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1、GBT45001-2020IDTIS045001-2018 职业健康安全管理体系手册及程序文件程序文件清单序号文件名称文件编码1组织环境及环境因素识别和评价控制程序ZYAQ-0012危险源辨识和评价控制程序ZYAQ-0023法律法规和其他要求控制程序ZYAQ-0034目标指标和管理方案控制程序ZYAQ-0045培训控制程序ZYAQ-0056信息交流控制程序ZYAQ-0067文件控制程序ZYAQ-0078节能控制程序ZYAQ-0089新增项目职业健康安全管理控制程序ZYAQ-00910污染物管理控制程序ZYAQ-01011废弃物管理控制程序ZYAQ-01112化学品管理控制程序ZYAQ-0121
2、3基础设施和工作环境控制程序ZYAQ-01314相关方管理控制程序ZYAQ-01415应对风险和机遇控制管理程序ZYAQ-01516消防安全管理程序ZYAQ-01617职业健康安全及女职工保护管理程序ZYAQ-01718应急准备与响应控制程序ZYAQ-01819职业健康安全监测与测量及合规性评价控制程序ZYAQ-01920不符合、纠正措施和预防措施控制程序ZYAQ-02021事故报告、调查与处理管理程序ZYAQ-02122记录控制程序ZYAQ-02223内部审核控制程序ZYAQ-02324管理评审控制程序ZYAQ-024备注：管理手册在后面1组织环境及环境因素识别和评价控制程序1目的和范围对公
3、司活动、产品和服务中能够控制，以及可施加影响的环境因素进行识 别、评价，确定重要环境因素并进行有效控制。本程序适用于XXX有限责任公司对活动、产品、服务中的环境因素（含新 开发项目、新增活动、产品和服务）的识别、评价和更新。2引用文件下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期 的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3术语和定义3.1环境因素指组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。3. 2重要环境因素指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。3. 3环境影响由组织的环境因素给环境造
4、成的任何有害或有益的变化。4职责4.1 技安环保处负责组织、落实环境因素的识别、汇总与评价工作，编制“重要环境因素 清单”。4.2 各部门负责本部门环境因素的识别和控制。4.3 流程5.1环境因素的识别范围5. 1. 1公司在建立环境管理体系时，应对环境管理体系覆盖范围内科研、 生产和经营过程中的环境因素进行识别。5.1. 2识别环境因素时不仅要识别本公司的环境因素，还应识别相关方的 环境因素。如原材料供应商、外协方、工程承包方、运输公司、环卫部门、废 弃物收购处置机构等活动中产生的环境因素。1.1 1.3新产品开发、技术改造以及新、改、扩建工程，在其计划期间或正 式投产前，项目负责部门应按照
5、环境因素识别的原则与方法，识别其中存在的 环境因素，交由技安环保处进行评价。1.2 识别的方法本公司在进行环境因素识别时，采用以下两种方式：a）过程分析法b）现场观察法1.3 环境因素的识别步骤5. 3. 1由技安环保处组织环境因素的识别，发放“环境因素调查表”。5. 3. 2各部门应按工艺流程顺序或部门工作流程顺序，识别出能够控制或 可施加影响的环境因素，填入“环境因素调查表”中，反馈到技安环保处。5. 3.3在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、三种状态和七种 表现形式。5. 3. 3. 1环境因素的三种时态：a）过去一一以往遗留下来的，至今仍在产生的环境影响；b）现在一一正在发生的
6、，并将持续到未来的环境影响；c）将来一一计划中的活动可能带来的环境影响，如引入新项目、新产品、 新材料、新工艺可能产生的环境影响。5. 3. 3. 2环境因素的三种状态：a）正常状态一一正常的科研、生产、经营活动产生的环境影响；b）异常状态一一非例行作业状态，如设备的开机、停机、检修产生的环 境影响；c）紧急状态一一可能发生的突发事件或事故，如火灾、洪水、地震、爆 炸、环保设施突然失效等产生的环境影响。5. 3. 3. 3环境因素的七种类型：a）大气排放一一主要包括：粉尘、烟尘、有毒有害气体等；b）水体排放一一主要包括：生产和生活废水的产生和排放；c）废弃物一一主要包括：生产废物、生活垃圾、建
7、筑垃圾和危险固体废 弃物等；d） 土地污染一一主要包括：各种化学物质、油类、有害物质、重金属等 对土壤的污染；e）噪声排放一一主要包括：机械设备、车辆等产生噪声对环境的影响；f）能源、自然资源和原材料的消耗一一主要包括：生产中原材料和能源、 自然资源（煤、电、油、气、水）的使用和消耗等；g）其它一一主要包括：生产中热、辐射、振动等释放的能量。5.4环境因素的评价5.4. 1技安环保处汇总各单位“环境因素调查表”，对环境因素逐项进行 评价，填写“环境因素评价表”。5. 4. 2环境因素的评价方法5. 4. 2. 1污染物环境因素评分法对于污染物类（粉尘、废气、废水、废弃物、噪声排放、光污染、化学
8、品 等），可根据以下公式进行评价：评价公式：a+b+c+d+e式中：工一环境因素总分a 一法规符合性b 发生频率c 一影响范围d 影响程度e 一社区关注程度表1为污染物评价法评分标准。表1污染物评价法评分标准项序评价因子评价内容分数值超过标准规定6a法规符合性接近标准规定4未超过标准规定1b发生频率持续发生6间断发生4偶然发生1超出社区6c影响范围周围社区4厂界内1较严重6d影响程度一般4轻微1社区关注程 度非常强6e一般4基本不关注1a）确定重要环境因素及重要等级当a、b、c、d、e中有一项分值为6或总分 220,则定为重要环境因素, 其它为一般环境因素。b）根据环境因素的得分情况，确定重要
9、环境因素的优先等级，见表2。表2重要环境因素优先等级分数值重要环境因素优先等级Z20高度优先E=18中度优先E=15低度优先5. 4. 2. 2能源、资源消耗评分法能源、资源消耗类评价公式：E=f+g式中：X环境因素评价总分f 一人均产值（年）消耗量g 可节约潜力表3为能源、资源消耗评分标准。表3能源、资源消耗评分标准项序评价因子评价内容分数 值人均产值（年）消 耗量大6f中4小1加强管理可明显见效6可节约潜力改进工艺可明显见效4g较难节约1a）当f、g中有一项为6或总分Z 27,则定为重要环境因素;b）根据得分情况，确定重要环境因素的优先等级，见表4。表4重要环境因素优先等级分数值重要环境因
10、素优先等级E7高度优先Z=6中度优先=5低度优先5.5 重要环境因素的登记根据评价结果，填写“重要环境因素清单”，报管理者代表审批后发至各 相关职能部门。5.6 重要环境因素的控制对公司自身产生的重要环境因素，应根据其程度策划相应的控制措施。5.6. 1制定环境目标、指标和管理方案5.6. 1.1高度优先的重要环境因素，制定环境目标、指标和管理方案进行 控制。5.6. 1.2中度优先的重要环境因素，应根据其具体情况决定。5. 6. 2运行控制通过制定程序、作业指导书的方式进行控制。5. 6. 3应急控制对潜在的紧急情况，如：火灾、化学品泄漏等制定应急准备和响应措施进 行控制。5. 6. 4对于
11、相关方活动中产生的重要环境因素，应采取施加影响的方式进 行间接控制，按对相关方施加影响管理程序中相关规定执行。5.7重要环境因素的更新5. 7. 1 一般情况下，每年内部审核前技安环保处应组织对各部门环境因素 进行确认，判定是否有更新的必要，如有则应按上述相关条款进行环境因素识 别和评价，更新“重要环境因素清单”。5. 7.2当下列情况发生时，应及时识别环境因素并更新公司“重要环境因 素清单”：a）公司计划进行新、改、扩建和技改项目；b）适用的法律、法规和其它要求发生变化；c）公司的活动、产品和服务发生重要变化；d）发生重要环境事故；e）内审、管理评审或第三方审查要求。以上工作程序可用下列流程
12、图概述:6记录环境因素调查表（附录A）环境因素评价表（附录B）重要环境因素清单（附录C）审核:批准:以上记录由技安环保处负责完整保存，保存期限为3年。附录A环境因素调查表部门：编制:附录B环境因素评价表附录C重要环境因素清单1目的和范围对职业健康和安全危害进行识别，评价其危害程度，确定重要危害因素， 并进行有效的控制。本程序适用于XXX有限责任公司生产活动、作业场所、人员及设施危害因 素辨识、风险评价和风险控制策划。2引用文件下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期 的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。 凡是不注日期的引用文件，其最新版
13、本适用于本标准。3术语和定义3.1 危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或 状态。本公司称为“危害”。3.2 危险源辨识识别危害因素的存在并确定其特性的过程。3.3 风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3. 4风险评价评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。4职责4.1 技安环保处组织、策划危害因素辨识、风险评价和风险控制策划等工作，编制“重要 危害因素清单”。4.2 各部门负责本部门危害因素的辨识。5工作流程5.1 危害因素辨识的范围及要求5.1.1 危害因素辨识范围应包括：a）常规和非常规活动；b）所有进入作业场所人员的活动；c）作业场所的地理
14、位置及环境、设施。5.1.2 危害因素辨识的要求在进行危害因素辨识时，应考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状 态（正常、异常、紧急）。5.2 危害因素辨识的方法和步骤5.2.1 2.1技安环保处对公司作业活动按生产、作业的工艺流程进行划分，分 解到各部门。5.2.2 各部门由具备管理经验、熟悉业务的人员组成危害因素调查小组， 对业务范围内的危害因素进行辨识。5.2.3 调查小组针对某项具体的作业活动，对照国家生产过程危险和危 害因素分类与代码和企业职工伤亡事故分类，确定本项作业活动中的危 害因素，填入“危害因素调查表”，反馈到技安环保处。5.2.4 新建项目应由项目负责部门组织本项目的危害
15、因素辨识，填写“危 害因素调查表”，反馈到技安环保处。5. 3. 1技安环保处对“危害因素调查表”进行汇总，组织对危害因素逐项 进行评价，填写“危害因素评价表”。5. 3.2危害因素评价方法采用作业条件危险性评价法对危害因素进行评价。评价公式：D=LXEXC式中：D一危害因素总分；L一发生事故的可能性大小；E一人体暴露在危险环境中的频繁程度；C一发生事故造成的后果。L、E、C三种因素分值，见表1、表2、表3。表1发生事故的可能性大小（L）分数值事故发生的可能性8完全可以预料（必然发生）5相当可能发生2可能，但不经常1可能性小，完全意外0. 5很不可能，可以设想0. 2极不可能0. 1实际不可能
16、表2人体暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值频繁程度连续暴露5每天工作时间暴露1每周一次或偶然暴露0.8每月一次暴露0.6每年几次暴露0.3非常罕见暴露表3发生事故造成的后果（C）分数值发生事故造成的后果95大灾难，许多人死亡30灾难，数人死亡10非常严重，一人死亡6严重，重伤3轻伤1引人观注，不利于基本的安全要求5. 3.3确定风险等级求出D值后，按表4确定风险等级表4危害因素分值（D）及等级D值危害程度风险等级290极其危险，应停止作业1100-290高度危险，需立即整改260-100显著危险，需要整改315-60一般危险，需要注意415稍有危险，可以接受5风险等级在1、2级时为不可接受的
17、危害；3级为不希望接受的危害；4 级为可控制的接受；5级为可接受。5.4确定重要危害因素5.4.1 凡具备下列条件之一的，应定为重要危害因素：a）当D2100且无有效防护措施的；b）不符合法律法规和其它要求中硬性指标的，如：有毒有害气体浓度、 粉尘浓度、噪声等级等；c）直接观察到的可能导致事故的危险且无控制措施；d）曾经发生过事故仍未采取有效措施。5. 4.2技安环保处根据评价结果，编制公司“重要危害因素清单”，报管 理者代表批准后，发至各部门。5.5 重要危害因素控制公司针对不同的风险等级，策划相应的控制措施。5. 5.1制定职业健康安全目标、指标和管理方案对风险等级高的重要危害因素，制定职
18、业健康安全目标、指标和管理方案 进行控制。6. 5. 2运行控制通过制定程序、作业指导书的方式进行控制。7. 5. 3应急控制对潜在的紧急情况，制定应急准备和响应措施进行控制。8. 5. 4风险控制措施的选择原则a）完全消除危害或危害源，如用安全品代替危害品；b）如不可能消除，应努力降低风险，如安装防护装置或用低毒物质代替 高毒物质；c）作为最后手段，使用个人防护用品。5.6 重要危害因素的更新5. 6. 1 一般情况下，每年在内部审核前技安环保处组织对重要危害因素进 行评审，判定是否有更新的必要，如有应按本程序相关条款进行危害因素辨识 的更新和评价。6. 6.2当下列情况发生时，应及时更新公
19、司的“重要危害因素清单”：a）公司更新职业健康安全方针；b）适用的法律、法规发生变化；c）公司的活动、产品和服务发生重大变化；d）发生职业健康安全不符合、事故、事件；e）内审、管理评审或第三方审查要求。以上工作程序可用下列流程图概述:6记录危害因素调查表（附录A）审核:批准:危害因素评价表（附录B）重要危害因素清单（附录C）附录A编制:附录B危害因素评价表附录C重要危害因素清单编号:1目的和范围对适用于公司环境与职业健康安全的法律法规和其它要求进行收集和确 认，以确保公司各项活动符合法律法规和其它要求。本程序适用于XXX有限责任公司法律、法规和其它要求的收集、识别及更 新控制。2引用文件下列文
20、件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期 的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3术语和定义3. 1法律指由全国人民代表大会及其常务委员会制订，以国家主席令颁布的法律。 如宪法、刑法和单行法等。3. 2法规指由国务院和省人大颁布的有关环境、安全生产各项行政措施、条例、实 施细则、管理办法、决定和命令等。3.3规章指由国务院各部委制订的有关环境和安全的规定、标准、行业规范以及省、 市人民政府制订的地方规章等。3. 4标准指国家、省、市颁布的相关环境与职业健康安全标准。3. 5其它要求指行业规范以及
21、消防、安全、卫生等部门颁布的与环保和职业健康安全有 关的通知、公报、条例等。4职责4. 1技安环保处4.1.1负责收集、识别、更新与本部门职责相关的法律法规和其它要求， 并加以熟悉、掌握、执行和应用。4. 1.2负责组织各单位收集法律法规、标准和其它要求，并进行汇总及归 档管理，整理汇编公司“适用的法律法规和其它要求清单”。4.2公司办公室、保卫处、机动处、供应处、基建处、人事劳资处、公司 工会等负责收集、识别、更新与本部门职能相关的法律法规和其它要求，并加以 熟悉、掌握、执行和应用。5工作流程5.1法律法规和其它要求的收集渠道a）通过政府机构、行业协会、出版社、图书馆、书店、刊物等；b）接收
22、地方政府部门或上级领导机关的有关文件；c）定期进行网上检索。公司各相关职能部门应通过上述渠道及时获取与本部门相关的环境与职 业健康安全法律法规和其它要求，以书面或电子文档形式进行收集。5. 2法律法规和其它要求的识别5.2.1各部门应对收集的法律法规和其它要求进行适用性评价，对适用的 进行编目、建册，编制部门“适用的法律法规和其它要求清单”，电子文本应 备份管理。5. 2. 2各部门将清单及文本资料报技安环保处备案，技安环保处进行汇总 及归档管理，汇编公司“适用的法律法规和其它要求清单”，报送管理者代表 审批。5. 2. 3对需发放的法律法规和其它要求，由技安环保处摘录整理,加盖“受 控”印章
23、后发放到相关部门。5. 3法律法规和其它要求的应用理制 守和保持和其式传新本程序、.到相关管员工严格遵!立、实施、O据法律法规适宜的方息，及时更S求清单”。文件控制6记录适用的法律法规和其它要求清单（附录）以上记录由归口部门负责完整保存，保存期限为3年。附录适用的法律法规和其它要求清单编号:序 号文件 名称发文单 位/编号实施 日期本公司适 用条款备 注4目标指标和管理方案控制程序 1目的和范围规范环境与职业健康安全目标、指标及管理方案的制定，确保其按要求实 施并完成。本程序适用于XXX有限责任公司目标、指标及管理方案的制定、实施和检 查活动。2引用文件下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为
24、本标准的条款。凡是注日期 的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3术语和定义3. 1目标指与公司所要实现的环境与职业健康安全方针相一致的总体目的。4. 2指标直接来自于目标，或为实现目标所规定的具体绩效要求，它们可适用于公 司或某一部门。5. 3管理方案为实现目标和指标所采取的相应措施（专项治理、环保安全措施、技术改 造方案等）。4职责6. 1管理者代表批准目标、指标及管理方案，配置必要的资源，确保目标、指标及管理方 案的实现。7. 2技安环保处4. 2. 1负责组织目标、指标及管理方案的制定、评审和修订。5.
25、2.2负责对目标、指标及管理方案的实施情况进行监督考核。6. 3经济管理处负责对管理方案的可行性进行评审，并列入公司年度经营计划。4. 4各单位负责实施本单位的管理方案，并将相关记录归档管理。5工作流程5.1 制定目标、指标和管理方案的原则5. 1.1制定目标、指标时应考虑：a）符合环境与安全方针并量化，具有可测量性；b）符合法律法规和其它要求；c）体现污染预防、事故预防、保护员工安全健康及持续改进的承诺；d）可选择的技术方案、财务、运行和经验要求；e）相关方的意见；f）突出公司重要环境因素和重要危害因素。7. 1. 2制定管理方案时应考虑：a）满足目标、指标的要求；b）不能通过运行控制达到要
26、求的目标指标，应制定管理方案；c）结合公司实际，兼顾发展规划；d）合理可靠、适用有效。7.2 目标、指标和管理方案的制定5. 2. 1技安环保处组织制定公司目标、指标，并将目标、指标分解到公司 各相关部门，经管理者代表批准后，以文件形式下发到各部门。6. 2.2各部门根据公司目标、指标，制定本部门实现目标、指标的工作计 划，经部门领导审批，报技安环保处备案。7. 2.3对改进型目标、指标，各部门应编制初步管理方案，经部门领导审 核，公司主管领导批准后，报经济管理处。8. 2.4经济管理处根据公司发展规划，对管理方案的可行性进行评审，列 入年度经营计划，经批准后实施。9. 2.5对改进型目标、指
27、标，责任部门应制定详细管理方案，并组织实施。 管理方案内容包括：a）实现目标、指标的内容；b）完成时间；c）责任部门、配合部门及主要职责；d）具体方法、措施及步骤等；e）检查人、批准人。7.3 目标、指标和管理方案的实施和考核5. 3. 1各责任部门组织落实环境与职业健康安全目标、指标。5. 3. 2技安环保处应组织相关职能部门对目标、指标和管理方案的完成情 况进行检查和考核，执行绩效监测和测量控制程序。5.4目标、指标的评审和修订1. 4. 1每次管理评审时，应对目标、指标的适宜性进行评审。评审内容包 括：a）目标、指标的适应性和实现程度；b）管理方案的实施效果；c）制定目标、指标和管理方案
28、的依据的变化情况。2. 4.2根据管理评审结果，必要时由技安环保处组织相关部门对目标、指 标和管理方案进行修订。5. 4. 3当发生以下情况导致某些重要环境因素或重要危害因素变化，需修 订目标、指标和管理方案时，相关责任部门须及时告之技安环保处，技安环保 处按上述流程组织修订工作：a）新、改、扩建和技改项目或产品、工艺及材料发生重要变化；b）调整组织机构使产品、活动和服务中的重要环境因素或重要危害因素 发生变化；c）相关方强烈要求或合理抱怨；d）相关法律法规和其它要求发生变化；e）内审或管理评审及第三方审查要求。6记录目标、指标分解表（附录A）管理方案制定表（附录B）评审记录以上记录由归口单位
29、负责完整保存，保存期限为3年。附录A目标、指标分解表-序号单 位重要环境因素/重 要危害因素目标指标编制：审核：批准:附录B管理方案制定表部门:编号:重要环境因素/重 要危害因素目标指标提出单 位实 施单位验 收单位提出日 期实 施日期一 兀工日期实施内容（包括设计方案、整改措施、实施步骤等）：其它事项：申请审 核批 准实施效果评价：实施单位：年 月日验收结果：验收单位：年 月日5培训控制程序1目的和范围对人力资源进行控制，确保从事环境与职业健康安全管理活动并承担规定 职责的人员胜任其所担负的工作。本程序适用于XXX有限责任公司对环境与职业健康安全有关的人员招聘、 配置、培训、经历、教育、技能
30、和经验的考核控制。2引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的 引用文件，其随后所有的修改单（不包含勘误的内容）或修订版均不适用于本 标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3术语和定义本程序无新术语。4职责4.1公司分管领导4. 1.1负责公司中长期人力资源规划和人员需求、配置、教育培训计划的 审批。4.1.2负责审定岗位任职和职责要求和在岗人员考核结论。4.2人事劳资处4. 2.1负责编制公司中长期人力资源规划。4. 2.2负责编制岗位任职和职责要求，作为人员甄选、安排、培训和 考评的主要依据。4. 2.3负责编制公司年度人员需求计划、教育培训计
31、划，并组织实施。4. 2.4负责人员引进、调配、教育、培训和能力考核工作。4. 2.5负责持证上岗人员（含特种作业人员）资格证书的审核与管理。4.2.6负责制定符合国家法律法规要求的员工休息休假、工作时间、劳动 报酬、保险福利、职工培训、劳动纪律及劳动定额管理制度。4. 3组织部负责制定中层管理人员任用、管理和考核的相关办法并负责实施。4. 4公司工会4. 4.1负责编制不同类别人员体检计划并组织实施，保持记录。4. 4. 2负责组织实施员工疗养，广泛开展各种有利于员工身心健康的文体 活动。4. 5各相关单位4. 5. 1协助编制中长期及年度人力资源规划和计划。4. 5. 2配合做好人力资源配
32、置和员工的培训考核管理工作。4. 5. 3负责对本单位员工进行环境与职业健康安全方面的意识、知识和技 术培训、教育。5工作流程5. 1制定计划5.1.1 各单位根据科研、生产、经营发展和工作任务，提出部门年度人员 需求和培训计划。5.1.2 人事劳资处根据公司战略规划及年度经营目标，结合各单位年度人 员需求实际情况，编制年度人员需求、教育培训计划，经公司主管领导批准后 组织实施。5.2实施计划5 . 2.1人事劳资处组织制定岗位任职和职责要求，确定上岗人员的受 教育程度、资质、技能、工作经验、身体状况和岗位职责。特别是从事的工作 可能受重要环境因素或重要危害因素影响的人员，在进行评价时还要考虑
33、其控 制、减少、消除环境影响或风险的能力。这些人员包括为公司工作和代表公司 工作的人员。6 .2.2根据公司各岗位工作需求计划，依据岗位任职和职责要求，由 人事劳资处采取内部人员调配、引进高校毕业生、面向社会招聘、接收政策安 置、企业自主培训和培养等多种措施，满足岗位工作需求。5. 2. 3根据公司年度员工教育培训计划，对受重要环境因素或重要危害因 素影响的岗位人员有针对性地开展形式多样的培训教育。5.2.4人事劳资处建立健全有效的人事管理制度、适宜的工资分配制度、 积极的人才培养制度和各种激励制度，确保环境与职业健康安全管理体系的有 效实施。5. 2. 5公司工会组织对各类员工分别进行定期体
34、检，并积极开展各种有利 于员工身心健康的文体活动，提高员工的身体和心理健康素质。5.3 培训内容5. 3. 1包括：公司概况、管理制度、方针目标、GB/T24001和GB/T28001 标准、相关法律法规、环保意识、职业健康安全意识、重要环境因素、重要危害因素、 生产安全、清洁生产、质量、保密、安全作业知识、事故的预防和应急措施、 职业素养、岗位业务知识和技能等。6. 3.2培训内容的深度，可视不同的岗位而定。7. 3. 3国家和行业主管部门有特殊要求的作业人员必须按国家有关部门 的规定进行培训、考核、取证，并持证上岗。8. 3. 4内审员必须参加国家有关部门或具有相应资格的认证机构举办的 “
35、内审员培训班”，取得内审资格后，方可作为内审员。9. 3.5对操作工人进行技能培训和岗位培训，使其对所操作的设备、工量 具、仪器仪表能正确使用、维护和保养，同时明确本岗位职责。10. 3.6新员工培训新进公司的员工应进行“三级教育”，包括公司级、车间及部门级、班组 级教育。a）公司级教育由人事劳资处组织进行，内容包括劳动纪律及规章制度、 质量、安全和环保及相关法律法规等；b）车间及部门级教育由部门负责人组织进行，内容包括部门的职责及工 作程序；c）班组级教育由班组长采取灵活多样的形式进行，学习生产设备性能、 岗位安全操作规程、安全环保事项及紧急情况的应变措施等；d）通过培训和教育提高员工的质量
36、意识、环保意识和职业健康安全意识, 使员工明确权利和责任，提高遵守法律法规的自觉性，为实现公司环境与职业 健康安全目标作出贡献。5.4 考核评价5.4.1 新员工入公司后，公司对其分阶段进行考核评价。5.4.2 人事劳资处每年对员工进行年度、岗位绩效考核。员工年度、岗位 绩效考核对象为见习期满转正的在岗职工，主要从职业素养、工作能力、工作 业绩等三个方面对员工的全年工作业绩和表现进行综合考评。职工年度、岗位 绩效考核结果作为年终奖金分配、岗位再培训、岗位调整等的重要依据。5. 4.3组织部按中层以上管理人员任用、管理制度及考核办法、关 于加强中层干部队伍建设的若干意见等管理制度,在做好日常考核
37、的基础上, 进行月度或年度的考核评价，评价结果作为工资晋级、职务任免、职务晋升的 主要依据。5.4.4人事劳资处按年度对人力资源管理进行全面工作总结，找出问题， 持续改进，总结内容涵盖人力资源管理的选、育、用、留等方面。5. 5培训记录5. 5.1人事劳资处应保存员工教育、培训、技能和经验的适当记录，建立 员工人事档案。5. 5.2对特种作业人员建立名册，监督、检查、核对其作业证件，确保在 有效期内使用。6记录年度人员需求、培训计划 员工培训登记表（附录）年度总结（格式不限）以上记录由人事劳资处负责完整保存，保存期限为10年。附录员工培训登记表培训名称:对象人数起止 时间学时 数办学 地点培训
38、1 形式教师 姓名培训主要内容培训 效果分析注册 编号6信息交流控制程序1目的和范围建立有效的信息交流与沟通渠道，确保内、外部信息得到及时、有效地传 递和交流。本程序适用于XXX有限责任公司有关环境与职业健康安全内、外部信息的 收集、处理、反馈以及与外部相关方的信息交流。2引用文件下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条文。凡是注日期 的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3术语和定义本程序无新术语。4职责4.1 管理者代表1 .1.1负责协调处理环境与职业健康安全重要信息。4 . 1.2负责环境与职业
39、健康安全重要信息与外部（包括上级主管部门、新 闻媒体）的沟通与交流。4.2 员工代表负责收集员工职业健康安全方面的意见和建议，并及时将有关信息反馈到 公司工会。4.3 3公司工会4. 3.1负责将员工代表反映的意见和建议进行收集、汇总，报管理者代表 或技安环保处协调处理。4. 3.2参加职业健康安全方面问题的协调、处理。4. 4公司办公室负责对上级或地方主管部门有关环境与职业健康安全方面的文件进行收 集、传递。4.5各相关职能部门负责本部门职责范围内环境与职业健康安全方面信息的收集和交流，并及 时将有关信息反馈到各对口管理部门。5工作流程5.1 信息的分类5. 1. 1外部信息a）上级主管部门
40、下发的文件、检查或监测结果；b）各相关职能部门接收到的有关法律法规和其它要求；c）来自相关方（如供方、工程合同方、社区居民等）的投诉、抱怨；d）其它外部信息，如各相关职能部门直接从外部获得的有关环境、健康 安全等方面的信息。6. 1.2内部信息a）公司环境与职业健康安全方针完成情况和管理体系运行情况；b）环境与职业健康安全目标、指标和管理方案完成情况及检查结果；c）环境与职业健康安全监测和测量结果，内部审核报告以及事故、事件、 不符合、纠正和预防措施等；d）其它内部信息，如员工建议等。5.2 外部信息的传递与沟通方式5.2. 1公司办公室将接收到的上级主管部门有关环境与职业健康安全方 面的文件
41、进行编号，填写“公文处理签”，呈报公司主管领导审批后，下达到 各责任部门。5.2.2法律法规、标准类资料信息由相关职能部门负责收集，传递到技安 环保处。技安环保处进行汇总，并传达到各部门，执行法律法规获取与更新 控制程序中有关规定。5. 2.3相关方意见、投诉和抱怨等信息的传递和处理5. 2. 3. 1对相关方提出的意见、投诉和抱怨，接收部门应及时进行处理。5. 2. 3. 2如问题严重，应传递到技安环保处组织进行处理和答复。书面文 件可直接传递到技安环保处；口头信息应填写在“信息交流记录表”中传递到 技安环保处。5. 2. 3. 3涉及重要环境因素及重要危害因素的信息，由管理者代表组织有 关
42、部门召开专题会议，研究改进措施，执行不符合、纠正预防措施控制程序 中有关规定。5. 2. 3. 4当相关方要求答复时，应将处理结果告知对方。如不能在短期内 处理完成，视具体情况向相关方进行解释。5. 2. 3. 5需向上级主管部门反馈的信息，由相关职能部门以书面报告形式 向上级汇报处理结果。5.3内部信息的传递与沟通方式5. 3. 1公司在制定、评审环境与职业健康安全方针和管理体系文件时，应 邀请员工代表参与。5. 3.2公司对环境与职业健康安全方针、目标、指标的完成情况和管理体 系的运行情况以及最高管理层对环境、健康安全管理工作的指示和要求，应以 文件、会议、公司内网、0A系统、宣传栏等方式
43、发布，及时传达到各单位和 全体员工。5. 3.3对员工建议、意见的处理5. 3. 3. 1员工提出的有关环保和职业健康安全议题的建议、意见，由员工 代表汇总后提交公司工会，必要时填写“信息交流记录表”。5. 3. 3. 2公司工会应协调相关职能部门对意见进行处理和解决，必要时请 员工代表或员工参加讨论、协商解决。5. 3. 3. 3若建议有助于改善环境与职业健康安全绩效,应纳入相关管理文 件或提出具体措施。5. 3. 3. 4公司工会应将处理结果记录在“信息交流记录表”中。所有建议 事项及处理结果，均应记录备案。5. 4内部信息的公开5. 4. 1对于环境与职业健康安全方针、企业文化等公司信息，可通过各种 直观的方式向社会宣传。5.4.2必须与外界交流的有关信息，由各对口部门告知相关方。5. 5记录保存各部门应按记录控制程序的要求对信息交流产生的记录进行归档保存。附录信息交流记录表发出 部门发 出人发出时间接收 部门接 收入接 收时间信息 类别口环境口健康安全口