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1、矿业有限公司安全生产管理制度安全目标管理一、 安全生产指导思想以科学发展观重要思想统领安全生产工作，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化安全生产主体责任，狠抓安全生产责任制，加大安全技改投入与隐患整改，突出安全重点，从严管理，保障矿山持续安全生产。二、 安全生产奋斗目标全年安全生产实现“五个零”，即工亡事故为零；重伤事故为零；重大设备事故为零；重大火灾事故为零；重大爆炸事故为零；重大环境污染事故为零。千人负伤率控制在0.1%以下，事故隐患整改率达到100%。三、安全生产工作重点及措施1、进一步深化和落实安全生产责任制，要按照“安全生产，企业负责”的精神，进一步完善安全生产责任制度，
2、做到层层签订安全生产责任书，从而形成一套“纵向到底、横向到边”的安全生产管理网络。力求做好安全管理网络，做好点、线、面的工作衔接、工作协调及信息反馈工作。2、继续抓好公司三级安全员管理网络队伍建设，不断提高三级安全员的业务管理能力水平，使三级安全员管理网络在公司的日常安全管理中发挥更大的作用。3、继续深入开展企业安全生产标准化活动，不断改善安全生产硬件实施，增强企业安全管理水平，使企业的各项安全活动符合国家法律法规要求。4、要弘扬安全文化建设，立足“保障员工的生命安全”这一企业文化核心,开展群众性的安全思想文化教育和安全技术教育，加大安全生产宣传力度，使党和国家有关安全生产的方针、政策深入人心
3、，在员工中树立起牢固的安全生产法制观念。一年一度的全国“安全生产月”活动做到早计划、早安排，开展形式多样，内容丰富的各种活动，使“安全生产月”活动取得实效。5、制定完善的安全生产教育和培训计划，贯彻落实“三级”教育制度，建立员工安全教育和培训档案。企业新进员工安全培训时间不少于72小时，所有生产作业人员每年接受教育、培训时间不少于20小时，并对全员安全生产知识进行考核，不断提高全员安全意识。特种作业人员办证率为100%,落实特种作业证复审工作。6、加强领导带班下井制度，加强对重点部位、关键环节的检查巡视，及时发现并组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥。7、加强安全生产现场
4、管理的日常安全检查。现场管理的目的是消除生产现场一些客观环境造成的不安全因素，做到设备安全化，物料堆放有序，安全通道畅通，继续坚持现场安全技术交底制度，对一些安全系数差的采场必须制订严密的安全技术措施方案。8、坚持安全检查制度，做到班组天天查，工区每周查，车间每旬查，公司每半月查一次，并结合季节特征和安全生产实际组织一些有针对性、专业性的检查，如防汛、防火、提升、安全用电和采场顶板等安全检查。进一步加大整改力度，对查出的隐患要定人、定时、定措施限期整改。9、按年度安全生产计划和有关规定足额提取安全技术措施费用，设立企业安全资金，实现企业安全生产专款专用。10、制定年度职业危害防治措施，并按规定
5、为从业人员发放劳动保护用品，并监督员工正确使用、穿戴劳动保护用品。11、进一步完善窒息、触电、高空作业、防水、防火、尾矿库等事故应急救援预案，每年组织不少于一次的应急救灾演习。12、加强火工品仓库的管理，加强防火防盗，做到账物相符；全公司所有掘进、采矿统一实行导爆管一次性点火起爆。加强火工品“零退库”管理。在作业面实现雷管、炸药分开存放在专柜里，并上锁。13、矿井安全生产管理图纸做到齐全、规范，并及时填绘。安全出口畅通，出口标志齐全、明显。掘进要按设计施工，按作业规程施工，采用湿式凿岩，坚持文明掘进，保证掘进工作面整洁卫生。做到“新开拓区域有掘必探、先探后掘”，确保掘进工作的安全。井巷支护与管
6、理：井巷支护、维修与报废要按制度规定进行，报废的井巷和胴室的入口必须及时封闭；修复被水淹没的井巷时对陆续出露的部分及时检查支护，并采取措施防止有害气体和积水的涌出，危及人员及财产安全。14、采矿要严按作业规程作业，建立、健全顶板管理制度、通风管理制度，并认真贯彻执行。采场内要备有齐全的敲帮问顶工具，有险石处理措施。采空区要有处理方案，防止人员进入。地表沉陷区要有明显标志，通往沉陷区的井巷要封闭，天井及天井联络巷严格执行准入制度，经井巷带班负责人、当班班长、爆破作业人员联合检查后，确认无危险后，方可恢复作业。15、建立人员上下井管理制度，设备操作、维护、检查制度，设备运转、检修、检查记录完整。斜
7、井要严格执行“行车不行人、行人不行车制度”制度。人力推车的坡度不大于7%,每人只推一辆矿车。提升系统信号、通讯良好，井口的安全警示牌及标志明显。16、完善通风系统并根据生产变化及时调整通风系统。主通风机要运转良好,独头工作面必须采用局扇通风，停止作业并且无风流的巷道、采场要有标志和栅栏封闭。采用湿式凿岩，爆破后必须进行喷雾洒水。接尘作业人员必须佩戴合格的防尘口罩。建立完整的测风记录。17、建立完整的水文地质资料，要有防止地表水进入井下的措施，排水沟及水泵等排水设备设施完好。雨季前完成主井防水闸门工程和主井排水管的检查检修，并组织不少于一次的防水检查，落实防洪措施，制定防洪预案。18、对消防重点
8、部位要有防火措施，保证灭火器材完好。建立井下、地面消防水管系统，保证消防用水。电焊、气割等作业要有防火措施，建立矿井防火灾计划，井下动火实行登记审批制度。19、做好选矿安全生产管理，建立各工种的操作规程，严格按操作规程作业。做好选矿技改工程及日常生产、设备检修的安全管理，做好硫酸、硝酸运输、存放、使用安全。做好文明生产工作，做好选矿技改工作。做好尾矿库的日常安全管理工作。20、加强电气通讯设备系统安全，配电系统图等图纸完整。供电线路良好，备用电源良好，确保用电安全。设备运转、检修、检查及技术改造记录完整。设备与电缆标志牌齐全。供电设备和线路的停电和送电严格执行工作票制度。变电所以及公司所有避雷
9、系统要定期检测、检查，确保运行良好。设备的轴套、轮罩等保护设施良好完整。21、进一步完善“六大系统”建设，建立和健全各项管理制度和台帐，及时消除设备运行故障，为安全生产提供有效保障。22、加强尾矿库安全管理，严格执行尾矿库监督管理规定，做好尾矿库防洪排洪检查工作，确保浸润线和干滩长度等设施符合安全要求。23、继续开展全员安全生产竞赛工作，修订完善安全生产竞赛细则，促进全公司员工安全生产意识和安全操作技能。24、逐步推行全员安全绩效工资制度，严格考核和兑现，增强员工搞好安全生产工作的意识。安全生产管理制度目录第001页第一章:安全生产例会制度第二章：安全检查制度第003页第三章：安全教育培训制度
10、第005页第四章:安全生产费用提取使用制度第010页第五章:设备安全管理制度第012页第六章:危险源管理制度第017页第七章:事故隐患排查与整改制度第020页第八章:安全技术措施审批制度第025页第九章:劳动防护用品管理制度第027页第十章:事故管理制度第029页第十一章:应急管理制度第033页第十二章:安全生产奖惩制度第035页第十三章:安全档案管理制度第040页第十四章:压力容器安全管理制度第040页第十五章:职业卫生管理制度第055页第十六章:新建、改进、扩建工程“三同时”制度第074页第十七章:领导带班下井制度第076页第十八章:领导跟班交接班制度第078页第十九章:火工品安全管理制度
11、第079页第二十章:采矿安全管理制度第086页第二十一章:顶板安全管理制度第088页第二十二章:顶板分级管理制度第090页第二十三章:生产技术管理制度第092页第二十四章:财务管理制度第102页第二十五章:溜井漏斗放矿安全管理制度第107页第二十六章:天井、联络巷作业安全管理制度第108页第二十七章:通风管理制度第110页第二十八章:入井检身制度第120页第二十九章:下井须知制度第121页第三十章:乘罐制度第123页第三十一章:坚井提升管理制度第125页第三十二章:斜井提升管理制度第129页第三十三章:氧气、乙快收发运输使用安全管理制度第131页第三十四章:安全装置和防护用品、器具管理制度第1
12、34页第三十五章:矿井探放水制度第137页第三十六章:动火作业安全管理制度第138页第三十七章:起重作业安全管理制度第140页第三十八章:仓库安全管理制度第144页第三十九章:高处作业制度第146页第四十章:调度管理制度第148页第四十一章:调度监测监控管理制度第150页第四十二章:特殊岗位安全管理制度第152页第四十三章:安全作业证管理制度第153页第四十四章:考勤制度第154页第四十五章：劳动管理制度第156页第一章安全生产例会制度一、公司安委会每月召开二次安全生产例会或安全办公会议，由总经理或分管安全生产的副总经理主持，各车间及有关部室主要负责人和专职安全员参加会议。二、各生产车间、施工
13、单位每月召开12次安全例会，由本单位主要领导主持，班组长和安全员参加会议。三、公司安全例会每月在安全检查后召开，各生产车间每月在公司例会后召开，不得与其他会议混开或者不开。四、公司安全例会的主要内容由生产安全部负责提供：1、贯彻学习上级有关安全生产文件和安全生产工作指示，对季节性、节假日预计出现的不安全问题，提出预防措施。2、对安委会组织检查存在隐患提出整改措施。3、总结、分析、研究全公司上个月安全生产工作情况，针对存在问题，研究落实解决问题措施。4、吸取安全生产正反两方面经验教训，表扬安全生产好的典型，批评违章违纪冒险作业的行为。5、通报上月隐患整改完成情况，布置下月安全生产工作任务，五、车
14、间、施工单位安全例会的主要内容由安全员或副主任提供：1、宣传公司有关安全生产工作指示，对公司落实到车间的隐患整改进行部暑执行。2、总结、分析车间上月安全生产工作情况，部暑工区、班组安全活动，批评违章作业，杜绝“三违”现象。3、部署下月安全生产工作任务，对本单位在安全生产工作中存在问题进行整改。第二章安全检查制度1、任务与要求L1安全检查是搞好安全生产的重要手段，其基本任务是：发现和查明各种危险和隐患，督促整改，监督各项安全规章制度的实施，制止违章指挥和违章作业。1. 2安全检查应贯彻领导与群众相结合的原则，公司安委会每月组织二次安全检查，公司跟班领导和专职安全员每班检查，加强巡回检查，坚持不安
15、全不生产原则，为安全生产提供保障，班组长加强本班各作业点巡回检查。L 3安全检查活动，必须有明确的目的、要求、内容及具体计划，必须建立由公司领导负责和有关人员参加的安全检查组织，做到检查到位、整改及时，不留死角，及时总结和推广先进经验。2、形式与内容2. 1安全检查分公司安委会、跟班领导、施工单位、车间、班组四级，分别由主管安全生产的公司领导、带班领导、施工单位负责人、班组长组织有关人员进行查思想、查制度、查纪律、查设备、查隐患、查现场安全管理为中心内容的检查。公司安委会每月安全检查不少于二次；公司跟班领导和专职安全员每天跟班检查处理隐患，2.2季节性检查由公司安委会组织，根据季节变化组织有关
16、人员对防汛、防雷电、防暑降温、防冻、防台风等，进行预防性季节检查。2.3日常检查分岗位员工检查和管理人员巡回检查。岗位员工应认真履行岗位安全技术操作规程，执行交接班制度和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行检查。3、整改3.1各级检查组织和人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，制定整改方案，落实整改措施，记入台帐。3.2对查出的隐患，但有条件整改的隐患应做到“三定二（即定隐患整改措施,定整改完成时间、定整改责任人）3.3公司一时难以整改的重大隐患，应采取有效防范措施，停止隐患作业点一切作业，挂牌警告。3.4积极完成上级主管部门下达的各项隐患整改指令。上报整改回执。第三章安全教育培训
17、制度为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强公司职工安全培训教育工作，增强职工的安全意识和安全防护能力，防止在生产过程中发生各类事故，确保安全生产，特制定本制度。一、适用范围适用于全公司各级安全培训教育工作。二、部门职责1、生产安全部负责组织制定公司年度安全教育培训计划，并监督检查计划的实施。负责组织实施公司级安全教育培训工作。建立安全教育培训台帐、特种作业人员管理台帐、从业人员安全教育培训档案、安全教育培训计划。2、车间、部门、班组负责二三级安全教育培训工作3、财务科负责安全培训教育的资金落实。三、管理人员培训教育1、公司主要负责人和安全生产管理人员，必须由有关主管部门对其安全生产
18、知识和管理能力进行培训，考核合格取证后方能任职。2、其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）及专业工程技术人员的安全培训教育由生产安全部按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职。3、安全培训教育的主要内容有：国家安全生产方针、法律、法规和标准；企业安全生产规章制度及职责；安全管理、安全技术、职业卫生等知识；有关事故案例集事故应急管理等。四、从业人员培训教育一般从业人员（含班组长、操作工）培训一般操作人员上岗前必须进行岗位基本功训练和安全知识培训，并经考试合格后方能上岗；生产安全部每年至少组织进行1次再教育（时间不少于20学时）,并有考试合格的记录；生产安全部负责建立从业人员
19、安全培训教育档案。五、特种作业人员对特种作业从员（电工、电氧焊工、绞车工、爆破工、尾矿工、压力容器操作工等）或从事危险化学品运输的驾驶员、押运员等，必须按国家和行业规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审；生产安全部建立特种作业人员管理档案。六、新从业人员培训1、新从业人员（包括学生、外聘人员、复员退伍军人等）入矿时，应接受公司级、车间级、班组级三级安全培训教育。2、公司级安全培训教育由生产安全部负责组织、实施，其安全培训教育的内容主要是：a.国家安全生产工作方针政策、法律和法规等；b.本公司的性质、生产特点及安全生产规章制度、劳动纪律；c.安全生产、消防和职业卫生
20、基本知识；d.有关事故案例；e.作业场所存在的风险、防范措施及事故应急措施；f.从业人员安全生产权利和义务；公司级安全培训教育时间不少于24学时。3、车间级安全培训由车间负责组织实施，其安全培训教育的内容主要是：a.车间的工艺流程及生产特点；b.车间安全生产规章制度、安全生产状况、安全操作规程及安全注意事项；c.常用劳动保护用品、消防器材的正确使用等；d.作业场所和工作岗位存在的风险及防范措施；e.典型事故案例集事故应急措施等;；车间级安全培训教育时间不少于24学时。4、班组级安全培训由相应班组长负责组织实施，其安全培训教育的内容主要是：a.岗位工艺流程、生产设备、岗位安全职责、安全操作规程及
21、安全注意事项;b.岗位机械电器设备的性能、安全装置、信号标志的作用和使用方法，以及维护保养的基本知识；c.个人劳保用品的正确使用和保养方法；d.本班组或其他班组以往发生的事故教训和预防措施；班组级安全培训教育时间不少于24学时。七、其他人员培训1、转岗、下岗再就业、管理人员顶岗及脱离岗位一年以上者，应由相关部门组织进行车间、班组安全培训，考核合格后方能上岗。2、新工艺、新技术、新装置、新产品投产前（即“四新”人员），车间应组织编制新的安全操作规程，并报生产安全部组织进行专门的培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作。3、外来参观、学习人员以及外来施工人员、民工、临时工由生产安全部负责组织、各单位
22、配合进行入矿安全培训教育，经考核合格方可入矿作业。培训内容包括：有关的法律法规、企业的安全生产管理制度、风险管理等。4、进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前安全培训教育。培训内容包括：作业现场的有关规定、风险管理要求、安全注意事项。事故应急处理措施等。八、日常安全培训1、各班组应开展班组安全活动，作好基本功训练。2、班组安全活动应有内容、有记录；生产安全部定期对安全活动记录进行检查、签字。3、公司各级管理人员应定期参加班组安全活动。4、生产安全部根据安全生产实际，制定班组安全活动计划，班组安全活动主要内容包括：a.学习国家和政府的有关安全生产法律法规；b.学习有关安全生产文件
23、、安全通报、安全生产规章制度、安全操作规程及安全技术知识；c.讨论分析典型事故案例，总结和汲取事故教训；d.开展防顶板、防水、防火、防爆、防中毒及自我保护能力训练，以及异常情况紧急处理和应急预案演练；e.开展岗位安全技术练兵、比武活动；f.开展查隐患、反习惯性违章活动；g.开展安全技术座谈，观看安全教育电影和录像；h.熟悉作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施；i.其他安全活动。5、班组安全活动形式主要采用学习、讨论、参与、观摩、竞赛等。6、班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。
24、7、管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。九、培训教育管理1、生产安全部应定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划。2、生产安全部建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录。3、负责制订年度安全培训计划，当培训发生变更时，并有相应的变更记录。4、生产安全部应对培训效果进行评价，并形成安全培训教育效果评价报告,作为日后改进的依据。5、公司的各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保障。6、确立安全培训教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性的安全培训教育。第四章安全生产费用提取使用制度为了加强我公司安全生产基础建设，建立长效机制，保证安全
25、生产投入，改善安全生产条件，提高安全设施装备，根据国家财政部、安全生产监管总局的企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知（财企201216号），制定本制度。一、安全费用提取标准：1、安全费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理。2、安全费用依据开采的原矿产量按月提取，提取标准为每吨10元。二、安全生产费用按照以下范围使用：1、完善、改造和维护安全防护设施设备（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）和重大安全隐患治理支出，包括矿山综合防尘、防灭火、防治水、危险气体监测、通风系统、支护及防治边帮滑坡设备、机电设备、供配电系统、运输（提升）系统和尾矿库等完善、改造和维护支出以
26、及实施地压监测监控、露天矿边坡治理、采空区治理等支出；2、开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；3、安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出；4、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；5、安全生产宣传、教育、培训支出；6、安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；7、安全设施及特种设备检测检验支出；8、尾矿库闭库及闭库后维护费用支出；9、地质勘探单位野外应急食品、应急器械、应急药品支出;10、其他与安全生产直接相关的支出。第五章设备安全管理制度（一）总则一、认真贯彻国家和上级部门对设备动力工作方针、政策、条例和有关规定,实行生产
27、和设备并重的原则，防止重生产、轻安全、轻维修、拼设备的短期行为,特制定本制度。二、设备是企业的重要财富，是生产的重要物质基础，设备安全管理是企业管理的重要组成部分，协调好生产与维修、经济与技术是我们管理者、操作者、维修者的职责。三、设备技术状况是指设备在某时期的实际技术质量，相对某设计标准的实际程度。企业的设备技术状况是衡量企业的设备管理效果的基本尺度。设备技术状况的好坏，将直接影响企业生产任务和各项经济指标的完成。认真做好设备技术管理工作，可以及时、准确、全面地掌握企业设备的实际技术质量及其缺陷和隐患，以便随时采取相应措施，防止设备事故发生。四、加强设备的维护与保养，贯彻“预防为主”及“维护
28、与检修相结合”的原则，做到正确使用，精心维护，使设备处于安全良好的状态运行。五、新上岗的设备操作人员，必须经过严格的安全教育与培训，经理论考核与实践操作合格后，方可独立上岗操作。六、引进新设备、新技术、新工艺，必须同时引进先进的安全技术与安全操作规程，对操作人员进行专门的安全教育和培训，考试合格后，方可上岗作业。（二）维护保养一、设备维护保养应贯彻“预防为主”及“维护与检修相结合”的原则，做到正确使用，精心维护保养。二、设备维护实行三级管理，即：公司管理、车间管理和操作人员管理。设备专职管理人员和维修队伍，维修人员要相对稳定，各单位主管设备技术人员负责设备维护保养全面管理与监督工作。三、设备岗
29、位员工要实行三定，即：定机、定人、定职责，做到管理、使用、维护相结合。四、维护与操作要做到“三好”（管好、用好、修好），“四会”（会使用、会维护、会检查、会排除故障）。（三）设备润滑一、设备润滑管理是设备技术管理的重要组织部分，也是设备维护保养工作的一项重要内容。搞好设备润滑工作，是保证设备正常运转，减缓设备磨损，防止和减少事故，降低能耗，延长设备修理周期和使用寿命的有效措施。二、设备润滑实行“专业管理和操作者管理相结合”的原则。各级领导必须重视润滑工作，切实加强对润滑工作的领导和监督检查。服从华通矿业专职设备管理人员应对设备润滑工作进行统一管理。设备操作人员对设备润滑进行定期检查，做好原始记
30、录。三、车间、工区、班组是执行润滑管理的基础，负责拟订各种润滑材料的使用计划。四、设备润滑管理必须执行“五定”、“二过滤”。五定：定点：确定每台设备润滑部位和地点；定质：各润滑点按指定的润滑油（脂）牌号加油，质量合格。定量：各润滑点按规定的计量加油；定期：各润滑点按规定的时间加油、换油；定人：明确每台设备加、换油责任人。二过滤：大桶油到油壶，油壶到润滑点二级过滤，保证润滑油品清洁无杂物。五、设备的润滑系统各部位件应完好，管理畅通，不漏不渗。（四）计划检修一、设备检修必须要有计划进行，由各车间分管设备的副主任负责编制，要保证计划的可靠性和严肃性，合理安排，充分准备，按时检修。二、年度检修计划在开
31、工前三个月提出申请，季度检修计划在开工前一个月提出申请，月度检修计划在开工前15天提出申请。各车间在申报检修计划的同时，应提出备品配件材料。工器具计划报公司领导审批，由商务部按质、按量、按时采购。三、检修完毕后，将检修计划执行情况报生产安全部设备专职管理人员，检修记录记入设备档案。（五）设备大修一、设备大修是设备在长期使用中，其主要配件磨损、腐蚀、老化、变形一定程度的一种实物补偿形式，以恢复原有的精度和性能，维持再生产。二、设备大修应成立设备大修领导组，领导组职责要严把大修质量关，做好大修施工中的人身安全，研究解决施工中难题。确保按时，按质完成大修任务。三、设备大修范围：1、已到大修理周期者；
32、2、停产时，接近大修理周期者；3、在主机大修时，对日常不能单独停机检修的附属设备，可随主机同时大修;4、使用中的设备，必须用大修才能恢复其性能者。四、大修工程必须严格执行开工、竣工验收制度，严把质量关，大修工程结束后，恢复安全防护装置进行试车运行，各项指标合格后，与操作者办理交接手续。五、专职设备管理人员及时收集设备大修资料，记入设备档案。（六）事故管理一、设备事故管理必须执行“预防为主”的方针，以达到预防为前提，控制为手段，教育为目的的综合管理。二、各级领导和广大员工都应重视设备事故管理工作，履行各自的职责，严格贯彻执行安全操作规程，加强对员工预防设备事故的思想教育，不断提高操作人员技术水平
33、。三、设备事故造成系统停产4小时，应报生产安全部备案。四、设备事故经济直接损失2000元以下为一般事故，经济直接损失在2000元以上造成系统停产8小时以上为重大设备事故。五、一般设备事故由车间组织调查处理，将处理结果报生产安全部。重大设备事故由生产安全部组织调查处理，将事故处理结果报公司领导。六、设备事故隐瞒不报，依据公司安全生产奖惩办法处罚事故单位第一责任人责任。七、设备事故发生后应及时组织调查分析，按照“四不放过”原则，认真调查处理，总结经验教训，采取有效措施，杜绝重复事故。八、对设备事故责任者处理，按公司安全生产奖惩办法进行处罚。九、对防止事故发生和抢救事故有突出贡献者，按公司安全生产奖
34、惩办法给予奖励。第六章危险源管理制度为了加强公司危险源管理工作，防止重大安全事故的发生，减少和控制各类事故发生，做好各类危险源监控管理，根据危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2009)和关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见(安监管协调字200456号)规定，特制定本制度。一、生产安全部负责重大危险源管理制度、事故应急救援预案编制工作，并定期组织对重大危险源的识别、评价、监督、档案管理工作。二、车间、部门负责所辖区重大危险源的管理和监控，并对管理结果负责。三、按照重大危险源辨识(GB18218-2009)有关规定，对公司生产范围内进行辨识：四、危险源辨识与风险评价：1、主、斜井是人物
35、混装行人井筒：一但安全制动系统故障或钢丝绳发生断裂，可能造成人员伤亡和设备损坏；2、通风系统和局部通风：通风系统进回量不足，局部通风不达标或功率不足，可能导致作业人员缺氧、窒息等事故发生。3、爆破：火工品可能出现井下混装存放、误操作、爆破警戒不到位，发生爆炸事故。4、顶板管理：采掘作业中可能出现顶板围岩松散，裂隙和断层，或爆破后未找顶处理，导致冒顶事故。5、空场、盲巷：可能出现作业人员误入，导致窒息或冒顶等事故发生。6、防排水：汛期连降瀑雨，供大于排水能力，或发生设备、管道、供电故障，导致矿井被淹。7、火灾：生产作业场所、地面仓库、炸药库可能引起雷击、或动火作业，线路老化引起火灾。8、机械伤害
36、：机械设备维修、行车起吊物件，电氧焊作业，可能出现机械伤害事故。9、尾矿库：连降暴雨冲刷坝体，库内水位暴涨，溢洪道不畅，导致溃坝事故。五、控制对策与措施：1、主、斜井是人物混装行人井筒：按规定请有资质机构对提升设备定期检测，罐笼每半年进行一次不脱钩试验，每年进行一次脱钩试验；钢丝绳每天进行一次检查，每周进行一次详细检查，每月进行一次全面检查，做好记录，安全参数达到报废规定，必须更换；严格执行行车不行人、行人不行车制度。2、通风系统和局部通风：通风系统合理，定期对进回风量进行测定，局部通风符合规程要求，主风机设立反风装置。3、爆破：安全员应经常检查各爆破员领用火工品储存是否符合安全要求，起爆器由
37、专职安全员管理，井下各作业面爆破必须通知专职安全员或跟班领导到场，在通往爆破作业点进出口安全距离内，做好爆破警戒。4、顶板管理：建立顶板管理制度，公司生产领导和施工作业单位要根据围岩性质合理控制顶板暴露面积及高度认真编制作业规程，保证合理的回采顺序，各作业面爆破后，确认通风良好，由两人处理顶板浮石，未经处理的顶板不得从事其它作业。5、空场、盲巷：对空场、报废采场、废弃盲巷，应采取水泥砖墙封闭，砖墙底部留有放水孔，并挂牌编号确定安全责任人。临时停用盲巷设置栅栏，挂牌警告。6、防排水：汛期前做好排水设备防水门全面检查，做好配件供应，清理水仓淤泥，发生供电故障，起用供电应急预案。7、火灾：炸药库、变
38、电所、绞车房、井架等重要生产设施场所安装避雷装置，避雷装置应在每年三月份，请有资质机构单位进行检测；重要场所和生产设施动火作业，必须办理申请许可证，制定动火作业安全技术措施，经分管领导审批后方可动火作业。各防火点的消防器材应每年定期更换，确保有效期限。8、机械伤害：一切设备大中修工作，都有检修单位制定安全技术措施检修方案，经部门领导审核，总工程师审批。9、尾矿库：定期检查、检测，召开专项治理会议，汛期前清理地面防洪设施，检查清理溢洪道，必要时起用尾矿库应急救援预案。六、重大危险辨识、风险评价、采取措施后，应登记建档，公司分管领导应组织定期检测、评估，并将检测评估报告存入档案。七、重大危险源风险
39、评价结果与安全目标值进行比较，检查风险值是否达到可控制水平，否则进一步采取措施，降低风险等级。八、车间对所属重大危险源每年进行二次应急救援预案演练，根据演练结果对应急预案进行评估，根据评估结果对预案进行修订，并将修订情况及时传达给从业人员。九、生产安全部应将重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。第七章：事故隐患排查治理制度为了确实加强公司项目部安全生产管理工作，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化安全发展的科学理念，落实安全生产主体责任，强化现场隐患排查与治理，建立完善长效隐患排查体系，根据安徽省生产安全事故隐患排查治理办法，特制定本制度。一、
40、事故隐患排查类别1、上级部门及领导所查的事故隐患。2、公司领导、公司大检查下井所查的事故隐患；3、部门、科室领导下井所查的事故隐患；4、各业务部室（科室）的管理人员所查的事故隐患；5、专职安全人员现场检查、巡查所查的事故隐患；二、事故隐患的级别根据事故隐患可能造成的危险程度和事故隐患整改的难度，将事故隐患分为一般隐患和重大隐患。A级隐患为一般隐患，指作业现场存在的在车间范围内能够当班及时整改的隐患。B级隐患为重大隐患，指分公司无能力解决需要公司有关部门制订整改方案协助解决的隐患三、事故隐患分级管理规定一般事故隐患由公司组织落实整改，由生产安全部监督整改。重大事故隐患由公司聘请有关专家研究制定解
41、决方案，由公司组织实施，安委会监督整改。1、公司成立隐患排查治理工作领导小组，组长为总经理丁兆民；副组长为安全副总经理江华；成员为生产安全部、技术部、采矿车间、选矿车间、机电部、人力资源部、财务部等成员以及各班组。2、公司总经理对本矿安全隐患排查治理工作负全面责任。3、公司分管安全副总经理负责组织本职范围内的安全隐患排查治理工作，对分管范围内的安全隐患排查治理工作全面负责。4、总工程师对隐患治理工作负技术管理责任，并抓好隐患治理方案的制定与落实，对分管范围内的安全隐患排查治理工作全面负责。5、各班组长为本班组隐患排查治理的第一责任者。6、生产安全部室指导各班组开展隐患排查治理工作，负责隐患的级
42、别审定和督促整改。7、生产安全部负责监督安全隐患的整改、落实、统计和上报工作。8、生产安全部要以安全隐患排查治理制度为标准，开展经常性的安全检查,组织职工发现和排除隐患。五、隐患排查方式及内容1、隐患排查的方式可与矿山相关部门、各专业的常规工作、专项检查工作和监督检查活动相结合，可选择一种隐患排查方式或几种隐患排查方式结合进行。主要的排查方式包括：2、日常隐患排查；是指班组的日常检查和班中巡回检查，以及单位领导和专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查；科室管理人员、班组长每班次要做好记录，检查执行岗位安全生产责任制、操作规程、班中巡回检查等。3
43、、全面隐患排查；是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点及安全隐患排查标准表为依据，各有关专业和部门共同参与的全面检查。每月2次，时间为每月10日和27日前后,由生产安全部组织班组长结合每月班组安全活动实施检查。4、专业性隐患排查；根据不同时期的生产特点，对某个专项安全问题进行定性检查。主要是对矿山生产、顶板、通风系统、六大系统、装载设备、危险物品、机械设备、厂房建筑、运输车辆及防火、防尘等进行专业检查。由公司总经理组织分管领导、生产安全部参加本单位的专业性检查。每月不少于1次，由生产安全部组织相关技术人员根据各项检查内容和标准要求逐项检测、检验
44、、检查记录。5、排查内容与要求L查组织培训教育情况：培训合格率、办证率达100%；2 .查安全实施投入情况：安全设施器具、防护用品齐全；3 .查作业规程贯彻情况：一工程一规程，作业人员全员贯彻；4 .查劳动纪律执行情况：做到违章必究，决不妥协；5 .查现场通风管理情况：风筒吊挂平整不漏风，距离相符；6 .查通风系统管理情况：系统布局合理，满足要求，测风记录齐全；7 .查爆破警戒到位情况：通往爆破点所有进出口，设立岗哨；8 .查高处作业安全防护：高处作业人员，必须佩戴安全绳带；9 .查顶板边邦管理：做到顶板边邦无浮石，稳固可靠；10 .查台帐记录是否齐全：做到台帐记录齐全、清晰；11 .查隐患整
45、改落实情况：责任到人，按时整改，整改率达100%；12 .查提升系统运行情况：做到定期检测、安全可靠，不带病运行；13 .查安全用电执行情况：做到安全用电符合规程要求；14 .查废弃巷道空场封闭：做到水泥砖块封闭、挂牌登记；15 .查天井掘进安全情况：行人梯、作业平台、通风符合规程要求；16 .查人员定位监测监控：做到系统完善，投入使用；17 .查排水设备运行情况：运行正常满足能力，记录齐全配件有存；18 .查有掘必探先探后掘：一工程一探，挂牌作业；19 .查火工品管理情况：帐物相符、存储有序、凭领料单IC卡领取。六、事故隐患上报及处理程序一般事故隐患由车间主要负责人或现场检查人员逐级上报公司
46、生产安全部。重大事故隐患应当全部或者局部停产停业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。出现重大事故隐患时，可越级上报。公司部室及外来人员检查发现事故隐患按上述程序处理，并下达隐患整改通知书，限期整改。公司隐患整改完毕后，通知相关部门进行复查验收，并将复查验收情况上报生产安全部，将有关资料存档备查。七、建立事故隐患档案各单位对查出的各类隐患按公司有关规定建立隐患台帐，分类建档，进行“三定”（定整改时间、措施、责任人），并将验收整改结果存档，对于隐患的整改，要实行消号管理。公司各部门每月27日将本单位的事故隐患排查整改情况统计分析表报公司生产安
47、全部。公司生产安全部每月将各单位的事故隐患排查整改情况进行统计分析，每月的分析情况在每月月底前以书面形式报送区安监局。八、事故隐患监督对较大以上事故隐患，由公司生产安全部派专人负责监督管理，并进行公示,监督整改落实情况。警示内容应包括隐患存在位置、危险程度、注意事项等。九、隐患举报奖励制度所有员工均可对作业现场存在较大以上隐患向公司安全部报告，经确认后对举报者奖励1001000元。举报电话：8009（内部电话）十、责任追究1、各单位对本单位范围内的事故隐患认真检查，及时落实整改，不得对事故隐患进行瞒报或拖延不报。否则，被查出时对单位负责人进行经济处罚。2、对事故隐患整改不力，存在有瞒报和拖延不报而导致事故发生的，要对相关责任人进行从重处罚，造成重大事故的，按照有关规定追究有关责任人的责任。第八章安全技术措施审批制度为了加强我公司安全技术措施计划管理工作，确保安全技术措施计划顺利进行，实行一工程、一措施，做到安全技术措施编制、审核、审