《JSLX-C04012008质检部质量管理手册B.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《JSLX-C04012008质检部质量管理手册B.docx（170页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、受控状态: 顺序号:质检部质量管理手册(JSLX-C. 04.01.2008)版本号:C实施日期:2008年11月1日冀东水泥滦县有限责任公司发布质检部质量管理手册目 录质检部质量管理手册实施令5二 目的和适用 巳围及弓I用标准6三 质检部质量管理手册的管理规定7四 质检部概况9五 质检部质建目标11六 组织机构设直框图12七 质检部部11 职冃匕13质检部内部职责15九质检部人贝酉已直2 0十检验报告审核人及代理人签字识别21十生产过程简图22十二进厂原燃材料、过程控制指标24十三盾石通用硅酸盐水泥商品熟料质量指标28十四冀东大区盾石产品内控质量标准（附录4）28第一部分:质检部管理制度、生
2、产试验样品管理制度29二、 标准溶液配制及复标制度31三、 化学试剂管理制度33四、水泥标准砂管理制度35五、检验工作抽查对比制度36六、 贝重记管理制度38七、 文件管理制度40、检验人员培训、考核制度42九、贝售后服务制度44十、质量事故管理制度46十、检验复验制度49十二、检验报告填写、审核、签发盖章的规定51十三、检验和试验仪器设备管理制度53十四、标准容器检定制度55十五、抗压、抗折夹具管理制度57十六、荧光与化学分析方法对比制度59十七、质检部安全管理制度61十、交接班管理制度62十九、二十、-四、五、四、五、 四、 五、六、 七、 、九、 十、 十、 十二、 十三、 十四、 十五
3、、 十六、 十七、 十八、 十九、 二十、 质检部质量管理手册执行情况检查制度64质检部职业道德规巳65第二部分:岗位规程取样岗位规程66荧光分析 岗位规程71简易分布冈位规程75化学分析冈位规程77物 理检验 岗 位规程9 3第三部分:试验方法简易 分析试验方法98化学分析试验方 法109物理性 能试验方 法109均匀性试验规定109矿渣、助磨剂、粉煤灰强度对比试验方法110第四部分:仪器设备操作规程及检定规程荧光 分析仪操作 规程113破碎机操作规程115天平操作规程119箱式电阻炉操作规程120电热鼓风干燥箱 操作规程121电动搅拌器操作 规程122水泥胶砂试体成型振实台操作规程123行
4、星式水泥胶砂搅拌机操作规程124YAW-300B型压实验机操作规程125试验小 磨琛作规程127振动磨裸作规程128压片机操作 规程130全自动氧弹热量计操作规程132自动测硫仪操作规程135测氯仪操作规程138火焰光度计操作规程140分析用纯水制 备方 法142电动抗折仪操作规程144水泥胶砂振动台操作规程145水 泥净浆搅拌机操作 规程146破碎缩分联合制样机操作规程147、取样安全操作规程148二三、简易分析安全操作规程149二四、化学分析安全操作规程150二五、物理检验安全操作规程152二六、荧光分析安全操作规程153二七、分析仪器设备检定规程154二八、物检仪器设备检定规程159附录
5、附氷试验项目及允许族左值162附氷二质检部平面图165附录三质检部检验仪器设备一入览表166附录四冀东大区盾石产品内控质量标准173、质检部质量管理手册实施令本公司质检部根据冀东水泥滦县有限责任公司质量、环境职业健康 安全一体化管理手册、质量管理程序文件、水泥企业质量管理规 程,制定了质检部质量管理手册。本手册阐述了质检部的基本概况、质量目标、机构设置、职责与 权限、质量控制指标、内部管理制度、工作程序、试验方法、操作规 程等,是质检部质量管理和质量保证的依据和行为准则,现予颁布并 从2008年11月正式实施,望质检部全体员遵照执行。总经理:王继成2011年9月1日二、目的和适用范围本手册适用
6、于公司质检部进行质量控制和检验的内部管理, 从而证实公司质检部能科学、公正、及时地为水泥（熟料）生产提供 检测结果和为客户提供优质的水泥（熟料）产品。引用标准本手册引用以下标准和规程:冀东水泥滦县有限责任公司质量、环境职业健康安全一体化管理手册冀东水泥滦县有限责任公司质量管理程序文件水泥企业质量管理规程在引用上述规程时,均为现行有效版本。三、质检部质量管理手册的管理规定（一）目的保证手册有效性,对其编制、批准、发放、更改、作废、回收、存档 等情况进行规定,确保所有人员能够及时获得最新或现行有效版本。文件 管理办法有关章节所叙述内容,也适用于本手册的管理。（-）编制、批准和发布1、质检部质量体系
7、管理人员负责手册的编写、更改、换版、发放和失 效文件的收回、处理、确保在有效运转起重要作用的场所使用有效手册。2、经质检部审批,总经理批准后,在发布日予以实施。（三）更改与换版1、质检部所有人员均有权利和义务根据需要对手册的内容提出适当的 修改、换版意见或建议,由质量体系管理人员组织进行修改或换版。2、当对手册章节部分修改时,应对相应的修订状态进行修改标识。手 册修改后,向手册持有者下发修改说明。3、作废页及作废版本手册均由质量体系管理人员在发放修改页/版本 时负责收回销毁,并做好记录,如需保存作废版本时,需加盖“作废”标 识。4、出现下列情况,质量管理手册应进行全面评审,并换版:有关法律、政
8、策、法规发生重大变化;作为编写手册依据的质量体系标准发生重大变化;本质检部组织机构及主要负责人发生重大调整;发现手册存在严重缺陷;一次修改超过20页或累计修改超过60页;（四）手册的发放、收回及保管1、手册发放由质量体系管理人员负责,并编排顺序号。2、质检部人员所持有的手册,应为最新有效版本。3、手册在发放时,应作好登记记录,确保手册持有的唯一性。（五）质量手册的使用有效版本的分发范围为本质检部工作人员,其余版本的发放范围包括 上级机关、认可机构等。（六）质量手册的持有与管理质量手册持有者均应承担保管义务,不得丢失、复印、外借。持有者 调离时,由质量体系管理人员负责收回归档并作好记录。（七）质
9、量手册的更换与管理质量手册换版时,以最新版本号为准,由质量体系管理人员按规定发 放新版本并收回作废版本。除加盖“作废”章的旧版本手册存档外,其余 全部销毁。四、质检部概况冀东水泥滦县有限责任公司质检部是在总经理直接领导下的专职质量 检验、控制、监督机构,负责水泥生产全过程的质量控制、检验与质量管 理。质检部占用面积1800m2,内设质量管理室、控制组、物理组、分析组、 荧光组,质检部按水泥企业化验室基本条件配置了全套检验仪器设备, 检验环境和检验条件满足要求。质检部按盾石统质量管理要求,建立质 量管理规章制度20项,仪器设备操作规程28项,各项试验方法项,仪 器设备自校方法17项。在日常质量管
10、理工作中,从产品质量稳定角度;从 市场客户角度;从降低成本提高企业经济效益角度;严格按高于国标的“盾 石”内控标准组织生产,以确保水泥的高质量,为企业的长足发展服务。具体情况:（一）人员配置:质检部现有职47名,占全厂职7. 6%,质量管理人员4人,检测人 员上岗之前都经过了严格培训,并都已通过了上级检验机构的化验员考试, 取得了化验员上岗操作合格证。控制人员20人,物理人员6人,化学分析 人员5人,荧光配料人员8人,质量调度4人,中职占9. 7%, 93. 33%的人 员具有中专以上文化,质检部部长多年从事水泥企业的质量管理工作,具 有丰富的质量管理经验。其余人员也均从事过水泥企业的生产质量
11、控制管 理工作或经过相应的专业培训,均能够满足目前所在岗位的要求。（二）工作环境:质检部整体布局合理,配备有通风橱和排风扇,确保有害气体能够及 时排出。各房间均安装了分体空调,确保了各房间的温湿度均能满足检验 要求。（三）设备配置质检部仪器设备主要有:YAW-300B微机控制水泥压机2台、DKZ-5000A 型水泥电动抗折试验机2台、ISO679型行星式水泥胶砂搅拌机2台、NJT60 型水泥净浆搅拌机2台、ISO679型水泥胶砂试体成型振实台1台、日本产 MXF-2400岛津X射线分析仪2台、HTP-40压片机2台、HSM - 100P振动 磨2台、SM-500试验小磨2台、BP221s电子分
12、析天平2台、JA2003N型电 子天平2台、其他天平5台、f-cao测定仪2台、SDACM-3000自动量热仪2 台、测硫仪1台、6400A型火焰光度计1台、各种破碎机4台、电热鼓风干 燥箱4台、高温炉4台、CCQTC2006-4氯离子测定仪1台,其他小型仪器设 备齐全,能胜任和承担企业质量控制图表规定的所有检验项目和所生产水 泥产品的检验。（四）制度建设:质检部在筹建初期就确定了高起点、高标准的工作方针。明确了要建 立起符合ISO9000族系列标准的质量管理体系,并使之在实际工作当中得 到有效的贯彻执行,确保本公司水泥产品的质量。目前质检部已经建立较为完善的规章制度,根据GB/T-IS090
13、00标准编 制了保证质量管理体系有效运行所必需的程序文件;结合本公司的生产实 际情况,建立了生产过程质量控制流程图以及原材料、半成品、成品的内 控质量指标;建立健全质检部内部管理与检验制度,确保质量管理体系有 效的运行。同时为了提高企业职的质量意识和技术素质,制定了培训和 考核计划,并建立检验人员培训档案。五、质检部质量目标（一）运行质量目标1 .出磨生料HM合格率85%, SM合格率85%, IM合格率85%;2 .熟料KH合格率90%, SM合格率85%, IM合格率85%3 .出厂水泥100%达到盾石内控指标要求。4 .出厂水泥28天抗压强度变异系数Cv43. 8%o5 .检验人员密码抽
14、查合格率90%以上,与上级质检站对比合格率90%以 上。（二）管理质量目标1.检测及时率、检测无漏检率100%,检验仪器设备处于检定周期内。（三）质量目标的测量管理1 .以质量体系认证机构外部审核的结论为依据,测量外审通过率,以 此来测量公司质量管理体系的运行情况。2 .内审纠正措施按时验证:在纠正措施完成期限之日起15日内作出 验证结论或验证安排,视为按时验证。3 .由统计人员对1、2、3、4、5运行质量目标每月测量一次。当1、2 目标没有完成时,由统计人员及时将测量信息反馈给配料专管人员;当3、 4目标没有完成时,由统计人员及时将测量信息反馈给水泥专管人员;当5 目标没有完成时,由统计人员
15、及时将测量信息反馈给质检部部长。4 .质量专管人员根据统计员反馈的信息,采取相应的纠正和预防措施。5 .质量专管人员随时对5质量目标进行动态跟踪,出现问题及时处理。6 .质检部部长组织各组长及相关检验人员,对试验环境、人员操作、 设备仪器状况等方面查找原因,及时纠正不合格的检测序。六、组织机构图冀东水泥滦县有限责任公司 总经理:王继成安全生产管理部设备管理部丄原料车间石灰石矿生产技术部财务总监综合办财务部简易分析 组:4人/人后 学5长化析组巍荧光配料 组:8人七、质检部部门职能（一）、直接上级:主管副总经理（二）、部门本职:产品及生产过程检验、质量管理（三）、基本职能:1、负责质量控制和监督
16、,选择和设计最经济、合理的配料方案和熟料、 水泥出库方案;2、负责产品出厂质量控制和监督,在保证产品全部符合国家相关标准 和用户需要的同时,确保公司最佳效益;3、负责生产过程质量控制和监督,编制年、季、月质量控制指标并组 织实施和监督。参与工艺技术指标的优化工作;4、负责原燃材料、过程产品、半成品、成品抽查样品和检验,保证试 剂、仪器及试验仪器合乎要求;5、协助物资公司实施对大宗原燃材料供方的考察和评价工作,并行使 质量否决建议权;6、负责及时向股份公司品质管理部报告重大产品质量事故,并协助其 完成事故调查、分析、处理意见提出等工作;7、建立健全各种原始记录、分类台帐,为定期召开的质量分析会提
17、供 依据;8、制定公司质量管理规章制度;9、在股份公司品质管理部指导下,负责组织实施新产品的研制开发和 新材料的试验工作。io、负责生产许可证、化验室合格证等资质证件的取证和对外联络 作;11、负责质量奖及其他产品评先工作的申报和组织;12、负责公司的客户质检报告、相关信息及公司资质、资料的传递；13、负责为公司客户提供样品手续的办理；14、负责公司客户投诉受理、协调情况等工作;15、负责公司的客户质检报告、相关信息及公司资质、资料的传递;16、负责为公司客户提供样品手续的办理;17,其他所涉及的业务。、质检部内部职责（-）质检部部长职责1 .在公司总经理或管理者代表的领导下,负责本室的全面工
18、作,领导 本部的操作人员全面完成各项检验任务,不断提高质量管理水平, 确保质量方针目标的完成2 .执行国家标准,质量管理规程,负责起草和修改质量管理制度3 .贯彻执行ISO质量管理体系标准并确保运行有效。4 .积极探索合理的艺配料方案以最大限度降低产品的成本,提高企 业的经济效益。5 .加强质量信息的收集管理,协助物流做好产品的售后服务,了解用 户对产品质量的意见和建议,解答用户提出的技术问题。6.负责组织检验人员进行业务学习,总结经验熟悉检验仪器设备和检 验方法,广泛应用数理统计方法,不断提高工作质量和技术素质。（二）配料责职责1、协助部长抓好质检部的各项工作。2、全面掌握质量标准,对原材料
19、、半成品、成品等进行全面质量控制, 及时制止不符合质量要求的现象并提出处理意见。3、配料质量管理。4、配煤质量管理。5、负责质检部内部和上级机构的对比管理工作。（三）出库责职责1、协助部长抓好质检部的各项工作。2、全面掌握质量标准,对出磨水泥、出厂水泥等进行全面质量控制, 及时制止不符合质量要求的现象并提出处理意见。3、确保出厂水泥变异系数达到控制要求。4、负责荧光分析仪的维护和简单维修,标准检量线的制作5、负责质检部内部和上级机构的对比管理工作（四）统计员岗位职责1、及时准确的为用户出据出厂水泥检验报告2、按时完成生产过程及出厂水泥等综合台帐的统计和整理工作,及时 完成需要上报的有关质量报表
20、3、收集和整理外来和公司下发的各种文件4、负责质检部仪器,设备档案的管理工作5、负责质检部仪器,设备检定或校验的联络工作（五）质量调度岗位职责1 .根据质量调度岗位操作规程的要求,完成相关样品的检验与测 试。2 .据检验与测试结果和原燃材料,半成品,成品的技术条件的规定, 和质量专管人员的临时规定,对生产过程中的质量参数、质量指标 进行调节,作好生料,水泥配料工作、配煤工作和石灰石的质量控 制工作。3 .负责本班的质量调度和质量控制,掌握本班人员的工作情况。在当 班中代表化验室领导行使职权,对内有权合理临时调动本班的岗位 人员,对外有权制止有关违反质量管理制度规定的现象。4 .深入车间、岗位巡
21、回检查,了解生产和质量情况。发现危害质量的 情况及时会同有关人员处理,主要质量指标不合格时予以提示,连 续三次不合格时要书面通知令其及时纠正。5 .掌握原燃材料的质量情况,贯彻专管人员下达的各项质量指标和控 制办法,掌握熟料进出库和水泥包装,负责水泥出厂的监督与检查。6 .对班内各项检验结果的正确与否进行检查,对取样留样及检验中出 现的问题及时处理,对弄虚作假的要严肃处理,认真执行抽查对比 制度,并做详细记录。7 .加强安全教育,有权制止不安全的行为和操作,有权向有关单位、 有关领导反映不安全的因素,确保人身安全和仪器安全。8 .认真开好班前会,做好交接班工作,认真完成领导交给的各项工作, 组
22、织本班人员积极参加各项活动,搞好班组建设。（六）分析岗位职责1 .在质检部部长的领导下,按照化学分析岗位责任制及其他相关 质量管理文件、操作规程的要求,严格按照检验标准所规定的测试 方法、环境条件、设备条件进行相关样品的测试工作。2 .掌握仪器、设备的技术指标,操作方法及注意事项,能判别仪器设 备是否正常运转,对异常情况应及时报告质检部部长。3 .对测定样品的全过程及测试数据的正确性负责,根据有关规定,认 真填写仪器、设备使用记录,对原始记录的正确性负责,并在原始 记录上签字。原始记录要清楚整,不允许随意涂改台帐,要整洁 妥善保管。4 .负责检验样品、化学试剂、玻璃器皿、贵重物品,分析检验仪器
23、设 备的管理（包括保存、标定等）。5 .接受质检部部长、专管人员的抽查对比。（七）简易分析岗位职责1 .接受质检部部长的领导下,按照简易分析岗位操作规程的要求, 及其他相关质量管理文件的要求,按照检验标准所规定的测试方 法、环境条件、设备条件进行相关样品的处理及简易分析工作。2 .掌握仪器、设备的技术指标,操作方法及注意事项,能判别仪器设 备是否正常运转,对异常情况应及时报告质量调度或管理人员。3 .对测定样品的全过程及测试数据的正确性负责,根据有关规定,认 真填写仪器、设备使用记录,对原始记录的正确负责,并在原始记 录上签字。同时出据签名后的检测报告单、填好、写好检测台帐。原始记录要清楚整,
24、不允许随意涂改台帐,要整洁妥善保管。4 .负责相关分析数据的报出工作,报出数据必须及时、准确。5 .负责检验样品、相关试剂、玻璃器皿等的管理工作。6 .接受质量调度或质检部部长的抽查对比。7 .做作好本岗位的交接班工作。（）取样岗位职责1 .在质检部部长的领导下,按照取样岗位操作规程的要求,及其 他相关质量管理文件、操作规程的要求,进行相关样品的取样、制 样等工作。2 .掌握取样设备、制样设备等技术指标,操作方法及注意事项,能判 别设备是否正常转,对异常情况应及时报告质量调度或管理人员。3 .按照有关规定,认真填写设备使用记录,认真填写取样原始记录对 原始记录的正确性负责,并在原始记录上签字。
25、原始记录要清楚 整,不允许随意涂改台帐,要整洁妥善保管。4 .负责取样样品的管理工作。5 .负责本岗位取样所用简易器具的管理工作。6 .接受质量调度对取样工作的监督的抽查对比。7 .做好本岗位的交接班工作。（九）物理检验岗位职责1 .在质检部部长的领导下,按照物理检验岗位各操作规程的要求, 及其他相关质量管理文件的要求,按照检验标准所规定的测试方 法、环境条件、设备条件进行相关样品的试验检验。2 .掌握仪器、设备的技术指标,操作方法及注意事项,能判断仪器设 备是否正常运转,对异常情况应及时报告质检部部长或质量专管人 员3 .试验样品的全过程及测试数据的正确性负责,根据有关规定,认真 填写仪器、
26、设备使用记录,对原始记录的正确负责,并在原始记录 上签字。同时出据签名后的检测报告单,填好、写好检测台帐。原 始记录要清楚整,不允许随意涂改台帐,要整洁妥善保管。4 .负责相关分析数据的报出工作,报出数据必须及时、准确。5 .负责检验样品,封存样品,相关试剂,仪器设备等的管理工作,按 规定检定或自校相关仪器设备并做好记录,控制好要求规定的温 度,湿度并做好详细记录。6 .按时完成好均匀性检验和重复性实验,按规定要求搞好内部抽查对 比和定期与上级质检机构进行对比实验,确保检验数据准确可靠。7 .完成质检部部长临时交给的其他工作。（十）荧光配料岗位的职责1 .在质检部部长的领导下,、按照荧光配料岗
27、位各操作规程的要 求,及其他相关质量管理文件的要求,进行相关样品的试验检验。2 .掌握仪器、设备的技术指标,操作方法及注意事项,能判断仪器设 备是否正常运转,对异常情况应及时报告质检部部长或质量专管人 员。3 .检验样品的全过程及测试数据的正确性负责,根据有关规定,认真 填写仪器、设备使用记录,对原始记录的正确负责,并在原始记录 上签字。同时出据签名后的检测报告单,填好、写好检测台帐。原 始记录要清楚整,不允许随意涂改台帐,要整洁妥善保管。4 .负责相关分析数据的报出工作,报出数据必须及时、准确。5 .依据出磨生料的检验结果,及时准确的调整好生料配料方案,努力 提高出磨生料的率值合格率。6 .
28、按规定存留样品,定期与化学分析进行对比。7 .接受质检部部长或质量专管的抽查对比,完成质检部部长临时交给的其他工作。九、质检部人员配置人数:依据水泥企业质量管理规程冀东水泥滦县有限责任公司质检部人 员配置如下:部长:1人,配料责:1人,出库责:1人,质量统计:1人,质 量调度:4人,荧光配料：8人,简易分析:4人,取样：16人,化学 分析:5人,物理检验:6人质检部人员定岗览表:十、检验报告审核人及代理人签字识别）出厂质量检验报告:内容填写由统计员专职负责填写。签字识别:配料、出库责负责对检验报告的有效性进行复核。签字识别:质检部部长负责对检验报告的最终审核。签字识别:（二）其他质量检验报告:
29、化学分析检验报告由分析组长填写,由试验人员临时代理填写。 物理性能检验报告由物理组长填写,由试验人员临时代理填写。质检部部长负责其他质量检验报告的最终审核。签字识别:配料、出库责临时代理其他质量检验报告的最终审核。签字识别:（三）出厂水泥及其他相关质量管理通知单签字识别:授权质量调度签发出厂水泥及其他相关质量管理通知单。签字识别:授权人:十、生产过程质量控制简图 图1艺流程简图线铁矿石 堆 场材料预均化库凹枝缶9 4.8 X /2m灰 石砂 彳i煤 磨生料磨A灰石预均修均库 煤化蔡山石灰石外购石灰石桃山石灰石煤堆场水泥包装宥 灰 石TT 膏装!库粉煤灰磷石膏图2艺流程简图二线石灰石矿山 破碎
30、砂岩 铁矿I 铝矶土均化 均化原料调配窑尾电收尘4增湿塔预热器余热发电 一回转窑v窑头电收尘 篦冷机十二进厂原燃材料、过程质量控制指标览表 （一）进厂原燃材料质量指标览表 项目原料名、质量指标检验频次入均化堆场 石灰石CaO)目标值K20目标值土 . 03MgO 2. 6%A12O32. 2%/ 48%0. 658K20+Na200. 45%MgO 3%A12O390%0. 658K20+Na200. 55% 氯离子, 02%粒度2 0mm水分8. 0%细粉砂岩水分15%每半个月铁矿石尾矿FeO)30%0. 658K20+Na2034%0. 658K20+Na20 6%粒度40mm水份9%每半
31、个月熟料用湿粉煤灰Al20s30%0. 658K20+Na2014%0. 658KzO+Na2O. 45% 氯离子. 02%械lOrni水份49% 目测钢渣中无直径 大于3mm金属每半个月矿渣Ca(hMg(hAl2Oi SiQ+MnO-TiQ2MnO4. 0%Ti0210. 0%进厂水份（13%;外观不粉化,不板结28天强度比95%每半个月氯离子. 02%矿渣超细粉SO31. 0%;Loss 3. 0%;氯离子. 02%,比表面积 400m2/kg;活性指数7天75%;活性指数28天）95%每半个月水泥用粉煤灰Loss 5. 0% SO3C3%0. 658K2O+Na2O1.7%f-Ca01.
32、0%氯离子 . 02%水分1. 0%28天抗压强度比70%每半个月天然石膏SO3C35%0. 658K20+Na200. 6%氯离子 0.5%目测石膏中不含杂质集中破碎后 检验磷石膏SO3 22.OMJ/kgSt.8d25. 0%空气干燥基Mad 4 4. 0%目测粒度15mm每班中热值煤Qnet, ar 20. OMJ/kgSt.ad22. 0%空干基水分Mad 17MJ/kgSt,ad4!. 2%Vad20. 0%Mad 4. 0%目测粒度15mm每班序号类别物料控制项目控制范围合格率频次取样方式1入 磨 原 料石灰石水分2. 0%1 次/8h瞬时砂岩水分5. 0%1 次/8h瞬时铝矶土水
33、分9. 0%1 次/8h瞬时钢渣水分80%1 次/2hHMK0. 0685%1 次/2hSMK0.0885%1 次/2hIMK0. 0885%1 次/2h3入窑煤煤粉水分75%1 次/4h瞬时或 连续细度(80um) K285%1 次/4h热值K1.0 MJ/Kg每天合并样4出 窑 熟 料熟料f-CaO85%1 次/lh瞬时KHK0.0290%每班合并样瞬时SMK0.185%IMK0.1285%5出 磨 水 泥水泥比面积K15M2/Kg85%1 次/lh瞬时或 连续so3目标值土0. 30%85%1 次/2h细度80%每班石灰石掺加量K1.0%80%1 次/8h瞬时或矿渣掺加量质检部书面通知8
34、0%1 次/8h连续入磨矿渣水分K100%1 次/8h瞬时物理检验符合质量控制标准按品种合并样化学检验6出厂 水 泥水泥按编号物理和化学检验符合质量控制标准每班或每车注:K是企业控制值十三、硅酸盐水泥熟料内控质量标准唐山冀东水泥股份有限公司通用、低碱水泥熟料内控质量指标参考标准GB/T 21372-2008序号项目通用、低碱水泥熟料1f-CaO (%) 1. 52Loss (%) 1. 53不溶物的0. 504SO 3 (%)70, 06CaO/SiO22. 07通用水泥熟料碱含量(%)1.058低碱水泥熟料碱含量(%)0.609MgO (%)4512终凝 1501460min 10015抗压
35、强度 (MPa)3天27. 01628天55. 017不得含有耐火砖、垃圾、废铁、粘土等影响水泥质量的杂物。备注:1、1-8项为熟料没有磨制成I型硅酸盐水泥样品时的质量指标,第9一16项为熟料磨制成I型硅酸 盐水泥样品时的质量指标。2,熟料碱含量以钠当量计。3、净浆流动度按照企业内控标准进行检验.十四、冀东大区盾石产品内控质量标准(附录5)第一部分:质检部管理制度、生产试验样品管理制度（）目的妥善保管各类试验样品,保证检验结果的准确性和可追溯性。（二）范围原材料、生料、熟料、出磨和出厂水泥（熟料）封存样品。（三）职责1 .过程质量控制中出现的简易分析样品,由控制组当班人员负责保管。2 .原燃材
36、料、出磨水泥、出厂水泥、熟料的分析样品,由分析组岗位 人员负责保管。3 .熟料小磨试验样品、出磨和出厂水泥、出厂水泥（熟料）封存样品 由物理岗位人员负责管理。4 .布堆石灰石、出磨水泥、出厂水泥、原材料、熟料的荧光分析样品 由荧光分析人员负责保管。（四）程序1 .生产过程质量控制中出现的生料、熟料、煤粉、水泥在进行完例行 控制检验项目后,应保存在带盖的磨口瓶中,保存24小时,以备复验和抽 查。2 .物理检验样品应于试验前8小时送入试验室,以保持与试验室相同 的温度。检验完成后剩余的样品保存1个月,用来复验和抽查对比。3 .进厂原材料、原材料考察、出磨水泥、出厂水泥（熟料）的化学分 析样品,由分
37、析组岗位人员负责保管。保存10天,进厂煤保存1个月,以 备复验和抽查对比。4 .布堆石灰石、熟料、荧光分析样品由荧光分析人员负责保管保存24 小时,原材料、出磨水泥、出厂水泥荧光分析样品保存5天,以备复验和 抽查。5 .出厂封存样的管理每一编号的水泥（熟料）试样,应充分搅拌均匀后分成两等份,份 做全套物理化学检验,份按规定要求用塑料袋（双层）装好,放入密封 的留样桶内,密封保存期为90天（保存日期从该编号水泥（熟料）最后出 厂之日起计算）,以便需要时,送水泥质量监督机构复检或仲裁,同时填写 封存样存放位置记录。6 .与质检机构进行对比样品的管理凡是与质检机构进行对比的样品必须与自检样、封存样同
38、时抽取,随 机取样18公斤,均匀混合为三等份,份自检使用;份为封存样;另一 份为对比样,该样品必须在该编号水泥出厂3天后寄（送）出,同时认真填 写好送样单,做好送样记录。（五）产生记录封存样存放位置记录二、标准溶液配制与复标制度（一）目的保证标准溶液配制的精确性,提高化学成分分析的准确性。（二）范围水泥化学成分分析用标准溶液。（三）职责标准溶液由专人配制、标定,并由另一人复标,数据必须详细记录。（四）程序1 .配制标准溶液前必须对水质进行检验,合格后方可使用。2 .标定和复标标准溶液时,两人各做四次平行试验,四次平行测定结 果的极差与平均值之比不得大于0.1%。两人测定结果平均值之差不得大于
39、0.1%,结果取平均值,保留四位有效数字。3 .经复标后的标准溶液,用标准样品或标准物质验证其准确度,测定 结果应符合标准规定的允许误差要求,以标定结果为准。4 .经复标和验证合格后的标准溶液,由配制人员贴上标签和封条,储 存备用。标签上应注明溶液名称、浓度、配制标定日期。5 .标准溶液配制过程中所用移液管、滴定管、容量瓶按常用玻璃量 器定期进行校检。6 .分析用标准溶液的浓度均指20C时的浓度,当温度（尤其是室温） 变化较大时应重新校正其浓度。7 .分析用标准溶液在常温下,保存时间一般不得超过两个月,如满两 个月必须重新标定。NaOH标准溶液使用个月后重新标定其浓度。各种标 准溶液在使用中当
40、浓度产生怀疑时应及时复标。8 .所用药品更换产地时,要与原来配制的标准溶液做对比实验,并做 好记录。9 . NaOH标准溶液的平行标定、重新标定、复标,其标定误差范围为土o. 05ml; EDTA标准溶液的平行标定、重新标定、复标,其标定误差范围为 土 0. 03ml 0（五）相关文件:水泥化学分析方法（GB176）、水泥用硅质原料 化学分析方法（JC/T874 ）、水泥用铁质原料化学分析方法（JC/T850 ）（六） 记录:标准溶液复标记录三、化学试剂管理制度(一)目的对质检部所用化学试剂加强管理,避免测试中引入不必要误差,避免 伤害事故。(二)范围适用于质检部所有化学试剂。(三)职责1 .
41、库房管理人员负责库内化学试剂的管理、发放工作。2 .库房管理人员负责化学试剂计划的制定和手续办理。3 .使用人员负责本岗位所用试剂的管理工作。(四)程序1、试剂的计划、采购和出入库管理(1)库房管理人员根据各岗位工作的需要,每月20日前将使用计划 报质检部部长。计划应标明厂家、规格、数量、级别及对试剂质量的特殊 要求。(2)库房管理人员应严把入库质量关,按计划书的要求检查入库试剂, 如果与计划不符,通知使用人员,使用人员做好空白值及对比工作并记录, 不符合质量要求时做退货处理。(3)所用化学试剂经确定尽可能固定厂家,定点供应,保持稳定。(4)使用人员严格按支领手续办理,支领人员开具领料单,由组
42、长审 批,交库房管理人员后支领物品。2、试剂保管规定(1)易燃类化学试剂:乙醇、乙醛等,对此类试剂的存放要求阴凉、 通风,室温不得超过30C,且要与其它易燃和易产生火花的物品隔开放置。(2)强腐蚀类化学试剂如:硫酸、盐酸、氢氟酸、冰醋酸、氢氧化钾、 氢氧化钠、氨水等,存放要求阴凉通风,并与其他试剂隔离。(3)强氧化剂类化学试剂如:硝酸钾、重辂酸钾、高镒酸钾等,存放 这类物质要求阴凉通风,并与酸类、硫化物等易燃物隔离,并注意散热。(4)大量的化学试剂必须保存在专门仓库内,并指派专人保管,未经 管理人员允许任何人不得随意进入库房,药品进出库要有明细帐。(5)化学试剂仓库要避免阳光照射,室内要阴凉干燥,通风良好。3、对使用人员的要求(1)使用人员只允许支领本岗位操作中所必需的试剂。(2)支回