ISO45001-2018职业健康安全整套体系文件汇编（手册+程序文件）.docx

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1、18045001:2018职业健康安全管理体系（管理手册!份+程序文件22份）文件清单序号文件名称文件编号0职业健康安全管理手册MC-S-011风险和机遇应对措施控制程序MC-SP-012组织环境内外部问题管理程序MC-SP-023相关方的需求和期望管理程序MC-SP-034员协商和参与控制程序MC-SP-045危险源识别和风险评价控制程序MC-SP-056法律法规要求和其它要求管理程序MC-SP-067目标和指标管理程序MC-SP-078人力资源管理程序（含培训）MC-SP-089沟通控制程序MC-SP-0910文件控制程序MC-SP-1011记录控制程序MC-SP-1112变更管理控制程序

2、MC-SP-1213外包过程控制程序MC-SP-1314承包商管理程序MC-SP-1415应急准备和响应控制程序MC-SP-1516绩效评价控制程序MC-SP-1617合规性评价控制程序MC-SP-1718运行控制程序MC-SP-1819内部审核控制程序MC-SP-1920管理评审控制程序MC-SP-2021事件、不符合和纠正措施控制程序MC-SP-2122持续改进控制程序MC-SP-22注:22份程序文件已涵盖ISO45001-2018标准全部条款,修改公司简介、责任部门等少量内容即可。文件编号MC-S-01版 本A0受控状态受控生效日期2020-09-01XXXXXX有限公司1504500

3、1:2018职业健康安全管理手册编制:审核:批准:2020-09-01 发布2020-09-01 实施XXXXXX有限公司发布修订履历版本生效日期修改内容修改人审核人批准人A02020-09-01新版发行XXXXXXXXX目录-封面01 修订502 目录030.1手册颁布令050.2宣里者代表任命书060.3手册的管理070.4公司简介090.5组织架构100.6方针和目标11第1章目的和范围12第2章引用文件13第3章 术语和定义14第4章组织环境164.1 理解组织所处的环境164.2 理解员工及其他相关方的需求和期望164.3 确定职业健安全管理体系的范围174.4 职业健康安全管理体系

4、总要求17第5章领导作用和员参与195.1 领导作用与承诺195.2 职业健康安全方针195.3 组织的角色、职责、责任与权限215.4 参与和协商22第6章策划246.1 应对风险和机遇的措施246.2 职业健康安全目标及其实现的策划27第7章支持317.1 资源317.2 能力317.3 意识317.4 沟通327.5 成文信息32第8章运行358.1 运行策划和控制358.2 应急准备和响应39第9章绩效评价409.1 监视、测量、分析和评价409.2 内部审核419.3 管理评审42第10章改迸4510.1 事件、不符合和纠正措施4510.2 持续改进46附件职责和权限说明180附件二

5、职能分配表1870.1职业健康安全管理手册颁布令为认真贯彻和执行国家有关职业健康安全的政策、法律法规、标准及其他要 求,不断提高XXXXXX有限公司（以下简称为公司）的职业健康安全管理水 平,公司依据标准女职业健康安全管理体系要求及使用指南X GB/T28001-2020 idtIS450010:218 ）,结合本公司实际情况编制了职业健康安全管理手册（以 下简称为“手册I本手册对公司职业健康安全管理体系做了具体描述,阐明了公司的职业健康 安全方针和目标,是指导公司职业健康安全管理活动的纲领性文件和安全生产的 准则,并为满足相关方的需求提供保证。本手册于2020年09月01日起正式实施,公司全

6、体员必须严格遵照执 行。总经理:曰期:0.2管理者代表任命书为确保XXXXXX有限公司职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和 持续改进以及确保职业健康安全管理体系符合标准IS450012018职业健康 安全管理体系要求,现任命XXX同志担任职业健康安全管理者代表-管理者代表除履行日常事务外,还应履行如下职责:1 .确保职业健康安全管理体系所需过程得到建立、实施和保持;2 .向总经理报告职业健康安全管理体系的业绩和任何改逬的需求;3 .确保在全厂范围内提高满足法律法规要求的意识;4 .监控本工厂的职业健康安全方针和目标的贯彻与落实;5 .控制和协调各部门的职业健康安全活动的管理任务;6,就厂职

7、业健康安全管理体系有关事宜与外部各方的联络。总经理:日期:0.3手册的管理1 .编制1.1 本手册是依据045001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南 标准编制。1.2 本手册由管理者代表负责组织相关部门人员编制、修订。1.3 人事部具体负责本手册的编制、修订及监督实施。2 .审核、批准本手册由管理者代表审核、最高管理者批准后生效。3 .手册的管理3.1 手册按照控制状态可分为受控及非受控”;按照使用状态可分为正 本、副本;按照保存介质分为纸质档、电子档。3.2 手册的正本及电子档原件由文控中心负责妥善保管;手册的副本为 受控版本的复印件,分发使用者手中时加盖红色受控版本印章,作为有

8、效文 件使用。3.3 向发放范围之外的人员提供本手册时,必须经总经理批准,无须加盖红色受 控印章,作为非受控文件使用,非受控的手册不受文件版本的控制。3.4 手册的“受控副本根据文件持有人名单由文控中心发放至相关人员,并按 文件管理规定予以登记。4 .手册的编号、标识按文件控制程序执行。5,手册的发放按文件控制程序执行。6 .手册的修订、更改、换版6.1 职业健康安全管理手册的修订、更改由职业健康安全管理者代表负责组织有 关人员实施,经最高管理者批准,同时更改手册的“版本号。a.手册版本号以AO、A1.A9 , B0x B1.B2Z9的形式表示,即前面一 位为字母部分,后面一位为数字部分。b.

9、当文件修改内容（或字数）不超过全文五分之一时,只升级数字部分, 如A0到A1 ,当达到9次修订时,则字母部分升级到下T立,数字部分 重新从开始,如A9至IJBO。c.当修订内容（或字数）超过全文五分之一时,或有新的体系要求加入时, 则字母部分直接升级到下一位,数字部分重新从。开始,如C6到D1 , G3 到 H1。d.当版本的字母部分升级到Z时,则字母部分后续升级的形式为AA、AB、 AC.O6.2 手册的修订、更改、换版具体按程序文件文件控制程序执行。7 .支持性文件文件控制程序0.4公司简介*有限公司,成立于20XX年,为各行各业提供专业的IT技术服务,经 过3年多的努力与发展,已具一定的

10、规模及实,现拥有一支技术精湛的IT服 务团队,以卓越的服务品质、专业安全的技术服务实,为不同群体的用户提供 更高更优质的IT服务。我们的服务项目:企业电脑外包维护,电脑维修上门维修,电脑组装配件销 售,网络工程综合布线,监控安装及维修,专业数据恢复,服务器局域网组建, 打印机传真机维修,中小企业网站建设等多种r服务一体化公司。我们的目标是:努力成为所有用户最满意的!T技术服务提供商，我们相信 有您的支持我们会做的更好。我们的理念:诚信为本、实为先，全心全意为客户，我们公司秉承客户至 上、服务至上的经营理念，以卓越的!T服务品质、专业的技术服务实、技术 精湛的客户服务团队，保障客户在信息时代的高

11、速路上驰骋，又以稳固、发展、 忠诚、高效、团结与创新的精神,尊重人注重技术,使客户在享受信息科技发 展最新成果的同时不断获得最大的收益。公名称司:公司地址:联系方式:组长长 组长 组慟驶H今.旧歌那W曠能亨S质主管技术主管si S.0吁6度视XXXXXXKg 生 后。一:眠0.6方针和目标、职业健康安全方针:以人为本安全生产遵守法规持续改进管理方针解释:以人为本、安全生产:以人为本是企业持续发展的核心,从员的需求和安 全出发,为员创造个安全舒适的工作环境,建立安全操作方法,保证有效的 安全培训,制定安全责任制,引导员关心安全,才能发挥最大的生产效能。遵守法规 持续改逬:严格遵守国家关于职业健康

12、安全方面的法律、法规、 安全管理标准和技术规范,履行向国家主管部门和社会的承诺;通过管理水平的 提升,提高员的安全生产意识，规范企业的行为，实现职业健康安全绩效的持 续改进，为企业的持续发展保驾护航。二、职业健康安全目标:1 .因伤亡事故为零;2 .火灾事故为零;3 .重大机械事故为零;4 .急性中毒事故为零;5 .未造成人员伤亡但造成重大经济损失（250万）的安全事故为零。第1章目的和范围1.1 目的a.本手册规定了对职业健康安全管理体系的要求,旨在使公司能够提 供健康安全的工作条件以预防与工作相关的伤害和健康损害,同时 主动改进职业健康安全绩效。这包括考虑适用的法律法规要求和其 他要求并制

13、定和实施职业健康安全方针和目标。b.建立、实施和保持职业健康安全管理体系,以提高职业健康安全, 消除或尽可能降低职业健康安全风险（包括体系缺陷）,利用职业 健康安全机遇,应对与公司活动相关的职业健康安全体系不符合;c,持续改逬组织的职业健康安全绩效和目标的实现程度;d.确保公司自身符合其所阐明的职业健康安全方针;e.证实符合605001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南 的要求。1.2 适用范围a.公司控制下的所有部门以及公司产品和服务形成的全过程;b.公司经营所涉及到的所有场所及所有人员的职业健康安全管理活动;c.本手册对IS450012018职业健康安全管理体系要求及使用指南 标

14、准的要求没有逬行任何删减。第2章引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件, 仅标注日期的版本适用于本文件。凡是不标注日期的引用文件,其最新版本 （包括所有的修改单）适用于本文件。2.1 标准15045001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南2.2 法律法规1）中华人民共和国安全生产法2）中华人民共和国劳动法3）中华人民共和国职业病防治法4）职业健康监护管理办法第3章术语和定义本手册除引用IS450012018职业健康安全管理体系要求及使用指南中的术语和定义外,还采用如下定义:3.1 重大危险组织通过风险评价确定的不可接受的风险。3.2 三不放过事故原因未查

15、清不放过;事故责任人与周围群众未受到教育不放过;未采取 防范措施不放过。3.3 三同时新建、改建、扩建、技术改造和引逬的工程项目,其职业健康安全设施、消 防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。3.4 三级安全教育公司级安全教育、部门安全教育、班组安全教育。3.5 轻伤事故因工受伤损失工作日在1个伤日以上105个工作日以下,但不够重伤的事 故。3.6 重伤事故因工受伤工作日等于或超过105个工作日的失能事故。3.7 死亡事故发生事故当时死亡或负伤后个月内死亡的事故。死亡事故是指一次事故死 亡1至2人的事故,重特大死亡事故是指一次死亡3人及以上的事故。3.8 非伤亡事故发生事故后只

16、造成财产损失而未发生人员伤亡的事故。3.9 职业病劳动者在生产劳动及其他职业活动中,接触职业因素引起的疾病。3.10 职业健康安全风险主要表现为工作中因环境及接触有害因素引起人体生理机能的变化的风险。3.11 外包利用企业外部的资源为企业内部的生产和经营服务。3.12 承包商指为项目提供工程劳务的组织者或者设备生产者。3.13 职业健康安全绩效组织管理职业健康安全风险的可测量结果。3.14 职业健康安全机遇组织管理职业健康安全有利的条件和环境。3.15 层级管理组织管理过程中,明确各职位的职责、权和利益,各在其位,各司其职, 各负其责,严格按照组织程序。第4章组织环境4.1 理解组织所处的环境

17、公司应确定外部和内部那些与公司的宗旨、战略方向有关、影响管理 体系实现预期结果的能力的事务。需要时,公司应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时,公司应考虑以下方面:1）可能对公司的目标造成影响的变更和趋势;2 ）与相关方的关系,以及相关方的理念、价值观;3）公司管理、战略优先、内部政策和承诺;4 ）资源的获得和优先供给、技术变更;5）总经理办应建立经营计划。注1 :外部的环境,可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面,不管是国际、国家、地区或本地。注2 :内部环境,可以组织的理念、价值观和文化。说明:公司应编制内外部问题清单以及内外部问题评价表。4.2 理解员工及其他

18、相关方的需求和期望4.2.1 其他相关方包括但不限于如下:1）直接顾客;2）最终使用者;3）供应链中的供方、分销商、零售商及其他;4）立法机构;5）其他与公司利益有关的个人或组织。4.2.2 公司应理解和满足影响上述相关方提出的需求和期望,并确定这些需 求和期望中哪些将成为组织的合规性义务。4.2.3 当公司的经营场所、股东结构、产品类型、主要市场、组织架构等发 生重大变化和调整时,应及时评审相关的内外部问题,并及时更新确定的 相关结果。说明:公司应编制相关方需求和期望清单以及相关方清单。4.3 确定职业健安全管理体系的范围公司应界定职业健康安全管理体系的边界和应用,以确定其范围。在 确定职业

19、健康安全管理体系范围时,公司应考虑:a ）4.1所提及的内、外部问题;b ） 4.2所提及的合规义务;d ）其活动、产品和服务;c）其组织单元、职能和物理边界;d ）其活动、产品和服务;e）其实施控制与施加影响的权限和能力。范围经确定,在该范围内组织的所有活动、产品和服务均须纳入职 业健康安全管理体系。应保持范围的文件化信息,并可为相关方获取。说明:公司应对相关的职业健康安全管理体系的范围进行相关的评审 并形成相关的评审报告。4.4 职业健康安全管理体系总要求公司应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进职业健康安全管理体系,包括所需的过程及其相互作用。建立并保持职业健康安全管理体系时,应考

20、虑4.1和4.2获得的知识。说明:公司应编制过程清单以及过程关系关联表。第五章领导作用和员参与5.1领导作用与承诺最高管理者应证实其在职业健康安全管理体系方面的领导作用与承 诺,通过:a）承担确保员的职业健康安全的全部职责和责任;b）在满足组织战略方向的框架下建立职业健康安全方针和目标;c）采取措施将职业健康安全管理体系的过程和要求融入组织的业务过 程;d ）为建立、实施、保持和改逬职业健康安全管理体系提供一切资源;e）通过协商、识别以及消除障碍或障碍物确保员及员工代表积极参与职业健康安全管理体系;注:需编制障碍或障碍物清单并定期对清单进行评审确认更新。f）及时与组织内部员及其他相关方沟通职业

21、健康安全管理体系有效 运行以及满足职业健康安全管理体系要求的重要性;注:需保留相关沟通的记录。g ）采取措施方案使职业健康安全管理体系实现预期结果;h）通过采取措施消除不符合、危险源的风险等,确保职业健康安全管理体系持续改进以此提高职业健康安全绩效;i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用;j）定期组织内部员对职业健康安全管理体系知识的培训、引导以及 宣传。（保留相关的培训记录）5.2职业健康安全方针职业健康安全方针阐明了公司职业健康安全管理的战略意图和原则, 为职业健康安全管理的目标指标提供纲领性框架,并体现企业的特点,见 0.6章节。总经理批准公司的职业健康安全方针,并确保其:

22、a）提供安全健康的工作环境以实现对职业健康安全的承诺,并适合于 组织的宗旨、规模、所处的环境以及组织的职业健康安全风险和机 遇的特定性质b）能够指导组织制定职业健康安全目标;c）满足相关的法律法规要求和其他相关的要求;d）包括利用控制层级控制职业健康安全风险的承诺;e）确保其能持续改进职业健康安全管理体系以提高职业健康安全绩效 的承诺;f）是通过员及员代表参与职业健康安全管理体系决策后编制公司 职业健康安全方针的制定,考虑了公司风险评价的结果、重要危险 源、公司的经营策略、相关方的观点及法律法规的要求。公司的职业健康安全方针形成文件,通过组织最高管理者与各层次员 工协商后建立、实施并保持职业健

23、康安全质量方针并以文件的形式传达到 组织控制下的员工及相关方。（组织控制下的员需理解并且能完整回答 出组织制定的职业健康安全方针）公司的职业健康安全方针的制定和颁布,意味着职业健康安全管理体 系循环运行的开始。被授予权限的管理者代表和职业健康安全职能机构, 负责安排人员,依据职业健康安全方针和风险评估的结果,起草并制定目 标、指标和职业健康安全管理方案,进入职业健康安全管理体系的建立、 实施和保持的实质性阶段。通过定期评审和不定期的评审确认和保证方针的适用性和有效性。a）每年一次在管理评审时对方针进行评审;b）当出现下列情况时由最高管理者组织对职业健康安全方针逬行评审:1）本公司的规模和性质以

24、及经营目标发生较大变化时;2）法律法规要求和其他相关要求出现较大的变化时;3）公司所处的内外部环境发生重大变化时;4）重要环境因素岀现较大变化时;5）出现较为严重的环境事故时;6）相关方要求时;7）职业健康安全管理体系认证审核不通过时;8）其他最高管理者认为必要时。将对职业健康安全方针的实施情况和适用性进行评审予以评估,必要 时进行修订,确保方针的持续有效性。说明:公司应保留相关的评审记录以及相关的针对质量。职业健康安全方针对内的传达方式,包括但不限于如下方面:下达文件、颁布手册、画册宣传,张贴于门前等。各部门可将职业健 康安全方针制作在醒目位置,对外应公开,通过传真、宣传画册等方式对 外作宣

25、传。5.3 组织的角色、职责、责任与权限最高管理者应确保在组织内部各层次分配并沟通职业健康安全管理体 系内相关的职责、责任和权限并保持文件化信息,组织内每层次的员 应承担职业健康安全管理体系中其控制部分的职责,见附件1.最高管理者应对下列事项分配职责和权限:a ）确保职业健康安全管理体系符合本标准的要求;b ）向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。说明:公司应根据公司实际经营目标、职业健康安全目标情况编制相 应的组织架构图以及职责和权限说明。5.4 参与和协商541概述建立并保持信息交流和沟通管理程序,确保与员及其他相关方 进行有关的职业健康安全信息的交流。5.4.2职责1）安全管理部是

26、公司职业健康安全信息的综合管理部门,负责内、外 部职业健康安全信息的交流与管理;2）各部门负责相应业务范围内职业健康安全信息的交流与处理,并配 合管理部;3）管理者代表负责重大职业安全健康信息处理的审批。5.4.3控制要求1）内部信息交流:组织各层次与职能部门之间的信息,由产生的单位 传达到相关部门和人员;2）外部信息交流:由安全管理部负责接受并进行处理,并将结果传递 到相关部门,相方要求进应予以答复;3）所有职业安全健康管理体系运行中所产生的信息均应记录其内容和 处理结论。说明:公司应编制职业健康安全管理体系全员参与方案、障碍 或障碍物清单以及保留相关的职业健康安全管理体系培训记录表。第6章

27、策划按照公司方针和目标的要求,管理部对职业健康安全管理体系的各项 基本活动逬行策划,策划的结果在相关的管理体系文件中予以规定。6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则公司应建立、实施并保持满足6.1.1至6.1.4的要求所需的过程。策 划职业健康安全管理体系时,公司应考虑:a） 4.1所提及的问题;b）4.2所提及的要求;c） 4.3职业健康安全管理体系的范围;d）并且,应确定与职业健康危险源风险（见6.1.2 ）、法律法规要求和其他要求（见6.1.3 ）6.1.2 危险源辨识和职业健康安全风险评价建立并保持危险源识别和风险评价控制程序,对活动、产品、服务过程 中的危险、危害因素进行识别、

28、评价,确定重要危险源并及时更新。6.1.2.1 危险源辨识1）各部门负责本部门内部的危险、危险源识别。2）安全管理部负责危险、危险源的汇总、登记、核定和重要危险、危 险源的评价工作。3）最高管理者负责重要危险源清单的批准。6.1.2.2 职业健康安全风险和其他职业健康安全管理体系风险的评价:1）危险源辨识的范围应覆盖公司活动、产品或服务中能控制和可能 对其施加影响的各个方面;2 ）进行危险源辨识和危险源风险评价所需要的信息必须真实可靠;3）风险评价必须结合公司的实际情况、三种时态（过去、现在和将 来）,三种状态（正常、异常和紧急状态）；4 ）重要危险源的风险的影响应考虑:重大危险源的规模和范围

29、、重 大危险源的影响程度大小、影响持续的时间及发生的概率等;5 ）确定重要危险源风险评价流程、确定评价方法及原则;6）定期对危险、危害因素逬行评审,每年不少于1次 当生产过程、 产品发生较大变化或购进新设备时,由涉及部门在一周内按程序 要求对危险、危害因素进行识别,并将结果报管理部。管理部负 责将危险因素清单补充完整,定期更新重要危险因素。说明:公司应编写危险源识别和风险评价控制程序以及危险源风 险评价表、危险源清单。6.1.2.3识别职业健康安全机遇和其他机遇:公司应建立、实施和保持个或多个过程,以确保:a ）对于提升职业健康安全绩效的机遇进行识别:1）过程或活动的有计划的变更;2）消除或减

30、少职业健康安全风险的机遇;3）使工作、工作组织和工作环境适合于员的机遇;b）改逬职业健康安全管理体系的机遇。由安全管理部负责编制风险和机遇应对措施控制程序。6.1.3 确定适用的法律法规要求和其他要求6.1.3.1 概述建立并保持程序以获取职业健康安全方面的法律法规要求和其他要 求,确认其对本公司的适用性,并跟踪其变化以便及时更新。6.1.3.2 职责1）安全管理部负责职业健康安全法律法规要求和其他要求的获取、适 用性确认及更新,并对符合性进行检査。2）各部门应严格遵守已确认的职业健康安全法律法规要求和其他要 求。6.1.3.3 控制要求1）安全管理部确定获取职业健康安全方面的法律法规要求和其

31、他要求 的途径与频次,并确定职业健康安全法律法规要求和其他要求对公 司各项安全管理制度的适用性。2）针对本公司的特点,建立适用的职业健康安全法律法规要求和其他 要求清单。注:需编制法律法规要求和其他要求清单。3）关注国家、地区立法机构的最新动态,及时跟踪法律法规和其他要 注的变化,对职业健康安全法律法规要求和其他要求清单逬行动态 管理。说明:公司应定期评审法律法规要求和其他要求清单的适用性、 及时性、准确性等并及时更新最新清单内容,并保留相关的评审记录。6.1.4 措施的策划公司应采取策划行动来消除或减少重要职业健康安全危险源风险和以 及使组织承担相应的合规性义务,如对组织运营和管理过程中的风

32、险和机 会进行识别和采取措施。将策划行动整合到管理体系或其他商业行为的实 施过程,并评估这些策划行动的有效性。在策划这些行动时,公司应考虑技术方案、财务、运营和业务的需求。说明:公司应编制措施实施方案、应急反应计划、风险和机 遇应对措施表并保留措施有效性评价记录表。6.2职业健康安全目标及其实现的策划由流程管理部负责编制目标和指标管理程序,规定职业健康安全目 标的制定方法,以及对职业健康安全目标的实现逬行策划。见0.6章节。6.2.1 职业健康安全目标6.2.1.1 概述依据组织职业健康安全方针与适用的法律法规及其他相关要求,结合 已确定的重大危险源,制定职业健康安全目标和指标,以实现对伤事故

33、 和职业病的预防和持续改逬。6.2.1.2 职责1）安全管理部负责提出和修订公司的职业健康安全目标和指标及其日 常检查及审核。2）总经理负责审查公司的职业健康安全目标和指标。3）各部门负责职业健康安全目标和指标的实施。4）最高管理者负责审批职业健康安全目标和指标。6.2.1.3 控制要求1）目标、指标制定的依据a）危险源辨识、风险评价产生的重要危险源;b）组织的职业健康安全方针;c）技术的先进性及可行性;d）国家有关法律法规要求及其他职业健康安全要求;e）相关方的期望和需求;f）经营管理与竞争的要求,市场状况,经济条件。2）目标、指标的检查与修订a）安全管理部部组织有关部门每年对公司目标指标的

34、实施情况逬 行次（必要时可增加次数）检查,并将结果报管理者代表。b）当目标和指标需要修订时,安全管理部部应报总经理,并提交职 业健康安全管理评审会议评审。各部门要根据评审结果对本部 门的目标和指标逬行相应修订。c）各部门应根据职业健康安全管理方案对分管的目标指标实施过 程逬行检查和控制。当重要危险源发生变化时,应及时修订目 标和指标并文件化。d）目标和指标的变更和修订必须经总经理审查,最高管理者批准。说明:需制定职业健康安全目标览表。6.2.2 实现职业健康安全目标的策划6.2.2.1 策划如何实现环境目标时,公司应确定:a）要做什么;b）需要什么资源;C）由谁负责;d ）何时完成;e）如何通

35、过参数逬行测量及如何逬行监视,包括频率;f）如何评价结果;g）如何能将实现环境目标的措施融入其业务过程。说明:公司应编制目标和指标管理程序,对职业健康安全目标措施 的策划定期进行评审,并保留相关的评审记录。制定三级文件职业健康安全管理方案并贯彻落实,以确保实现职 业安全健康目标和指标。公司应保留职业健康安全目标的测量结果,以证明组织在按计划实现 职业健康安全的目标。6.2.2.2 职业健康安全目标实现方案的制定1 ）安全管理部负责组织有关职能部门研究提出并制订职业健康安全 实现方案的草案。2）总经理负责审核职业健康安全实现方案。3）最高管理者负责批准职业健康安全实现方案。4 ）责任部门具体落实

36、方案,由安全管理部对方案完成情况进行监督检 查。6.2.23职业健康安全目标实现方案的内容包括但不限于如下方面:1）职业健康安全目标实现方应明确要实现的目标和指标;2）职业健康安全目标实现方应有可行的技术措施;3）职业健康安全目标实现方应明确责任部门;4）职业健康安全目标实现方应明确完成的时间和进度要求。6.2.2.4职业健康安全目标实现方案的审批和实施1）公司制定、修订后的职业健康安全目标实现方案应形成文件,经总 经理审核,最高管理者批准。2 ）为了保证职业健康安全目标实现方案,公司的最高管理者应保证所 需资源的落实。3）安全管理部每季度对职业健康安全目标实现方案执行情况进行检 查,并及时通

37、报检查结果，做好记录。6.2.2.4职业健康安全目标实现方案的修订1）职业健康安全目标实现方案每年制订一次 如遇职业健康安全目标 和指标或其他客观情况发生重大变化时,安全管理部应及时组织有 关部门对管理方案逬行修订或补充。2）职业健康安全目标实现方案需要修订时由具体责任部门提出报总 经理审查。3）由于管理评审或审核要求应对管理方案逬行修订。说明:公司应保留职业健康安全目标实现计划表以及月度职业 健康安全目标统计表。第7章支持7.1 资源公司应确定并提供建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体 系所需的资源。7.2 能力公司应制定人力资源控制程序和各部门岗位职责,确保:1 ）确定影响职业健康

38、安全绩效的工作人员所需的能力;2 ）确定在适当的教育、培训或经验的基础上能够胜任;3 ）确定与职业健康安全管理体系相关的培训需求,对有关工作人员采 取进行内外培训等措施确保其具有所需能力,并对采取的措施有效 性进行评价;4 ）保留证明其具有所需能力的文件记录信息等。说明:公司应保留相关的培训计划表以及培训记录和考核 记录。7.3 意识公司应通过日常宣导、宣传栏和员卡佩戴等方式使各级员了解公 司的职业健康安全方针和目标。通过职业健康安全管理体系文件，培训、宣导等方式让员了解重要 危险源和风险，及与自己所从事工作相关的实际和潜在职业健康安全的影 响，意识到个人工作的改逬对职业健康安全绩效以及所带来

39、的好处，同时 也要了解不符合/不合格对职业健康安全管理体系的影响,包括未全部履行 本公司的合规性义务所带来的影响。7.4 沟通公司为确保在内部不同各部门和员之间,以及与外部各相关方之间 就职业健康安全管理体系的过程与绩效,包括职业健康安全要求、目标及 完成情况,以及实施的有效性,逬行信息交流沟通,明确了信息处理的方 式和方法。说明:公司应沟通控制程序以及相对应的内外部人员通讯录。7.5 成文信息7.5.1 总则根据!S045001 : 2018标准的要求,公司应编制建立、实施和持续改 进职业健康安全管理体系所需的文件,这些文件包括但不限于如下方面:1）方针和目标;2）管理手册;3）程序文件;4

40、）作业文件;5）管理体系所要求的记录等。这些文件覆盖了组织运行的全部过程,描述了职业健康安全管理体系 各过程的顺序和各环节之间的相互关系以及对其的控制方法,同时也符合 国家有关的法律法规及其他要求。文件的发放将根据部门和员岗位的需 要考虑发放的范围,确保所有文件得到控制。文件经发布后实施,通过对 全体员的宣传教育和培训学习,确保在实施过程中职业健康安全管理体 系的文件化,以及过程运作和控制的有效性。说明:公司应编制相关的文件清单,包括外来文件清单以及内 部文件清单。7.5.2 创建和更新为对职业健康安全管理体系运行中的所有文件（包括记录的格式）逬 行控制,公司编制了文件控制程序,对以下内容作了

41、规定:1）将文件逬行分类,规定了各类文件的批准人,以确保文件的准确 性、实用性。2）对文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新作出规定。3 ）对各部门的文件作统编码的要求,保证文件保持清晰,方便查 找。7.5.3文件信息控制公司制定了在职业健康安全管理体系运作过程中所需要使用的文件、 资料和记录表格,并按照文件控制程序和记录控制程序逬行管理。1）由文控中心对文件逬行归口管理,以保证在使用处可得到有效版 本的使用文件2 ）文件的更改过程予以记录,并采用修订状态的标识,以便识别文 件的现行状态。3 ）对外来文件和外发文件逬行统一登记,并建立受控文件清单,保 证外来文件得到识别,并控制其分发。4

42、 ）规定了作废文件的处理方法,对作为参考而保留的作废文件加适 当的标识以防止误用。5 ）作为记录的文件,应按文件控制程序要求逬行控制。6 ）记录作为职业健康安全管理体系有效运行的证据,必须予以保存7）记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责。8）记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法由文控 中心统规定,相关部门配合实施。说明:公司应编制文件控制程序和记录控制程序并保留相关 的文件发放、借阅、处置、回收等相关的记录。第8章运行8.1运行策划和控制8.1 总则公司应建立、实施、控制并保持满足职业健康安全管理体系要求以及 实施6.1和6.2所识别的措施所需的过程,通过:一建立过程的运

43、行准则; 按照运行准则实施过程控制; 保持必要的文件化信息,以确信过程已按策划得到实施; 确定因缺乏文件化信息而可能偏离职业健康安全方针和职业健康 安全目标的情况;使工作适合于员。注:控制可包括工程控制和程序控制。控制可按层级（例如:消除、 替代、管理）实施,并可单独使用或结合使用。公司应对计划内的变更进行控制,并对非预期性变更的后果予以评审, 必要时,应采取措施降低任何有害影响。公司应确保对外包过程实施控制或施加影响。应在职业健康安全管理 体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。从生命周期观点出发，公司应:a ）适当时，制定控制措施,确保在产品或服务设计和开发过程中， 考虑其生命

44、周期的每阶段，并提出职业健康安全要求;b ）适当时，确定产品和服务采购的安全要求;C）与外部供方（包括合同方）沟通其相关法律法规要求和其他职业 健康安全要求;d ）考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和 最终处置相关的潜在重大危险源的信息的需求。说明:公司应保持必要的文件化信息,以确信过程已按策划得到实施。公司应制订职业健康安全运行控制程序,明确与重要职业健康安 全危险源有关的活动、产品或服务,并对其运行准则进行控制。与重要职 业健康危险源有关的活动相关的岗位,应严格执行程序和相关支持性文件。 对于所提供的产品或服务中涉及重要职业健康安全危险源的供应商,公司 应依据相关方的需求和期望管理程序对其施加影响,使他们的行为符合 程序和有关要求。8.1.2控制层级公司应建立一个过程并确定实现减少职业健康安全风险的控制程序, 通过运用下面的层级:a）消除危险源;b）用危险性较低的材料、过程、运行或设备代替;c）运用工程控制错过是;d）运用管理控制程序;e ）提供并确保使用充分的个人防护装备。说明:公司应编制职业健康安全风险和机遇应对措施控制程序。8.1.3 变更