《CNG管理标准化手册1397.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《CNG管理标准化手册1397.docx（216页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、管理标准化化手册（试行）天然气门站站员工行为规规范一、员工日日常行为规规范遵章守纪、注注重形象、互互相尊重、融融洽沟通。二、员工工工作行为规规范作风严谨、勤勤勉谦虚、雷雷厉风行、日日事日清。三、员工安安全行为规规范持证上岗、服服从指挥、安安全操作、相相互关照。四、员工礼礼仪行为规规范规范着装、整整洁大方、适适度修饰、举举止得体。五、员工道道德行为规规范孝敬父母、尊尊重家庭、勤勤俭自律、敬敬业守责。六、员工对对外行为规规范恪尽职守、不不卑不亢、礼礼貌周到、信信守承诺。七、员工参参会行为规规范精心准备、务务实高效、领领会实质、严严守机密。目 录第一部分 风险管理理8一、编制依依据8二、记录表表单9
2、重大危险源源基本情况况登记表9危害因素清清单18重大危害因因素清单19隐患/问题管理理台帐20隐患/问题题监护跟进进记录21第二部分 责任落落实22一、编制依依据22二、岗位职职责23站长岗岗位位职责23副站长岗岗岗位职责描描述25安全员岗岗岗位职责描描述27技术员岗岗岗位职责描描述29资料员岗岗岗位职责描描述31库管员岗岗岗位职责描描述33运行岗岗位位职责描述述35管道岗岗位位职责描述述37计量岗岗位位职责描述述39驾驶员岗岗岗位职责描描述41三、规章制制度43云南中石油油昆仑燃气气有限公司司HSE检查查细则43劳动纪律管管理制度65员工安全履履职考核管管理办法69四、记录表表单73年度个人
3、HHSE行动动计划表73有感领导调调查问卷74反三违台账账77第三部分分 目标指标标78一、编制依依据78二、规章制制度79云南中石油油昆仑燃气气有限公司司安全生产产考核办法法79第四部分 能力培训训89一、编制依依据89二、规章制制度90云南中石油油昆仑燃气气有限公司司安全生产产责任制管管理办法90考勤管理制制度113三、记录表表单116岗位培训训需求矩阵阵116拓磨山末站站_年度工作作计划117学习培训记记录118拓磨山末站站_年度培训训计划119学习培训考考核记录120培训效果评评价记录121员工培训档档案122特种作业人人员管理台台账123第五部分 沟通协商商124一、编制依依据124
4、二、规章制制度126安全活动管管理制度126三、记录表表单127站队安安全活动记记录127班组安全活活动记录128第六部分 设备设施施管理129一、编制依依据129二、规章制制度130云南中石油油昆仑燃气气有限公司司设备管理理办法（试试行）130云南中石油油昆仑燃气气有限公司司计量管理理办法（试试行）152云南中石油油昆仑燃气气有限公司司维抢修管管理办法（试试行）188电气、仪表表及自控系系统管理制制度206设备维护保保养制度209备品备件管管理制度211消防器材、设设施管理制制度213可燃气体检检测报警管管理制度216生产车辆管管理制度218三、记录表表单220设备设施管管理台账220设备设
5、施施基础资料料清单221设备设施维维护保养计计划222设备设施检检查、维护护保养记录录223采购申请表表224第七部分 生产运行行1一、编制依依据1二、规章制制度2云南中石油油昆仑燃气气有限公司司生产运行行管理办法法（试行）2云南中石油油昆仑燃气气有限公司司管道管理理办法（暂暂行）10岗位值班制制度19交接班管理理制度21巡回检查管管理制度22外聘巡线工工管理制度度24GPS巡检检系统管理理制度29岗位练兵制制度31管道保护管管理制度34能源管理制制度41场站自用气气管理制度度43三、操作规规程44阀门操作规规程44阀门注脂操操作规程45阀门排污操操作规程47汇管排污操操作规程48过滤器操作作
6、规程49调压设备操操作规程52先导式安全全阀拆卸操操作规程54压力表拆装装操作规程程55温度表拆装装操作规程程57压力变送器器操作规程程58温度变送器器操作规程程60加臭设备操操作规程62注脂枪操作作规程67空气压缩泵泵使用操作作规程68正压式呼吸吸器使用保保养操作规规程70便携式可燃燃气体检测测仪使用操操作规程72管道放散、降降压作业操操作规程73放空作业操操作规程75消防器材操操作规程77柴油发电机机安全操作作规程82流程切换操操作规程84拆卸流量计计操作规范范85恒电位仪操操作规程87配电室安全全操作规程程90气液联动动阀维护保保养操作规规程92雷迪RD88000操操作规范94阴保电位测
7、测试作业操操作规范96清管收球操操作规程98自用气操作作规程101UPS操作作规程102SCADAA系统操作作规程104电加热器操操作规程106四、记录表表单108危险化学品品台账108公路、铁路路、河流穿穿越台账109水工保护台台账110阴极保护（自自然）电位位 月份测试试报表111恒电位仪仪日常运行行记录112阳极地床接接地电阻测测试记录113绝缘接头绝绝缘性能测测试记录114天然气管道道一般性检检验报告115高后果区统统计表123高后果区清清单124管道保护工工线路巡检检日报表125第三方施工工有效信息息记录127管道设施安安全保护告告知书128*工程与与*管线交交叉施工保保护方案129
8、管道安全防防护协议书书131施工现场监监护记录135打孔盗气案案件基本情情况记录表表136管道占压清清理统计表表137巡护人员信信息表138管道宣传活活动记录139第八部分 承包商管管理140一、编制依依据140二、规章制制度141云南中石油油昆仑燃气气有限公司司供应商（服服务商）管管理办法（试试行）141进站管理制制度196三、记录表表单200外来人员进进站安全教教育卡200施工作业现现场条件确确认表201作业许可登登记表202作业许可管管理台账203第九部分分 作业许可可204一、编制依依据204第十部分 职业健康康205一、编制依依据205二、记录表表单206职业健康防防护设备设设施配备
9、台台账206第十一部分分 环保管理理207一、编制依依据207二、规章制制度208云南中石油油昆仑燃气气有限公司司环境保护护管理规定定（试行）208云南中石油油昆仑燃气气有限公司司安全教育育培训管理理规定1安全教育培培训管理制制度3环境卫生管管理制度4第十二部分分 变更管理理6一、编制依依据6二、规章制制度7技术档案管管理制度7三、记录表表单9变更审批表表9专业岗位工工作交接记记录11第十三部分分 应急管理理12一、编制依依据12二、规章制制度13消消防安全管管理制度13库房管理制制度15三、拓磨山山末站突发发事件应急急处置方案案171、总则172、事故风风险描述173、应急组组织机构及及职责
10、184、预警及及信息报告告205、后期处处置226、附件237、附录- 277 -附录1、过过滤分离器器冰堵应急急处置方案案- 277 -附录2、防防爆电加热热器故障应应急处置方方案- 300 -附录3、收收球筒盲板板泄漏应急急处置方案案- 333 -附录4、调压器器冰堵应急急处置方案案- 366 -附录5、不不间断电源源(UPSS)不能正正常供电应应急处置方方案- 399 -附录6、站站场天然气气泄漏应急急处置方案案- 422 -附录7、站站场火灾、爆爆炸应急处处置方案- 455 -附录8、站站内工艺管管线超压应应急处置方方案- 488 -附录9、站站内工艺管管线亏压应应急处置方方案- 51
11、1 -附录10、清清管器卡球球、丢球应应急处置处处置方案- 544 -附录11、站站场非计划划停电现场场处置方案案- 577 -附录12、站站内电动阀阀无法电动动操作现场场应急处置置方案- 600 -附录13、管管道泄漏应应急处理方方案- 633 -附录14、管管道着火爆爆炸应急处处置方案- 666 -附录15、汛汛期洪水等等自然灾害害应急处置置方案- 699 -附录16、食食物中毒应应急处置方方案- 711 -附录17、恐恐怖袭击应应急处置方方案- 733 -附录18、交交通事故应应急处置方方案- 755 -附录19、打打孔盗气应应急处置方方案- 777 -附录20、自自动化系统统故障现场场
12、处置方案案- 800 -附录21、人人员误入受受限空间应应急处置方方案- 833 -附录22、地地震灾害应应急处置- 866 -附录23、人人员触电应应急处置方方案- 888 -四、记录录表单- 900 -生产经营单单位生产安安全事故应应急预案评评审表- 900 -物资管理台台账- 911 -*年度应应急演练计计划表- 922 -应急演练记记录- 933 -应急响应后后评价记录录表- 944 -第十四部分分 事故事件件- 955 -一、编制依依据- 955 -二、规章制制度- 966 -云南中石油油昆仑燃气气有限公司司生产安全全事故隐患患管理办法法（试行）- 96 -事故事件统统计台账111第
13、十五部分分 检查改进进112一、编制依依据112二、记录表表单113拓磨山末站站巡回检查查记录表113拓磨山末站站日安全检检查表115拓磨山末站站管道日安安全检查表表117拓磨山末站站周安全检检查表118管道管理部部月安全检检查表120领导定点点联系表126三、履职考考核细则127站长岗履职职考核细则则127副站长岗履履职考核细细则131安全员岗履履职考核细细则134技术员岗履履职考核细细则137资料员岗履履职考核细细则140库管员岗履履职考核细细则142运行岗履职职考核细则则144管道岗履职职考核细则则146计量员岗履履职考核细细则149驾驶员岗履履职考核细细则151风险管理管理专篇一、 建
14、设标准管理主题重点内容目标要求具体做法1风险管管理1.1 风险辨识识工作前安全全分析和工工艺危害分分析等风险险管理工具具得到有效效应用，风风险辨识评评价全面准准确，控制制措施有效效可行。1.1.11 依据据危害因因素辨识及及风险评价价实施细则则，每年年度开展危危害因素辨辨识（包括括职业健康康危害因素素辨识及环环境因素辨辨识），辨辨识方法包包括但不限限于头脑风风暴法、工工作前安全全分析、安安全检查表表法、现场场观察法、专专家经验法法。运用LLEC法、风风险矩阵法法等进行评评价。1.1.2 编制危危害因素清清单和重大大危害因素素管理台账账及控制措措施，审核核后报相关关主管部门门审批，进进行分级管管
15、控（分为为4个等级级，岗位级级、班组级级、场站级级、项目公公司级，按按级别分别别进行管控控）。1.1.33 依据识识别评价结结果明确重重大风险，将将重大风险险公示告知知，并在风风险部位的的醒目位置置设置安全全警示标识识。1.1.44 收集到到内外部事事故事件信信息；法律律法规、标标准规范更更新；人员员、生产工工艺设备、周周边环境等等发生变更更；各级检检查、审核核、安全观观察与沟通通所暴露问问题后，对对风险识别别结果进行行分析，必必要时进行行修改补充充。1.1.55 上述述风险识别别、评价、管管控工作严严格执行相相关标准制制度、台账账记录齐全全，风险告告知和措施施落实到位位。1.2 重大危危险源
16、管理理重大危险源源得到辨识识，控制措措施有效可可行。1.2.11 依据GGB182218危危险化学品品重大危险险源辨识，开开展重大危危险源识别别。1.2.22 每年组组织一次重重大危险源源辨识，对对识别的重重大危险源源登记建档档，组织或或配合上级级向政府主主管部门上上报备案。定定期进行检检测、评估估、监控。1.2.33 识别的的重大危险险源有安全全管理制度度，包括日日常检查、检检修、检测测、运行情情况监控及及应急等，风风险及应急急措施在内内外部得到到充分沟通通。1.2.44重大危险险源现场应应在醒目位位置设置重重大危险源源告知牌，内内容涵盖重重大危险源源警示标识识、危险性性、防护措措施、应急急
17、措施、存存储量、具具体位置等等。1.2.55 建立立危险化化学品台账账，在使使用及储存存场所有配配置了化学学材料安全全技术说明明书（MSSDS）并并进行风险险提示。1.3 隐患管管理隐患实行动动态管理，及及时发现、报报告并整改改。1.3.11 按照照相关制度度进行隐患患排查辨识识、评价，形形成隐患台台账动态更更新；结果果得到及时时有效沟通通。组织对对排查的隐隐患进行评评估分级，根根据隐患不不同级别和和类别，及及时上报。1.3.22 日常常巡检、各各级检查发发现的隐患患及时纳入入隐患管理理。对不符符合项按期期整改，隐隐患整改彻彻底，不能能立即整改改的隐患，制制定可靠的的监控措施施，定期对对监控措
18、施施的运行效效果进行评评价，及时时上报。1.3.33 识别别的隐患及及时得到报报告、登记记，有适宜宜的控制措措施，按照照上级的部部署落实隐隐患整治，对对暂时无法法消除的隐隐患，制定定临时控制制方案，采采取加密巡巡检监控、设设备设施停停运、工艺艺流程或运运行参数调调整等措施施，将风险险降低至可可承受范围围。重大隐隐患进行有有效公示告告知。1.3.44 按计计划完成隐隐患治理项项目，及时时对已完成成的隐患项项目进行验验证和效果果评估。1.4 员工参参与员工参与岗岗位风险识识别，并清清楚本岗位位风险和控控制措施。1.4.11专业技技术人员和和操作人员员参与涉及及本专业、本本岗位的风风险识别，留留存记
19、录。1.4.22 识别的风风险得到充充分的沟通通，员工清清楚本岗位位风险和控控制措施。要素名称标准编号标准名称状态风险管理GB/T 243553-20009风险管理 原则与实实施指南在用GB/T 279221-20011风险管理 风险评估估技术在用GB182218-22009危险化学品品重大危险险源辨识在用SY/T 66311-20005危害辨识、风风险评价和和风险控制制推荐作法法在用Q/SY11131-20133重大危险源源分级规范范在用Q/SY11356-20100集团公司风风险评估规规范在用Q/SY 11244.10-20122集团公司石石油企业现现场安全检检查规范 第10部分-天然气集
20、集输站在用中油安22014445号集团公司生生产安全风风险防控管管理办法在用中油质安字字20006740号集团公司重重大危险源源管理办法法在用中油质安字字20004672号集团公司事事故隐患管管理办法在用中油安字2007571号集团公司生生产安全事事故隐患报报告特别奖奖励办法在用二、记录表表单重大危险源源基本情况况登记表1、填表说说明（1）重大大危险源登登记的目的的是掌握重重大危险源源的状况及及其分布，为为评价、分分级、监控控和管理提提供基础数数据。（2）登记记表分为三三类，第一一类为生产产经营企业业基本情况况表（表11），第二二类为各类类重大危险险源基本特特征表（表表2-1表表2-6），第第
21、三类为重重大危险源源周边环境境基本情况况表（表33）。填表时，应应根据生产产经营单位位的实际情情况填写生生产经营单单位基本情情况表以及及所有符合合申报范围围的重大危危险源基本本特征表。生生产经营单单位存在哪哪一类别的的重大危险险源就填报报相应的重重大危险源源基本特征征表，每个个重大危险险源填表一一份，如存存在多个重重大危险源源，请自行行复印表格格填报。贮贮罐区（贮贮罐）、库库区（库）、生产场所及其他可能给周围环境造成严重后果的重大危险源应填写重大危险源周边环境基本情况表。（3）重大大危险源登登记表的填填报、图文文资料，必必须坚持实实事求是的的原则，严严格按照规规范填写，如如实地反映映实际情况况
22、。（4）登记记表内容要要认真逐项项填写，无无此项内容容时则填写写无，内容容多时可增增加附页。（5）当登登记表涉及及保密数据据时，应遵遵守有关保保密规定。2、 重大大危险源申申报表生产经营单单位基本情情况表KLRQ/JL-GG09-008ZD-01法人单位名名称单位代码填报单位名名称（盖章章）通讯地址邮政编码填报单位负负责人姓名名电 话企业类型1 直属企企事业 2 全资子公公司 3 控控股子公司司 4 参股股公司所在板块A 工程技技术服务B 生产服服务C 加工制制造D 社会服服务E境外业务务F管理机关关G科研开发发H勘探与生生产I炼油与销销售J化工与销销售K天然气与与管道L其它板块块 成立时间占
23、地面积m2上级管理部部门职工总数人固定资产总总值万元年总收入万元年利润万元主要产品填表人： 联联系电话： 填表表日期： 贮罐区（贮贮罐）基本本特征表KLRQ/JL-GG09-008ZD-02编 号贮罐区名称称具体位置所处环境功能区1 工业区区 2 农业业区 3 商商业区 4居居民区 5 行政办公公区 6 交通枢纽纽区 7 科技技文化区 88 水源保保护区 9 文物保护护区贮罐区面积积m2有无防护堤堤1 有 2 无防护堤所围围面积m2贮罐个数罐间最小距距离m贮罐序号贮罐名称贮罐贮罐形状1 立式圆圆筒罐 2 卧式圆筒筒罐 3 球球形罐贮罐形式1 固定顶顶罐 2 浮浮顶罐安装形式1 地上 22 地下
24、 3 半半地下贮罐材质公称直径m容积m3贮存物质名名称物质状态1 液态 2 气态 3 液、气气共存日常最大贮贮存量m3设计压力MPa实际工作压压力MPa设计温度实际工作温温度设计使用年年限年投产时间进料方式1 管道 22 铁路槽槽车 3 槽槽车出料方式1 管道 22 铁路槽槽车 3 槽槽车进料管道直径mm设计压力MPa实际工作压压力MPa出料管道直径mm设计压力MPa实际工作压压力MPa填表人： 联系电电话： 填表日期期： 库区（库）基基本特征表表KLRQ/JL-GG09-008ZD-03编 号库区名称具体位置所处环境功能区1 工业区区 2 农业业区 3 商商业区 4居居民区 5 行政办公公区
25、 6 交交通枢纽区区 77 科技文文化区 8 水源保护护区 9 文文物保护区区库区占地面面积m2库房个数库房序号库房名称库房形式1 单层 22 多层 层数： 库房结构1 混凝土土结构 2 砖木木结构 3 木质质简易库房房 4 其他：设计使用年年限年竣工时间占地面积m2有无防火墙墙1 有 2 无库房储存物物品种类数 量民用爆破器器材起爆器材t工业炸药t爆炸危险原原材料t烟火剂、烟烟花爆竹t易燃液体闪点288t28闪闪点600t可燃气体爆炸下限10%t爆炸下限10%t毒性物质剧毒品kg有毒品kg有害品t填表人： 联系电电话： 填表日期期： 生产场所基基本特征表表KLRQ/JL-GG09-008ZD
26、-04单元名称固定资产总总值万元具体位置所处环境功能区1 工业区区 2 农业业区 3 商商业区 4居居民区 5 行政办公公区 6 交通枢纽纽区 7 科技技文化区 88 水源保保护区 9 文物保护护区占地面积m2正常当班人人数人物质名称单 元 内 危 险 物 质 量现存物质总量(t)工艺过程中中的物质量量(t)存储的物质质量(t)废弃物质量量(t)12345678填表人： 联系电电话： 填表日期期： 压力管道基基本特征表表KLRQ/JL-GG09-008ZD-05管道名称管道编号管道类别公称直径mm材 质壁 厚mm管道长度m工作压力MPa强度试验压压力MPa严密性试验验压力MPa输送介质工作温度
27、投用日期敷设方式1 架空 22 埋地防腐方式1 阴极保保护 2 无无阴极保护护绝热方式1 绝热措措施 22无绝热措措施设计规范设计单位安装规范安装单位管道图号管道经过地地区（厂区区）与管道相联联的调压站站（箱）数数量填表人： 联系电电话： 填表日期期： 锅炉基本特特征表KLRQ/JL-GG09-008ZD-06 锅炉型号锅炉名称编 号具体位置制造厂名制造日期安装完工日日期投入使用日日期设计工作压压力MPa许可使用压压力MPa额定供热量量或额定出力力KCal/ht/h介质出口温温度水处理方法法锅炉用途燃料类型备注（移装装、检修、改改造、定期期检验、事事故记录）填表人： 联系电电话： 填表日期期：
28、 压力容器基基本特征表表KLRQ/JL-GG09-008ZD-07名 称编 号注册编号使用证编号号类 别设计单位投用年月使用单位制造单位制造年月出厂编号材 料筒体封头内衬内 径mm操作条件设计压力 / MMPa安全附件是否有安全全阀壁 厚mm最高工作压压力 / MMPa是否有爆破破片高（长）mm设计温度 / 是否有紧急急切断阀容 积m3介质 / 是否有压力力表有、无保温温、绝热是否有液面面计安全状况等等级定期检验情况备注注: 1. 换热器器的换热面面积填写在在压力容器器规格的容容积一栏内内。 22. 两个个压力腔的的压力容器器的操作条条件分别填填写在斜线线前后并加加以说明。填表人： 联系电话话
29、： 填表表日期： 重大危险源源周边环境境基本情况况表KLRQ/JL-GG09-008ZD-08危险源周边环境情况周边地区情况单位类型数量（个）单位名称人数与危险源最最近距离住宅区生产单位机关团体公共场所交通要道其 它周边环境对危险源的影响类型数量（个）简 要 说 明火源输配电装置置其 它重大危险源源平面示意图图附后重大危险源源工艺流程示示意图附后填表人： 联系电话话： 填填表日期： 危害因素清清单单元名称分析日期分析人员记录人单元名称作业活动危害因素/触发因素危害后果控制措施风险评价是否为不可可承受风险险建议措施发生事故的的结果发生事故的的可能性风险等级划划分重大危害因因素清单二级单位名名称：
30、基层单位名名称：版本号：VV0单元名称分析日期分析人员记录人单元名称作业活动重大危害因因素/触发因素素风险削减（控控制措施）备注注：经危害害因素识别别和风险评评价，XXX场站无重重大危害因因素。隐患/问题题管理台帐帐序号发现日期发现人名称/内容容是否构成隐隐患类别原因整改措施/预防及控控制措施 整改时限整改责任人整改状态整改验证人备注隐患/问题题监护跟进进记录隐患位置：时间隐患治理监监护情况检测设备监护人站长签字第二部分 责任落落实一、编制依依据要素名称标准编号标准名称状态责任落实中油质安字字20004672号集团公司安安全生产责责任制通则则在用中油安2201413号集团公司安安全生产和和环境
31、保护护责任制管管理办法在用中油安22015176号集团公司燃燃气业务安安全监督管管理办法在用中油安22014482号集团公司员员工安全环环保履职考考评管理办办法在用二、岗位职职责站长岗岗位位职责一、基本信信息岗位名称站长岗岗位类型管理岗所在部门或或单位昌邑分公司司吉林门站站二、岗位工工作描述1设置岗岗位的目的的站场、管道道全面管理理，协调处处理各类问问题，确保保完成各项项目标、指指标。2. 岗位位职责编号岗位职责（1）及时传达上上级工作精精神，并做做好日常工工作安排事事宜（2）负责组织做做好场站安安全管理工工作，实现现场站安全全环保工作作目标（3）负责组织做做好场站员员工日常考考核，按月月提出
32、绩效效考核意见见（4）负责组织场场站员工开开展形势教教育和培训训练兵，不不断提高员员工综合素素质（5）负责组织场场站员工抓抓好场站建建设，达到到公司场站站验收标准准（6）做好站内危危险作业管管理、风险险识别和风风险控制管管理、油品品库管理，做做好相关记记录3业绩指指标（1）发生生一般C级及以上上事故数量量为零（2）设备备完好率96%（3）特种种设备检定定率1000%（4）强检检计量器具具受检率1100%（5）调度度令执行率率100%三、任职资资格学历学历大专及及以上。身体素质身体健康，无无本岗位职职业禁忌症症（包括心心脑血管疾疾病、癫痫痫或晕厥史史等）。工作经验两年以上工工作经验。持证情况压力
33、管道操操作证、压压力容器操操作证、安安全管理资资格证。具具有初级及及以上技术术职称。其他爱岗敬业，有有较强的组组织能力和和协调能力力，具备输输气运行管管理知识。能力权重项目领导指挥组织沟通应急判断业务执行培训指导需求程度32221专业特长专业知识组织协调能能力55四、体能要要求工作姿态站立30%走动40%坐30%精力紧张程度高发生频率偶尔体力消耗大五、工作环环境工作场所室内40%室外55%特殊场所5%危险性危害后果高发生频率极少危险程度中工作时间工时制度标准一般工作时时间固定主要工作时时间白天加班情况偶尔三、规章制制度吉林中石油油昆仑燃气气有限公司司HSE检查查细则附件1门站日检作作业标准 检
34、查日期期： 年 月 日序号日检内容注意风险及及易发生的的问题日检标准评分标准总分值（1100）实际得分1检查当日巡巡检记录，查查看巡检中中有无异常常记录未及时处理理发现问题题或隐患，发发现异常情情况未及时时上报按时巡检，及及时填写记记录，发现现问题及时时处理，不不能处理的的及时上报报不符合标准准每项扣11分42检查当日交交接班记录录，查看交交接班有无无异常情况况工作交接不不详实，责责任落实不不到位交接班按照照“六交”和“六不接”执行，对对上一次班班次交接的的重点安全全关注事项项进行落实实 交接不清，每每项扣1分分，重点关关注事项未未落实不得得分23检查当日班班会安排的的重点工作作，有无未未完成
35、或未未闭合情况况重点工作未未落实，发发现问题未未闭合按期召开班班会，对重重点工作进进行安排，并并做好闭合合工作未召开班会会扣2分，重重点工作未未安排扣11分，未做做好闭合工工作扣1分分44检查控制室室工艺流程程和工艺参参数是否正正常操作规程、作作业程序不不熟悉，现现场数据与与控制室数数据不一致致，人员误误操作，出出现“三违”行为工艺流程与与现场工艺艺保持一致致，工艺参参数严格按按照审批数数值设置工艺流程与与实际不符符扣3分，工工艺参数未未按要求设设置扣2分分55检查当日是是否存在常常规工艺倒倒换操作，工工艺倒换作作业是否达达标倒换作业未未按操作规规程进行操操作，倒换换作业不达达标，作业业内容未对对交接班人人员进行有有效告知常规工艺倒倒换操作严严格按照操操作规程操操作，作业业达标，无无“三违”行为未按操作规规程操作扣扣5分，作作业不达标标扣5分106检查当日是是否有设备备设施维修修，维修管管理是否到到位，是否否涉及工艺艺变更设备未及时时维修，导导致设备损损坏；未按按要求审批批工艺变更更申请设备维修需需填写设备备维护保养养记录，涉涉及工艺变变更要先通通过审批维修设备未未填写记录录扣1分，工工艺变成未未审批扣11分27检查当日是是否有设备备设施故障障或待检，是是否需要在在下一工作作日重点安安排故障原因分分析不到位位，处理不不及时；对对需要在下下一工作日日处理的问问题未交接接到位