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1、体系全套方案汇编资料2。21-2。22版整编汇集编号：nhsydq1单位名称：某汽车站2021年X月第1章风险分级管控作业指导书41.1 编者按41.2 编制目的51.3 编制依据61.3.1 相关法规及规定61.3.2 部门规章71.3.3 地方法规及文件81.3.4 标准和规范91.4 基本要求101.4.1 健全机构101.4.2 完善制度111.4.3 组织培训111.4.4 落实责任111.5 术语及定义111.5.1 风险评价111.5.2 危险源111.5.3 危害121.5.4 危险有害因素121.5.5 危害因素辨识121.5.6 风险121.5.8 安全检查表分析法(SCL
2、)121.5.9 风险评估131.6 危害因素辨识131.6.1 辨识范围131.6.3 危害因素造成的事故类别及后果131.7 风险识别、评价及控制流程14第2章风险识别措施152.1 客运站危险源辨识清单152.2 车辆行驶主要危险、有害因素识别38第3章风险评估体系613.1 汽车站风险源识别依据613.2 汽车站风险评价办法623.3 工作危害分析法(JHA)633.3.1 作业活动的划分643.3.2 作业危害分析步骤653.3.3 危险作业风险分析及安全措施673.4 安全检查表分析法(SCL)803.4.1 安全检查表编制的依据813.4.2 安全检查表编制分析要求813.4.3
3、 安全检查表分析步骤823.4.4 测算危害发生可能性L判断标准843.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准853.5 作业风险分析法883.5.1 作业条件风险程度评价（LEC）883.5.2 作业风险分析法（风险矩阵）90第4章风险控制体系994.1 编制风险控制措施计划994.2 选择风险控制时考虑因素994.3 强化安全风险管理制度1004.3.1 汽车站安全生产管理制度1004.3.2 汽车站安全生产检查制度1014.3.3 安全生产管理制度1024.3.4 防火安全管理制度1044.3.5 安全教育制度1094.4 控制措施优先选择原则1104.5 风险控制效果评审1104.
4、6 风险公告与警示111第5章附录样表1135.1 风险点分类标准1135.2 风险评估表1185.3 风险控制措施及实施期限1195.4 设施设备清单1195.5 作业活动清单1215.6 客运站风险分级管控清单124第1章风险分级管控作业指导书1.1 编者按近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到
5、安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而，安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底问题出在哪儿？2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡和经济损失。XXX事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚，全国上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成2
6、9人死亡、42人受伤。造成了重大的生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当一部分人员无法正确的做出判断和
7、决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火,酿成大祸。综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵守相关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患意识，d安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风险降到最低。1.2 编制目的为了建立汽车站安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产
8、安全，制定本方案，并贯彻落实安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定的精神要求。牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在客运站建立风险分级管控体系，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对客运站风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管,提升客运站安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。客运站风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对客运站作业场所存在的岗位作业风险、汽车站企业安全管理、环境条件基础上，
9、综合考虑客运站作业岗位风险等级、安全管理风险等级、环境管理等级的因素，进行风险评估分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。通过在客运站建立起完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效促进露天矿企业实现信息化管控，在山东省范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高企业本质安全生产水平。为进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我站决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范汽车站开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面
10、排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升汽车站本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任。1.3 编制依据1.3.1 相关法规及规定1芦号文件名文件号、颁布实施日期1中华人民共和国安全生产法2014年12月1日实施2中华人民共和国消防法2009年5月1日实施3中华人民共和国劳动法2009年8月27日实施4中华人民共和国职业病防治法2016年7月2日实施5中华人民共和国突发事件应对法2007年11月1日实施6中华人民共和国特种设备安全法2014年1月1日实施7中华人民共和国环境保护法20
11、15年1月1日实施8使用有毒物品作业2002年5月12日实施序号文件名文件号、颁布实施日期场所劳动保护条例9特种设备安全监察条例2009年5月1日施行10危险化学品安全管理条例2013年12月7日施行11工伤保险条例（2010年修订）2011年1月1日施行132部门规章序号文件名文件号、颁布实施日期1危险化学品目录（2015版）2015年5月1日实施2危险化学品经营许可证管理办法2012年9月1日起施行3有限空间安全作业五条规定2014年9月29日实施4国家安全监管总局关于修改生产安全事故报告和调查处理条例罚款处罚暂行规定等四部规章的决定2015年5月1日起实施5国家安全监管总局关于废止和修改
12、危险化学品等领域七部规章的决定2015年7月1日起实施6国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定2015年7月1日起实施7油气灌区防火防爆十条规定2015年7月30日实施8爆炸危险场所安全规定1995年1月22日实施序号文件名文件号、颁布实施日期9仓库防火安全管理规则1990年4月10实施10消防监督检查规定（2012年修订）2012年11月1日施行11危险化学品经营单位安全评价导则（试行）2003年4月1日实施12易制爆危险化学品名录（2011年版）2011年11月25日实施13生产经营单位安全培训规定14生产安全事故应急预案管理办法2016年7月1日15国家
13、安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知2011年6月21日实施16国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知2013年2月5日实施17国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知2016年2月4日实施1.3.3 地方法规及文件序号文件名文件号、颁布实施日期1XX省安全生产条例2008年1月1日施行2XX省安全生产事故调查暂行规定3XX省消防条例自2011年1月1日起施行4XX省安全生产应急预案管理办法（暂行）5关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知6XX省人民政府贯彻落实XXX关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见7XX省安全生产监督管理局关于
14、危险化学品经营行政许可有关事项的通知8XX省安全生产监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知1.3.4 标准和规范序号文件名标准号、实施日期1汽车加油企业设计与施工规范（2014年版）2013年3月1日2建筑设计防火规范2015年5月1日3建筑灭火器配置设计规范2005年10月1日4常用化学危险品贮存通则1996年2月1日5危险化学品经营企业开业条件和技术要求2001年5月1日6危险化学品重大危险源辩识2009年12月1日7易燃易爆性商品储存养护技术条件2014年7月1日8安全标志及其使用导则2009年10月1日9危险货物运输包装通用技术条件2010年5月1日10防止静
15、电事故通用导则2006年12月1日11爆炸危险环境电力装置设计规范2014年10月1日序号文件名标准号、实施日期12液体石油产品静电安全规程2009年12月1日13消防安全标志设置要求1996年2月1日14化学品分类和危险性公示通则2010年5月1日15企业职工伤亡事故分类1987年2月1日16危险场所电气防爆安全规范2008年1月1日17企业作业安全规范2008年1月1日19安全评价通则2007年4月1日20危险化学品从业单位安全标准化通用规范2009年1月1日21生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则2013年10月1日Copyright description: Der Autor d
16、ieses Artikels ist Suden Fluss Marz ,Das ist meinPseudonym und mein Mikro-Blog-Account.Dieses Dokument ist nur f(lr Online-BUrger zu lemen und nach dem Herunterladen zu arbeiten.Niemand sonst darf dieses Dokument wieder ins Internet hochladen.VerstdBe mtissen untersucht werden! Die letzten acht Numm
17、ern meines Diploms: null sechs null null null drei zwei neun;Zhen huan.1.4 基本要求1.4.1 健全机构为了确保每个作业人员生命安全和客运站财产安全，需要全体干部、职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我站的安全问题，已成为客运站每个员工责无旁贷的责任。我们客运站本着有岗就有责，有职就有责的原则，制定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我客运站安全工作，确保客运站各项工作顺利开展具有重要的意义。汽车站建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，
18、都应当参与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保汽车站安全生产能够得到有效的控制。1.4.2 完善制度汽车站在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。1.4.3 组织培训汽车站制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，并保留
19、培训记录。1.4.4 落实责任汽车站建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。1.5 术语及定义1.5.1 风险评价风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。1.5.2 危险源危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。1.5.3 危害危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。1.5.4 危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作
20、业环境和管理上的缺陷。1.5.5 危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。1.5.6 风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R)=频率(L) x严重度风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。1.5.7 工作危害分析法(JHA)是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。1.5.8 安全检查表分析法(SCL)依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺
21、设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。1.5.9 风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。1.6 危害因素辨识1.6.1 辨识范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等。1.6.2 辨识内容在进行危害识别时，应依据生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861）的规定，对潜
22、在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。1.6.3 危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破
23、坏、环境污染等。L7风险识别、评价及控制流程风险识别评价流程图如下：风险因素的识别U风险评价a判定风险是否允许a编制风险控制计划（如有必要）评审措施计划的充分性；u :风险再评价第2章风险识别措施2.1客运站危险源辨识清单序号区域作业活动/设备名称危险源特性一安全例检作业1例检站安全例检营运客车外观、制动系统、转向系统、传动系统、照明、信号指示灯、轮胎、悬挂系统、安全设施和摄像头等规定例检项目不符合要求，出具安全例检合格通知单放行不合格车辆，将导致途中发生事故。交通事故2车辆移动被车辆碰撞碰撞伤害二调度报班作业3计划室调度审核营运客车安全例检合格通知单、行驶证、道路运输证、客运标志牌等客车报班
24、手续审核不严格，报班放行不合格车辆，将导致中途发生交通事故。交通事故4电脑使用电脑辐射辐射伤害三出站口检查核查作业5出站口车辆安全检查超员客车出站；安全例行检查不合格客车出站；驾驶员资质不符合要求出站；客车证件不齐出站；出站登记交通事故表未签字出站；乘客（包括司乘人员）未系安全带客车出站。放行不合格车辆，将导致途中发生事故6检杳人员指挥车辆汽车尾气有害气体吸入7指挥不当导致汽车发生碰撞碰撞伤害8只）温中暑人员中署中暑四危险品检测仪行包安检作业9安检处对危险品进行检查接触危险物品，产生灼伤等人体伤害人体伤害10危险品的保管对危险品保管不当发生火灾事故火灾11安检仪的使用安检仪故障引起人员受伤人体
25、伤害12安检仪的使用辐射辐射13危险品检查危险化学品开瓶检查产生挥人体发、泼洒伤害14调度报班危险品检查易燃易爆危险品检查不认真检查，放行“三品”上车导致中途火灾爆炸事故。火灾爆炸事故五进站口保安作业15进站口车辆进出违早行驶导致车辆碰撞或撞撞伤人16行人进出装修材料脱落砸伤行人坠物伤人17旅客行走地面湿滑或不平整摔伤摔伤18行人、车辆携带行包进出非营运客车进站，非司乘人员进站，易燃易爆危险品进站火灾爆炸事故六小件快递作业19小件快递安全检查接触危险物品，产生灼伤等人体伤害人体伤害20货物堆放堆放不规范导致货物倾覆砸伤21货物运送货物运送脱落砸伤22车场站区露天工作场所货物配载超出何载重量交通
26、事故23电脑使用电脑辐射辐射24候车大厅易燃易爆危险品上车火灾爆炸事故七行包寄存作业16寄存处行李堆放物品坠落造成人员砸伤坠物伤人17行李堆放行李架坍塌发生砸伤人事件物体打击18公用电话病毒传播疾病19易燃易爆危险品上车火灾爆炸事故八检票进场作业20检票门号站立服务长期站立服务导致身体受损健康损害21检票与旅客近距离接触导致传染疾病疾病22使用电脑电脑辐射辐射23发车被车辆碰撞撞伤24检超员票交通事故25易燃易爆危险品上车火灾爆炸事故九车场巡视作业26车场站区车场管理人员现场指挥车辆汽车尾气有害气体吸入27指挥不当导致汽车发生碰撞撞伤28班车在站区内行驶汽车在站区内违章行驶或操作不当引起撞人撞
27、伤29露天工作场所高温天气室外作业人员发生中暑中暑30台风暴雨天气未对局空物体进行安全高空坠物发生人员砸伤物体防护打击十售票作业31售票厅旅客进站购票地面湿滑发生滑倒摔伤32售票服务售票员长期维持坐姿导致腰健康损害肌劳损33室内空气不流通传染病流行病毒传播疾病34使用电脑电脑辐射辐射35点钞接触票面病菌疾病36行李车扶手上病毒传播疾病37使用中撞人撞伤38轮椅扶手上病毒传播疾病39使用中撞人撞伤40触摸屏屏幕表面病毒传播疾病41出站检查售超员票导致途中发生事故交通事故十候车服务42候车大厅旅客候车高温季节室内通风不良引起1I X-人员中暑43旅客候车座椅不牢固造成人员摔伤摔伤44旅客候车天花板
28、坠落砸伤砸伤45传染病爆发室内空气不流通导致疾病传疾病播46广播讯息产生噪音噪声47旅客候车墙面砖脱落砸伤砸伤48停电或售检系统故障引起人员拥挤踩踏踩踏49客流昌峰期人员拥挤引起踩踏踩踏50恶劣天气班次停开人员拥挤引起踩踏踩踏51维修顶棚、顶灯坠物伤人砸伤52人员坠落摔伤摔伤十盥洗室、饮水处服务53公共厕所、开水间旅客进出公厕地面湿滑发生滑倒摔伤54厕所使用病媒传播健康伤害55使用开水炉开始烫伤十问询作业56服务台解答旅客咨询私拉乱接电线发生触电触电57使用电水壶操作不当发生烫伤烫伤58站立服务长期站立服务导致身体受损健康损害59使用开水炉打开水造成烫伤灼烫60公用电话病毒传播疾病十四夜间巡视
29、作业61站场各区域保卫巡逻夜间视线不佳人员摔倒摔伤62未规范执行站场、车辆巡视规程，导致火灾等危险情况灾情灾情扩大扩大十消防管理85各区域消防安全的使用灭火器材失效导致火灾扩大火灾86消防安全配备火火器材未合理配备导致火火灾灾扩大87消防救灾指挥错误导致火灾扩大火灾88消防通道赌赛导致火灾扩大火灾十八监控管理79各区域安全监控人员监控失误导致火灾等危险未能及时发现而灾情扩大灾情扩大80监控设施线路短路引发火灾火灾81监控设施线路漏电触电十五电工作业63配电间老鼠咬断电线老鼠咬断电线引起火灾火灾64室内吸烟室内吸烟引起线路火灾火灾65电工操作未按规定程序操作导致火灾火灾66各区域线路老化线路老化
30、引起火灾火灾67施工用电及配电线外电防护安全距离不够或无防护措施触电68路潮湿场所未使用安全电压触电69配电线路线路老化、破皮引起漏电触电70线路维修用其它电线代替保险融丝触电十六租赁房屋、柜台、场地71租赁房屋、柜台、场地销售食品老鼠、螳螂等污染食品72销售食品出售过期食品73使用电器违规使用电器引起线路短路74使用电器私拉乱接线路导致短路75货架堆放货架堆放不规范导致货物坠落十七建筑场地施工维修76站场内地面或建筑维修施工未设置安全警示标志导致人人身员受伤伤害77材料堆放混乱导致物体伤人人身伤害78设备、机具运输超速设备、机具运输时超速引起人身人员受伤伤害79人员施工施工人员未遵守发包方安全人身规定导致被场地内汽车碰撞伤害