各部部门负责各自自业务范围内内文件的编制制、使用和保保管。3.4 企业业管理部负责责组织对公司司质量环境管理理体系文件的的管理、控制制。3.5 企业业管理部负责责对公司行政政文件的管理理控制。3.6 各部部门资料员负负责本部门与与质量环境管理理体系有关的的文件的收集集、整理和归归档。4.程序4.1 文件件分类及保管管4.1.1 质量环境环标标产品体系管管理手册(包包含了所有产产品过程控制制的程序文件件)，由企业业管理部备案案保存；4.1.2 公司第二级级管理体系文文件分为两类类：a.部门工作手手册，作为各各部门运行质质量环境管理理体系的常用用实施细则：包括管理标标准(部门管管理制
26、度等)，工作标准准(岗位责任任制和任职要要求等)，业业务标准(国国家有关的法法律法规、产产品规范、产产品提供规范范、质量控制制规范等)，部部门记录文件件等。由各相相关部门自行行保存并报企企业管理部备备案存档；b.其他质量环环境文件：可可以是针对特特定的质量计计划、环境管管理方案、标标准、规范等等，文件的组组成应适合于于其特有的活活动方式。由由各相应的部部门保存、使使用。4.1.3 公司级管理理性文件，如如各种行政管管理制度，部部分外来文件件，包括政府府主管部门发发出的文件等等，由企业管管理部保存。4.2 文件件的编号管理手册编号：公司名称拼拼音缩写-各各认证标准缩缩写-版本-年份即ZBBYW-
27、QEE-A-2013;程序文件编号：公司名称拼拼音缩写-程程序拼音缩写写-序号-年年份如ZBYYW-CX-01-20013;支持性文件编号号：公司名称称拼音缩写-各文件分类类主体拼音缩缩写-序号号-年份如管理制制度ZBYWW-ZD-01-20013。4.3 文件件的编写、审审核、批准、发发放文件发布前应得得到批准，以以确保文件是是适宜的。a.质量环境环环标产品体系系管理手册由由企业管理部部负责组织编编写，由管理理者代表审核核，上报总经经理批准发布布，企业管理理部负责登记记发放。b.各部门工作作手册由各部部门经理组织织编写、汇总总，由管理者者代表审核，报报总经理批准准，企业管理理部负责备案案、登
28、记、发发放。c.各部门业务务范围内的文文件由相关人人员编写，部部门经理审批批，由部门资资料员登记、发发放。d.应确保文件件使用的各场场所都应得到到相关文件的的适用版本。文文件的发放、回回收要填写文文件发放记录。4.4 文件的的受控状况文件分为：“受受控”和“非受控”两大类，凡凡与质量环境境管理体系运运行紧密相关关的文件应为为受控，由各各主管部门按按规定分类。所所有受控文件件必须在该文文件封面右上上角加盖表明明其受控状况况的印章，并并注明分发号号。4.5 文件件的更改a.质量环境环环标产品体系系管理手册由由企业管理部部组织更改，填填写文件更更改申请单，经经管理者代表表审核，上报报总经理批准准后更
29、改，由由企业管理部部发放。企业管管理部应保留留文件更改内内容的记录。b.其他文件的的更改由各相相应主管部门门填写文件件更改申请单单，经原审审批人审批，再再由各相应部部门指定人员员进行更改、发发放、处理。按原审批权限审批。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。c.所有被更改改的原文件应应由其主管部部门收回，以以确保有效文文件的唯一性性。4.6 文文件的领用a.文件领用者者应填写文件件分发登记，经经相应主管部部门负责人审审批方可领用用。b.因破损而重重新领用的新新文件，分发发号不变，并并收回相应旧旧文件；丢失失补发的文件件，应给予新新的分发号，并并注明已丢失失的文件的分分
30、发号失效；发放部门作作好相应发放放签收记录。4.7 文件件的保存、作作废与销毁4.7.1 文件的保存存a.与质量环境境管理体系相相关的文件都都必须分类存存放在干燥、通通风、安全的的地方。b.各部门文件件由本部门资资料员保管。企业管理部每季度对各部门文件保管情况进行检查。c.对受控文件件，各部门资资料员应及时时填写本部门门使用文件的的受控文件件清单。每每季度应将清清单副本报企企业管理部备备案，如内容容有变化，应应通知企业管管理部。d.任何人不得得在受控文件件上乱涂画改改，不准私自自外借，确保保文件的清晰晰、易于识别别和检索。4.7.2 文件的作废废与销毁a.所有失效或或作废文件由由相关部门资资料
31、员及时从从所有发放或或使用场所撤撤出，加盖“作废”印章，确保保防止作废文文件的非预期期使用。b.为某种原因因需保留的任任何已作废的的文件，都应应标识“作废保留”。c.对要销毁的的作废文件，由由相关部门填填写文件销毁毁申请，经管管理者代表批批准后，由企企业管理部授授权相关部门门销毁。4.7.3 文件的借阅阅、复制借阅、复制与管管理体系有关关的文件，应应填写文件借借阅、复制记记录，由相关关部门负责人人按规定权限限审批后向资资料管理人借借阅、复制，复复制的受控文文件必须由资资料管理人登登记编号。4.8 外来来文件的控制制4.8.1 收到外来文文件的部门，需需识别其适用用性，并控制制分发以确保保其有效
32、。4.8.2 企业管理部部负责收集相相关国家、行行业法规或标标准的最新版版本，统一编编号，加盖受受控印章，分分发到相关部部门使用，并并把旧标准收收回。4.8.3 各部门要把把上述文件及及其他与管理理体系有关的的外来文件填填入受控文文件清单，并并报企业管理部备案案。4.9 根据据必要性，企企业管理部组组织对现有管管理体系文件件进行评审，各各部门结合平平时使用情况况进行适时评评审，必要时时予以修改，执执行4.5条条款规定。4.10 对对承载媒体不不是纸张的文文件的控制，也也应参照上述述规定执行。4.11 作作为质量环境境记录的文件件应执行记记录控制程序序。5.相关文件5.1 记录录控制程序5.2
33、管理理体系文件编编制规定6.记录6.1 文件分分发记录表6.2 文件借借阅、复制记记录6.3 受控文文件清单6.4 文件更更改申请3 记 录 控 制 程程 序(ZBYW-CCX-02-2013)1 目的对质量环境管理理体系有效运运行建立的记记录予以控制制。2 范围适用于为证明过过程和体系符符合要求和质质量环境管理理体系有效运运行的记录。3 职责3.1 企业业管理部负责责监督、管理理各部门的质质量环境记录录。3.2 各部部门资料员负负责收集、整整理、保管本本部门的质量量环境记录。3.3 各部部门负责人批批准本部门编编制的记录格格式。4 程序4.1 各部部门资料员负负责收集、整整理、保存本本部门的
34、质量量环境 记录录的标识编号号记录的标识编号号：公司名称称及记录拼音音缩写-序号号-年份如ZZBYW-JJL-0011-20133。 4.3 记录录填写4.3.1 记录填写要要及时、真实实、内容完整整、字迹清晰晰，不得随意意涂改；如因因某种原因不不能填写的项项目，应能说说明理由，并并将该项目用用单杠划去，各各相关栏目负负责人签名不不允许空白。4.3.2 如因笔误或或计算错误要要修改原数据据，应采用单单杠划去原数数据，在其上上方写上更改改后的数据，加加盖或签上更更改人的印章章或姓名及日日期。4.4 记录录的保存、保保护。4.4.1 各部门的资资料员必须把把所有质量环环境记录分类类，依日期顺顺序整
35、理好，存存放于通风、干干燥的地方，所所有质量环境境记录保持清清洁，字迹清清晰。各部门门按规定的期期限保存记录录，对于保存存一年以上的的记录交企业业管理部档案案室保存。保保存期列在清清单上。4.4.2 企业管理部部编制记录表表格清单，将将公司所有与与质量环境管理理体系运行有有关的记录总总汇，包括名名称、编号、保保存期等内容容，交管理者者代表审批，并并汇集备案记记录的原始样样本。各部门门应将本部门门使用的记录录表格清单作作为部门工作作手册的附件件，并汇总本本部门的质量量/环境记录录原始样本。4.4.3 企业管理部部每半年要检查一一次各部门质质量环境记录录的使用、管管理情况。4.5 记录录发放、借阅
36、阅和复制a.各部门填写写发文登记薄薄，向企业管理理部领用所需需记录空白表表。b.各部门保管管的质量环境境记录应便于于检索，需借借阅或复制的的要经相关部部门负责人批批准并填写文文件借阅、复复制记录，由由记录管理人人登记备案。4.6 记录录的销毁处理理质量环境记录如如超过保存期期或其他特殊殊情况需要销销毁时，由档档案室主管填填写记录销毁记录录交企业管理部部审核，报管管理者代表批批准，由授权权人执行销毁毁。4.7 记录录格式4.7.1 各部门的质质量环境记录录格式，由各各部门组织编编制，部长审审批，交企业业管理部备案案。4.7.2 各相关部门门可根据工作作需要提出记记录格式设计计更改、执行行文件控制制程序有关关文件更改的的规定。5.相关文件文件控制程序6.记录6.1 记录清清单6.2 发文登登记薄