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1、大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 第三册前 言近年来，为适应公司的飞速发展，公司对管理制度进行了数次修订。2010年在前几次修订的基础上公司对所有管理制度进行全面调整，此次调整是对原管理制度的承接和延续，经过公司各级领导及各部门的共同努力，于2010年年末完成全部工作。管理制度汇编分为四册，如下：管理制度汇汇编手册册共收录录制度1135个个，未收收录进制制度汇编编手册的的制度均均单独成成册。第一册收录录 财务务部管理理制度 证券券部管理理制度 第二册收录录 集团团办公室室管理制制度 人人力资源源部管理理制度 企业管理部部管理制制度 员员工生活活福利部部管理制制度党群工作部部管理制制度第
2、三册收录录 营销销部门管管理制度度 物资采采购部管管理制度度 物资资仓储部部管理制制度 生生产管理理部管理理制度 安技技环保部部管理制制度 设设备能源源部管理理制度 技术术部管理理制度 线路电电瓷开发发部管理理制度 工程程管理部部管理制制度 运运输处管管理制度度 第四册收录录 岗位安安全操作作规程 设备操操作规程程汇编管理制度是是一种规规范，是是企业员员工在企企业生产产经营活活动中共共同须遵遵守的规规定和准准则。各部门门应严格格按照制制度办事事，并在在实际工工作活动动中不断断完善制制度、改改进制度度，使之之真正成成为企业业快速稳稳定发展展、实现现战略目目标的基基石。大连电瓷集团股份有限公司 管
3、 理 制 度 第三册目 录营销部门管管理制度度销售管理办办法1产品售后服服务管理理标准6客户档案管管理制度度8共3个制度度国际营销部部管理制制度国际营销业业务管理理办法11共1个制度度物资采购部部管理制制度物资采购管管理制度度19共1个制度度物资仓储部部管理制制度成品库管理理制度23物资仓储管管理制度度28物资退库及及库存盘盘点管理理制度32物资以旧换换新管理理制度34闲置、废旧旧物资处处理管理理制度39危险化学品品管理制制度42共6个制度度生产管理部部管理制制度生产计划管管理制度度45生产统计管管理制度度48工装、器具具管理规规定50生产调度管管理制度度53产品返包管管理规定定55成品抽样管
4、管理规定定57生产作业现现场管理理规定58样品、试品品管理规规定60特殊过程、设设备、人人员鉴定定准则62办公现场管管理规定定64共10个制制度安技环保部部管理制制度安全生产责责任制度度73职业安全管管理制度度85消防安全管管理制度度1066职业健康管管理制度度1155环境管理制制度1255外来人员进进入公司司管理制制度1333进出公司管管理制度度1366货运车辆驾驾驶员管管理制度度1399环境因素评评价标准准表1411作业条件危危险性评评价法1422共16个制制度，本本手册收收录100个，第第四册收收录1个个设备能源部部管理制制度固定资产集集团化管管理办法法1455设备事故管管理制度度147
5、7特种设备使使用与管管理制度度1500设备资产管管理制度度1566设备使用与与维护保保养制度度1622设备润滑管管理制度度1655设备修理管管理制度度1677设备委托修修理管理理制度1700设备基础管管理制度度1744设备备品配配件管理理制度1766设备检查与与考核管管理制度度1799监视和测量量设备管管理制度度1811能源管理制制度1855安全用电管管理制度度1899房屋与建筑筑物管理理制度1966共16个制制度，本本手册收收录155个，第第四册收收录1个个技术部管理理制度供方管理标标准1999共1个制度度线路电瓷开开发部管管理制度度企业标准化化工作管管理办法法2099图纸、技术术文件更更改
6、管理理办法2199产品图纸及及技术文文件管理理办法2233配方研制管管理办法法2388图纸、技术术文件印印发管理理办法2466产品开发定定额管理理办法2533共6个制度度工程管理部部管理制制度工程项目管管理暂行行办法2577共1个制度度运输处管理理制度产成品发运运管理规规定2777共1个制度度本册共收录录55个制度度6大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 营销部门销售管理办办法QG/DCC03.XS001-2201001目的为加强集团团公司销销售的监监督管理理工作，加加快货款款回笼和和资金流流动，规规范公司司销售行行为，降降低成本本，提高高公司信信誉，特特制定本本办法。2适用范围围本办法适
7、用用集团公司司内所有有销售活活动的决决策、合合同、货货款结算算、售后后服务、商商标管理理等。3职责本制度的归归口管理理部门是是营销部部门，负负责集团团公司销销售工作作。4管理办法法4.1销售售计划的的制定与与信息化化管理4.1.11销售计计划的制制定4.1.11.1营销销部门应应根据公公司年度度经营预预算的要要求编制制销售计计划。按按照效益益最大化化的原则则，确定定销售产产品的结结构、数数量、重重点销售售区域、新新产品销销售目标标和货款款回笼计计划。4.1.11.2营销销部门应应对销售售计划层层层分解解、细化化，采取取各种有有效措施施，确保保年度预预算指标标的实施施与完成成。4.1.22建立销
8、销售信息息化管理理营销部门应应进行销销售信息息化管理理，及时时收集掌握握下列信信息：4.1.22.1行业业发展趋趋势、产产业政策策及市场场需求的的变化趋趋势；4.1.22.2产品品、技术术及其替替代品的的发展趋趋势；4.1.22.3同行行业公司司的发展展规模、加加工能力力、产品品水平等等信息；4.1.22.4各销销售网点点销售及及回款情情况；4.1.22.5建立立客户档档案，做做好客户户的售后后服务工工作；4.1.22.6其它它可能影影响产品品销售的的信息。4.1.33在掌握握上述信信息的基基础上，将将其反馈馈给公司司有关部部门。4.2投标标工作的的管理4.2.11营销部部门负责责标书的的编制
9、。4.2.11.1标标书编制制过程中中对于新新产品或或低于成成本价销销售的产产品价格格应征求求财务总总监的意意见。4.2.11.2若若技术条条件超出出样本范范围应征征求总工工程师意意见。4.2.11.3标标书须经经营销部部门经理理批准，重重大合同同必须经经总经理理批准。4.2.22重大合合同是指指单笔合合同金额额在1,0000万元以以上；公公司首次次生产、供供货，技技术风险险较大；为各国家重重大项目目提供专专用产品品的。4.2.33在标书书的制定定过程中中，相关关部门应应全力予予以配合合，不得得以任何何方式进进行推诿诿，确保保按时投投标。4.2.44标书在在开标之之前为公公司机密密，在标标书起
10、草草和投标标过程中中，应按按照保密密工作细则则的规定定，严防防标书泄泄密。4.2.55投标后后，营销销部门应应派专人人对评标标进行跟跟踪，及及时反馈馈有关信信息。4.3销售售合同的的评审4.3.11合同的的评审与与管理按按公司合合同管理理办法执执行。4.3.22合同实实行分级级审批规规定4.3.22.1公公司对所所签订的的销售合合同实行行责任人人审批制制度，重重大合同同由总经经理或其其授权人人审批；一般合合同由销销售公司司总经理理审批。合合同的评评审应严严格遵照照公司质质量保证证体系的的规定进进行。4.3.22.2当当产品实实际销售售价低于于公司销销售最低低价格时时，合同同必须经经总经理理和财
11、务务总监背背书后，方方可签订订。4.3.33合同的的审核4.3.33.1为为避免公公司签订订合同出出现差错错，给公公司带来来不必要要的损失失，营销销部门在在正式签签订重要要销售合合同和销销售协议议前，必必须经审审计部门门审核(涉及法法律法规规的，须须经法律律顾问审审核)，审审核程序序按公司司合同同管理办办法执执行。4.3.33.2合合同价格格的审核核。价格格的审核核按公公司价格格管理办办法执执行，对对于实际际销售价价格低于于公司制制订的售售价时，必必须事先先征得总总经理或或其授权权人的签签字同意意后，方方可签订订销售合合同。审审计部门门对违反反规定或或不合理理销售价价格具有有否决权权(含不不须
12、签订订合同的的销售行行为)。4.3.33.3销销售合同同经审计计部门审核核同意后后，营销销部门方方可与订订货商签签订正式式销售合合同，并并将合同同副本送送交审计计部门备案案。4.3.44营销部部门与客客户签订订正式销销售合同同后，应应根据合合同要求求及时向向生产管管理部下下达排排产通知知单。4.3.55合同的的修订如果需要对对已签订订的销售售合同进进行更改改或修订订时，由由营销部部门与用用户进行行协调。对对于需要要变更的的条款和和事项，经经双方协协调达成成一致后后，填写写合同同修改评评审表(视情况况决定是是否重新新进行评评审及财财务部的的审核)。待评评审表生生效后即即通知有有关部门门，以免免造
13、成不不必要的的损失和和麻烦。4.4合同同的管理理4.4.11建立合合同台帐帐管理和和保管制制度。4.4.11.1建建立合同同台帐。4.4.11.2销销售部门门和审计计部门必必须建立立合同统统计台帐帐。4.4.11.3内内容包括括：签约约双方当当事人的的名称、地地址、法法人代表表、姓名名、签订订合同的的时间、标标的、价价款、履履行期限限等都要要详细记记载。4.4.11.4合合同资料料保管4.4.11.5对对合同涉涉及的有有关传真真、信函函、图纸纸及其它它资料等等，一式式两份，随随合同一一份报审审计部门门备案，另另一份由由销售部部门保管管。4.4.11.6销销售合同同资料的的管理及及保管期期限按照
14、照公司档档案管理理制度的的有关规规定执行行。4.4.22销售合合同专用用章的管管理4.4.22.1合合同专用用章的使使用，原原则上由由审计部部门统一一管理，特特殊情况况必须在在法定代代表人授授权范围围内使用用。4.4.22.2合合同专用用章实行行专人负负责制，异异地签订订合同的的，回公公司后要要及时报报审计部部门审核核、备案案。4.4.22.3合合同专用用章每季季度由专专门管理理人员检检查一次次，每年年度都要要进行盖盖章核对对，登记记备案。4.4.22.4合合同专用用章丢失失时应及及时报告告公司相相关管理理部门，由由公司指指定部门门负责在在报纸、电电视、广广播中声声明作废废。4.5销售售活动的
15、的监督4.5.11审计部门门和财务务部分别负负责对销销售重点点环节，如如产品销销售价格格、货款款回笼和和销售费费用进行行审核监监督。4.5.11.1产产品销售售价格的的制定1)产品的的销售价价格由审审计部门门负责制制定。审审计部门门应根据据产品的的成本、市市场需求求状况及及时对产产品价格格进行调调整。2)审计部部门制定定产品销销售价格格中，应应注明是是否含有有税金、运运杂费等等其它费费用。4.5.11.2对对销售费费用的控控制财务部根据据营销部部门的销销售和货货款回笼笼情况，严严格控制制销售费费用的使使用。4.5.11.3对对回笼货货款的审审核监督督财务部根据据销售和和货款回回笼情况况，采取取
16、有效措措施，促促进营销销部门积积极进行行催款、清清欠工作作，保证证货款按按时入账账，加快快资金的的周转，提提高资金金利用率率。4.6销售售结算与与售后服服务的管管理4.6.11销售结结算4.6.11.1公公司产品品销售，实实行销售售和结算算相分离离的原则则。销售售结算全全部通过过财务部部进行，结结算收入入直接进进入公司司账户。4.6.11.2在销销售结算算时，营营销部门门应向财财务部提提供发票票等票据据，财务务部对其其审核无无误后，办办理结算算手续。4.6.11.3公公司驻外外埠的经经销网点点不具备备独立法法人资格格，在公公司授权权范围内内开展工工作。4.6.22售后服服务的管管理严格按照产产
17、品售后后服务管管理标准准执行行。4.7销售售人员的的管理4.7.11营销部部门在明明确销售售任务后后，应将将销售额额和销售售费用层层层分解解，落实实到每个个人的头头上，并并把销售售额、货货款回笼笼额及其其销售费费用和销销售人员员的个人人利益挂挂起钩来来，保证证销售任任务的完完成。4.7.22营销部部门应逐逐步完善善机制，建建立起一一套销售售人员业业绩考核核制度，实实行末位位淘汰制制度，保保证销售售队伍的的精干高高效。4.7.33销售人人员在离离职时(含调离离岗位、退退休等)，营销销部门必必须对其其所销售售的产品品的货款款情况进进行审核核。对于于有欠款款的，经经客户方方提供欠欠款证明明，财务务部
18、同意后后，方可可办理离离职手续续。4.7.44营销部部门必须须加强销销售人员员的职业业道德教教育，严严禁销售售人员利利用职务务之便在在公司外外兼职或或从事他他人委托托的销售售行为，同同时按照照有关规规定保守守公司秘秘密。4.7.55公司销销售人员员有责任任将以下下信息提提供公司司：4.7.55.1同同行业中中相同产产品的质质量、价价格、成成本等信信息；4.7.55.2客客户满意意程度；4.7.55.3产产品在客客户方的的使用情情况；4.7.55.4营营销工作作的执行行情况。4.8商标标的管理理本公司的产产品商标标为“三箭”牌，对对于商标标的转让让和使用用许可方方面的管管理，应应按照公公司商商标
19、管理理办法严严格执行行。4.9奖励励与惩罚罚4.9.11对于违违反本规规定造成成销售管管理混乱乱、公司司资产流流失的责责任人，由由有关部部门依照照部门职职责和管管理职能能给予通通报批评评、记过过、调离离岗位、解解聘、除除名等处处分，并并依法追追究其经经济责任任；情节节严重构构成犯罪罪的，移移交司法法机关依依法追究究其刑事事责任。4.9.22员工有有权对违违反本办办法，损损害公司司利益的的行为向向公司和和政府有有关部门门举报。对对举报人人进行打打击报复复的，按按照有关关法律法法规追究究当事人人的责任任。4.9.33对以下下人员和和部门给给予表扬扬或奖励励：4.9.33.1执执行本办办法成效效显著
20、的的部门和和人员；4.9.33.2举举报违反反本办法法的销售售行为，经经查证属属实的有有功人员员(含公公司外部部人员)。5形成的文文件和记记录排产通知知单合同修改改评审表表6附则6.1本办办法由企企业管理理部起草、修修订。6.2本办办法由营营销部门门并负责责解释。6.3自本本制度发发布之日日起，原原销售售管理办办法（QG/DC1001-2003）废止。产品售后服服务管理理标准QG/DCC03.XS002-2201001目的为加强公司司售后服服务管理理，树立立用户至至上观念念，最大大限度满满足用户户要求，收收集产品品运行的的有关信信息，处处理用户户意见、投投诉及产产品数量量、质量量问题，特特制定
21、本本标准。2适用范围围本制度规定定了公司司售后服服务的运运行机制制，对用用户的技技术服务务(包括括技术咨咨询、提提供必要要的技术术资料)和其他他相关服服务的程程序和要要求。3职责3.1营销销部门为为公司产产品售后后服务的的归口管管理部门门，并设设专人负负责，依依据本标标准组织织实施用用户服务务工作。3.2总工工程师具具体负责责协调处处理重大大质量事事故和技技术纠纷纷，提出出处理意意见和改改进措施施，并负负责组织织有关部部门对技技术改进进措施进进行落实实。4管理办法法4.1售后后服务的的机制与与内容4.1.11营销部部门负责责建立用用户档案案，内容容包括：用户名名称、产产品型号号、数量量、供货货
22、时间、使使用地点点、线路路情况(负荷、环环境、投投运时间间等)、用用户意见见调查表表等。4.1.22营销部部门根据据合同，会会同有关关部门提提出现场场服务内内容；提提供公司司电瓷产产品使用用注意事事项；解解答用户户提出的的技术问问题；处处理实际际存在的的数量及及质量问问题。4.1.33需“三包”的产品品，由营营销部门门提出意意见，相相关副总总会签，总总经理批批准后执执行。4.1.44营销部部门应经经常与用用户保持持联系，至至少每年年向用户户发放一一次用用户意见见调查表表，随随时掌握握产品运运行情况况，及时时接受用用户投诉诉，填写写用户户意见/投诉登登记处理理记录。4.1.55建立用用户走访访制
23、度，在在与用户户保持广广泛联系系的同时时，对重重要用户户、重大大工程每每半年走走访一次次。了解解产品运运行情况况和用户户要求，把把得到的的信息填填入用用户意见见调查表表。4.1.66营销部部门将收收集到的的用户户意见调调查表、用户意见/投诉登记处理记录及时提交公司领导及有关部门，对所有问题要及时采取措施，加以解决。4.2质量量问题的的处理原原则4.2.11对于一一般性问问题，由由营销部部门直接接派员处处理，必必要时公公司可委委派有关关技术人人员参加加。4.2.22对于重重大的问问题，必必须及时时向总工工程师、总总经理汇汇报，研研究对策策，制定定解决方方案，由由总工程程师负责责组织落落实。4.2
24、.33对于一一般性问问题的处处理意见见，应在在当天答答复用户户；对于于重大问问题应在在三天内内通知用用户；对对于特殊殊问题公公司要立立即派人人处理。4.2.44解决问问题后，营销部门应及时将用户意见调查表和用户意见/投诉登记处理记录进行分类汇总，存入用户档案。4.3质量量问题处处理权限限4.3.11派出处处理质量量事故的的人员，必必须认真真负责，坚坚持用户户第一的的原则，以以对用户户负责，对对公司负负责的科科学态度度处理问问题。4.3.22派出人人员要在在公司授授权的范范围内处处理问题题。4.3.33对于较较重大的的问题，应应向营销销部门领领导和公公司主要要领导请请示后处处理。4.4售后后服务
25、的的管理4.4.11营销部部门要把把产品售售后服务务工作纳纳入重点点工作内内容，及及时收集集、传递递各种信信息，为为公司提提高产品品性能及及新产品品开发提提供依据据。4.4.22营销部部门每年年应将用用户档案案整理一一次，以以求了解解用户需需求，巩巩固已有有市场份份额。5形成的文文件和记记录用户意见见调查表表用户意见见/投诉诉登记处处理记录录6附则6.1本标标准由企业管管理部起起草、修修订。6.2本标标准由营营销部门门负责解解释。6.3自本本制度发发布之日日起，原原产品品售后服服务管理理标准（QGG/DCC10002-220033）废止止。客户档案管管理制度度QG/DCC03.XS003-22
26、01001目的为提高营销销效率，扩扩大市场场占有率率，与客客户建立立长期稳稳定的业业务关系系，特制制定本制制度。2适用范围围本制度适用用于对销销售客户户的管理理3职责本制度的归归口管理理部门是是营销部部门，负负责销售售客户的的相关管管理工作作。4管理办法法4.1管理理内容4.1.11客户基基础资料料，包括括客户的的名称、地地址、电电话、资资产等方方面。4.1.22客户特特征：包包括服务务区域、销销售能力力、发展展潜力、经经营观念念、经营营方式与与政策、公公司规模模（员工工人数、销销售额等等）、经经营管理理特点等等。4.1.33交易活活动现状状：包括括客户的的销售活活动状况况、存在在的问题题、保
27、持持的优势势、未来来的对策策；公司司信誉与与形象、信信用状况况、交易易条件、以以往出现现的信用用问题等等。4.2客户户管理4.2.11建立客客户档案案卡。4.2.11.1由由销售人人员进行行市场调调查和客客户访问问时整理理汇总；4.2.11.2向向客户寄寄送客户户资料表表，请客客户填写写；4.2.11.3根据反反馈的信信息进行行整理汇汇总，填填入客户户档案卡卡。4.2.22对客户户进行分分类。利利用上述述资料，将将集团公司司拥有的的客户进进行科学学的分类类，以便便于提高高销售效效率，促促进公司司营销工工作更顺顺利地展展开。4.2.33对客户户的构成成进行分分析。通通过客户户资料分分析其构构成情
28、况况，找出出集团公公司的不不足，确确定营销销重点，采采取对策策，提高高营销效效率。4.2.44客户信信用分析析。在客客户信用用等级分分类的基基础上，确确定对不不同客户户的交易易条件、信信用额度度和交易易业务信信用处理理方法。4.3客户户档案管管理4.3.11客户档档案管理理要保持持动态性性。要根根据客户户情况的的变化，不不断地加加以调整整，消除除过旧的的资料，及及时地补补充新资资料，不不断地对对客户的的变化进进行跟踪踪记录。4.3.22客户档档案管理理的重点点不仅要要放在现现有客户户上，还还要更多多地关注注未来客客户或潜潜在客户户，为集集团公司司选择新新客户、开开拓新市市场提供供资料。4.3.
29、33客户档档案管理理坚持“用”重于“管”的原则则，提高高档案的的质量和和效率。不不能将客客户的档档案束之之高阁，应应以灵活活的方式式及时全全面地提提供给销销售人员员和有关关人员，通通过客户户的档案案做更多多的分析析，为企企业销售售决策提提供素材材。4.3.44客户档档案应由由专人负负责管理理，并制制定严格格的查阅阅和利用用的管理理办法。5形成的文文件和记记录无6附则6.1本制制度由企企业管理理部起草草、修订订。6.2本制制度由营营销部门门负责解解释。6.3自本本制度发发布之日日起，原原客户户档案管管理制度度（QQG/DDC10003-20003）废废止。第82页 共282页大连电瓷集团股份有限
30、公司 管 理 制 度 国际营销部国际营销业业务管理理办法QG/DCC03.XS004-2201001目的为加强集团团公司国国际营销销部的管管理工作作，规范范公司销销售行为为，严格格执行销销售合同同，减少少产品积积压，加加快货款款回笼和和资金流流动，降降低成本本，提高高公司信信誉，明明确销售售合同的的审批权权限，规规避销售售合同协协议风险险，特制制定本办办法。2适用范围围本办法根据据中华华人民共共和国合合同法及及其相关关法律法法规的规规定，结结合集团团公司的的实际情情况制定定，适用用于集团团公司国国际营销销部的销销售活动动的决策策、合同同审批及及订立行行为、货货款结算算等。3术语3.1一般般合同
31、：合同标标的为常常规产品品或合同同量较小小。3.2特殊殊合同：合同量量较大的的招标项项目。3.3协议议产品：产品技技术要求求特殊的的产品。4职责本制度的归归口管理理部门是是国际营营销部，负负责集团团公司国国际销售售工作。5管理办法法5.1投标标与报价价5.1.11国际营营销部业业务员接接到投标标或报价价的项目目后，确确认项目目国家或或地区，与与领导，技技术部门门和其他他相关部部门确认认项目可可行性。5.1.22如确定定参与投投标或给给予报价价，填写写报价表表，报价价表要逐逐项填写写清楚，同同时需要要在备注注栏注明明有无特特殊要求求（如是是否办理理保函，验验货，试试验相关关要求等等）。一一般报价
32、价由部门门领导给给出，重重要以及及大型投投标需交交财务总总监审核核（财务务部门最最迟在一一个工作作日内完完成审核核，如成成本高于于市场价价格须给给出意见见反馈），最最后总经经理签字字批准。报报价表一一式二份份，交本本部门存存档一份份，业务务员自己己留存一一份。报报价单应应注明当当日报价价汇率，以以及核算算报价时时所用汇汇率，报报价有效效期，以以及当时时参考运运费等相相关对外外报价信信息。5.1.33项目的的确定5.1.33.1国国际营销销部负责责与顾客客沟通，获获得顾客客的采购购合同或或招标文文件，详详细了解解招标项项目名称称，产品品规格，数数量，包包装，技技术和试试验要求求，所需需准备的的商
33、务和和技术资资料，保保函开立立的要求求，投标标截止日日期，标标书投递递要求等等，开始始准备投投标资料料。5.1.33.2需需要公司司其他部部门予以以协助提提供文件件或资料料时，以以书面形形式提出出要求，写写清楚具具体的要要求和交交付的时时间，由由部门领领导签字字后发给给其他部部门。5.1.33.3如如需办理理保函，要要至少提提前100天向保保函办理理人员及及财务部部门提出出申请及及要求，填填制保函函申请表表，由部部门领导导和财务务总监审审核签字字，报请请总经理理签字批批准；业业务员准准备办理理保函的的招标文文件，银银行信息息，保函函格式等等相关资资料，交交由保函函办理人人员统一一提交财财务部门
34、门审核办办理，并并在保函函办理期期间协助助其相关关工作。5.1.33.4应应尽量满满足标书书要求，保保持资料料的一致致性和连连贯性，投投标资料料需要在在标书或或客户规规定的日日期之前前邮送或或递交。5.1.33.5标标书递交交后，整整理资料料，跟踪踪投标及及报价结结果，将将结果填填写到报报价单中中。5.1.33.6遇遇到投标标澄清时时，应及及时给予予准确回回复，如如果需要要公司其其他部门门配合，给给出书面面要求，写写清具体体的问题题和答复复时间，在在规定时时间内回回复客户户。5.1.44样品5.1.44.1投投标、报报价或市市场开发发阶段，如如需提交交样品，同同客户确确认样品品规格数数量、技技
35、术条件件、试验验要求、运运费和发发运信息息，报请请部门领领导批准准，为重重大型项项目或市市场开发发提供的的试验样样品，需需提交公公司技术术负责人人，生产产管理部部，技术术部及质质量检查查等有关关部门进进行评审审并安排排样品准准备。5.1.44.2如如果样品品有库存存，需给给生产、检检查，仓仓储及技技术部门门等相关关部门出出具书面面通知，写写明样品品的规格格、数量量、颜色色、技术术试验和和包装要要求及样样品交付付日期。5.1.44.3如如果样品品没有库库存，填填写排产产通知单单，标明明产品的的规格、数数量、颜颜色、技技术试验验和包装装要求及及样品交交付日期期。5.1.44.4样样品发运运时填制制
36、样品请请领单，并并提交领领导签字字，交给给部门统统计人员员登记备备案并送送交相关关部门。5.2销售售合同的的评审5.2.11一般产产品合同同评审合同标的为为常规产产品或合合同量较较小、有有库存，销销售人员员就可与与顾客签签定合同同即会签签评审。5.2.22特殊合合同评审审a)国际营营销部根根据顾客客要求，填填写合合同评审审表，并并组织生生产管理理部、集集团办公公室（律律师）、质质量检查查部、技技术研发发中心、财财务部等等对合同同进行评评审即会会议评审审。合同同评审内内容包括括：产品品技术要要求、供供货期、价价格、保保质期和和违约责责任等。b)相关部部门对上上述内容容达到理理解清晰晰，对顾顾客提
37、出出的不适适当要求求，经协协商达成成一致意意见，国国际营销销部将评评审意见见反映集集团公司司总经理理，经总总经理签签字同意意后，国国际营销销部签定定投标文文件或合合同。5.2.33协议合合同a)国际营营销部负负责与客客户进行行沟通后后，签订订协议书书，并及及时将协协议书传传递到技技术研发发中心。b)技术研研发中心心对协议议书中提提出的产产品技术术参数进进行确认认，必要要时组织织相关部部门会签签。c)国际营营销部根根据协议议产品技技术参数数与客户户签定销销售合同同。5.2.44评审的的结果及及评审所所引发的的措施应应予以记记录，协协调过程程必须形形成文字字资料，由由销售部部门连同同合同文文本一并
38、并保存。5.3合同同的审核核5.3.11合同实实行分级级审批规规定公司对所签签订的销销售合同同实行责责任人审审批制度度，重大大合同由由总经理理或其授授权人审审批；一一般合同同由销售售公司总总经理审审批。合合同的评评审应严严格遵照照公司质质量保证证体系的的规定进进行。当当产品实实际销售售价低于于公司销销售最低低价格时时，合同同必须经经总经理理和财务务总监背背书后，方方可签订订。5.3.22为避免免公司签签订合同同出现差差错，给给公司带带来不必必要的损损失，国国际营销销部在正正式签订订重要销销售合同同和销售售协议前前，必须须经审计计部门审审核(涉涉及法律律法规的的，须经经法律顾顾问审核核)，审审核
39、程序序按公司司合同同管理办办法执执行。5.3.33合同价价格的审审核。价价格的审审核按公公司价格格管理办办法执执行，对对于实际际销售价价格低于于公司制制订的售售价时，必必须事先先征得总总经理或或其授权权人的签签字同意意后，方方可签订订销售合合同。审审计部门门对违反反规定或或不合理理销售价价格具有有否决权权(含不不须签订订合同的的销售行行为)。5.3.44销售合合同经审审计部门门审核同同意后，国国际营销销部方可可与订货货商签订订正式销销售合同同，并将将合同副副本送交交审计部部门备案案。5.3.55国际营营销部与与客户签签订正式式销售合合同后，应应根据合合同要求求及时向向生产管管理部下下达排排产通
40、知知单。5.4销售售合同修修改5.4.11对未签签订或已已签订未未下达排排产通知知单的的销售合合同修改改a）顾客提提出销售售合同修修改要求求时，由由国际营营销部填填写合同修修改评审审表，并按按销售合合同评审审程序进进行评审审。并通通知到相相关部门门。b）本集团团公司提提出销售售合同修修改时，国国际营销销部将修修改意见见及时与与顾客协协商，在在取得顾顾客同意意后方可可修改，由由国际营营销部填填写合同同修改申申请表，并并按销售售合同评评审程序序进行评评审。并并通知到到相关部部门。5.4.22对已签签订且已已下达排排产通知知单的的销售合合同修改改如果需要对对已签订订的销售售合同进进行更改改或修订订时
41、，由由国际营营销部与与用户进进行协调调。对于于需要变变更的条条款和事事项，经经双方协协调达成成一致后后，填写写合同同修改评评审表(视情况况决定是是否重新新进行评评审及财财务部的的审核)。待评评审表生生效后及及时与生生产管理理部等相相关部门门沟通，按按合同修修改情况况调整产产品排产产，以免免造成不不必要的的损失和和麻烦。5.5合同同的解除除国际营销部部合同执执行过程程中应由由专人负负责合同同执行，合合同执行行过程中中，相关关合同执执行负责责人应与与客户保保持密切切联系随随时掌握握并评估估生产风风险，降降低因客客户信用用而带来来的企业业风险，对对于客户户提出解解除合同同要求的的，应积积极应对对处置
42、。5.5.11对于未未下达排排产通知知单的的产品，根根据合同同规定的的解除条条件、产产品销售售的实际际和客户户的要求求，国际际营销部部门应按按订立合合同时规规定的审审批权限限和程序序，通知知审计部部门及财财务部合合同取消消，填写写合同同解除通通知单。5.5.22对于已已下达排排产通知知单并并已按单单投产的的产品，根根据合同同规定的的解除条条件、产产品销售售的实际际和客户户的要求求，国际际营销部部须及时时与法律律顾问、生生产管理理部门、审审计部门门、财务务部等相相关部门门沟通，了了解工装装器具投投入情况况、在制制品情况况及其他他相关资资金投入入，并及及时填写写并下达达给生产产管理部部取消消排产通
43、通知单。同同时，应应递交合合同解除除相关资资料至审审计部门门及财务务部，经经审核后后方可先先与客户户协商解解除合同同，并办办理因合合同解除除而涉及及的违约约损失赔赔偿事宜宜。解除除合同的的手续，一一律采用用书面形形式（包包括当事事人双方方的信件件、函电电、电传传等），口口头形式式一律无无效。5.6积压压产品的的处理5.6.11因交货货期的延延误造成成产品积积压超过过合同约约定发货货日300天时，由由物资仓仓储部下下达产产品催发发通知单单至销销售部门门，销售售部门须须与客户户积极沟沟通，于于5个工工作日内内确定该该通知单单涉及产产品的发发货日期期，填写写逾期期产品发发货时间间变更单单报物物资仓储
44、储部，以以便物资资仓储部部合理调调配存放放库区，便便于保存存及发货货，减少少因包装装物损坏坏造成的的返包损损失。5.6.22因合同同修改或或解除造造成产品品积压时时，国际际营销部部应积极极寻找该该产品的的销售渠渠道。5.7合同同的签订订及排产产5.7.11合同签签订，需需对合同同中的商商务及技技术条款款逐项审审核，确确认其合合理性及及准确性性。然后后交由部部门领导导和律师师进行审审核，审审核无误误后，同同客户确确定签订订合同。收收到由双双方正式式确认的的合同后后，需要要在统计计人员处处登记并并备案，同同时填写写项目跟跟踪表。5.7.22合同的的审核包包括合同同签订双双方的公公司名称称及相关关信
45、息，产产品规格格，技术术参数，数数量，颜颜色，产产品商标标，包装装要求，交交货期，付付款条件件，试验验和发货货要求，单单据准备备及相关关的责任任和权利利条款。5.7.33排产通通知5.7.33.1在在签订合合同后，国国际营销销部需要要根据合合同要求求的产品品，在排排产通知知单上逐逐一填写写详细的的产品图图号，尺尺寸，商商标，数数量，颜颜色，交交货日期期，执行行标准，包包装等，相相关信息息需同技技术部门门及生产产部门再再次确认认，经部部门领导导签字，传传真到生生产管理理部。5.7.33.2经客客户签字字确认过过的图纸纸须作为为排产单单附件。5.7.33.3生生产管理理部主管管领导同同意后签签字，安安排生产产，并把把签字后后的产产品排产产通知单单（书）传传真返回回国际营营销部存存档。5.8合同同执行5.8.11有预付付款的需需要按照照合同及及订单规规定，及及时办理理预付款款，履约约保函：应按合合同要求求进行办办理。5.8.22生产过过程中跟跟踪生产产进度，于于排产通通知单规规定的交交货日期期之前再再次确认认交货期期，待交交货日期期确定后后，通知知客户并并准备发发货相关关的报关关报检单单据，通通知商检检及发货货人员办办理商检检，熏蒸蒸，填制制海运委委托单租租船订舱舱，商检检需要提提前5个个工作日日提出，租租船订舱舱至少77个工作作日前提提出；发发货前提提前2