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1、龙口市诚峰环保设备科技有限公司文件编号：CF-CS-080101-001/13版 次：01产品类采购管理制度生效日期：2013年12月04日总页数：117页次：7Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.一、目的为规范产品品类的采购购申请，降降低成本，提提高各部门门工作效率率，特制定定此制度二、范围适合产品类类物料采购购申请作业业。三、定义产品类：11FERT成成品11000000000001119999999999912HALB半半成品12000000000001129999999999913BU
2、Y外购购件13000000000001139999999999914PART零零部件14000000000001149999999999915SCFL生生产材料辅辅料15000000000001159999999999916WXJ外协协件16000000000001169999999999926CPBZ成成品包装260000000000022699999999999四、规范目 录第1章 采购规划划与计划管管理工具4一、 采采购战略规规划工具4采购战略规规划管理制制度4二、 采采购计划管管理工具71、 采购购计划管理理制度72、 采购购计划审批批制度9第2章 采购预算算管理工具具11一、 采采购
3、预算管管理制度111、 采购购预算管理理办法112、 采购购预算编制制制度14第3章 采购价格格评估管理理工具17一、 采采购价格管管理制度171、 采购购价格管理理制度172、 采购购价格控制制办法21第4章 采购质量量控制管理理工具24一、 采采购质量保保证体系建建立工具24供应商认证证与实施管管理制度24二、 采采购物资验验收控制工工具241、 采购购验收实施施细则242、 采购购质量问题题处理办法法28三、 采采购质量控控制与改善善工具31 采购质量量保证协议议31第5章 采购订单单与交期管管理工具34一、 采采购订单管管理制度341、 采购购订单管理理办法342、 订单单跟踪管理理办
4、法36第6章 采购谈判判与合同管管理工具39一、 采采购谈判管管理工具39采购谈判议议价管理制制度39二、 采采购谈判与与合同管理理制度411、 采购购合同管理理制度412、 采购购合同评审审制度47第7章 采购库存存与成本管管理工具50一、 采采购成本管管控工具501、 采购购成本控制制制度502、 采购购成本控制制考核方法法53二、 采采购库存管管控工具551、 库存存成本控制制办法552、 库存存周转管理理制度60第8章 采购风险险与监督管管理工具62采购风险控控制办法62一、 采采购监督与与稽核管理理制度661、 采购购付款稽核核制度662、 采购购腐败处理理办法69第9章 供应商管管
5、理工具72一、 供供应商管理理制度721、 供应应商调查办办法722、 供应应商绩效改改进办法75第10章 采购招标标管理工具具76一、 采采购招标管管理制度761、 采购购招标管理理细则762、 招标标公告管理理办法82第11章 采购结算算管理工具具86一、 采采购结算管管理制度861、 采购购结算管理理办法862、 采购购付款管理理办法89第12章 采购方式式管理工具具91一、 项目采购购管理工具具911、 项项目采购管管理办法912、 项项目采购结结算办法94第13章 采购人人员管理工工具96一、 采购人员员工作规范范961、 采采购人员道道德管理办办法962、 采采购人员培培训管理制制
6、度99 二、 采购人人员管理方方案.1033 1、 采购人人员反贿赂赂承诺书.1103 2、 采购人人员保密协协议.1044附录：企业业采购招标标手册设计计1077龙口市诚峰环保设备科技有限公司文件编号：CF-CS-080101-001/13版 次：01产品类采购管理制度生效日期：2013年12月04日总页数：117页次：203第1章 采购规划划与计划管管理工具 一、采购购战略规划划工具 1、采采购战略规规划管理制制度以下是某企企业的采购购战略规划划管理制度度，供读者者参考。制度名称采购战略规规划管理制制度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为有效指导导采购战略略的制
7、定工工作，为本本公司制定定长远的采采购发展目目标，确保保采购战略略能够支持持公司的总总体规划与与布局，特特制定本制制度。第2条 适用范围围本制度适用用于公司采采购战略制制定过程的的调研、目目标设计、职职责划分、成成本、控制制策略制定定等环节。第3条 岗位职责责采购战略规规划涉及的的主要岗位位职责如下下表所示。采购战略规规划岗位职职责一览表表岗 位具 体 职 责采购总监1主持采购战略的规划和制定工作，并审核采购规划的科学性2组织制定采购管理的流程和制度，确保采购工作规范化3组织选择合适的采购方式，制定成本控制和风险控制策略等采购经理1在采购总监的领导下，负责采购规划的制定工作2协助采购总监规划采
8、购部门组织职能，制定相关流程和制度3对采购方式选择、成本控制、风险控制等事项提出宝贵的意见采购人员1负责收集采购与供应市场的信息和相应的趋势2负责编制采购规划过程中的各类相关文件第2章 采购战略略规划分析析第4条 公司采购购战略规划划分析1在制定定采购战略略规划之前前，采购人人员需准确确了解公司司长期的发发展规划，主主要应包括括未来510年公司司主要的发发展方向。2采购人人员还需分分析公司战战略成本，从从中长期发发展的角度度来判别公公司的成本本构成情况况和趋势。第5条 采购环境境分析 采购购环境分析析的工作要要点第6条 确确定采购战战略目标1. 在通通过对公司司战略规划划和采购环环境的分析析之
9、后，采采购总监需需在采购经经理的协助助下，确定定公司采购购的中长期期战略目标标。2. 采购购战略目标标包括采购购作业目标标，采购质质量目标，采采购数量，采采购方式，采采购人员和和组织，采采购价格与与成本目标标等内容。3. 战略略目标制定定后，应及及时上报总总经办审核核，审批通通过后，需需作为采购购工作规划划的指导性性纲领。第3章 采采购战略规规划的制定定第7条 采采购流程优优化设计1. 采购购总监、采采购经理应应根据下级级人员提交交的现有采采购流程状状况进行分分析、整合合，找出需需要进行流流程优化的的步骤。2. 采购购规划人员员应在对现现有流程进进行充分论论证的基础础上，与相相关作业人人员一起
10、制制定出新的的采购流程程，提高采采购工作效效率。第8条 确确定采购相相关标准1. 制定定采购标准准。采购规规划人员应应当及时制制定采购标标准，包括括采购交期期标准、物物资接收标标准、供应应商质量标标准等，并并形成相应应的标准文文件。2. 物资资接收标准准。物资接接收标准将将作为公司司统一的物物资管理指指导性文件件，其中应应该描述以以下六个方方面的内容容。（1）收货货质量检验验方法、检检验程序。（2）采购购物资的验验收标准和和政策。（3）第三三方加工的的程序和管管理办法，物物资返工、返返回和报废废处理的原原则。（4）危险险物资的管管理办法。（5）收货货差异的处处理方法。（6）收货货质量问题题的解
11、决方方法等。3. 供应应商管理标标准。采购购规划人员员需确定本本公司的供供应商管理理标准和政政策，并及及时编制相相应的指导导文件。第4条 确确定合理的的采购方式式采购规划人人员应当确确定合理的的标准，明明确规定在在满足何种种情况下采采用何种采采购方式，具具体内容如如下。1. 确定定招标采购购需满足的的采购规模模，对于在在此规模以以上的采购购项目，原原则上均采采用招标采采购方式。2. 确定定采购外包包需满足的的条件，并并严格控制制外包商资资质。3. 确定定集中采购购和分散采采购的物资资类型。4. 确定定内部、外外部采购需需满足的条条件，并确确定在何种种情况下必必须采用内内部采购。第5条 确确定采
12、购风风险及成本本管理措施施1. 制定定采购成本本控制策略略。采购规规划人员需需制定新规规划期内的的采购成本本控制策略略、成本控控制计划，并并确定主要要责任人和和实施要项项，以指导导规划期内内采购成本本控制工作作。2. 制定定采购风险险规避措施施。采购规规划人员还还需根据过过去工作中中出现的采采购风险制制定相应的的采购风险险规避措施施，确定完完善的供应应商维护策策略，从采采购质量、交交期、价格格、售后服服务、财务务等方面规规避采购风风险。第6条 形形成完善的的采购战略略做好采购战战略规划的的各步骤之之后，采购购人员应及及时编制各各类文件，形形成完整的的采购战略略规划书，作作为规划期期内采购活活动
13、的指导导纲要。采购人员需需不断根据据实际情况况修改采购购战略规划划，使战略略适应公司司内外部环环境。第4章 附则第7条 本制度由由总经办负负责制定与与解释。第8条 本制度报报董事会审审议批准后后，自颁布布之日起执执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人人审批签字二、采购计计划管理工工具 1、 采采购计划管管理制度以下是某企企业的采购购计划管理理制度，供供读者参考考。制度名称采购计划管管理制度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目目的为加强采购购计划的管管理，保证证公司各部部门的采购购工作按时时、按质地地完成，确确保公司生生产经营活活动顺利有有序地进行行，特制定定本
14、制度。第2条 适适用范围本制度适用用于公司所所有物资采采购计划的的执行和管管理工作。第3条 职职责划分1. 采购购部负责组组织编制年年度、季度度、月度采采购计划，并并严格监督督与控制其其执行情况况。2. 公司司总经理负负责审批采采购计划。第2章 采采购计划的的编制与审审批第4条 采采购计划的的编制依据据采购计划人人员制订采采购计划时时，应考虑虑经营计划划、需求部部门的采购购申请、年年度采购预预算、库存存状况和公公司现金流流状况等相相关因素。第5条 编编制采购计计划应注意意的事项1. 采购购计划应避避免过于乐乐观或保守守。2. 采购购计划编制制过程中，应应考虑公司司年度目标标达成的可可能性。3.
15、 分析析销售计划划、生产计计划的可行行性和预见见性。4. 注意意物资需求求计划与物物资清单、库库存状况的的确定性。5. 考虑虑保障生产产与降低库库存之间的的平衡。6. 注意意物资采购购价格和市市场信息的的可能变化化。第6条 采采购计划的的编制步骤骤1. 明确确公司经营营计划（1）采购购计划人员员需要明确确掌握公司司于每年年年底制订的的下一年度度的经营计计划。（2）采购购计划人员员需掌握年年度经营目目标、客户户订单意向向、市场预预测等资料料，进行较较准确的销销售预测。2. 明确确公司生产产计划和库库存状况（1）采购购部应及时时掌握生产产部制订的的生产计划划，以及生生产部根据据库存状况况制订的物物
16、资需求计计划。（2）采购购部应掌握握各部门根根据年度目目标、经营营计划和生生产计划等等预测的各各种消耗物物资的需求求量。3. 编制制采购计划划采购部需要要汇总各种种物资的需需求和请购购单据等，据据此编制采采购计划并并上报采购购经理、总总经理审批批。第7条 采采购计划的的审批采购计划由由采购部根根据审批后后的“采购购申请单”制制订。相关关人员在授授权范围内内对各类采采购计划进进行审查和和批准后，将将采购计划划报送财务务部审核。采采购计划审审核的主要要内容如下下。1. 采购购计划是否否符合企业业的生产经经营计划。2. 采购购目标是否否合理、得得当，采购购的物资是是否遵循成成本最优的的原则。3. 物
17、资资消耗定额额、物资采采购批量是是否准确，库库存储备量量是否存在在过高或过过低的现象象。4. 采购购计划表中中的内容是是否符合规规定要求。第3章 采采购计划的的执行与调调整第8条 采采购计划的的执行1. 采购购计划的分分解。采购购计划主管管将审批后后的采购计计划按照时时间和职位位进行分解解。2. 采购购任务的下下达。对采采购计划进进行分解后后，采购经经理需要将将采购任务务分配到各各个岗位并并落实责任任，向采购购人员说明明采购的品品种、数量量、价格、期期限和供应应商的情况况等内容。3. 采购购任务的执执行。采购购部负责做做好采购过过程中采购购数量和交交货情况等等信息的记记录，采购购计划主管管对采
18、购部部执行计划划的过程进进行监督。第9条 采采购计划的的变更管理理1. 若计计划执行过过程中出现现异常问题题，采购部部应对计划划做出调整整。2. 对于于已经审批批的采购物物资，请购购部门如果果需要变更更物资的规规格、数量量或撤销采采购申请，必必须立即通通知采购部部，以便采采购部及时时根据实际际情况更改改采购计划划。第10条 采购计划划的增补管管理1. 各需需求部门在在发现采购购物资不能能满足业务务需求时，应应编制“增增补需求计计划申请表表”。2. 采购购部需编制制相关的说说明文件，说说明增补物物资需求的的原因以及及已采购物物资的使用用状况，附附在“增补补需求计划划申请表”之之后。3. 申请请表
19、经需求求部门经理理审批签字字后，递交交采购部。4. 如果果增补需求求的申请符符合公司相相关规定，则则采购计划划人员应着着手编制采采购计划增增补方案；如果增补补需求的申申请不规范范或申请原原因不充分分，采购部部有权驳回回相关部门门的申请。5. 采购购计划增补补方案经采采购经理、财财务部、总总经理分别别审批通过过后，便可可作为增补补采购计划划的依据。6. 增补补采购计划划制订完成成后，采购购部应将其其发送至需需求部门，作作为采购增增补实施的的依据。第4章 附附则第11条 本制度由由采购部负负责制定与与解释。第12条 本制度报报总经理办办公室会审审议批准后后，自颁布布之日起执执行。修订记录修订标记修
20、订处数修订日期修订执行人人审批签字2、采购计计划审批制制度以下是某企企业的采购购计划审批批制度，供供读者参考考。制度名称采购计划审审批制度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目目的按照“权责责分明、相相互制约、相相互监督”的的原则，公公司在实施施采购计划划控制时必必须明确计计划审批机机构、计划划制订机构构和计划执执行机构，并并按照岗位位分工控制制原则赋予予三大机构构在采购计计划控制中中的相应职职责和权限限，为实现现上述目的的，特制定定本制度。第2条 适适用范围本制度适用用于采购计计划在编制制、执行、调调整以及考考核的工作作中的审批批事宜。第3条 责责任部门1. 公司司采购
21、计划划的审批人人员:总经理或或采购总监监。2. 公司司采购计划划制定人员员:采购计划划主管。3. 采购购计划执行行机构:采购部及及各请购部部门。第2章 采采购计划编编制的审批批第4条 采采购计划编编制的审批批采购计划由由采购部根根据审批后后的“采购购申请单”制制订。相关关人员在授授权范围内内对各类采采购计划进进行审查和和批准后，将将采购计划划报送总经经理审批。1. 年度度采购计划划由总经理理审批。2. 季度度、月度采采购计划由由采购经理理审核、采采购总监审审批。第5条 采采购计划审审批的内容容1. 采购购计划是否否符合企业业的生产经经营计划。2. 采购购目标是否否合理、得得当。3. 物资资消耗
22、定额额、物资采采购批量是是否准确。4. 库存存储备量是是否存在过过高或过低低的现象。5. 采购购的物资是是否遵循成成本最优的的原则。6. 采购购计划表中中的内容是是否符合规规定要求。第3章 采采购计划执执行与调整整的审批第6条 采采购计划执执行的审批批1. 年度度采购计划划审批通过过后，采购购计划主管管将其分解解下发。2. 请购购部门提出出的请购要要求必须经经部门经理理审批签字字。3. 采购购部负责审审核请购需需求是否在在年度采购购计划之内内，不在计计划之内的的必须上报报总经理审审批。第7条 采采购计划调调整的审批批1. 对于于已经审批批的采购物物资，请购购部门如果果需要变更更物资的规规格、数
23、量量或撤销采采购申请，必必须报采购购部审批，以以便采购部部及时根据据实际情况况更改采购购计划。2. 需要要增补需求求计划时，各各需求部门门应编制“增增补需求计计划申请表表”，经需需求部门经经理审批签签字后递交交采购部审审核，通过过后，编制制采购计划划增补方案案。3. 采购购计划增补补方案分别别经采购经经理、财务务部、总经经理审批通通过后，采采购部应将将其发送至至需求部门门。第4章 采采购计划分分析与考核核的审批第8条 采采购计划执执行总结采购计划主主管定期编编制计划执执行情况报报告，上交交采购经理理、采购总总监、总经经理审阅、分分析。第9条 采采购计划分分析各上级领导导对采购计计划主管提提交的
24、计划划执行情况况报告进行行分析，编编制计划执执行情况分分析报告。第10条 采购计划划执行奖励励1. 采购购总监根据据分析结果果编制奖惩惩方案，交交总经理审审批。2. 公司司根据审批批通过的奖奖惩方案，及及时对相关关部门进行行奖惩，以以调动相关关部门及人人员的积极极性。第5章 附附则第11条 采购部负负责本制度度的制定、解解释及修订订工作。第12条 本制度报报总经理办办公会审议议通过后，自自公布之日日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人人审批签字第2章 采购预算算管理工具具 一、采购购预算管理理制度 1、采采购预算管管理办法以下是某企企业的采购购预算管理理办法，供供读者参考考。制度
25、名称采购预算管管理办法受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目目的为了达到以以下目的，特特制定本办办法。1. 加强强公司对采采购预算的的管理，确确保公司生生产经营活活动顺利、有有序地进行行。2. 提高高资金的利利用率，有有效地降低低采购成本本。第2条 适适用范围本办法适用用于公司物物资采购预预算的编制制、审批、执执行、调整整、评价等等管理工作作。第3条 职职责划分1. 采购购部负责组组织编制年年度、季度度、月度采采购预算，并并严格监督督与控制其其执行情况况。2. 财务务部协助采采购部制定定采购预算算，整合公公司整体预预算。3. 公司司总经理负负责审批采采购预算。第2章 采采
26、购预算的的编制第4条 形形成采购需需求采购计划人人员参与生生产计划的的制订和变变动调整工工作，形成成物资需求求计划。第5条 编编制月度采采购预算采购预算专专员每月11日根据以以下资料，结结合采购预预算结果、月月底物资库库存量、安安全库存量量和采购提提前期等因因素，编制制月度采购购预算。1. 各需需求部门递递交的年度度采购计划划调查申请请。2. 阅读读材料、备备件、固定定资产需求求计划。3. 仓储储部门递交交的收发存存报表。4. 物资资需求计划划等。第6条 提提交月度采采购预算采购预算专专员根据历历史交易价价格和供应应商提供的的到货信息息，在月度度采购预算算表上填制制价格信息息和预计到到货日期后
27、后，提交正正式的月度度采购预算算，经采购购经理审核核确认后，提提交总经理理审批。第7条 预预算审批控控制对于预算计计划内外的的采购，都都必须先经经采购经理理、总经理理审批后，再再送至财务务部进行核核准并划拨拨款项，然然后由采购购部进行具具体实施。第3章 采采购预算的的执行第8条 采采购预算执执行方式的的选择采购部应根根据采购物物资的使用用情况、需需求情况、采采购频率、价价格稳定性性等情况选选择最佳采采购方式。第9条 采采购预算执执行的要求求在采购预算算执行过程程中，必须须遵循以下下三项要求求，在保证证采购质量量的同时控控制采购支支出。1. 采购购人员必须须对供应商商的产品质质量、性能能报价、交
28、交货期限、售售后服务等等做出评价价，以供选选择时参考考。2. 采购购时，必须须以合理的的价格购取取得较高质质量的物资资。3. 采购购人员须按按照使用部部门的需要要日期及需需要数量联联络供应商商及时供应应，降低公公司的缺货货成本。第10条 采购预算算执行1. 对于于经核定的的分期采购购预算，当当期未动用用的，不得得保留；如如确有需要要，下期补补办相关手手续。2. 对于于未列入预预算的紧急急采购，由由使用部门门领用后，追追加补办相相关手续。3. 采购购预算由使使用部门严严格执行，其其他部门予予以监督。第4章 采采购预算的的调整第11条 采购预算算需要调整整情况当发生下图图所示的五五种情况之之一时，
29、采采购预算需需要进行调调整。采购预算进行调整的五种情况企业经营方向发生变更市场经济形势发生重大变化，导致企业需要调整受重大自然灾害的影响发生重大政治、经济事件或宏观政策的调整等企业内部重大政策调整采购预算调调整的五种种情况示意意图第12条 采购预预算的调整整要求1采购预预算调整审审批程序与与采购预算算编制的审审批程序一一致，不得得更改。2遇到下下列情况之之一的，采采购预算需需要进行调调整。（1）公司司经营方向向发生变更更。（2）受重重大自然灾灾害的影响响。（3）公司司内部发生生重大政策策调整。（4）公司司外部发生生重大事件件，如政治治经济事件件、宏观政政策调整等等。（5）市场场经济形势势发生重
30、大大变化，使使得公司经经营目标需需要调整。第5章 采购预算算的评价第13条 编制采采购预算工工作总结采购经理应应在采购预预算执行后后对采购预预算执行工工作进行总总结，并提提交采购总总监审核。第14条 采购预预算执行情情况分析评评价采购总监应应该通过对对采购预算算工作总结结的分析研研究，结合合对采购过过程的监督督和检查情情况，并参参考总经理理和其他相相关部门意意见，对采采购预算执执行情况做做出评价。第15条 采购预预算执行改改进采购部应根根据采购总总监反馈的的评价结果果制定相应应的采购执执行改进方方案，并提提交采购总总监、总经经理审批，经经批准后执执行改进。第6章 附则第16条 本办法法由采购部
31、部负责制定定与解释。第17条 本办法报总总经理办公公室会审议议批准后，自自颁布之日日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人人审批签字2、采购预预算编制制制度以下是某企企业的采购购预算编制制制度，供供读者参考考。制度名称采购预算编编制制度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为达到以下下两个目的的，特制定定本制度。1规范采采购预算编编制工作，加加强公司对对采购预算算的管理。2提高资资金的利用用率，有效效地降低采采购成本。第2条 适用范围围本制度适用用于公司采采购预算的的编制工作作，除另有有规定外，均均按本制度度的规定办办理。第3条 职责划分分1采购部部负责根据
32、据采购计划划编制采购购预算，并并严格执行行。2财务部部协助采购购部制定采采购预算，整整合公司整整体预算。3总经理理负责审批批采购预算算。第2章 采购预算算编制要项项管理第4条 采购预算算编制目标标1采购部部根据采购购预算进行行采购，控控制采购费费用的支出出。2财务部部根据预算算筹措和安安排采购所所需的资金金，保证资资金支付的的准确性和和及时性。第5条 采购预算算编制依据据1生产经经营所需的的物资数量量。2预计的的物资期末末库存量。3本期计计划未结转转库存量。由由仓储部和和采购部根根据各种物物资的安全全库存量和和提前采购购期进行确确定。4物资计计划价格。由由采购部根根据物资的的当期价格格，结合可
33、可能影响物物资价格变变化的因素素进行确定定。第6条 采购预算算编制原则则采购预算编编制原则第7条 制订采购购预算编制制计划1采购部部应就采购购预算编制制时间、重重点工作等等编制采购购预算编制制计划。2采购部部应就编制制预算的时时间与财务务部协商沟沟通，以获获得财务部部的帮助。3采购部部应与各部部门加强沟沟通，索取取采购预算算编制的相相关文件，以以便能够对对采购物资资进行整体体把控。第8条 选择采购购预算编制制方法采购部根据据采购物资资的具体内内容，选择择编制采购购预算的方方法。具体体的采购预预算编制方方法如下表表所示。采购预算编编制方法一一览表编制方法内容固定预算 以预算期内正常的、可实现的某
34、一业务量水平为基础来编制的预算 适用于固定费用或者数额比较稳定的预算项目零基预算 不考虑以往的情况，一切以零为起点，根据未来一定时期的采购需求，确定采购预算是否有支出的必要和支出数量的大小概率预算 大体估计其发生变化的概率，以判断和估算各种因素的变化趋势、范围和结果，然后进行调整，计算出期望值的大小滚动预算 在编制采购预算时，将采购预算期与会计期间脱离，随着采购预算的执行不断地补充预算，逐期向后滚动，使采购预算期间始终保持在一个固定的长度（一般为12个月）第9条 提出准确确预算数字字1采购部部应采用目目标数据和和历史数据据相结合的的方式确定定预算数字字。2采购部部必须对预预算留有适适当的余量量
35、，以应对对可能出现现的紧急状状况。第10条 编制采采购预算草草案1采购部部根据预算算数字编制制采购预算算草案，报报财务部审审核。2采购部部应与财务务部进行协协商，在充充分考虑公公司的现实实状况、市市场状况和和公司预算算的基础上上，综合平平衡采购预预算草案。第11条 改善采采购预算草草案采购预算应应根据以下下三个步骤骤加以改善善。1确定预预算偏差范范围。采购购部根据实实际情况选选定一个偏偏差范围。偏偏差范围可可与根据行行业内平均均水平或公公司的实际际经验来确确定。2计算预预算偏差值值。为了控控制和确保保采购工作作的顺利开开展，应确确定比较采采购实际支支出和采购购预算支出出的差距，计计算预算偏偏差
36、值。3调整不不当预算。如如果预算偏偏差值超过过允许范围围，采购部部应及时分分析原因，对对具体的预预算提出修修改建议，进进行必要的的改善。第12条 提交采采购预算方方案1采购部部应根据试试算平衡的的采购预算算草案以及及采购预算算修改建议议，编制正正式的采购购预算。2采购部部将正式的的采购预算算报总经理理审批。第4章 附则第13条 本制度度由采购部部负责制定定与解释。第14条 本制度度报总经理理办公室审审议批准后后，自公布布之日起执执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人人审批签字第3章 采购价格格评估管理理工具 一、采购购价格管理理制度 1、采采购价格管管理制度以下是某企企业的采购购价格
37、管理理制度，供供读者参考考。制度名称采购价格管管理制度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目目的为规范采购购价格分析析和采购价价格审核等等管理工作作，在确保保采购物资资质量的同同时，实现现降低成本本的目标，特特制定本制制度。第2条 适适用范围1. 本制制度所涉及及的物资采采购，既包包括生产所所需的各项项原料、辅辅料、设备备以及配件件的采购，也也包括公司司所需办公公物资的采采购。2. 公司司物资采购购价格的分分析、审核核和确认，除除另有规定定外，均依依照本制度度处理。第3条 管管理职责1. 采购购经理负责责监督采购购寻议价工工作，并负负责采购价价格的审批批。2. 采购购价格
38、主管管负责采购购价格的制制定，以及及议价结果果的审核。3. 采购购专员负责责采购价格格信息的收收集以及询询价、议价价工作。第2章 采采购价格信信息的收集集第4条 收收集价格信信息1. 采购购专员必须须经常分析析或收集资资料，作为为降低成本本的依据。本本公司各有有关单位人人员也有义义务协助提提供价格信信息，以便便采购部比比价参考。2. 采购购专员收集集价格的相相关资料时时，可向物物资供应商商索取。第5条 了了解价格变变动原因采购专员、各各采购价格格审核人员员在进行采采购价格信信息调查时时，应注意意尽可能多多地了解物物价变动的的原因、变变动的日期期、变动将将会持续的的时间及其其发展趋势势等具体情情
39、况。第3章 采采购价格审审核规定第6条 询询价、议价价采购人员在在企业有物物资需求时时，进行采采购的询价价、议价工工作，具体体的工作规规定如下。1. 采购购专员应选选择三家以以上符合采采购条件的的供应商作作为询价对对象。2. 供应应商提供报报价的物资资规格与请请购规格不不同或属代代用品时，采采购专员应应送采购需需求部门确确认。3. 对于于专业材料料、用品或或项目的采采购，采购购部应会同同使用部门门共同询价价与议价。4. 对于于已核定的的材料，采采购部必须须经常分析析或收集资资料，作为为降低成本本的依据。5. 采购购议价采用用交互议价价的方式。6. 议价价对应注意意物资的品品质、交期期，并兼顾顾
40、服务。第7条 采采购成本分分析1. 采购购价格主管管根据调查查价格信息息对采购物物资成本进进行分析，确确定物资成成本的合理理性和适当当性。2. 采购购价格主管管在进行成成本分析时时，应涉及及的内容包包括但不限限于以下五五个方面。（1）物资资的制作方方法和生产产工艺。（2）物资资制作所需需的特殊设设备和工具具。（3）物资资生产所耗耗费的直接接或间接的的人工成本本及材料成成本。（4）物资资生产、制制造所需的的费用或者者外包费用用。（5）物资资营销费用用、物资管管理费用以以及税费。3. 采购购价格主管管进行成本本分析时，可可按照以下下步骤进行行。（1）确定定采购产品品的设计是是否超过规规格要求。（2
41、）分析析产品使用用原材料的的特性与必必要性。（3）计算算不同供应应商所使用用原材料的的成本。（4）分析析设备与工工具的适应应性与成本本。（5）分析析加工工序序与作业条条件。（6）分析析压缩材料料成本、人人工成本、制制造费用。第8条 采采购价格制制定1. 采购购价格主管管根据成本本分析的结结果，采用用成本加成成法、市价价法以及投投资报酬率率法等方法法来确定所所购物资的的价格。2. 物资资价格包括括物资的到到厂价、出出厂价、现现金价、净净价、毛价价、现货价价及合约价价等。3. 科学学计算物资资价格可以以在采购过过程中精确确地确定供供应商的价价格底线，协协助进行采采购谈判。第9条 采采购价格审审核1
42、. 采购购专员在询询价、议价价完成后，将将询价或议议价结果填填写在“比比价、议价价记录单”上上，必要时时可附书面面说明。2. 采购购价格主管管审核后，认认为需要再再进一步议议价时，退退回采购专专员重新议议价。3. 将采采购价格主主管审核通通过的价格格呈采购经经理审核，并并呈总经理理确认批准准。4. 采购购经理、总总经理均可可视需要再再行议价或或要求采购购部进一步步议价。5. 采购购核准权限限规定，不不论金额多多少，均应应先经采购购价格主管管审核，再再呈采购经经理与总经经理核准。第10条 采购价格格变动处理理1. 对于于已核定的的采购单价价，如需上上涨或降低低，应填列列“采购价价格审议表表”重新
43、报报批，并以以书面形式式附上变动动原因。2. 对于于单价涨跌跌的审核，应应参照新价价格的审核核流程执行行。3. 当采采购数量或或频率有明明显增加时时，应要求求供应商适适当降低单单价。第4章 价价款支付规规定第11条 物资订购购1. 采购购专员以订订购单的形形式向供应应商订购物物料，并以以电话或传传真的方式式确认交期期。2. 若属属一份订购购单多次、分分批交货的的情形，采采购专员应应在订购单单上明确注注明。3. 采购购专员要控控制物料订订购交期，及及时向供应应商跟催交交货进度。第12条 价款支付付审核1. 对于于供应商提提供的物资资，必须经经过本公司司仓储部、质质量管理部部、采购部部等部门人人员的相关关验收后，方方能支付货货款。2. 在支支付货款前前，采购专专员需对以以下六项内内容进行审审核。（1）确认认订购单及及供应商信