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1、玉门油田分分公司HSSE管理体体系量化审审核标准(试行) 2016年年5月XII目 录一、玉门油油田分公司司HSE管管理体系量量化审核标标准编制及及应用说明明（I）二、玉门油油田分公司司HSE管管理体系量量化审核标标准专业管管理内容编编制指导意意见（IX）三、玉门油油田分公司司HSE管管理体系量量化审核标标准统计汇汇总表（XIII）四、玉门油油田分公司司HSE管管理体系量量化审核标标准1、领导和和承诺 （1）2、HSEE方针 （3）3、危害辨辨识、风险险评价和控控制措施 （4）4、合规性性管理（114）5、目标指指标和方案案（117）6、机构、职职责和安全全环保投入入（119）7、能力培培训和
2、意识识（223）8、制度和和规程（227）9、协商与与沟通（330）10、设备备设施（33）11、承包包商与供应应方（40）12、作业业许可（44）13、职业业健康管理理（47）14、污染染防治（52）15、清洁洁生产（63）16、生产产运行（65）17、变更更管理（80）18、应急急管理（83）19、消防防安全（88）200、道路交交通安全（89）21、危化化品管理（93）22、标准准化建设（96）23、安全全监督检查查（98）24、环境境监测、统统计与考核核（1011）25、事故故事件（106）26、内部部审核（110）27、管理理评审（113）玉门油田分分公司HSSE管理体体系量化审审核
3、标准(试行)审核主题审核项审核内容评分项评分说明要素：5.1领导和和承诺（共共1个审核核主题、44个审核项项、5项审审核内容、113个评分分项、244条评分说说明）1、领导和和承诺（3300分）HSE管理理责任（1100分）1.主要负负责人熟悉悉并贯彻落落实安全全生产法规规定的七项项职责和自自身的HSSE职责要要求。（1100分）1.公司及及二级单位位和基层单单位主要负负责人熟悉悉安全生生产法的的七项职责责和自身HHSE职责责及要求。（440分)依据：安全全生产管理理规定、安安全生产和和环境保护护责任制管管理办法审核二级单单位主要负负责人：1.熟悉安安全生产法法规定的的生产经营营单位主要要负责
4、人职职责及自身身HSE职职责。全部部做到，得得10分；其他情况况，由审核核员判断得得0-6分分。2.HSEE职责在工工作中得到到落实。全全部做到，得得10分；其他情况况，由审核核员判断得得0-6分分。审核车间（队站）单位主要要负责人：3.熟悉安安全生产法法规定的的基层单位主主要负责人人职责。全全部做到，得得10分；其他情况况，由审核核员判断得得0-6分分。4.HSEE职责在工工作中得到到落实。全全部做到，得得10分；其他情况况，由审核核员判断得得0-6分分。2.督促指指导直接下下属履行HHSE职责责。（200分）依据：安全全生产和环环境保护责责任制管理理办法审核二级单单位主要负负责人：1.按照
5、要要求督促指指导直接下下属履行HHSE职责责。全部做做到，得110分；其其他情况，由由审核员判判断得0-6分。审核车间（队队站）主要要负责人：2.按照要要求督促指指导直接下下属履行HHSE职责责。全部做做到，得110分；其其他情况，由由审核员判判断得0-6分。3.主要负负责人清楚楚本单位的的重大风险险、重大隐隐患及防控控措施。（440分）审核二级单单位主要负负责人：1.清楚本本单位的重大大风险、重重大隐患及及防控措施施。全部做做到，得220分；其其他情况，由由审核员判判断得0-12分。审核车间（队队站)主要要负责人：2.清楚本本单位的重重大风险、重重大隐患及及防控措施施。全部做做到，得220分
6、；其其他情况，由由审核员判判断得0-12分。个人安全行行动计划（990分)1.各级领领导编制、实实施个人安安全行动计计划，并进进行公示。（990分）1.各级领领导亲自制制定了个人人安全行动动计划，并并指导和审审核直接下下属制定个个人安全行行动计划。（330分)依据：安全全生产和环环境保护责责任制管理理办法审核公司领领导、二级级单位、车间（队队站）领导导及职能部部门负责人人：1.制定了了个人安全全行动计划划。全部做做到，得110分；550%及以以上做到，得得6分；低低于50%做到，不不得分。2.指导直直接下属制制定个人安安全行动计计划。全部部做到，得得20分；50%及及以上做到到，得122分；低
7、于于50%做做到，不得得分。2.各级领领导的个人人安全行动动计划体现现有感领导导要求，内内容可操作作性强。（220分）审核上述领领导的个人人安全行动动计划：1.内容操操作性强，包包括讲安全全课、接受受专项培训训、定点联联系、参加加审核和应应急演练等等活动内容容。全部符符合，得220分；其其他情况，由由审核员判判断得0-12分。3.各级领领导实施个个人安全行行动计划，并并进行公示示。（200分) 审核公司、二级级单位领导导和车间（队队站）及职职能部门负负责人：1.实施了了个人安全全行动计划划。全部做做到，得110分；550%及以以上做到，得得6分；低低于50%做到，不不得分。2.将个人人安全行动
8、动计划及完完成情况进进行公示。全全部做到，得得10分；50%及及以上做到到，得6分分；低于550%做到到，不得分分。4.各级领领导能够跟跟踪督促直直接下属落落实计划。（220分）审核公司领领导、二级级单位领导导及职能部部门负责人人：1.各级领领导能够跟跟踪督促直直接下属落落实计划。全全部做到，得得20分；50%及及以上做到到，得122分；低于于50%做做到，不得得分。安全定点联联系（600分)1.落实领领导干部安安全定点联联系制度，按按照规定有有效开展活活动。（660分）1.建立领领导干部联联系点清单单，并公布布。（100分)依据：公司司和厂处级级领导人员员定点联系系关键生产产装置和要要害部位
9、（单单位）管理理办法审核公司（质质量安全环环保处）、二级单位（质量安全环保科）：1.按要求求明确了公公司领导、厂厂处级领导导及职能部部门负责人人的安全定定点联系点点，并建立立了清单。全全部做到，得得10分；其他情况况，由审核核员判断得得0-6分分。2.领导干干部按要求求有效开展展安全定点点联系活动动，并保存存活动记录录。（300分) 依据：公司司和厂处级级领导人员员定点联系系关键生产产装置和要要害部位（单单位）管理理办法审核公司领领导、厂处处级领导及及职能部门门负责人：1.按要求求开展安全全定点联系系活动，并并保存记录录。全部做做到，得220分；550%及以以上做到，得得12分；低于500%做
10、到，不不得分。2.上述人人员在定点点联系活动动中能够运运用安全观观察与沟通通方法。全全部做到，得得10分；50%及及以上做到到，得6分分；低于550%做到到，不得分分。3.通过安安全定点联联系活动，提提出了联系系点生产安安全的问题题和改进建建议，并得得到落实。（220分)依据：公司司和厂处级级领导人员员定点联系系关键生产产装置和要要害部位（单单位）管理理办法审核公司领领导、二级级单位领导导及职能部部门负责人人：1.通过安安全定点联联系活动，提提出了联系系点生产安安全的问题题和改进建建议，并得得到落实。全全部满足，得得10分；其他情况况，由审核核员判断得得0-6分分。审核二级单单位、基层层队站：
11、2.将联系系点的HSSE业绩纳纳入对联系系人的业绩绩考核。全全部做到，得得10分；其他情况况，由审核核员判断得得0-6分分。HSE承诺诺（50分)1. 行政政正职代表表单位做出出HSE承承诺。（330分）1.行政正正职签署HHSE承诺诺。 （115分) 依据：国务务院安全生生产委员会会关于加强强公司安全生生产诚信体体系建设的的指导意见见审核公司（质质量安全环环保处）、二二级单位（质质量安全环环保科）：1.行政正正职代表本本单位签署署了HSEE承诺，得得10分；没有签署署，不得分分。2.HSEE承诺内容容包含遵守守法律法规规等要求并并符合本单单位实际，由由审核员判判断得0-5分。2.利用文文件、
12、广播播、电视或或网络、报报纸等形式式公开HSSE承诺（155分)审核公司（企企业文化处处）、二级级单位（综综合办公室室）：1.利用文文件、广播播、电视或或网络、报报纸等形式式公开HSSE承诺，由由审核员判判断得0-15分。2.全员做做出并公开开安全承诺诺。（200分）1.全员做做出安全承承诺，并以以适宜方式式进行了公公示。（220分)审核车间（队队站）：1.全员做做出安全承承诺，得110分；其其他情况，由由审核员判判断得0-6分。2.采用公公告板、网网络等适宜宜方式对安安全承诺进进行公示，由由审核员判判断得0-10分。要素：5.2健康、安安全与环境境方针（共共1个审核核主题、11个审核项项、3
13、项审审核内容、66个评分项项、7条评评分说明）2、HSEE方针（50分)HSE方针针（50分)1.制定和和发布了HHSE方针针，进行了了宣传，员员工清楚方方针基本内内容。（115分）1.制定、发发布了HSSE方针，对对方针的内内涵进行了了解释。（110分)审核公司（质质量安全环环保处制定定发布、企企业文化处处宣传）等部门：1.制定并并发布了HHSE方针针，其内容容与玉门油油田分公司司保持一致致，得5分分；不符合合要求，不不得分。2.结合本本单位实际际，对方针针内涵进行行了解释说说明，得55分；没有有，不得分分。2.HSEE方针通过过各种形式式进行了宣宣传，向员员工和相关关方传达。（55分)审核
14、企业文文化处、二二级单位综综合办公室室等部门及及相关管理理人员：1.通过各各种方式向向员工宣传传HSE方方针，相关关管理人员员清楚HSSE方针基基本内容。全全部做到，得得5分；其其他情况，由由审核员判判断得0-3分。2.依据HHSE方针针制定了HHSE战略略目标，相相关职能部部门清楚并并有效实施施。（155分）1.根据HHSE方针针制定了战战略目标。（55分)审核公司质质量安全环环保处、二二级单位质质量安全环环保科及其其他相关部部门：1.依据HHSE方针针制定了本本单位HSSE战略目目标，得55分；未制制定，不得得分。2.各部门门清楚战略略目标，并并在部门工工作中推动动实施。（110分)审核公
15、司职职能部门领领导和二级级单位领导导：1.清楚本本单位HSSE战略目目标，并在在工作中推推动实施。全全部做到，得得10分；其他情况况，由审核核员判断得得0-6分分。3.各级领领导清楚并并理解遵守守HSE管管理原则及及落实要求求。（200分）1.各级领领导清楚并并理解HSSE管理原原则的内涵涵及落实要要求。（110分）管管理依据：HSSE九项原原则审核公司领领导、二级级单位领导导及职能部部门负责人人：1.清楚并并理解HSSE管理原原则的内涵涵及落实要要求。全部部符合，得得10分；其他情况况，由审核核员判断得得0-6分分。2.清楚在在业务范围围内如何落落实HSEE管理原则则。（100分）审核上述人
16、人员：1.清楚在在业务范围围内如何落落实HSEE管理原则则。全部做做到，得110分；其其他情况，由由审核员判判断得0-6分。要素：5.3策划（共共3个审核核主题、110个审核核项、244项审核内内容、511个评分项项、1288条评分说说明）3、危害辨辨识、风险险评价和控控制措施（8800）生产安全风风险分级防防控（350分分）1.建立风风险分级防防控的管理理制度，明明确职责要要求。（115分）1.建立了了危害因素素辨识、风风险分级防防控的管理理制度或明明确风险分分级防控工工作的管理理要求，各各管理层级级、职能部部门、管理理环节职责责清晰，风风险防控的的管理流程程和要求明明确。（115分）依据：
17、生产产安全风险险防控管理理办法审核公司职职能部门、二级单位及相关人员：1.公司建建立了风险险防控工作作制度或明明确要求；二级单位位建立或转化化了公司风险分分级防控工工作制度或或明确要求求，得5分分；没有建建立，不得得分。2.制度内内容完整、职职责明确、流流程规范清清晰，由审审核员判断断得0-55分。3.生产、设设备、技术术等职能部部门领导和和管理人员员清楚相关关风险防控控职责、流流程及工作作要求，由由审核员判判断得0-5分。2.开展生生产作业活活动安全、职职业健康危危害因素辨辨识，建立立相应清单单并动态更更新。进行行管理活动动梳理和管管理风险分分析。（1170分）1.运用适适用的工具具方法对生
18、生产经营过过程中的安安全、职业业健康危害害因素进行行全面辨识识，形成危危害因素清清单或风险险台账，并并及时更新新。（555分） 依据：生产产安全风险险防控管理理办法审核二级单单位、车间间（队站）：1.开展了了危害因素素识别活动动，且有危危害因素清清单。全部部做到，得得15分；其他情况况，由审核核员判断得得0-9分分。2.清单中中危害因素素识别没有有明显遗漏漏，且能及及时更新。全全部满足要要求，得110分；其其他情况，由由审核员判判断得0-6分。3.使用适适用的危害害辨识工具具方法，相相关人员经经过培训，清清楚辨识流流程及方法法要求。全全部满足要要求，得110分；其其他情况，由由审核员判判断得0
19、-6分。4.生产、设设备、技术术等职能部部门组织开开展本业务务危害因素素辨识，且且在计划、方方案、会议议、制度等等方面证实实。全部满满足要求，得得10分；其他情况况，由审核核员判断得得0-6分分。5.基层岗岗位员工积积极主动参参与危害辨辨识活动，熟熟悉岗位风风险和防控控措施。全全部做到，得得10分；50%及及以上做到到，得6分分；低于550%做到到，不得分分。2.梳理作作业活动，在在临时作业业、高危作作业等非常常规作业活活动前开展展工作前安安全分析等等活动，全全面、准确确辨识动态态的作业风风险。（440分）依据：生产产安全风险险防控管理理办法、进进一步规范范HSE作作业计划书书和作业指指导书编
20、制制的指导意意见审核车间（队队站）：1.梳理了了生产作业业活动，建建立生产作作业活动清清单。全部部满足要求求，得100分；其他他情况，由由审核员判判断得0-6分。2.临时检检维修作业业、高危作作业等非常常规作业项项目，开展展工作前安安全分析等等活动，识识别风险、确确定措施。全全部做到，得得10分；50%及及以上做到到，得6分分；低于550%做到到，不得分分。3.相关生生产作业活活动风险识识别无遗漏漏，且防控控措施有针针对性，由由审核员判判断得0-10分。4.针对施施工作业项项目开展项项目危害辨辨识，编制制项目HSSE作业计计划书。全全部做到，得得10分；其他情况况，由审核核员判断得得0-6分分
21、。3.按规定定对在役装装置、新改改扩建项目目开展工艺艺危害分析析（如HAAZOP分分析活动）。（330分）依据：危险险与可操作作性分析工工作管理规规定适用范围：勘探与生生产、炼油与化化工、天然然气公司审核公司工工艺安全管管理相关职职能部门、基基层单位：1.公司制制定了工艺艺危害分析析相关管理理制度或者者明确相应应管理要求求，得5分分；未制定定，不得分分。2.基层单单位的新改改扩建项目目和主要的的在役装置置，按要求求开展HAAZOP分分析工作。全全部做到，得得10分；发现有11例未做到到的情况，不不得分。3.HAZZOP分析析报告的建建议措施得得到了回复复和关闭。全部满足要求，得10分；其他情况
22、，由审核员判断得0-6分。4.培养了了工艺危害害分析（如如HAZOOP分析）专专业人员，由由审核员判判断得0-5分。4.开展管管理活动梳梳理，进行行风险分析析，确定主主要风险、管管控责任和和措施，融融入管控流流程。（445分）依据：生产产安全风险险防控管理理办法审核公司、二级级单位生产产、设备、技技术、安全全等职能部部门：1.针对业业务范围的的管理活动动进行梳理理，建立管管理活动清清单。全部部做到，得得10分；其他情况况，由审核核员判断得得0-6分分。2.针对管管理活动进进行了风险险分析，建建立风险清清单，确定定了主要风风险、管控控责任和措措施。全部部做到，得得20分；其他情况况，由审核核员判
23、断得得0-122分。3.上述部部门领导清清楚本部门门的主要业业务活动及及风险，了了解风险防防控责任和和措施，且且风险管控控措施已融融入业务管管控流程。全全部做到，得得15分；其他情况况，由审核核员判断得得0-9分分。3.建立风风险等级划划分标准，开开展安全、职职业健康风风险评估。（550分）1.建立风风险等级划划分标准，使使用适用的的工具方法法，开展风风险分析评评估工作，进进行风险分分级。（330分）依据：生产产安全风险险防控管理理办法审核公司、二级级单位、车车间（队站站）：1.建立或或明确了风风险等级划划分标准，且且内容完整整、等级明明确、符合合业务实际际。全部满满足，得110分；其其他情况
24、，由由审核员判判断得0-6分。2.使用了了适用风险险评估方法法开展风险险分析评估估工作，形形成评估报报告或记录录，所有风风险依据标标准进行了了风险分级级。全部符符合要求，得得10分；其他情况况，由审核核员判断得得0-6分分。 3.相关人人员接受过过相应培训训，熟悉和和掌握风险险分析评估估工具方法法，由审核核员判断得得0-5分分。 4.相关部部门人员熟熟悉风险评评估结果，由由审核员判判断得0-5分。2.采用新新技术、新新工艺、新新设备、新新材料前和和重大生产产作业活动动前，进行行专项风险险评估。（220分）依据：生产产安全风险险防控管理理办法审核公司、二级级单位设备备、技术、采采购、生产产等职能
25、部部门：1.在采用用新技术、新新工艺、新新设备、新新材料前开开展专项风风险评估。全全部做到，得得10分；发现有11项未做到到的情况，不不得分。2.组织实实施重大生生产作业活活动前，开开展专项风风险评估。全全部做到，得得10分；发现有11项未做到到的情况，不不得分。备注：重大大生产作业业活动包括括不经常做做的、承包包商做的、交交叉作业等等风险较高高的活动。4、开展风风险分级防防控工作，逐逐级落实风风险防控责责任和风险险防控措施施。（1115分）1. 基于于风险识别别评估，各各管理层级级确定了重重点防控风风险。（335分）依据：生产产安全风险险防控管理理办法审核公司、二级单位位、车间（队队站）：1
26、.各管理理层级确定定了重点防防控的风险险。全部做做到，得115分；550%及以以上做到，得得9分；低低于50%做到，不不得分。2.各层级级重点防控控风险无遗遗漏，与辨辨识评价结结果保持一一致，由审审核员判断断得0-110分。3.相关人人员清楚本本层级或岗岗位重点防防控风险。全全部符合，得得10分；50%及及以上做到到，得6分分；低于550%做到到，不得分分。2.各层级级针对重点点防控的风风险，制定定了风险控控制措施，明明确风险分分级防控责责任，并实实施动态监监控。（330分）依据：生产产安全风险险防控管理理办法审核公司职职能部门、二级单位、车间（队站）：1. 公司司生产运行行处、设备备管理处、
27、开开发部、勘勘探部、质质量安全环环保处等职职能部门，针针对本层级级重点防控控风险明确确了防控责责任和责任任人，制定定的防控措措施符合实实际防控需需要，实施施风险动态态监控。全全部做到，得得10分；其他情况况，由审核核员判断得得0-6分分。2.二级单单位针对本本层级重点点防控风险险明确了防防控责任，确确定责任部部门和责任任人，制定定落实防控控措施，实实施风险动动态监控。全全部做到，得得10分；其他情况况，由审核核员判断得得0-6分分。3. 车间间（队站）针对重点防控风险明确了防控责任和责任人，落实风险防控措施，且具有针对性和可操作性。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。3、各层
28、级级将生产安安全风险防防控工作融融入到各级级管理流程程和操作活活动控制中中，健全完完善规章制制度、操作作规程、检检查表、应应急预案和和应急处置置程序，完完善和应用用岗位培训训矩阵。（330分）依据：生产产安全风险险防控管理理办法审核公司、二级级单位生产产、技术、设设备、安全全等职能部部门和车间间（队站）：1.职能部部门将生产产安全风险险防控工作作融入到各各级管理流流程，健全全完善规章章制度。全全部做到，得得15分；其他情况况，由审核核员判断得得0-9分分。2.二级单单位、车间间（队站）基于风险防控健全操作规程、检查表、应急预案和应急处置程序，完善和应用岗位培训矩阵。全部做到，得15分；其他情况
29、，由审核员判断得0-9分。4.针对重重点防控风风险,制定定并实施了了方案,落落实了资源源保障。（220分）依据：生产产安全风险险防控管理理办法审核公司相相关部门、二级单位位：1.针对重重点防控风风险，各层层级按管理理实际制定定必要的方方案，方案案做到“五落实”（措施、责责任、资金金、时限和和应急预案案），并得得到落实。全部满足要求，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。2.为开展展风险防控控工作落实实了人财物物等资源保保障，落实实风险防控控方案，由由审核员判判断得0-10分。环境因素识识别与风险险防控（200分分）1.建立制制度，明确管理理职责。（220分）1.建立环环境因素识识别、控制
30、制及环境风风险管理相相关制度或或要求，明确相关关职能部门门环境风险险管理职责责。（20分）依据：环境境风险防控控管理办法法审核公司（质质量安全环环保处）、二级单位：1.建立了了环境因素素识别、控控制及环境境风险管理理相关管理理制度或要要求，得110分；没没有建立，不不得分。2.制度或或要求内容容明确，相相关职能部部门职责明晰。全全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。2.环境因因素识别、评评价和控制制。（300分）1.组织开开展环境因因素识别、评评价确定重重要环境因因素，制定定和采取控控制措施。（330分）审核公司（质质量安全环环保处）、二级单位、基层单位：1.组织开开展环境因因
31、素识别，形形成环境因因素清单。全全部符合要要求，得110分；其其他情况，由由审核员判判断得0-6分。2.采用适适宜的方法法对环境因因素进行评评价，确定定重要环境境因素，并并形成重要要环境因素素清单。全全部符合，得得10分；其他情况况，由审核核员判断得得0-6分分。3.针对环环境因素和和重要环境境因素，制制定并落实实了控制措措施。全部部符合，得得10分；其他情况况，由审核核员判断得得0-6分分。3.定期开开展环境风风险识别与与评估，建建立和完善善突发环境境事件风险险防控措施施，按照风风险级别逐逐层级落实实风险防控控责任部门门和责任人人，并实施施有效的动动态监控。（1150分）1.以环境境风险源、
32、风险传播播途径和受受体为主线线，按规定定开展环境境风险识别别，识别范范围涵盖项项目设计、施施工作业、生生产运行、检检维修、废废弃处置等等生产经营营活动全过过程。（30分）依据：环境境风险防控控管理办法法审核公司（质质量安全环环保处）、二级单位、基层单位：1.按规定定部署和开开展环境风风险识别工作，得得10分；发现存存在没有开开展的情况况，此“评分项”不得分。2.环境风风险识别以以环境风险险源、风险传播播途径和受受体为主线线，识别范范围涵盖项项目设计、施施工作业、生生产运行、检检维修、废废弃处置等等生产经营营活动全过过程。全部部符合要求求，得100分；其他他情况，由由审核员判判断得0-6分。3.
33、部门参参与环境风风险识别工工作。全部部符合要求求，得5分；其他情况况，由审核员员判断得00-3分。4.重点风风险源所在在的基层单单位参加环环境风险识识别工作。全全部符合要要求，得55分；其他他情况，由审核员员判断得00-3分。2.对识别别出的环境境风险进行行分类登记记，建立台台账，并按按要求将环环境风险识识别信息录录入环境风风险数据库库。（255分）依据：环境境风险防控控管理办法法审核公司（质质量安全环环保处）、二级单位、基层单位：1.建立环环境风险台台账，得110分；发发现存在没没有建立的的情况，不不得分。2.按照六六大环境风风险（重大大安全事故故次生灾害害风险、危危险化学品品泄漏造成成人员
34、和环环境伤害、油油气泄漏污污染风险、放放射源散失失和落井引引发治安事事件、环境境违法造成成群体性事事件、三废废违法排放放造成污染染）对识别别出的风险险进行分类类。全部符符合要求，得得5分；其其他情况，由审核员员判断得00-3分。3.环境风风险台账的的内容包括括风险类别别、地理位位置图、厂厂区平面布布置图、周周边环境风风险受体分分布图，可可能的事故故类型及后后果，现有有环境风险险防控与应应急措施、应应急资源情情况等，内内容全面、完完整。全部部符合，得得5分；其他他情况，由由审核员判判断得0-3分。4.按要求求将环境风风险识别信信息录入环环境风险数数据库，内内容完整、准准确。全部部符合要求求，得5
35、分；其他情情况，由审审核员判断断得0-33分。3.按照国国家和玉门门油田分公公司有关技技术规范开开展环境风风险评估，编制环境境风险评估估报告。（35分）依据：环境境风险防控控管理办法法审核公司（质质量安全环环保处）、二级单位：1.按照有有关技术规规范和要求求对地表水、地下水、土壤、空气等不不同环境要要素分类开开展环境风风险评估。全全部符合要要求，得10分；其他情情况，由审核员员判断得00-6分。2.按照有有关技术规规范编制环环境风险评评估报告，评评估报告录录入环境风风险数据库库。全部符符合要求，得得10分；其他情况况，由审核核员判断得得0-6分分。3.若委托托专业机构构开展环境境风险等级级评估
36、，受受委托机构构符合环保保主管部门门的有关资质要要求，得5分；否则则，不得分。4.采取适适宜方式向向员工通报报环境风险险评估报告告内容，或或员工了解解其获取方方式。全部部符合要求求，得100分；其他他情况，由由审核员判判断得0-6分。 4.依据环环境风险评评估结果规规范建立和完善善了突发环境境事件风险险防控措施施；重大环境境风险分层层级确定了了风险防控控责任部门门和负责人人。（40分）依据：环境境风险防控控管理办法法第审核公司、二级级单位、基基层单位及及相关责任任人：1.针对重重大环境风风险，建立立和完善了了风险防控控措施。全部符合，得10分；其他情情况，由审审核员判断断得0-6分。2.重大环
37、环境风险逐逐层级落实实了防控责责任部门和和责任人。全全部符合，得得10分；其他情况况，由审核核员判断得得0-6分。3.重大环环境风险所所在基层单单位有效落落实环境风风险防控措措施。全部部符合，得得10分；其其他情况，由审核员员判断得00-6分。4.重大环环境风险防防控责任人人了解环境境风险信息及及防控、应急措施施，视符合合比例得0-100分。5.建立环环境风险预预警体系，完善了设备备设施运行行状态在线线监控系统统、特征污污染物排放放在线监测测系统、远远程视频监监控系统等等，对环境风风险实施动动态监控。（20分）依据：环境境风险防控控管理办法法审核公司（质质量安全环环保处）、二级单位、基层单位：
38、1.建立环环境风险预预警体系（完完善了设备备设施运行行状态在线线监控系统统、特征污污染物排放放在线监测测系统、远远程视频监监控系统等等），对风险险实施动态态监控，预预警体系完完善、有效效。全部符符合，得10分；其其他情况，由审核员员判断得00-6分。2.重大环环境风险所所在基层单单位建立预警系系统并有效效运行。全全部符合，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。隐患排查治治理（1880分）1.有明确确的安全环环保事故隐隐患管理制制度，隐患患评估分级级标准。（220分）1.建立了了安全环保保事故隐患患管理制度度，制度职职责明确、流流程清晰、内内容完善。（220分）依据：安全全环保事故故隐患管
39、理理办法审核公司、二级级单位及相相关管理人人员：1.建立了了安全环保保事故隐患患管理制度度，得100分；未建建立，不得得分。2.制度职职责明确、流流程清晰、内内容完善，并并明确评估估分级标准准。全部满满足，得55分；其他他情况，由由审核员判判断得0-3分。3.相关职职能部门管管理人员熟熟悉制度或或相关管理理要求，由由审核员判判断得0-5分。2.按规定定或安排组组织开展隐隐患排查工工作，对排排查出的隐隐患进行评评估分级。（880分）1.建立事事故隐患排排查报告的的激励机制制，鼓励员员工积极排排查和上报报安全环保保事故隐患患。（155分）依据：安全全环保事故故隐患管理理办法审核公司、二级级单位、基
40、基层单位：1.建立了了事故隐患患排查报告告的激励机机制。全部部满足要求求，得100分；其他他情况，由由审核员判判断得0-6分。2.及时对对上报隐患患、避免重重大事故发发生的人员员进行了奖奖励。全部部做到，得得5分；其其他情况，由由审核员判判断得0-3分。2.各层级级按规定频频次或安排排，组织开开展安全环环保事故隐隐患排查，逐逐级建立隐隐患台账，实实行动态管管理。（445分）依据：安全全环保事故故隐患管理理办法审核公司质质量安全环环保处、二二级单位相相关职能部部门和车间间（队站）：1.结合日日常管理、专专项检查、监监督检查、HHSE体系系审核等工工作，公司司至少半年年、二级单单位至少每每季度、基
41、基层单位每每月组织开开展一次安安全环保事事故隐患排排查。全部部符合要求求，得155分；其他他情况，由由审核员判判断得0-9分。2.基层单单位现场所所有安全环环保隐患问问题被及时时发现，得得15分；其他情况况，由审核核员判断得得0-9分分。3.建立了了隐患台帐帐，并及时时更新。全全部符合要要求，得110分；其其他情况，由由审核员判判断得0-6分。4.及时将将隐患录入入HSE信信息系统。全部满足要求，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。备注：审核核组在现场场新发现11个及以上上会直接影影响正常生生产的隐患患，或3处处及以上属属于“低老坏”且重复出出现的，此此“评分项”不得分。3.按照分分级负
42、责的的原则，对对排查出的的安全环保保事故隐患患进行评估估分级，重重大安全环环保事故隐隐患评估后后形成报告告。（200分）依据：安全全环保事故故隐患管理理办法审核公司（质质量安全环环保处、规规划计划处处等）、二二级单位安安全环保、规规划计划等等相关职能能部门：1.对上报报隐患及时时进行评估估分级。全全部做到，得得10分；其他情况况，由审核核员判断得得0-6分分。2.重大隐隐患形成了了评估报告告，且报告告内容清晰晰完善。全全部满足要要求，得110分；其其他情况，由由审核员判判断得0-6分。3.编制并并实施隐患患治理计划划和专项治治理方案。（555分）1.制定并并实施隐患患治理计划划和方案，落落实治
43、理资资金并专款款专用。（330分）依据：安全全环保事故故隐患管理理办法审核公司和和二级单位位安全环保保、规划计计划、财务务、设备等等职能部门门：1.制定了了隐患治理理计划且内内容清晰、规规范。全部部满足，得得10分；其他情况况，由审核核员判断得得0-6分分。2.重大隐隐患编制了了专项治理理方案，方方案内容完完善，做到到“五到位”（措施、责责任、资金金、时限和和应急预案案）。全部部满足要求求，得100分；其他他情况，由由审核员判判断得0-6分。3.隐患治治理按计划划组织实施施，无滞后后现象。全全部做到，得得5分；发发现有1个个未能做到到的情况，不不得分。4.重大隐隐患的安全全环保事故故隐患治理理
44、资金专款款专用。全全部做到，得得5分；发发现有未做做到的情况况，不得分分。2.隐患整整改销项前前，制定落落实了有效效的监控、防防范和应急急措施，并并告知岗位位人员；重重大事故隐隐患现场规规范设置标标志。（225分）依据：安全全环保事故故隐患管理理办法审核二级单单位、车间间（队站）：1.不能立立即治理的的事故隐患患及正在治治理的事故故隐患，制制定和落实实了有效的的监控措施施、防范措措施和应急急措施。全全部满足要要求，得110分；其其他情况，由由审核员判判断得0-6分。2.管理人人员和现场场员工清楚楚相关事故故隐患监控控和应急措措施。全部部满足，得得10分；其他情况况，由审核核员判断得得0-6分分
45、。3.重大事事故隐患现现场规范设设置标志，标标志醒目、内内容完善。全全部满足，得得5分；其其他情况，由由审核员判判断得0-3分。备注：对威威胁生产安安全、环境境安全和人人员生命安安全，随时时可能发生生事故的重重大安全环环保事故隐隐患，发现现1项不符符合，此“评分项”不得分。4.对治理理过程进行行跟踪和督督办，治理理完成后按按规定进行行验收、销销项。（225分）1.对安全全环保事故故隐患治理理项目实行行跟踪督办办。（155分）依据：安全全环保事故故隐患管理理办法审核公司（质质量安全环环保处、规规划计划处处）、二级级单位相关关职能部门门：1.对隐患患治理过程程进行跟踪踪或督办。全全部做到，得得10
46、分；其他情况况，由审核核员判断得得0-6分分。2.事故隐隐患治理进进度和状况况定期向员员工通报。全全部做到，得得5分；其其他情况，由由审核员判判断得0-3分。2.重大安安全环保事事故隐患治治理项目完完成后，按按规定组织织验收销项项。（100分）依据：安全全环保事故故隐患管理理办法审核公司、二级级单位隐患患治理相关关职能部门门：1.重大安安全环保事事故隐患治治理项目完完成后，按按规定组织织验收销项项，并达到到治理效果果。全部做做到，得55分；其他他情况，由由审核员判判断得0-3分。2.安全环环保事故隐隐患治理项项目验收时时，项目审审批部门落落实了“五不验收收”要求（项项目变更不不履行程序序不验收、治治理项目不不符合安全全环保与节节能减排要要求不验收收、挪用事事故隐患治治理资金的的项目不验验收、违反反事故隐患患治理原则则搭车和扩扩能的项目目不验收、项项目竣工不不进行效果果评价不验验收）。全全部符合，得5分；发现1项不符合的情况，不得分。重大危险源源管理（770分）1.开展重重大危险源源辨识、评评估，落实实防控措施施。（700分）1.开