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1、企业质量安全管理文件第一部分质量手册版本号：第一版第一版发布日期：2012.04.26本版发布日期：2012.04.26编码：LKSP/QS-01编号：受控状态：XXXXXXXXXX有限公司XXXXXXXXXX有限公司质量手册发布令各部门：我公司质量手册是根据食品安全法，酱油生产许可证审查细则和 食醋生产许可证审查细则结合我公司实际情况编制而成的。本版质量手册 是经公司认真讨论通过，现予以发布，并从2012年4月28日起正式实施。我公司质量手册阐述了我公司的质量方针、质量目标及质量安全管理体系，并对我公司质量安全管理体系涉及到的各过程、子过程的各项质量活动提出了具体要求，适用于我公司产品的生产
2、和服务的提供。我公司质量手册是公司质量安全管理的重要法规，是我公司质量安全管理体系运行的准则，是我公司质量体系实施、保持并持续改进的具体要求，也是满足顾客要求和法律法规要求的承诺。全体员工必须认真学习，深刻领会，切实掌握，坚决遵照执行。此令总经理二O一二年四月二十六日XXXXXXXXXX有限公司修订次数修订日期发布日期2012-04-26U1刖己第1页共8页0.1公司概况XXXXXXXXXX有限公司，位于XXXXXXXXXX,我公司建于1995年5月，是以生产酱油和食醋为主的企业，酱油及食醋产品生产包装共占地面积3508.40平方米，建筑面积1971.63平方米，拥有固定资产200万元，年设计
3、生产能力2000 吨。我公司本着“诚信为本，质量第一，信誉求生存一的质量方针，建立和完善了质量安全管理体系。总经理：公司地址：XXXXXXXXXX邮编：XXXXXX电话(TEL): XXXXXX0.2任命今质量安全负责人任命令为了确保公司的产品质量，使质量安全管理工作顺利进行：任命XXX为公司质量安全负责人。其主要职责是：1按照质量安全管理体系和产品质量标准组织制定公司质量安全管理体系和质量控制程序；2监督质量安全管理体系的运行状况，发展和完善质量安全管理体系：3组织对公司人员工进行质量、安全、卫生基本知识和技能培训；4组织对技术人员和检验人员进行培训、考核，指导技术人员、检验人员开展工作；5
4、根据客户需求，制定产品的技术规范，制定质量控制点，产品生产前对操作人员和质检员进行质量方面的培训：6加强与外部客户的联系，追踪产品质量，不断改进生产工艺；7安排做好产品出公司检验，对不合格品作出处理决定；8召集召开质量分析会，讨论、分析产品的质量问题及控制对策；9贯彻落实公司规章制度，根据公司的相关制度对部门人员进行考核、奖惩;10根据公司发展制定部门及化验室人员编制；11对公司生产工艺进行监控，并做好记录；12负责公司测量装置的控制和管理，确保所有在用检测、计量器具、设备始终处于完好状态，并在有效期内使用，做好计量器具的购置、验收、建档、入库、保管、发放、报废等事项的处理，编制计量器其周检计
5、划，及时送检，并作好记录：13负责与认证机构联络与协调认证方面事宜。此令总经理二O一二年四月二十六日质量检验员任命书为了贯彻执行食品生产加工公司质量安全监督管理实施细则(试行)、中华人民共和国食品安全法及中华人民共和国食品安全法实施条例，加强对公司各种产品生产过程和产品的质量检验管理，确保对产品检验结果做出客观、 公正的评价，兹任命本公司XXX同志为质量检验员，任职期限三年，其职责为：(1)贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；(2)独立自主行使检验员权力，确保工作不受外界因素影响：(3)认真执行技术标准，填写原始记录，出具检验报告：(4)对原始记录和检验报告的真实性、准
6、确性负责；(5)严把产品质量关，按时完成检验任务；(6)完成领导交办的其它工作。此令总经理二O一二年四月二十六日XXXXXXXXXX有限公司文件编码LKSP/QS-01-02no田身壬皿由珀圭修订次数修订日期发布日期2012-04-26。2 M里十加J申衣第1页共1页审批表部门部门负责人职务办公室XXX主任生产车间XXX主任生产科XXX主任财务科XXX科长化验室XXX检验员销售科XXX科长供应科XXX科长库房XXX主任审核人批准人关于成立化验室的通知各部门：为了确保我公司的产品质量，使质量管理工作顺利进行和实施，决定成立化验室。化验室由XXX同志负责。二.化验室的职责：1 .遵守公司制定的各项
7、规章制度，认真学习专业知识以及国家法律、法规， 提高质量意识，提高工作效率。2 .对进公司的原辅材料和包装材料进行严格检验。3 .按要求对车间人员、设备、使用器具进行卫生检查，是否符合卫生规范。4 .对每批成品按照生产许可证审查细则中规定的出厂检验项目进行检验， 并作总结检验报告。5 .妥善保管、使用检验设备、试剂及材料。6 .作好各项检验记录，发现不符合标准的产品及原料及时报告。总经理二O一二年四月二十六日0.3质量方针和质量目标根据我公司发展规划和市场定位以及食品安全卫生的要求，确定了本公司的质量方针和质量目标，现发布如下：一、质量方针：诚信为本，质量第一，信誉求生存。二、质量目标：根据我
8、公司的质量方针和国家有关法律法规，结合我公司的实际情况，现制定公司的质量目标：产品一次交检合格率：99.6%以上；产品出公司合格率：100%；顾客满意率：90%以上。产品安全事故为0三、质量承诺：我们向顾客做出以下庄严的承诺：1、对顾客提出的服务事项，高度重视，及时解决。2,对产品服务到底，对产品的安全卫生质量问题负全部责任。四、质量目标分解：根据我公司总的质量目标，结合公司各部门的实际情况和质量安全管理体系运行的情况，将我公司的质量目标分解如下：1、办公室：文件收发归档准确率达loO%;质量安全管理体系实施率：90%以上。人员培训计划执行率达90%以上；人员卫生体检率：100%。2、销售科和
9、供应科：采购物资的合格率率达98%以上：顾客满意率达90%以上；质量安全管理体系实施率90%以上。达90%以上；供方评审率100%；纸箱及标签生产计划下达准确章100% 03、生产部：生产执行率达100%：设备维修合格率：100%：安全事故为0；产品加工合格率达98.7%以上;公司下达的指令性计划完成率达90%以上:记录真实完善率： 100%；车间卫生设施完好率：100%；加工卫生抽检合格率100%；批号、日期、 包装用袋准确率100%,质量安全管理体系实施率90%以上。4化验室：产品抽查率：100%；检测数据准确率：100%；原辅材料的检验准确率：100%； 记录真实完善率：100%：质量安
10、全管理体系实施率：90%以上。5、仓库物资收发准确率100%；帐、物、卡相符率100%;质量安全管理体系实施率: 90%以上。0.4质量手册的管理1目的规定质量手册的编制、发布、发放、更改和控制要求，保证质量手册 的权威性、严肃性和完整性。2适用范围2.1 公司各部门内部质量安全管理。2.2 向顾客提供公司质量安全管理保证承诺。2.3 提供质量安全管理体系认证审查依据。2.4 对外介绍公司的质量安全管理体系。3职责3.1办公室负责对质量手册的归口管理和公司各部门手册的使用监督管理。4质量手册的管理细则4.1 质量手册的编制、批准和发布。4.1.1 质量手册由质量安全负责人组织，依照食品安全法、
11、生产许可证审查通则、酱油生产许可证审查细则和食醋生产许可证审查细则，结合我公司的实际情况编写，由各部门负责审查，质量安全负责人审核，总经理批准发布。4.2 质量手册的发放4.2.1 质量手册由办公室登记编号发放。质量手册分“受控”和“非受控”两种形式。422发放范围A总经理、质量安全负责人、办公室、化验室、生产部、销售科、供应科、 财务科等。B.发放的质量手册为受控版本，加盖“受控”印章。4.2.3质量手册持有者应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复印、 复制，当持有者离开本岗位和本公司时，应办埋变更或交还手续。4.3质量手册的更改和换版，执行文件控制程序的有关规定。5相关文件：文件控制程序
12、XXXXXXXXXX有限公司1范围修订次数修订日期发布日期2012-04-26第1页共1页1范围1总则本手册规定了我公司质量安全管理体系的要求，适用于酱油和食醋等产品生产和服务的提供。2手册应用本手册应用于：2.1 传达公司的质量方针、质量目标的程序和要求，推动公司内部质量安全管理：2.2 向顾客提供产品质量安全保证和持续改进的承诺；2.3 提供质量安全管理体系认证注册审核的依据；2.4 对外展示我公司质量安全管理体系，证明符合生产许可证审查通则、 酱油生产许可证审查细则和食醛生产许可证审查细则要求的全部过程。本手册规定的要求是公司通用的。XXXXXXXXXX有限公司2质量安全管理体系修订次数
13、修订日期发布日期2012-04-26第1页共4页2.1总要求1目的本公司根据生产许可证审查通则、酱油生产许可证审查细则和食醋生产许可证审查细则标准的要求，建立质量安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进的总体思路和要求。2适用范围适用于我公司产品生产过程的全部质量安全管理活动。3职责3.1 质量安全负责人负责策划并建立公司质量安全管理体系，加以实施并持续改进其有效性。3.2 办公室负责质量安全管理体系文件运行监控的日常管理。3.3 公司各部门负责质量安全管理体系的实施、保持和持续改进。4程序概耍4.1 采用过程方法识别和确定公司质量安全管理体系所需的过程及其在组织中的应用，包括管理活
14、动、资源提供、产品实现和测量有关过程，确定这些过程的顺序和相互作用，确定为确保这些过程的有效性运行和控制所需的准则和方法, 并按照生产许可证审查通则、酱油生产许可证审查细则和食醋生产许可证审查细则的要求来管理这些过程。4.2 确保获得必要的资源和信息，确定所需的准则和方法，以保持过程的有效运行和监擅。4.3 以确保顾客满意度为目标，对顾客需求和满意度进行监视，评价顾客对本公司是否满足其要求的相关信息。4.4 质量安全管理体系应形成文件，并贯彻实施，过程的实际做法应与文件中的规定保持一致；随着质量安全管理体系的运行，及时修订质量安全管理体系文件，确保质量安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
15、4.5 质量安全管理体系建立以后，对过程进行测量、监控、分析和采取必要的措施，以实现策划的结果和持续改进，提高有效性和效率。4.6 将PDCA方法用于所有过程：P-策划：建立提供结果必要的目标和过程；D-实施：实施过程；C-检查：对过程和产品进行测量，并报告结果；A-行动：采取措施，以持持续改进过程业绩。4.7 公司针对任何影响产品符合性的过程，应确保对其实施控制。4.8 对于顾客的要求而言，公司的质量安全管理体系要求和产品要求互为补充，缺一-不可。5相关文件XXXXXXXXXX有限公司质量手册2.2文件要求1 .目的对于制定质量安全管理体系文件的目的、范围、管理和控制要求作出规定。2 .适用
16、范围适用于公司各部门质量安全管理体系文件、资料的管理和控制。3 .职责办公室负责质量安全管理体系文件印刷、发放和管理、归档保存。4 .程序概要4.1 公司制定并实施文件控制程序和记录控制程序；4.2 质量安全管理体系文件的内容和范围；4.2.1 形成文件的质量方针和质量目标；4.2.2 质量手册。A质量手册是公司质量安全管理体系运行的纲领性文件。它规定了公司的质量方针、质量目标、组织机构、管理职责、质量安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进的准则和方法，是公司提供满足顾客和适用法律法规要求的保证。B为确保质量手册的贯彻实施，必须编制必要的质量安全管理体系程序文件C为保持质量手册的有效性、充分
17、性和适宜性，要适时对其修订。4.2.3 程序文件是质量安全管理体系支持性文件，描述了为完成某过程所涉及的质量活动所规定的职责和工作程序，作为质量安全管理体系运行、验证的依据，对所开展的质量活动进行规范的控制。4.2.4 作业指导书是质量安全管理体系的墓础性文件，作业指导书是程序文件的支持性文件;作业指导书包括报告、记录、工艺规程和各关键工序操作规程。425公司为确保质量安全管理体系有效运行和控制所需要的其他文件。4.3 文件控制1.1.1 3.1文件发布前，有关部门领导应对其适用性进行审核、会签及相应程序文件规定的授权人批准后发布执行，以确保文件的充分性、有效性和适宜性。1.1.2 必要时对文
18、件进行更新，并再次批准。1.1.3 确保文件的更改和现行修订状态得到识别，应从文件使用场所及时撤出换页或作废文件，确保使用的文件是有效版本。1.1.4 确保外来文件得到标识，由办公室作好收文登记，并进行分发。1.1.5 确保文件保持清晰、易识别。防止作废文件的非预期使用，若因某原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。4.4记录控制制定并保持记录（包括计算机磁性介质的原始记录）以提供质量安全管理体系符合性要求和有效运行的证据。记录应保持清晰、易识别和检索。5.相关文件5.1 文件控制程序5.2 记录控制程序XXXXXXXXXX有限公司3管理职责修订次数修订日期发布日期2012-04-2
19、6第1页共13页3.1 管理承诺1目的规定总经理应承诺和实施的活动。2适用范围适用于公司各部门。3职责3.1 总经理是管理承诺的责任者并负责管理承诺的落实、实施。3.2 办公室是落实、实施公司管理承诺和提供证据的归口管理部门。4程序概要4.1 总经理的承诺是向顾客、公司员工、合作者、供方、所在社区、认证机构和政府相关管理机构承诺，通过承诺的实现树立公司求实、创新、进取的良好形象，从而取得他们的信任。4.2 总经理的承诺通过以下活动展开。4.2.1 向公司员工及时传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。4.2.2 制定质量方针和质量目标，明示公司在质量方面所追求的目标和方向， 并将质量目标分解到
20、各部门。4.2.4 每年对质量安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，以便持续改进。4.3 满足顾客要求4.3.1 总经理首先树立质量安全意识。做到让顾客满意是公司的根本追求， 并采取措施使公司全体员工都要树立强烈的质量意识。4.3.2 总经理必须遵循并向公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为晟终目标，销售科和供应科通过市场调研、预测等方式，统筹确定顾客的要求和期望。4.4 满足适用的法律法规耍求;4.4.1 总经理要适时向全体员工传达和宣传有关法律法规的要求及满足要求的重要性。4.4.2 办公室收集、识别公司选用的法律法规文本，特别是国家、行业、地方标准、规程，建立相应档案，
21、并将相关的规定转化为对产品的控制要求。4.5 建立、实施和持续改进质量安全管理体系所必需的人、财、物、技术等资源，各部门负责人识别和策划，经总经理批准后实施。4.6 总经理的质量安全管理承诺要适时地通过以下相关章节条款的实施来实现。5相关文件5.1 质量方针和质量目标控制程序5.2 质量安全管理体系策划程序5.3 与顾客有关的过程控制程序5.4 持续改进策划控制程序3.2以顾客为关注焦点1目的将实现顾客满意，作为我公司的根本追求。2适用范围适用于公司。3职责总经理是实现顾客满意目标的责任者，通过公司各部门的共同努力来实现。4程序概要4.1 总经理要带领公司员工树立以顾客为关注焦点的强烈意识，并
22、以顾客为关注点制定公司的质量方针和质量目标，以顾客为关注点组织实施、持续改进质量安全管理体系的过程与活动。4.2 了解和确定顾客的需求和期望，是满足顾客的先决条件。如没有顾客或顾客大量流失，销售科和供应科应通过市场调查或与顾客直接接触来实现增加顾客，扩大市场占有率。4.3 公司有关部门要定期了解顾客对公司产品的需求和期望，包括明示的或隐含的，当前的或未来的市场需求，同时也需考虑相关法律法规的要求等，并争取超越这些需求和期望。4.4 各部门负责将顾客的需求和期望转化为对产品的要求、过程的要求和质量安全管理体系要求等，只有当要求完全满足顾客的需求和期望时，顾客才会感到满意。4.5 各部门通过建立必
23、要过程来实施质量安全管理体系，以本公司的产品为纽带，使顾客的要求得到满足。5相关文件与顾客有关的过程控制程序3.3质量方针和质量目标的管理1目的对制定和控制公司质量方针的要求作出规定。2适用范围适用于本公司。3职责3.1 总经理负责制定和发布公司的质量方针。3.2 公司各部门负责实施。4程序概耍4.1 公司制定并实施质量方针和质量目标控制程序。4.2 公司的质量方针由总经理制定，质量方针的制定应确保；4.2.1 与公司的宗旨和总方针相适应：4.2 、2包括对满足顾客要求和持续改进公司质量安全管理体系有效性的承诺;4.3 .3提供制定和评审质量目标的框架。4.3 应确保公司质量方针得到实施，公司
24、各部门要大力宣传，使质量方针在全公司所有人员得到沟通和理解，办公室负责跟踪督查贯彻落实情况。4.4 每年对公司质量方针的适宜性进行评审。4.5 当公司面临内外环境改变时，应对质量方针进行必要的修改，由总经理重新发布新的质量方针，以适应客观形势需要。4.6 质量目标应层层分解到各部门，并定期进行评审、检查，贯彻执行情况。5相关文件5.1 质量方针和质量目标控制5.2 质量安全管理体系策划程序3.4质量安全管理体系的策划1目的对质量目标和质量安全管理体系的策划规定专门的控制措施，以确保质量目标和质量安全管理体系符合标准要求。2适用范围适用于各部门质量目标和质量安全管理体系的策划。3职责3.1 总经
25、理负责并确保在各部门和各层次上建立质量目标，并对质量安全管理体系进行策划，以满足质量目标要求。3.2 办公室负责考核及质量安全管理体系实施、保持、持续改进的日常工作。3.3 各部门负责质量目标的实施。4程序概要4.1 公司制定并实施质量安全管理体系策划程序4.2 质量目标1.1.1 2.1质量目标应可测量，并与包含持续改进承诺的质量方针一致,应包括： A产品质量目标和要求；B顾客满意的目标和要求。1.1.2 质量目标由办公室分解展开，经总经理批准后，下达到各部门。1.1.3 化验室每季度应对质量目标实施验证、确认，并对考核验收准则作出规定，经质量安全负责人批准后执行。1.1.4 提供产品实现过
26、程的符合性和顾客满意的证据所必需的记录。1.1.5 将质量目标的适宜性每年进行评审。4.3质量安全管理体系策划4.3.1 质量安全管理体系策划应满是质量目标要求、所需的过程，包括管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。4.3.2 对质量安全管理体系的持续改进进行策划，并保持质量安全管理体系的完整性。4.3.3 必要时，针对特定产品、项目或合同的质量安全管理体系过程和所需的资源，制定专门的质量策划。4.3.4 质量安全管理体系的更改策划应确保在受控状态下进行，相关部门应及时提供策划所需的资源。4.3.5 对质量安全管理体系策划，应形成文件。5相关文件5.1 质量安全管理体系策划程序5.2
27、质量方针和质量目标控制程序3.5职责、权限与沟通1目的规定公司有关质量职能部门、人员的职责和权限，确保不同层次、职能及过程的有效性沟通。2适用范围适用于本公司。3职责3.1 总经理负责公司内所有人员职责和权限的规定和沟通。3.2 质量安全负责人负责管理公司质量安全管理体系职责、权限和沟通。3.3 办公室、化验室、生产部、销售科、供应科、财务科配合实施。4程序概要4.1 职责和权限4.1.1 总经理A批准发布本公司的质量安全管理体系文件，并负责全面实施：B每年至少主持一次管理评审，确保质量安全管理体系持续、有效运行；C任命并授权质量安全负责人，经常了解和听取质量安全管理体系运行情况的汇报。4.1
28、.2 质量安全负责人1.1.1 2.1质量安全负责人由总经理指定名管理人员担任。1.1.1 2.2质量安全负责人在质量安全管理体系的职责和权限：A确保质量安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B向总经理报告质量安全管理体系的业绩和任何改进的需求：C确保在整个公司内提高满足顾客要求及法律法规的意识；D就质量安全管理体系有关事宜与外部联络。4.1.3 .生产科A配合质量安全负责入建立、实施、保持并持续改进质量体系过程、子过程等，并及时向质量安全负责人汇报运行情况；B负责统一协调平衡公司原辅材料和包装材料。C对公司的所有设备作出维修计划，上报质量安全负责人批准后监督实施;D负责制定公司的生产计
29、划，实施生产调度和生产管理工作；E负责基础设施及服务性设施的维护等工作；F保证公司资产的安全、完整、使用功能的长期有效，并采取措施延长其寿命；G负责劳动安全与防护工作；H负责完成公司下达的生产、维修任务，质量、消耗成本等指标；I负责对公司的机器设备进行维修保养；J对本公司产品质量和质量安全管理体系运行全面负责，及时向质量安全负责人汇报本部门质量安全管理体系运行的情况；K负责有关标准规定并及时向相关部门提供最新标准，结合本公司实际组织编制“加工工艺”技术文件并组织实施；L负责公司物资入库保管发放工作。M负责对各种物资做好状态标识，做到帐、物、卡相符；N负责对公司的备品备件保管和发放。0完成总经理
30、交办的其它工作。4.1.4 化验室A协助质量安全负责人建立、实施、保持并持续改进质量安全管理体系；B负责质量安全管理体系测量、分析和改进的归口管理：C保证公司质量方针、质量目标和质量安全管理体系策划的贯彻实施：D负责产品的检验及测量装置的的管理等工作；E配合质量安全负责人建立、实施、保持并持续改进质量安全管理体系过程、 子过程等，并及时向质量安全负责人汇报运行情况；F负责对公司所购原辅材料和包装材料、备品备件等进行质量、数量的检验及对货款支付进行监督和把关。G负责公司的质量安全管理、计量管理、条码、商标管理工作；H负责对不合格产品进行鉴定，提出处理意见；I负责环境卫生管理工作并对生产部的卫生管
31、理进秆监督检查；J负责每月对公司的不合格产品进行分析处理，并向有关部门提出改进意见和建议;K负责完成总经理交办其它工作。4.1.5 销售科A配合质量安全负责人建立、实施、保持和持续改进公司质量安全管理体系, 及时向质量安全负责人汇报运行情况；B负责宣传、推销公司产品和销售合同的评审；C负责收集顾客对公司产品的评价、意见，进行市场分析、市场预测，写出调查报告，为公司经营决策提供信息；D负责产品配送工作E搞好售后服务，建立质量体系。F妥善保管贸易电函、合同、报告，定期统计分析，并装订归档；J负责完成总经理交办的其它任务。4.1.6 供应科A组织采购合同的评审工作；B负责制定公司采购计划。C负责实施
32、公司采购计划等D承担采购物资质量不合格、超量、价格超规定的损失责任：E组织供方评价，将合格供方纳入合格供方名单，实行动态管理：F负责外购产品（物资）的回公司承运、联络工作；G负责对处理的不合格品进行分类保管、标识：H配合质量安全负责人持续改进公司质量安全管理体系，及时向质量安全负责人汇报运行情况：J完成总经理交办的其他任务4.1.7 办公室A负责文件发放及归档管理B负责员工培训和人力资源的开发的归口管理：C负责公司员工健康档案管理：D负责公司质量安全管理体系文件和资料的管理工作，负责内部沟通。E完成总经理交办的其它工作。4.1.8 财务科A负责公司资金管理工作，积极配合化验室，生产部及销售科和
33、供应科的资金筹集。B配合质量安全负责人建立、实施、保持和持续改进公司质量安全管理体系, 加强公司经济管理，及时向总经理汇报情况：C负责公司进出各账目的计算，调动资金配置，使其各部门更好完成工作:D负责对顾客财产的登记、保管、管理工作；E完成总经理交办的其他工作4.1.9 质量安全管理人员职责、权力、义努A职责：a按照国际、国内质量管理体系和行业质量标准制定本公司质量管理体系和控制程序；b监督质量管理体系的运行情况，改进和完善质量管理体系；c对公司员工进行质量意识培训：d对检验人员进行考核和指导：e安排参与新材料、新工艺的试用等一系列事关产品质量的活动：f安排做好产品出公司检验：g召集质量管理部
34、门和相关部门及人员召开质量分析会，讨论检验工作中的新问题及控制对策：h贯彻落实公司规章制度：i对公司生产工艺进行监控，并作好记录；j负责与认证机构联络，协调认证方面事宜。B权力：a对不合格品作出处理意见：b根据公司的相关制度对部门人员进行考核、奖惩；c根据公司发展制定部门及化验室人员编制；C义务：a保证本公司产品信誉；b维护消费者利益的义务。D任职要求：a具有一定的质量管理知识。b掌握管理技巧，具有管理能力。c具有较好的表达能力。d熟悉相关食品生产知识。e不得是在被吊销生产许可证单位曾经从事过质量安全的主管人员。4.1.10 生产管理人员质量安全职责、权力、义务A职责：a结合实际贯彻执行国家有
35、关质量的方针政策，确定公司的质量方针目标, 是公司产品质量安全的第一责任人。b关心员工培训教育，不断提高公司员工的素质，强化员工质量意识。c建立公司的质量管理体系、质量管理手册和相关的文件，并确保其实施和保持。d确定公司的组织机构，配置合适的资源（包括人员、资金、设施、设备、 技术和方法），组织质量管理部门制定合适的管理程序，以保证质量体系的有效运行。e授权化验室对产品质量进行独立检验，确保产品质量符合或高于相应产晶标准的质量要求。f建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用。g对批量生产的获证产品符合认证要求的一般性负责，并保证认证标志使用在获证产品上。确保不合格和获证产品变更后未经认证
36、机构确认，不加贴认证标 oB权力：a全权处理管理体系的建立、实施、保持和改进的有关事宜。b组织对公司各类人员进行质量安全管理考核。c对因工作失职造成经济损失的人，进行经济处罚。C义务：有维护本公司利益、维护消费者权力、保护本公司生产者利益的义务。D任职要求：a熟悉、了解国家法律、法规及有关的规章制度，并自觉遵守;b具备较强的领导能力；c熟悉本行业情况和特点；d具有丰富的本职岗位实践经验。4.1.11 技术人员质量安全职责、权力、义务A职责：a贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；b负责编制公司技术标准；c负责编制作业指导书，设计操作规程；d指导、监督、检查操作人员按作业指
37、导书的要求进行生产：e负责及时解决生产过程中出现的技术问题；f有权按国家新标准、新政策修改作业指导书；g协助公司食品质量安全管理部门作好质量管理体系的实施工作，协助作好设备的选型工作，作好新产品的开发、新原料的试用工作；h对技术标准和有关技术文件的质量负责；i负责食品添加剂按国家规定的标准使用，并严格GB2760的要求；B权力：a有权对不按工艺操作规程进行操作的人员进行处分的权力；b有权治止不按国家标准添加或乱添加食品添加剂的行为；C义务：a对本公司产品的配方有保密的义务；b对本公司生产技术有保密的义务。D.任职要求a熟悉公司的生产工艺，具有生产相关产品的一定的技术水平；b知晓与公司产品质量相
38、关的国家、行业标准；c 了解国家食品安全相关的法律、法规、政策；d具有一定的解决问题的能力e具有大专以上学历或生产相关产品三年以上的工作经历。4.L12生产操作人员质量安全职责、权力、义务A职责：a严格按照公司正式发布的工序作业指导书的规定进行生产：b熟练掌握本岗位的操作技能；c严格执行工艺纪律，完成质量指标；d严格执行质量控制的要求，保证不合格品不流入下道工序；e对使用的设备、工具，按要求进行维护、保养；f对本工序与食品、原材料直接接触的设备、设施、工具、容器、地面、操作台严格进行清洗、消毒。B权力：a有权按国家规定的要求获取报酬：b有权对本公司不合理的安排不服从；c有权向本公司提出合理化的
39、建议。C义务：a有维护本公司形像的义务；b有保密本公司生产产品的操作技能的义务；c有努力学习专业技术和质量管理知识的义务。D任职要求：a身体健康无传染性疾病，有在有效期内的健康证：b初中以上文化程度，能看懂本工序的作业指导书；c有一定的生产操作经验，经过培训；d个人卫生习惯良好。4.3内部沟通431公司内部通过各种会议、公告以及内部相关文件、公司通讯、电子媒介等内部联络方式，保证各职能部门和各层次之间的信息交流。4.3.2办公室负责建立内部联络的渠道和方法，并确保与质量管理体系过程及其有效性的信息及时传递到有关职能部门和各层次。5相关文件5.1XXXXXXXXXX有限公司质量安全管理体系职能分
40、配表4资源管理修订次数修订日期发布日期2012-04-26第1页共6页文件编码LKSP/QS-01-4XXXXXXXXXX有限公司4.1资源提供1目的对质量安全管理体系和产品实现过程中所需资源提出要求，为确保质量方针和质量目标实现创造必要的条件。2适用范围适用于各部门资源管理。3职责3.1 总经理或授权质量安全负责人是资源提供的主管领导。3.2 生产部是设备设施、生产用水、用电、物资的管理、仓储、分发的归口管理部门。3.3 供应科是采购物资的归口管理部门。3.4 办公室是人力资源、信息、无形资产的归口管理部门。3.5 化验室是技术资源的归口管理部门。4程序概要4.1 确定并提供所需的资源，以实
41、施、保持质量安全管理体系并持续改进其有效性，通过满足顾客要求，增强顾客满意度。4.2 资源的范围包括人力资源、基础设施、工作环境、信息、财务资源、无形资产及供方。4.3 所需资源的确定4.3.1 在质量安全管理体系实施和产品实现的过程中，根据实际需要和节俭的原则，确定各种资源的需求。4.3.2 资源提供的报批A公司范围内资源配置和调拨由需求部门提出申请，总经理审批。B所需外部资源配置、固定资产添置、重大支持性服务（资金、技术、信息） 等，由各需求部门提出书面申请，质量安全负责人审核，总经理决定，基础设施提供按基础设施及工作环境控制程序执行。C入力资源的配置根据质量安全管理体系运行和产品实现的需
42、求确定，需要引进人才及公司范围内的人力资源配置调整，由各部门提出书面申请，质量安全负责人审核，由总经理批准。4.4 资源提供4 . 4.1对批准配置的资源，由公司相关责任部门及时批发，并按基础设施、 人力资源等规定的程序提供。5 .4.2对批准配置的资源，要通过满足顾客要求，以提高顾客满意度。5相关文件5.1 人力资源控制程序5.2 采购控制程序5.3 基础设施及工作环境控制程序4.2 人力资源1目的对生产、服务质量有影响活动的工作人员的能力提出要求。2适用范围适用于所有与产品质量实施过程及服务质量有关人员的配置和培训。3职责3.1 总经理是公司人力资源配置的主管领导。3.2 办公室是人力资源
43、的归口管理部门。3.3 各部门负责岗位人员的合理使用及管理、培训。4程序概要4.1 公司制定并实施人力资源控制程序。4.2 公司应制定“岗位人员任职要求”，规定包括学历、专业、职业培训、工作经历等方面的要求，确保各部门关键工作岗位人员素质。4.3 根据产品实现过程和质量安全管理体系的要求，确定和编制年度人力资源配置，使从事影响产品质量工作的人员能够胜任其工作。4.4 办公室拟定年度培训计划，并组织实施。4.5 公司内的检验员、驾驶员等特殊工种，根据需要，联系组织特殊工种人员外送进行专业培训，经考试合格，取得资格证书持证上岗。4.6 当质量安全管理体系运行及产品实现过程需要时，要引进所需求的专业
44、人员，对引进人员要进行必要的考核和审核批准。4.7 采取可行措施（考核、考试、面试等方法），对人员影响产品质量工作人员的能力、培圳的有效性进行评价，不断提高公司全体员工的业务能力。4.8 通过教育培训，确保全体员工意识到从事活动的相关性和必要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。5相关文件人力资源控制程序4.3 基础设施1目的对提供产品符合性所需的基础设施提出要求。2适用范围适用于实现产品全过程基础设施管理。3职责3.1 总经理是基础设施的主管领导。3.2 生产部负责组织公司建筑物、工作场所和相关的基础设施建设、管理、 维护处置等；负责公司及各部门生产设备、能源供应等基础设施的归口管理工作, 负
45、责公司设备、能源供应等基础设施的确定、维修；3.3 销售科和供应科负责运输等支持性服务基础设施的管理工作；3.4 办公室负责通讯、电脑设施等支持性服务基础设施的管理工作；3.5 化验室、生产部、财务科配合实施基础设施的提供和管理。4程序概要4.1 公司制定并实施基础设施及工作环境控制程序，对基础设施和工作环境进行控制。4.2 基础设施包括：421建筑物、工作场所和相关的设施；422过程设备，包括硬件和软件；4.2.3支持性服务，如能源（水、电）供应、运输和通讯、电脑设施等。4.3 基础设施的确定和提供4.3.1 根据实现产品符合性的需要提出所需的基础设施报告，包括设备购置、 技术改造、设备更新等。4.3.2 基础设施的增减按基础设施及工作环境控制程序的规定枇准后实施。4.4 基础设施的维护4.4.1 编制基础设施维护管理办法。4.4.2 生产部根据生产和基础设施的特点定期对各类基础设施进行维护：A 定期维护；B定期检修。4.5 基础设施大修管理451基础设施的