《2017年新安全质量标准化基本要求及评分办法(1)2923.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2017年新安全质量标准化基本要求及评分办法(1)2923.docx（435页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、附件2煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）第1部分 总总 则则一、基本条件安全生产标准化化达标煤矿应应具备以下基基本条件：1.采矿许可证证、安全生产产许可证、营营业执照齐全全有效；2.矿长、副矿矿长、总工程程师、副总工工程师（技术术负责人）在在规定的时间间内参加由煤煤矿安全监管管部门组织的的安全生产知知识和管理能能力考核，并并取得考核合合格证；3.不存在各部部分所列举的的重大事故隐隐患;4.建立矿长安安全生产承诺诺制度，矿长长每年向全体体职工公开承承诺，牢固树树立安全生产产“红线意识识”，及时消消除事故隐患患，保证安全全投入，持续续保持煤矿安安全生产条件件，保护矿工工生命安全。二、等级
2、设定煤矿安全生产标标准化等级分分为一级、二二级、三级。一一级为最高级级。三、工作要求1.建立和保持持煤矿是创建并持持续保持标准准化动态达标标的责任主体体。应通过实实施安全风险险分级管控和和事故隐患排排查治理、规规范行为、控控制质量、提提高装备和管管理水平、强强化培训，使使煤矿达到并并持续保持安安全生产标准准化等级标准准，保障安全全生产。2.目标与计划划制定安全生产标标准化创建年年度计划，并并分解到相关关部门严格执执行和考核。3.组织机构与与职责有负责安全生产产标准化工作作的机构，各各单位、部门门和人员的安安全生产标准准化工作职责责明确。 4.安全生产标标准化投入保障安全生产标标准化经费，持持续
3、改进和完完善安全生产产条件。5.技术保障健全技术管理体体系，完善工工作制度，开开展技术创新新；作业规程程、操作规程程及安全技术术措施编制符符合要求，审审批手续完备备，贯彻执行行到位。6.现场管理和和过程控制加强各生产环节节的过程管控控和现场管理理，定期开展展安全生产标标准化达标自自检工作。 7.持持续改善煤矿取得的安全全生产标准化化等级，是煤煤矿安全生产产标准化工作作主管部门在在考核定级时时，对煤矿安安全生产标准准化工作现状状的测评，是是对煤矿执行行安全生产产法等相关关规定组织开开展安全生产产标准化建设设情况的考核核认定。取得得等级的煤矿矿应在取得的的等级基础上上，有目的、有有计划地持续续改进
4、工艺技技术、设备设设施、管理措措施，规范员员工安全行为为，进一步改改善安全生产产条件，使煤煤矿持续保持持考核定级时时的安全生产产条件，并不不断提高安全全生产标准化化水平，建立立安全生产标标准化长效机机制。四、煤矿安全生生产标准化体系1.井工煤矿（1）安全风险险分级管控。考考核内容执行行本方法第22部分“安全全风险分级管管控”的规定定；（2）事故隐患患排查治理。考考核内容执行行本方法第33部分“事故故隐患排查治治理”的规定定。（3）通风。考考核内容执行行本方法第44部分“通风风”的规定。（4）地质灾害害防治与测量量。考核内容容执行本方法法第5部分“地地质灾害防治治与测量”的的规定。（5）采煤。考
5、考核内容执行行本方法第66部分“采煤煤”的规定。（6）掘进。考考核内容执行行本方法第77部分“掘进进”的规定。（7）机电。考考核内容执行行本方法第88部分“机电电”的规定。（8）运输。考考核内容执行行本方法第99部分“运输输”的规定。（9）职业卫生生。考核内容容执行本方法法第10部分分“职业卫生生”的规定。（10）安全培培训和应急管管理。考核内内容执行本方方法第11部部分“安全培培训和应急管管理”的规定定。（11）调度和和地面设施。考考核内容执行行本方法第112部分“调调度和地面设设施”的规定定。2.露天煤矿露天煤矿安全生生产标准化体体系包括以下下13个部分分：（1）安全风险险分级管控考考核内
6、容执行行第2部分“安安全风险分级级管控”的规规定。（2）事故隐患患排查治理考考核内容执行行第3部分“事事故隐患排查查治理”的规规定。（3）钻孔、爆爆破、采装、运运输、排土、机机电、边坡、疏疏干排水考核核内容执行本本方法第133部分“露天天煤矿”的规规定。（4）职业卫生生。考核内容容执行本方法法第10部分分“职业卫生生”的规定。（5）安全培训训和应急管理理。考核内容容执行本方法法第11部分分“安全培训训和应急管理理”的规定。（6）调度和地地面设施。考考核内容执行行本方法第112部分“调调度和地面设设施”的规定定。五、煤矿安全生生产标准化评评分方法 1.井井工煤矿安全全生产标准化化评分方法（1）井
7、工煤矿矿安全生产标标准化考核满满分为1000分，采用各各部分得分乘乘以权重的方方式计算，各各部分的权重重见表1-11。表1-1 井工工煤矿安全生生产标准化评评分权重表序号名称标准分值权重（ai）1安全风险分级管管控1000.102事故隐患排查治治理1000.103通风1000.164地质灾害防治与与测量1000.115采煤1000.096掘进1000.097机电1000.098运输1000.089职业卫生1000.0610安全培训和应急急管理1000.0611调度和地面设施施1000.06（2）按照井工工煤矿安全生生产标准化体体系包含的各各部分评分表表进行打分。（3） 各部分分考核得分乘乘以该
8、部分权权重之和即为为井工煤矿安安全生产标准准化考核得分分，采用式（11）计算： （11）式中：M井工煤矿矿安全生产标标准化考核得得分； Mi安全风险险分级管控、事事故隐患排查查治理、通风风、地质灾害害防治与测量量、采煤、掘掘进、机电、运运输、职业卫卫生、安全培培训和应急管管理、调度和和地面设施等等11个部分分的安全生产产标准化考核核得分；ai安全风风险分级管控控、事故隐患患排查治理、通通风、地质灾灾害防治与测测量、采煤、掘掘进、机电、运运输、职业卫卫生、安全培培训和应急管管理、调度和和地面设施等等11个部分分的权重值。2. 露天煤矿矿安全生产标标准化评分方方法（1） 露天煤煤矿安全生产产标准化
9、考核核满分为1000分，采用用各项得分乘乘以权重的方方式计算，各各部分的权重重见表1-22。表1-2 露天天煤矿安全生生产标准化评评分权重表 序号名称标准分值权重（bi）1安全风险分级管管控1000.102事故隐患排查治治理1000.103钻孔1000.054爆破1000.115采装1000.116运输1000.127排土1000.098机电1000.099边坡1000.0510疏干排水1000.0511职业卫生1000.0512安全培训和应急急管理1000.0413调度和地面设施施1000.04（2）按照露天天煤矿安全生生产标准化体体系包含的各各部分评分表表进行打分。（3）各项考核核得分乘以
10、其其权重之和即即为露天煤矿矿安全生产标标准化考核得得分，采用式式（2）计算算： （2）式中：N露天煤矿矿安全生产标标准化考核得得分；Ni安全风风险分级管控控、事故隐患患排查治理、钻钻孔、爆破、采采装、运输、排排土、机电、边边坡、疏干排排水、职业卫卫生、安全培培训和应急管管理、调度和和地面设施等等13部分的的安全生产标标准化考核得得分； bi安全风风险分级管控控、事故隐患患排查治理、钻钻孔、爆破、采采装、运输、排排土、机电、边边坡、疏干排排水、职业卫卫生、安全培培训和应急管管理、调度和和地面设施等等13部分的的权重。（4）在考核评评分中，如缺缺项，可将该该部分的加权权分值，平均均折算到其他他部分
11、中去，折折算方法如式式（3）：（3）式中:T实得分数数；Q加权得分分数；P缺项加权权分数（缺项项权重值乘以以100）。 第2部分 安安全风险分级级管控一、工作要求1.组织机构与与制度建立矿长为第一一责任人的安全全风险分级管管控工作体系系，明确负责责安全风险分分级管控工作作的管理部门门。2.安全风险辨辨识评估（1）年度辨识识评估。每年年底矿长组织织开展年度安安全风险辨识识，重点对容容易导致群死死群伤事故的的危险因素进进行安全风险险辨识评估。（2）专项辨识识评估。以下下情况，应进进行专项安全全风险辨识评评估：a.新水平、新新采（盘）区区、新工作面面设计前；b.生产系统、生生产工艺、主主要设施设备备
12、、重大灾害害因素等发生生重大变化时时；c.启封火区、排排放瓦斯、突突出矿井过构构造带及石门门揭煤等高危危作业实施前前，新技术、新新材料试验或或推广应用前前，连续停工工停产1个月月以上的煤矿矿复工复产前前；d.本矿发生死死亡事故或涉涉险事故、出出现重大事故故隐患，或所所在省份煤矿矿发生重特大大事故后。3.安全风险管管控（1）内容要求求a.建立矿长、分分管负责人安安全风险定期期检查分析工工作机制，检检查安全风险险管控措施落落实情况，评评估管控效果果，完善管控控措施。b.建立安全风风险辨识评估估结果应用机机制，将安全全风险辨识评评估结果应用用于指导生产产计划、作业业规程、操作作规程、灾害害预防与处理
13、理计划、应急急救援预案以以及安全技术术措施等技术术文件的编制制和完善；c.重大安全风风险有专门的的管控方案，管管控责任明确确，人员、资资金有保障。（2）现场检查查跟踪重大安全风风险管控措施施落实情况，执执行煤矿领导导带班下井制制度，发现问问题及时整改改。（3）公告警示示及时公告重大安安全风险。4.保障措施（1）采用信息息化管理手段段开展安全风风险管控工作作。（2）定期组织织安全风险知知识培训。二、评分方法1.按表2-11评分，总分分为100分分。按照所检检查存在的问问题进行扣分分，各小项分分数扣完为止止。2.项目内容中中缺项时，按按式（1）进进行折算：（1）式中 ：A实得分数数；B缺项标准准分
14、数；C检查得分分数。表2-1 煤矿矿安全风险分分级管控标准化评评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、工作机制（110分）职责分工1建立安全风风险分级管控控工作责任体体系，矿长全全面负责，分分管负责人负负责分管范围围内的安全风风险分级管控控工作4查资料和现场。未未建立责任体体系不得分，随随机抽查，矿领导1人不清清楚职责扣1分2有负责安全全风险分级管管控工作的管管理部门2查资料。未明确确管理部门不不得分制度建设建立安全风险分分级管控工作作制度，明确确安全风险的的辨识范围、方法和安全风风险的辨识、评估、管控工作流程程4查资料。未建立立制度不得分分，辨识范围围、方法或工工作流程1处处不明确
15、扣22分二、安全风险辨辨识评估（440分）年度辨识评估每年底矿长组织织各分管负责责人和相关业业务科室、区区队进行年度度安全风险辨辨识，重点对对井工煤矿瓦斯、水水、火、煤尘尘、顶板、冲冲击地压及提提升运输系统统，露天煤矿边坡坡、爆破、机机电运输等容容易导致群死死群伤事故的的危险因素开开展安全风险险辨识；及时时编制年度安安全风险辨识识评估报告，建建立可能引发发重特大事故故的重大安全全风险清单，并并制定相应的的管控措施；将将辨识评估结结果应用于确确定下一年度度安全生产工工作重点，并并指导和完善善下一年度生生产计划、灾灾害预防和处处理计划、应应急救援预案案10查资料。未开展展辨识或辨识组组织者不符合合
16、要求不得分分，辨识内容容（危险因素素不存在的除除外）缺1项项扣2分，评评估报告、风风险清单、管管控措施缺1项扣2分，辨识成果未未体现缺1项项扣1分专项辨识评估新水平、新采（盘盘）区、新工工作面设计前前，开展1次次专项辨识：1.专项辨识由由总工程师组组织有关业务务科室进行；2.重点辨识地地质条件和重重大灾害因素素等方面存在的安全风险；3.补充完善重重大安全风险险清单并制定定相应管控措措施；4.辨识评估结结果用于完善善设计方案，指指导生产工艺艺选择、生产系系统布置、设设备选型、劳动组织确定定等8查资料和现场。未未开展辨识不得分，辨识组组织者不符合合要求扣2分分，辨识内容容缺1项扣22分，风险清清单
17、、管控措措施、辨识成成果未在应用用中体现缺11项扣1分生产系统、生产产工艺、主要要设施设备、重重大灾害因素素（露天煤矿矿爆破参数、边边坡参数）等等发生重大变变化时，开展展1次专项辨辨识：1.专项辨识由由分管负责人人组织有关业业务科室进行行；2.重点辨识作作业环境、生生产过程、重大灾害因因素和设施设备运行等方面存在的的安全风险；3.补充完善重重大安全风险险清单并制定定相应的管控控措施；4.辨识评估结结果用于指导导重新编制或或修订完善作作业规程、操操作规程8查资料和现场。未未开展辨识不得分，辨识组组织者不符合合要求扣2分分，辨识内容容缺1项扣22分，风险清清单、管控措措施、辨识成成果未在应用用中体
18、现缺11项扣1分启封火区、排放放瓦斯、突出出矿井过构造造带及石门揭揭煤等高危作作业实施前，新新技术、新材材料试验或推推广应用前，连连续停工停产产1个月以上上的煤矿复工工复产前，开开展1次专项项辨识：1.专项辨识由由分管负责人人组织有关业业务科室、生生产组织单位位（区队）进进行；2.重点辨识作作业环境、工工程技术、设备设施、现现场操作等方面存在的的安全风险；3.补充完善重重大安全风险险清单并制定定相应的管控控措施；4.辨识评估结结果作为编制安全全技术措施依依据8查资料和现场。未未开展辨识不得分，辨识组组织者不符合合要求扣2分分，辨识内容容缺1项扣22分，风险清清单、管控措措施、辨识成成果未在应用
19、用中体现缺11项扣1分本矿发生死亡事事故或涉险事事故、出现重重大事故隐患患或所在省份份发生重特大大事故后，开开展1次针对对性的专项辨辨识；1.专项辨识由由矿长组织分分管负责人和业务科室进行；2.识别安全风风险辨识结果果及管控措施施是否存在漏漏洞、盲区；3.补充完善重重大安全风险险清单并制定定相应的管控控措施；4.辨识评估结结果用于指导导修订完善设设计方案、作作业规程、操操作规程、安全技术措措施等技术文件6查资料和现场。未未开展辨识不得分，辨识组组织者不符合合要求扣2分分，辨识内容容缺1项扣22分，风险清清单、管控措措施、辨识成成果未在应用用中体现缺11项扣1分三、安全风险管管控（35分分）管控
20、措施1.重大安全风风险管控措施施由矿长组织织实施，有具具体工作方案案，人员、技技术、资金有有保障5查资料。组织者者不符合要求求、未制定方方案不得分，人人员、技术、资资金不明确、不不到位1项扣扣1分2.在划定的重重大安全风险险区域设定作业人数上限限4查资料和现场。未未设定人数上上限不得分，超超1人扣0.5分定期检查1.矿长每月组组织对重大安安全风险管控控措施落实情情况和管控效效果进行一次次检查分析，针对管控过过程中出现的的问题调整完完善管控措施施，并结合年年度和专项安安全风险辨识识评估结果，布布置月度安全全风险管控重重点，明确责责任分工8查资料。未组织织分析评估不得得分，分析评评估周期不符符合要
21、求，每每缺1次扣33分，管控措措施不做相应应调整或月度度管控重点不不明确1处扣扣2分，责任任不明确1处处扣1分2.分管负责人人每旬组织对对分管范围内内月度安全风风险管控重点点实施情况进进行一次检查查分析，检查查管控措施落落实情况，改改进完善管控控措施8查资料。未组织织分析评估不得得分，分析评评估周期不符符合要求，每每缺1次扣33分，管控措措施不做相应应调整1处扣扣2分现场检查按照煤矿领导导带班下井及及安全监督检检查规定，执行煤矿领领导带班制度度，跟踪重大大安全风险管管控措施落实实情况，发现现问题及时整整改6查资料和现场。未未执行领导带带班制度不得得分，未跟踪踪管控措施落落实情况或发发现问题未及
22、及时整改1处处扣2分公告警示在井口（露天煤煤矿交接班室室）或存在重重大安全风险险区域的显著著位置，公告存存在的重大安安全风险、管管控责任人和和主要管控措措施4查现场。未公示示不得分，公告告内容和位置置不符合要求求1处扣1分四、保障措施（115分）信息管理采用信息化管理理手段，实现现对安全风险险记录、跟踪踪、统计、分分析、上报等等全过程的信信息化管理4查现场。未实现现信息化管理理不得分，功能每缺11项扣1分教育培训1入井（坑）人人员和地面关关键岗位人员员安全培训内内容包括年度度和专项安全风风险辨识评估估结果、与本岗位相关的重大安全风风险管控措施施6查资料。培训内内容不符合要要求1处扣 1分2每年
23、至少组组织参与安全全风险辨识评评估工作的人人员学习1次安全全风险辨识评估估技术5查资料和现场。未未组织学习不不得分，现场场询问相关学学习人员，11人未参加学学习扣1分得分合计：第3部分 事事故隐患排查查治理一、工作要求1.工作机制（1）建立健全全事故隐患排排查治理责任任体系；（2）对排查出出的事故隐患患进行分级，按按事故隐患等等级进行治理理、督办、验验收。2.事故隐患排排查（1）建立事故故隐患排查工工作机制，制制定排查计划划，明确排查查内容和排查查频次；（2）排查范围围覆盖生产各各系统和各岗岗位；（3）发现重大大事故隐患立立即向当地煤煤矿安全监管管监察部门书书面报告，建建立事故隐患患排查台账和
24、和重大事故隐隐患信息档案案。3.事故隐患治治理（1）分级治理理a.事故隐患实实施分级治理理，不同等级级的事故隐患患由相应层级级的单位（部部门）负责；b.事故隐患治治理必须做到到责任、措施施、资金、时时限和预案“五五落实”，重重大事故隐患患治理方案由由矿长负责组组织制定并实实施。（2） 安全措措施事故隐患治理过过程中必须采采取安全技术术措施。对治治理过程危险险性较大的事事故隐患，治治理过程中有有专人现场指指挥和监督，并并设置警示标标识。4.监督管理（1）事故隐患患治理实施分分级督办，对对未按规定完完成治理的事事故隐患，及及时提高督办办层级，加大大督办力度；事故隐患治治理完成，经经验收合格后后予以
25、销号，解解除督办；（2）及时通报报事故隐患排排查和治理情情况，接受监监督。5.保障措施（1）采用信息息化管理手段段，实现对事事故隐患排查查治理记录统统计、过程跟跟踪、逾期报报警、信息上上报的信息化化管理；（2）定期组织织召开专题会会议，对事故故隐患排查和和治理情况进进行汇总分析析；（3）定期组织织安全管理技技术人员进行行事故隐患排排查治理相关关知识培训。二、重大事故隐隐患判定本部分重大事故故隐患：1.未按规定足足额提取和使使用安全生产产费用的；2.未制定或者者未严格执行行井下劳动定定员制度的；3.未分别配备备矿长和分管管安全的副矿矿长的；4.将煤矿承包包或者托管给给没有合法有有效煤矿生产产证照
26、的单位位或者个人的的；5.煤矿实行承承包（托管）但但未签订安全全生产管理协协议，或者未未约定双方安安全生产管理理职责合同而而进行生产的的；承包方（承承托方）未按按规定变更安安全生产许可可证进行生产产的；承包方方（承托方）再再次将煤矿承承包（托管）给给其他单位或或者个人的；6.煤矿将井下下采掘工作面面或者井巷维维修作业作为为独立工程承承包（托管）给给其他企业或或者个人的；7.改制煤矿在在改制期间，未未明确安全生生产责任人而而进行生产的的，或者未健健全安全生产产管理机构和和配备安全管管理人员进行行生产的；完完成改制后，未未重新取得或或者变更采矿矿许可证、安安全生产许可可证、营业执执照而进行生生产的
27、。三、评分方法1.按表3-11评分，总分分为100分分。按照所检检查存在的问问题进行扣分分，各小项分分数扣完为止止。2.项目内容中中缺项时，按按式（1）进进行折算：（1）式中 ：A实得分数数；B缺项标准准分数；C检查得分分数。表3-1 煤矿矿事故隐患排排查治理标准准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、工作机制（110分）职责分工1有负责事故故隐患排查治治理管理工作作的部门2查资料。无管理理部门不得分分2建立事故隐隐患排查治理理工作责任体体系，明确矿矿长全面负责责、分管负责责人负责分管管范围内的事故隐患排排查治理工作作，各业务科科室、生产组组织单位（区区队）、班组组、岗位人员员职
28、责明确4查资料和现场。责任未分工工或不明确不不得分，矿领领导不清楚职职责 1人扣扣2分、部门门负责人不清清楚职责1人人扣0.5分分分级管理对排查出的事故故隐患进行分分级，并按照照事故隐患等等级明确相应应层级的单位位（部门）、人人员负责治理理、督办、验验收4查资料和现场。未对事故隐隐患进行分级级扣2分，责责任单位和人人员不明确11项扣1分二、事故隐患排排查（30分分）基础工作编制事故隐患年年度排查计划划，并严格落落实执行4查资料和现场。未编制排查查计划或未落实执行不不得分周期范围1矿长每月至至少组织分管管负责人及安安全、生产、技技术等业务科科室、生产组组织单位（区区队）开展一一次覆盖生产产各系统
29、和各各岗位的事故故隐患排查，排排查前制定工工作方案，明确排排查时间、方方式、范围、内容和参加人人员6查资料和现场。未组织排查查不得分，组组织人员、范范围、频次不不符合要求11项扣2分，未未制定工作方方案扣1分、方方案内容缺11项扣0.55分2.矿各分管负负责人每旬组组织相关人员员对分管领域域进行1次全全面的事故隐隐患排查6查资料和现场。分管负责人人未组织排查查不得分，组组织人员、范范围、频次不不符合要求11项扣2分3生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查5查资料和现场。未安排不得得分，人员、范范围、频次不不符合要求11项扣1分4岗位作业人人员作业过程程中随时
30、排查查事故隐患4查资料和现场。未进行排查查不得分登记上报1建立事故隐隐患排查台账账，逐项登记记排查出的事事故隐患3查资料。未建立立台账不得分，登登记不全缺11项扣0.55分 2排查发现重重大事故隐患后，及时向当地地煤矿安全监监管监察部门门书面报告，并并建立重大事故故隐患信息档档案2查资料。不符合合要求不得分分三、事故隐患治治理（25分分）分级治理1事故隐患治治理符合责任任、措施、资资金、时限、预预案“五落实实”要求2查资料和现场。不符合要求求不得分2重大事故隐隐患由矿长组组织制定专项项治理方案，并组织织实施；治理理方案按规定定及时上报6查资料和现场。组织者者不符合要求求或未按方案案组织实施不不
31、得分，治理理方案未及时时上报扣2分分3不能立即治治理完成的事事故隐患，由由治理责任单单位（部门）主主要责任人按照治治理方案组织织实施4查资料和现场。组织者不符符合要求或未未按方案组织织实施不得分分4能够立即治治理完成的事故隐隐患，当班采采取措施，及时治理消除除，并做好记记录5查资料和现场。当班未未采取措施或或未及时治理理不得分，不不做记录扣33分，记录不不全1处扣00.5分安全措施1事故隐患治治理有安全技技术措施，并并落实到位4查资料和现场。没有措措施、措施不不落实不得分分2对治理过程程危险性较大大的事故隐患患，治理过程程中现场有专专人指挥，并设置警示标标识；安检员员现场监督4查资料和现场。现
32、场没没有专人指挥挥不得分、未设设置警示标识识扣1分、没没有安检员监监督扣1分四、监督管理（20分）治理督办1事故隐患治治理督办的责责任单位（部部门）和责任任人员明确；2对未按规定定完成治理的事故隐患，由由上一层级单位（部部门）和人员员实施督办；3挂牌督办的的重大事故隐隐患，治理责责任单位（部部门）及时记记录治理情况况和工作进展，并按规定上报7查资料。督办责责任不明确、不不落实1次扣扣2分，未实实行提级督办办1次扣2分分，未及时记记录或上报11次扣2分验收销号1煤矿自行排排查发现的事故隐患完成成治理后，由验验收责任单位位（部门）负负责验收，验验收合格后予予以销号4查资料和现场。未进行验收收不得分
33、，验验收单位不符符合要求扣22分，验收不不合格即销号号的不得分2负有煤矿安安全监管职责责的部门和煤煤矿安全监察察机构检查发发现的事故隐隐患，完成治治理后，书面面报告发现部部门或其委托托部门（单位位）4查资料和现场。未按规定报报告不得分公示监督1每月向从业业人员通报事事故隐患分布布、治理进展展情况；2及时在井口口（露天煤矿矿交接班室）或或其他显著位置公示示重大事故隐隐患的地点、主主要内容、治治理时限、责任人、停停产停工范围围；3建立事故隐隐患举报奖励励制度，公布布事故隐患举举报电话，接受从业人人员和社会监监督5查资料和现场。未定定期通报、未及时时公告扣2分分，通报和公告内容每缺1项扣1分，未设设
34、立举报电话话扣2分，接到举报未核查或或核实后未进进行奖励扣22分五、保障措施（115分）信息管理采用信息化管理理手段，实现现对事故隐患患排查治理记记录统计、过过程跟踪、逾逾期报警、信信息上报的信信息化管理3查资料和现场。未采取取信息化手段段不得分，管理理内容缺1项项扣1分改进完善矿长每月组织召召开事故隐患患治理会议，对对一般事故隐隐患、重大事事故隐患的治治理情况进行行通报，分析析事故隐患产产生的原因，提提出加强事故故隐患排查治治理的措施，并并编制月度事事故隐患统计计分析报告 3查资料。未召开开会议定期通通报、未编制制报告不得分分，报告内容容不符合要求求扣2分资金保障建立安全生产费费用提取、使使
35、用制度。事事故隐患排查查治理工作资资金有保障3查资料和现场。未建立并执执行制度不得得分，资金无无保障扣2分分专项培训每年至少组织安安全管理技术术人员进行1次次事故隐患排排查治理方面面的专项培训训3查资料。未按要要求开展培训训不得分考核管理1建立日常检检查制度，对对事故隐患排排查治理工作作实施情况开开展经常性检检查；2检查结果纳纳入工作绩效效考核3查资料。未建立立制度、未执执行制度不得得分，检查结结果未运用扣扣1分得分合计：第4部分 通通 风一、工作要求（风风险管控）1.通风系统（1）矿井通风风方式、方法法符合煤矿矿井工开采通通风技术条件件（AQ11028，以以下简称AQQ1028）规规定。矿井
36、安安装2套同等等能力的主要要通风机装置置，1用1备备；反风设施施完好，反风风效果符合煤煤矿安全规程程规定；（2）矿井风量量计算准确，风风量分配合理理，井下作业业地点实际供供风量不小于于所需风量；矿井通风系系统阻力合理理。2.局部通风（1）掘进巷道道通风方式、方方法符合煤煤矿安全规程程规定，每每一掘进巷道道均有局部通通风设计，选选择合适的局局部通风机和和匹配的风筒筒；（2）局部通风风机安装、供供电、闭锁功功能、检修、试试验等符合煤煤矿安全规程程规定；（3）局部通风风机无循环风风。3.通风设施按规定及时构筑筑通风设施；设施可靠，利利于通风系统统调控；设施施位置合理，墙墙体周边掏槽槽符合规定，与与围
37、岩填实接接严不漏风。4.瓦斯管理（1）按照矿井井瓦斯等级检检查瓦斯，严严格现场瓦斯斯管理工作，不不形成瓦斯超超限；（2）排放瓦斯斯，按规定制制定专项措施施，做到安全全排放，无“一一风吹”。5.突出防治有防突专项设计计，落实两个个“四位一体体”综合防突突措施，采掘掘工作面不消消突不推进。6.瓦斯抽采（1）瓦斯抽采采设备、设施施、安全装置置、瓦斯管路路检查、钻孔孔参数、监测测参数等符合合煤矿瓦斯斯抽放规范（AAQ10277，以下简称称AQ10227）规定；（2）瓦斯抽采采系统运行稳稳定、可靠，抽抽采能力满足足煤矿瓦斯斯抽采达标暂暂行规定要要求；（3）积极利用用抽采瓦斯。7.安全监控安全监控系统满满
38、足煤矿安安全监控系统统通用技术要要求（AQQ6201，以以下简称AQQ6201）、煤煤矿安全监控控系统及检测测仪器使用管管理规范（AQ1029，以下简称AQ1029）和煤矿安全规程的要求，维护、调校、检定到位，系统运行稳定可靠。8.防灭火（1）按煤矿矿安全规程规规定建立防灭灭火系统、自自然发火监测测系统，系统统运行正常；（2）开采自燃燃煤层、容易易自燃煤层进进行煤层自然然发火预测预预报工作；（3）井上、下下消防材料库库设置和库内内及井下重要要岗点消防器器材配备符合合煤矿安全全规程规定定。9.粉尘防治（1）防尘供水水系统符合煤煤矿安全规程程要求；（2）隔爆设施施安设地点、数数容量及安装装质量符合
39、煤煤矿井下粉尘尘综合防治技技术规范（AQ1020，以下简称AQ1020）规定；（3）综合防尘尘措施完善，防防尘设备、设设施齐全，使使用正常。10.井下爆破破（1）按煤矿矿安全规程要要求建设和管管理井下爆炸炸物品库，爆爆炸物品库存存、领用等各各环节按制度度执行；（2）井下爆破破作业按照爆爆破作业说明明书进行，爆爆破作业执行行“一炮三检检”和“三人人连锁”制度度；（3）正确处理理拒爆、残爆爆。11.基础管理理（1）建立组织织保障体系，设设立相应管理理机构，完善善各项管理制制度，明确人人员负责，有有序有效开展展工作；（2）按规定绘绘制图纸，完完善相关记录录、台账、报报表、报告、计计划及支持性性文件等
40、资料料，并与现场场实际相符；（3）管理、技技术以及作业业人员掌握相相应的岗位技技能，规范操操作，无违章章指挥、违章章作业和违反反劳动纪律（以以下简称“三三违”）行为为，作业前进进行安全确认认。二、重大事故隐隐患判定1.通风系统重重大事故隐患患：（1）矿井总风风量不足的； （2）没有备用用主要通风机机或者两台主主要通风机工工作能力不匹匹配的；（3）违反规定定串联通风的的；（4）没有按设设计形成通风风系统的，或或者生产水平平和采区未实实现分区通风风的；（5）高瓦斯、煤煤与瓦斯突出出矿井的任一一采区，开采采容易自燃煤煤层、低瓦斯斯矿井开采煤煤层群和分层层开采采用联联合布置的采采区，未设置置采区专用回
41、回风巷的，或或者突出煤层层工作面没有有独立的回风风系统的；（6）采掘工作作面等主要用用风地点风量量不足的；（7）采区进（回回）风巷未贯贯穿整个采区区，或者虽贯贯穿整个采区区但一段进风风、一段回风风的。2.局部通风重重大事故隐患患：煤巷、半煤岩巷巷和有瓦斯涌涌出的岩巷的的掘进工作面面未装备甲烷烷电、风电闭闭锁装置或者者不能正常使使用的。3.瓦斯管理重重大事故隐患患：（1）瓦斯检查查存在漏检、假假检的；（2）井下瓦斯斯超限后不采采取措施继续续作业的。4.突出防治重重大事故隐患患：（1）煤与瓦斯斯突出矿井未未建立防治突突出机构并配配备相应专业业人员的；（2）煤与瓦斯斯突出矿井未未进行区域或或者工作面
42、突突出危险性预预测的；（3）煤与瓦斯斯突出矿井未未按规定采取取防治突出措措施的；（4）煤与瓦斯斯突出矿井未未进行防治突突出措施效果果检验或者防防突措施效果果检验不达标标仍然组织生生产的；（5）煤与瓦斯斯突出矿井未未采取安全防防护措施的；（6）出现瓦斯斯动力现象，或或者相邻矿井井开采的同一一煤层发生了了突出，或者者煤层瓦斯压压力达到或者者超过0.774MPa的的非突出矿井井，未立即按按照突出煤层层管理并在规规定时限内进进行突出危险险性鉴定的（直直接认定为突突出矿井的除除外）。5.瓦斯抽采重重大事故隐患患：（1）按照煤煤矿安全规程程规定应当当建立而未建建立瓦斯抽采采系统的；（2）突出矿井井未装备地
43、面面永久瓦斯抽抽采系统或者者系统不能正正常运行的；（3）采掘工作作面瓦斯抽采采不达标组织织生产的。6.安全监控重重大事故隐患患：（1）突出矿井井未装备矿井井安全监控系系统或者系统统不能正常运运行的；（2）高瓦斯矿矿井未按规定定安设、调校校甲烷传感器器，人为造成成甲烷传感器器失效的，瓦瓦斯超限后不不能断电或者者断电范围不不符合规定的的；（3）高瓦斯矿矿井安全监控控系统出现故故障没有及时时采取措施予予以恢复的，或或者对系统记记录的瓦斯超超限数据进行行修改、删除除、屏蔽的。7.防灭火重大大事故隐患：（1）开采容易易自燃和自燃燃的煤层时，未未编制防止自自然发火设计计或者未按设设计组织生产产的；（2）高
44、瓦斯矿矿井采用放顶顶煤采煤法不不能有效防治治煤层自然发发火的；（3）有自然发发火征兆没有有采取相应的的安全防范措措施并继续生生产的。8.井下爆破重重大事故隐患患：未按矿井瓦斯等等级选用相应应的煤矿许用用炸药和雷管管、未使用专专用发爆器的的，或者裸露露放炮的。9.基础管理重重大事故隐患患：没有配备矿总工工程师，以及及负责通风工工作的专业技技术人员的。三、评分方法1.按表4-11评分，通风风11个大项项每大项标准准分为1000分，按照所所检查存在的的问题进行扣扣分，各小项项分数扣完为为止。2.以11个大大项的最低分分作为通风部部分得分。3.“局部通风风”大项以所所检查的各局局部通风区域域中最低分为
45、为该大项得分分；“通风设设施”大项以以所检查的分分项的平均分分之和为该大大项得分；不不涉及的大项项，如突出防防治或者瓦斯斯抽采等，该该大项不考核核。4.大项内容中中缺项时，按按式（1）进进行折算：（1）式中： A实得分数数；B缺项标准准分数；C检查得分分数。表4-1 煤矿矿通风标准化化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、通风系统（1100分）系统管理1.全矿井、一一翼或者一个个水平通风系系统改变时，编编制通风设计计及安全技术术措施，经企企业技术负责责人审批；巷巷道贯通前应应当制定贯通通专项措施，经经矿总工程师师审批；井下下爆炸物品库库、充电硐室室、采区变电电所、实现采采区变电所功功能的中央变变电所有独立立的通风系统统20查资料和现场。改改变通风系统统（巷道贯通通