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1、*有 限公司安全管理制度汇编P-MSP-601657编制:审核:批准:2012-01-15 实施2012-01-15 发布电有限公司 发才J目录P-MSP-601安全法律、法规、标准、规范管理制度-3-P-MSP-602安全生产会议制度 5 -P-MSP-603安全费用投入保障制度-8 -P-MSP-604安全奖惩制度-11 -P-MSP-605安全生产规章制度和安全操作规程评审和修订管理制度-15 -P-MSP-606特种设备及人员安全管理制度-17-P-MSP-607危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度-21 -P-MSP-608安全生产责任制管理制度-29 -P-MSP-609安全环境
2、检查管理制度-31 -P-MSP-610.重大危险源管理制度-36 -P-MSP-611 “三违”行为监督管理制度-38-P-MSP-612安全警示标志管理制度-40 -P-MSP-613变更管理制雷-41 -P-MSP-614风险评估和粹制管理-45 -P-MSP-615设备设施变更管理制度-51 -P-MSP-616安全生产事故制雷-53 -P-MSP-617防火安全管理制度-57 -P-MSP-618消防管理制度-65 -P-MSP-619防尘防毒设施管理制度-69 -P-MSP-620生产设备、设施报废管理制度-72 -P-MSP-621危险作业管理制膜-74 -P-MSP-622危险
3、作业审批制度-81 -P-MSP-623事故应急救援制度-83 -P-MSP-624安全生产事故应急预案-86 -P-MSP-625施工与检维修安全管理制度-98 -P-MSP-626设备安全管理制度-102-P-MSP-627生产设备、设施验收管理制度-105-P-MSP-628安全生产五同时”管理制度-106-P.MSR629安全生产费用提取和使用管理制度-109 -P-MSP-630相关方安全管理制度-111-P-MSP-631职业健康管理制度-114 -P-MSP-632安全健康教育制度-117 -P-MSP-633工伤保险制度-124 -P-MSP-634工伤事故管理规定-128 -
4、P-MSP-636安全机构设置和人员任命制度-133 -P-MSP-637安全生产目标管理制度-136 -P-MSP-638安全防护设备管理制度-139 -P-MSP-639安全管理绩效考核与管理评审制度-142 -P-MSP-640职业病预防管理制度-145 -P-MSP-641事故隐患报告和举报奖励制度-147 -P-MSP-642应急管理制度-148 -P-MSP-643事故隐患排杳治理制度-150 -P-MSP-644班组安全管理制度-152 -P-MSP-645公司领导安全生产现场带班管理制度-163 -P-MSP-646 F内交通安全管理制度-166 -P-MSP-647电气安全管
5、理制度-168 -P-MSP-648手持电动工具安全管理制度-175 P-MSP-649危险化学品安全管理制度-181 -P-MSP-650易燃易爆场所安全管理制度-184 -P-MSP-651建设项目安全健康管理制度-189 -P-MSP-652安全文件档案管理制度-197 -P-MSP-653新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”制度-199-PMSP-654劳动合同安全监督管理制度-201 -P-MSP-655劳动防护用品管理制度-203 -P-MSP-656识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度-205 -P-MSP-657安全生产标准化绩效评定管理制度-208
6、-安全法律、法规、标准、规范管理制度P-MSP-601第一节目的第条 为确定公司生产经营或业务活动中适用的安全标准化法律法规和其他要求，建立识别、 获取这些法律法规及要求的渠道，确保所使用的法律法规及其他要求为最新版本，提高员工和相 关方的法律意识，规范安全生产行为，制定本制度。第二节适用范围第二条 适用于对与公司生产经营活动相关的国家、行业、地方的安全标准化法律、法规及其他 要求的控制。第三节职责与分工第三条主管部门：安全质量部。负责安全标准化法律、法规和其他要求的确认、培训、传达和监督执行。第四条 相关部门：各部门、生产车间。负责及时宣贯、遵守与本部门、车间有关的法律、法规及其他要求。并将
7、有关要求传达给员 工和相关方。第四节内容与要求第五条与公司相关的法律、法规和其他要求一、国家有关的法律、法规、条例、规范；二、地方法规和国务院主管部门规章、规程；国家、行业、江苏省、南京市有关安全标准化管理 的法律、法规、规程、规则、标准及其他要求等；三、国家、行业和地方标准；四、上级机关、执法机关的通知、公报等其他要求；第六条获取方法-、上级发文、转文;二、报刊、杂志登载；三、会议获取；四、从法律、法规、标准、其他要求发行处获取；五、通过政府机构、行业协会等获取；六、上网查询；七、其他渠道。第七条识别和确认一、安全质量部根据安全标准化管理体系要求及相关部门收集的信息，编制公司通用的适用的 法
8、律、法规和其他要求清单，作为各部门进行识别和执行的基本依据。二、各部门、车间结合自己的职责和工作内容进行识别，确认适用本部门、车间的法律法规和其 他要求的目录、内容（部分适用的法律法规应识别到适用的相关部分），编制本部门、车间的适 用的法律、法规和其他要求清单。三、定期评审识别与获取本公司适用的安全生产法律法规。第八条贯彻执行一、安全质量部将确认的法律法规和其他要求向各相关部门、车间进行培训、传达、分解。二、各部门、车间将本部门、车间适用的法律法规和其他要求，采取会议、宣贯、培训等形式， 落实到相应层次或岗位，并传达到相关方。三、各部门、车间要按照法律、法规和其他要求，组织进行安全标准化管理的
9、各项活动，并对执 行情况进行监督检查。四、公司通过管理评审、内审或日常监督检查等形式对相关部门、单位的执行情况进行检查、确 认。安全生产会议制度P-MSP-602第一节目的第条为了及时了解和掌握各时期的安全生产情况，协调和处理公司生产组织过程中存在的安 全问题，消除事故隐患，确保安全生产，特制定本制度。第二节适用范围第二条本制度适用于班组及以上各部门、车间安全生产会议。第三节职责第三条 安全质量部负责制度的制定、检查、考核及日常管理工作；第四条各部门、车间负责本制度的贯彻执行工作。第四节工作程序第五条公司安全生产委员会会议一、公司安全生产委员会会议，每季度召开一次，由安全质量部召集，公司主要负
10、责人主持，全 体委员参加。二、会议主要内容：研究、讨论如何贯彻执行党的安全生产方针、政策。审定、分解考核公司里 的安全目标管理计划及执行情况，研究解决重大隐患，且在会上提出对策，拟定解决的办法及防 范措施，协调各部门在隐患处理过程中的分工和协作，审议企业的重大安全事故，审定并通过对 重大安全事故的处理决定和通报等。三、会议记录由安全质量部进行，会议对所议事项以及作出的决定应形成会议纪要，会议纪要应 分发与会人员以及事项涉及的有关部门。第六条公司级安全生产会议一、公司级安全生产会议，每月至少一次，由安全质量部召集，公司总经理主持，参加会议人员 一般有：分管安全副总经理、安全生产负责人、各部门、车
11、间负责人、安全员等，并根据有关情 况对与会人员按需要随时增减。二、会议主要内容：检查上阶段的安全生产工作，部署下阶段的安全生产工作；传达贯彻上级有 关安全生产方面的方针政策、文件，并研究提出本企业的贯彻落实措施；对发生的安全生产事故 按照“四不放过”的原则作出处理和决定；表彰和奖励安全生产典型任务和事迹；对生产中存在 的问题和事故隐患研究落实解决问题的措施和方法等。三、会议记录由安全质量部进行，会议对所议事项以及作出的决定应形成会议纪要，会议纪要应 分发与会人员以及事项涉及的有关部门。安全质量部负责督促、检查、考核会议决议的执行情况 并形成记录。第七条部门级安全会议一、部门级安全生产会议，每周
12、至少召开一次，由分管安全的领导主持，全体科（成）员参加。二、会议主要内容：讨论本部门如何贯彻执行上级和公司安全生产上的各项决议以及公司在安全 生产上的一些重大问题。三、会议记录由召集人记录，部门主管负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。 安全质量部不定期抽查会议记录及决议执行情况。第八条班组安全会议-、由班长负责召开，班组成员参加。在每天上班前15分钟开始，时间一般在10分钟左右，地 点由各部门、车间自定。二、会议主要内容：传达上级有关会议和文件精神；布置、检查、交流、总结安全生产工作；学 习安全操作规程、安全规章制度等：分析班组内外事故案例；结合本班组特点开展事故隐患的预 测预控
13、等。第九条不定期安全生产会议。由各职能部门根据安全生产的季节性和突发性等情况随时召开安 全生产会议。由召集人负责记录。由各职能部门对会议决议执行情况进行督促、检查和考核。第十条相关要求一、会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出， 甫要会议会后要下发会议纪要。按时向有关部门进行传递，并对存在问题及时协调处理。二、被通知需要参加会议的人员，都应按时参加会议，做到善始善终，确实不能参加的要在开会 之前和召集人说明情况，并得到允许。对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，由会议召集 人按照公司相关规定对其进行经济处罚。三、会议上决定的事宜，必须不折不扣地认真执行
14、，及时完成。四、散会后，参加人员必须签到。第五节附则第十一条本制度由安全质量部负责起草和解释。第十二条本制度自签发之日起实施。安全费用投入保障制度P-MSP-603第一节总则第条为建立公司稳定的安全费用投入和资金使用办法，使安全生产所需费用及时得到保障，特制定本制度。第二条本制度适用于公司安全费用投入保障工作。第二节职责第三条公司总经理是公司安全费用投入保障的总负责人，负责公司年度安全费用计划的审批， 负责年度安全费用计划外安全资金的审批，保证公司安全费用投入满足安全生产的需要。第四条公司分管安全副总经理是公司安全费用投入保障工作的负责人，负责审批公司年度安全 费用计划内资金申请，确保安全费用
15、专款专用，并监督有效实施。第五条安全质量部负责编制公司年度安全费用计划，监督公司安全费用的有效实施。第六条各部门负责人负责编制本部门年度安全费用计划，监督本部门安全费用计划的有效实 施。第七条 财务资产部负责建立安全费用台账，负责公司安全费用资金申请的审查，保证安全费用 及时提供，将安全费用纳入到年度预算中，做到专款专用。第三节管理要求第八条安全费用指在公司生产经营过程中发生保障安全生产所需的费用，按照以下程序进行申 报：一、每年12月10日，各部门根据来年安全生产形势和需要，列出需要补充和改造的安全项目， 估算各项目所需费用，提出部门年度安全费用计划，报财务资产部审核。二、财务资产部对各部门
16、提出的年度安全费用计划进行初步审核，并进行汇总。三、公司安全管理委员会对各部门年度安全费用计划进行审查，同意后形成公司年度安全费用计 划。四、公司年度安全费用计划纳入到年度预算中，报请公司领导层审查批准。第九条安全费用包括但不限于以下范围：-、安全培训教育所需费用。二、为公司员工配备符合国家标准和安规要求的个人防护用品及保健品的费用。三、安全设施投入费用，如：安全联锁报警、监测、防触电、防噪音、防粉尘、防灼伤、应急救 援等设施的投入和维护保养，以及作业场所职业危害防治措施的资金投入。四、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控费用，保证重大隐患治理所需费用。五、日常安全管理、安全检查所需费用
17、。六、保证安全生产技术研究和安全生产先进技术的推广应用及其它有关的经费。七、建立应急救援队伍，开展应急救援演练所需的费用。八、安全工程项目所需资金。九、事故处置费用。十、公司安全奖励基金、安全风险抵押金所需费用。十一、其它与公司安全生产直接相关的费用。第十条 公司年度安全费用投入计划应当分部门核算，按规定安排使用，年度节余下年度使用， 当年计划安全费用不足的，超出部分先按正常成本费用渠道列支，报公司领导层批准。第十 条 安全费用作为公司安全投资专款专用项目，任何人不得挪用或转给其它项目。第十二条安全费用优先用于满足对公司安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支 出。第十三条各部门根据年度
18、安全费用投入计划，按时完成本部门的安全费用项目，由公司安全质 量部对实施过程和完成结果进行监督。第十四条财务资产部建立安全费用使用台账，每季度向公司安全管理委员会汇报安全费用使用 情况，接受安全生产监督管理部门的监督检查。第十五条公司安全管理委员会会议对安全费用的效果进行评估。第十六条各部门申请使用年度安全费用计划内资金，由部门填写安全资金使用申请表，经安全 质量部审核，公司分管安全副总经理批准后实施。第十七条各部门申请使用年度安全费用计划外资金，由部门填写安全资金使用申请表，经财务 资产部复核，负责人审核同意，报公司分管安全副总经理审批，公司总经理批准后实施。第四节报告和记录第十八条各部门对
19、年度安全费用计划内资金使用情况，每季度统计后报财务资产部。第五节附则第十九条本制度未尽事宜按照公司相关安全管理制度处理。第二十条本制度由安全质量部起草，负责解释。第二十一条 本制度自下发之日起开始实施。第六节附件、年度安全费用计划表二、安全费用使用申请表三、安全费用月（季）使用情况统计表安全奖惩制度P-MSP-604第一节目的第一条 为了更好地贯彻安全生产方针、政策、法规，落实安全生产的各项规章制度，特制定本 制度。第二节适用范围第二条本制度适用于公司各级领导和生产一线部门、车间人员。第三节奖惩办法第三条奖励一、奖励的形式。以精神鼓励和物质鼓励相结合，进行表彰、通报表扬、行政记功，在给予上述
20、荣誉奖励的同时，可按情况发给一次性奖金。二、奖励的依据1、发现市大事故隐患征兆，能够及时排除隐患和险情或采取有效措施改进隐患和险情，避免和 减少公司财产损失的，发现安全问题及时汇报相关部门要求整改的：2、举报违章指挥事件及违章指挥者、违章作业者、盗窃事件及盗窃者等不良安全行为和现象的;3、在事故发生过程中或事故调查中，能够积极救助伤员、协助事故调查并主动反映真实情况的;4、提出其他安全合理化建议和安全整改措施，改善、解决安全问题且被公司安全生产委员会采 纳的。三、奖励的办法1、对发现般安全问题或报告安全不良行为和事件的，给予经济奖励20-50元；2、报告或排除第2项奖励依据内容里第-条的按问题
21、或排除隐患、措施的可行性、严重性给 予行政记功和经济奖励50-200元。四、其他1、对给予一般经济奖励的，公司0A和文件通报表扬、表彰、行政记功；2、对给予特别奖励的行政和经济人员除上述外要有奖励简述、证明材料、领导批示。第四条处罚-、处罚原因与形式1、工作失职有下列情况的应给予处罚或处分。1）违犯公司安全规章制度，损害公司或员工利益的；2）违章指挥、违章操作造成人员人身伤害或公司财产损失的；3）失职造成工伤事故或安全上.其他问题的；4）安全上其他严重性错误的。2、处罚形式1）警告、通报批评；2）经济处罚；3）行政处分：记过、停职检查、书面通报检讨；4）违法乱纪触犯法律的，由司法机关依法追究刑
22、事责任。二、员工的处罚1,员工违反以下规定的处罚200元：1）在工作时不按公司规定规范穿戴劳动防护用品，经检查发现后教育批评、有过一次警告，在 当月连续出现二次违反此项规定的；2）作业时没认真检查设备安全状态，盲目开机造成设备损坏，安全生产委员会与设备科对事故 责任分析，认定事故直接责任者有此项错误行为的；3）违章安装冲床模具、违章操作特种设备的；（冲床模具安装、特种设备操作必须是公司审核批 准指定的人员）4）违章作业造成别人伤害并产生治疗费用300元的；5）违章作业造成自己伤害的；6）违章人员破坏或伪造事故现场隐瞒不报安全事故的：7）其他各种违反安全生产规章制度造成一般后果的。2、违反以下规
23、定处罚200-1000元，并视情况和问题严前性给于记过、停职检查、通报检讨的行 政处分：1）违章作业造成别人伤害，事发当日工伤治疗费用2300元或工伤治疗期间累计费用21000元 的；2）违章作业造成人员伤害疑似或达到伤残等级十级以上的；3）其他各种违反安全生产规章制度造成严重后果的。三、科室、车间责任人的处罚1、科室、车间责任人有以下情况处罚200元：1）在检查中发现责任部门、车间员工当月二次，或全年三次违章操作，违反安全规定造成一 般后果的：2）安全整改措施没按要求在整改期限内完成整改的：3）员工违章作业造成人员伤害事故，事发当日工伤治疗费用2300元或工伤治疗期间累计费用 1000元的；
24、4）其他各种违反安全生产规章制度造成一般后果的。2、部门、车间责任人有以下情况处罚200-1000元，并视情况和问题的严重性给于记过、通报检 讨的行政处分：1）事故发现后不立即组织抢救伤员，不立即报告公司相关领导，破坏或伪造事故现场隐瞒或谎 报事故的；2）责任部门、车间员工违章作业造成人员伤害，事发当日工伤治疗费用2500元或工伤治疗期间 累计费用21500元的；3）安全整改措施没按要求在期限内完成整改，连续发生二次的；4）责任部门、车间员工违章作业造成人员伤害疑似或达到伤残等级十级以上的；5）其他各种违反安全生产规章制度造成严重后果的。四、部门主任的处罚1、部门主任有以下情况处罚300元：1
25、）所管制的责任部门、车间有人员违章指挥或违章操作造成人员伤害，且事发当日工伤治疗费 用500元或工伤治疗期间累计费用1500元的；2）所管制的责任部门、车间安全整改措施没按要求在期限内完成整改，连续累计二次以上的;3）所管制的责任部门、车间其他各种违反安全生产规章制度造成一般后果的。2、部门主任有以下情况处罚300-1500元，并视情况和问题的严重性给予通报检讨的行政处分：1）所管辖的责任部门、车间有人员违章指挥或违章操作造成事故，且事发当日工伤治疗费用 800元，工伤治疗期间累计费用2000元的；2）责任部门、车间员工违章作业造成人员伤害疑似或达到伤残等级十级以上的；3）所管辖的责任部门、车
26、间因其他各种违反安全生产规章制度造成严重后果的。五、公司领导的处罚1、公司领导人有以下情况处罚500-2000元：1）人员违章指挥或违章操作造成事故，且事发当日工伤治疗费用22000元，工伤治疗期间累计 费用25000元的：2）人员伤害疑似或达到伤残等级七级以上的；3）其他各种违反安全生产规章制度造成严而后果的。第四节说明第五条对给予违章人员的经济、行政处罚的应要有违章、隐患照片、事故异常报告等；第六条 对造成事故的经济、行政处罚根据医方治疗票据（金额）判定相关人员的事故责任；对 人员伤害疑似有伤残等级的按国家GB/T 16180-2006劳动能力鉴定标准参考和核定：第七条在公司内流动吸烟、酒
27、后上岗、打架斗殴、盗窃公司财产等现象的处罚决定见公司规章 制度；第八条 对责任部门、车间其他相关责任人的（调度、班组长）处罚视安全情况和问题的严重性 给予相应的经济与行政处罚，但最高不超过科室、车间第一责任人的处罚标准。第五节附件第九条本安全奖惩制度最终解释权归公司安全生产委员会。安全生产规章制度和安全操作规程评审和修订管理制度P-MSP-606第一节目的第条 为了加强对安全生产规章制度、操作规程的管理，及时评审和修订安全生产规章、操作 规程，确保安全生产规章制度、操作规程的适用性和有效性，制定本制度。第二节使用范围第二条本制度适用于公司范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。第三节
28、职责第三条 安全生产制度评审由安全质量部负责组织公司技术人员、工会人员、操作人员和相关职 能部门人员，对公司安全生产管理制度进行定期评审。第四条公司安全生产规章制度和安全操作规程报审稿经公司领导审批后，发布实施。第四节控制程序第五条评审和修订的时机和频次一、国家安全生产法律、法规、标准及其他要求在官方媒体公布或通过文件精神下达。二、安全生产行政管理部门发放安全管理相关文件、通知时。三、公司新工艺、新技术、新设备、新产品、新方法的投入使用时，各相关部门编制相应的生产 工艺和设备的安全操作规程。四、当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，由安全质量部组织相关部门及时对管理制 度进行修订，确保管
29、理制度的适用性和有效性。五、当公司安全生产相关的组织机构或管理机构的管理职责发生重大变化时，安全质量部应组织 相关部门及时对管理制度进行评审和修订。六、公司安全质量部每年组织相关人员、相关部门进行一次安全生产规章制度和安全操作规程的 适用性评审和修订工作。第六条评审和修订 一、制度评审和修订的原则；1、制度评审的区域包括：目的、适用范围、术语、责任、控制要点及方法、相关支持文件、相 关记录.2、注意把公司制度评审9部门制度评审相结合，将公司制度和部门制度评审结合起来，做到“审 点带面”，从面推动公司制度的健全有效和经营管理手段的科学性。3、注意制度评审意见的建设性，不仅要找出制度制定、执行中的
30、漏洞，更关键的是要提出客观、 科学的建设性意见，要体现遵守相关法律、法规、标准、及其他要求。4、注意制度评审的科学性。评审组成员应具有相应的专业知识和理论水平。要根据国家法律、 法规、标准及其他要求进行评审，完善制度。二、评审组根据评审结果对公司相关制度出具修订草案，提交公司领导审批。注明生效H期。三、公司领导审批后，评审组将相关制度制定成册，必卜.发各相关部门。特种设备及人员安全管理制度P-MSP-606第一节目的与范围第一条 为保证特种设备本质安全，规范特种作业安全管理，避免人身伤害和财产损失，特制定 本制度。第二条 本制度对特种设备的采购、安装、使用、检验、维修保养和改造的安全要求做出了
31、规定。第三条本制度适用于公司内各部门、车间。第二节总则第四条 本制度中的特种设备是指：压力容器、起重机械、厂内机动车辆、电梯。特种设备包括其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。第五条 本制度中的特种设备作业人员是指特种设备安装、维修、保养、操作等作业的人员。第三节职责第六条工艺设备科是特种设备安全管理的主管部门：一、负责对特种设备选购、安装、使用、修理（保养）、改造、检验、注册、报废等工作进行安 全监督与检杳；二、负责组织特种设备事故的调查、分析、处理、统计和上报：三、负责指导操作者正确使用和保养特种设备；四、负责特种设备登记注册的申报、查验和发放工作。第七条生产车间负责本
32、单位特种设备的安全管理工作：一、组织在用特种设备的安全定期检查和抽查：二、组织特种作业人员参加取证培训和复训教育；三、组织特种作业人员按规定进行设备点检、保养。第四节特种设备及其附件的选购第八条 采购特种设备及其涉及安全性能的原、附、配件时，必须选择具有省级以上质量技术监 督部门颁发的生产许可证或安全认可证等法定资格的厂家生产的合格产品。采购者应对 所购产品的安全质量负责。第九条 购置的特种设备必须符合国家有关特种设备安全技术监察规程，安全防护装置、附件齐 全有效。设备须随机附带产品合格证、产品生产许可证、安全检验质量监督证明及有关技术资料。第五节特种设备的安装、修理与改造第十条 特种设备安装
33、、修理、改造工程和委托性维保工作由安全质量部进行安全资格验证。未 通过安全资格验证的单位，禁止在企业内承接各类特种设备的安装、修理、改造工程和委托性维 保工作。第十一条特种设备在安装前由安全质量部负责对特种设备安装承揽单位进行安全资质审查、验 证后报质量技术监督行政主管部门备案，方可进行特种设备的安装。第十二条 特种设备安装、修理、改造单位必须按照国家相关安全法规、标准进行施工，确保工 程安全质量。施工过程中，使用单位应检查并掌握工程安全质量状况。第十三条 安装、修理、改造工程完成后，施工单位必须出具真实反映施工质量的安装（修理、 改造）质量证明书或工程自检合格报告书，由安全质量部组织有资质的
34、检验机构进行验收性检验, 做出检验结论，经验收合格后转入固定资产，方可投入使用。第六节特种设备的使用管理第十四条 各职能部门、车间必须指定相应的专（兼）职人员负责特种设备及其作业人员的安全 管理。第十五条工艺设备科应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：、特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文 件和资料；二、特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；三、特种设备的日常使用状况记录；四、特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养 记录;五、特种设备运行故障和事故记录。第十六条各车间应当对在用特种设备
35、进行常规维护保养，确保其安全技术特性。对在用特种设 备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置应进行日常安全检查。发现异常情况的，应当及时 处理。车间设备管理员负责对设备的使用及维护保养工作进行检查、考核，操作人员要按规程操 作，保证特种设备安全正常运行，安全质量部负责监督检查。第十七条 工艺设备科每年12月组织各车间对特种设备进行年度安全技术状态普查及专业安全 检查，分析、统计普查结果并按时上报安全质量部。第十八条特种设备的注册登记与报废：一、新装、移装的特种设备经检验、验收合格后，由生产车间统一向质量技术监督行政主管部门 办理特种设备注册手续。锅炉、压力容器完成注册后，核发使用登记证；其他特
36、种设备完成 注册后，核发安全检验合格标志（对厂内机动车辆核发厂内机动车辆牌照工二、特种设备达到报废标准则予以报废处理。特种设备报废处理后，使用单位应填写特种设备 报废注销申报表，由安全质量部办理特种设备的注销手续。厂内机动车辆报废后，使用单位应 将车辆牌照交还安全质量部。第七节定期检验第十九条安全质量部负责组织、申报有资质的检验单位对特种设备进行定期检验、检测工作， 各单位应积极配合。第二十条对于检验中的不符合项，由设备科进行整改，安全质量部负责初步验证，然后由检验 单位进行复检，复检合格后方能使用。第二十一条在用特种设备的安全技术性能定期检验周期名称检验项目检验周期固定式压 力容器年度检验每
37、年进行一次耐压试验每两次全面检验期间内进行一次起重机械每2年进行一次厂内机动车辆每年进行一次电梯每半年进行一次第八节特种设备事故处理第二十二条特种设备发生事故后，事故发生单位应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事态 扩大；同时，及时、如实地向安全质量部报告。第二十三条 特种设备事故调查处理应按国家有关法规进行调音、处理，填报事故调查报告书。第九节特种设备作业人员管理第二十四条特种设备作业人员应当符合下列条件：一、年龄在18周岁以上；二、身体健康并满足申请从事的作业种类对身体的特殊要求；三、有与申请作业种类相适应的文化程度：四、有与申请作业种类相适应的工作经历；五、具有相应的安全技术知识与技能；
38、六、符合安全技术规范规定的其他要求。第二十五条特种设备作业人员应由所在部门组织，参加统一考试，经考试合格后，申请审核、 发证。特种设备作业人员应当持证上岗。第二十六条特种设备作业人员应当遵守以下规定：一、作业时随身携带证件，并自觉接受用人单位的安全管理和质量技术监督部门的监督检查：二、积极参加特种设备安全教育和安全技术培训；三、严格执行特种设备操作规程和有关安全规章制度；四、拒绝违章指挥；五、发现事故隐患或者不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告；六、其他有关规定。第十节考核第二十七条对于未按规定对特种设备进行管理和使用的，按安全奖惩办法执行。第二十八条发生特种设备事故或造成严重
39、影响的，要追究相关责任者的法律责任。危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度P-MSP-607第一节目的第条 通过对危险源辨识、风险评价和风险控制过程，使公司能够持续地识别、评价和控制其 职业健康安全风险，尤其对重大风险、不可容许风险加强控制，最大限度地消除或降低风险，减 少人身危害和财产损失特制定本制度。第二节适用范围第二条适用于公司所有作业和活动场所。第三节职责第三条安全质量部负责对危险源辨识、风险评价和风险控制措施实施全过程监控，负责组织制 定公司危险源辨识、风险评价和风险控制措施，负责组织制定公司的“危险因素调查表”、“作业 活动清单”、“设备设施清单”、“重大风险清单”；第四条 各相关
40、部门负责本部门范围内的危险源辨识、危险因素评价，制定相应的危险因素调 查表”、作业活动清单”、“设备设施清单和重大风险清单”，经各部门负责人审核确认；第五条 副总经理（主管安全）负责督导危险源辨识、风险评价和风险控制管理；第六条 由副总经理（主管安全）负责风险评价工作，组织制定、评审风险评价管理制度，明确 风险评价的目的、范围和评价准则，选择科学合理的评价方法，进行风险评价。第四节工作程序第七条风险管理范围与评价方法一、风险评价目的风险评价的目的是有效地预防事故的发生，减少财产损失和人员伤亡。风险评价的方法是从 系统安全的角度出发，分析、预测和评价可能产生的损失和伤害及其影响范围、严重程度，提
41、出 应采取的对策措施等，是系统安全工程的主要内容。二、风险评价的范围1,规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2、常规和非常规活动；3、事故及潜在的紧急情况；4、所有进入作业场所人员的活动；5,原材料、产品的运输和使用过程；6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7、丢弃、废弃、拆除与处置；8、企业周围环境；9、气候、地震及其他自然灾害等。三、在实施安全标准化风险评价时应从以下范围进行充分考虑：1、生产工艺系统安全可靠性，包括安全设施；2、关键装置（设施和设备）、重点部位；3、生产装置开、停车过程安全，紧急停车安全；4、危险化学品仓库、储存区防火、防爆。四、新建、改建、扩建项目按规定由具有
42、相应资质的评价单位进行安全评价。由安全生产副总负 责落实新、改、扩建项目的安全评价。五、公司每年至少进行次风险评价计划、风险控制措施和绩效的评审。六、风险评价准则：1,符合有关安全生产法律、法规的要求；2、符合设计规范、技术标准的要求；3、符合公司的安全管理标准、技术标准的要求；4、为达成公司的安全生产方针和目标而进行风险评价工作。七、危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作程序：活动分类危险、有害因素辨别A风险评价判定风险是否容许编制风险控制措施计划 评审措施的充分性由安全质量部根据风险评价范围定期按具体情况组织进行风险评价。八、由安全质量部及相关部门根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价
43、方法常用的评价方法及选用建议如下：评价方 法评价目 标定性定量方法特点适用范围应用条件工作危 害分析 (JHA)风险度半定量选定一项作业活 动，对作业活动中 的每个工作步骤进 行潜在危害因素识 另|J,并通过风险评 价判定风险等级各类生产作 业活动。简单易行，操 作性强。赋分 人员熟悉系 统，对安全生 产有丰富知 识和实践经 验安全检 查表(SCL)危险有 害因素 分析， 安全等 级定性定量按事先编制的有标 准要求的检查表逐 项检查，按规定赋 分标准赋分，评定 安全等级各类系统的 设计、验收、 运行、管理、 事故调查有事先编制 的各类检查 表，有赋分、 评级标准预先危 险性分 析(PHA)危险
44、有 害因素 分析， 危险等 级定性讨论系统存在的危 险、有害因素、触 发条件、事故类型、 评定危险性等级各类系统的 设计、生产、 维修前的概 略分析和评 价分析评价人 员熟悉系统， 有丰富知识 和实践经验危险与 可操作 性分析(HAZO P)偏离及 其原 因、后 果、对 系统的 影响定性通过讨论，分析系 统可能出现的偏 离、偏离原因、偏 离后果及对整个系 统的影响化工系统及 热力、水力 系统的安全 分析分析评价人 员熟悉系统， 有丰富知识 和实践经验故障树 分析(FTA)事故原 因，事 故概率定性定量演绎法，由事故和 基本事件逻辑推断 事故原因，由基本 事件概率计算事故 概率宇航、核电、 工艺
45、、设备 等复杂系统 事故分析熟练掌握方 法和事故、基 本事件间的 联系，有基本 事件概率数 据事件树 分析(ETA)事故原 因，触 发条 件，事 故概率定性定量归纳法，由初始事 件判断系统事故原 因及条件，由各事 件概率计算系统事 故概率各类局部工 艺过程，生 产设备、装 置事故分析熟悉系统、兀 素间的因果 关系，有各事 件发生概率 数据作业条 件危险 性分析 (LEC)危险性 等级定性半定 量按规定对系统的事 故发生可能性、人 员暴露情况、危险 程度赋分、计算后 评定危险性等级各类生产作 业条件赋分人员熟 悉系统，对安 全生产有丰 富知识和实 践经验九、对以下范围需要采取指定的风险分析方法进
46、行风险分析:应采用SCL、FMEA对特种设备进行风险管理；应采用HAZOP法对危险工艺进行风险管理；应采用SCL、HAZOP法对关键装置、重点部位进行风险管理；应采用JHA法对危险性作业活动进行风险管理；对变更过程的风险要根据情况选用风险分析方法进行分析。十、风险评价方法的实施应用参照安全标准化风险评价方法。第八条风险评价一、危险、有害因素辨识；1、危险、有害危险因素辨识应以公司所有的生产、管理过程所产生影响的职业健康安全风险为 依据，辨识与各过程有关的所有危险源，考虑谁会受到伤害以及如何受到伤害；各过程内容应包 括以下2、3中的范围内容；2、危险源主要从以下几方面考虑：1）常规活动，如正常的生产、管理活动；2）非常规活动，如停电、停机、检修等；3）所有进入工作场所的人员的活动，包括合同方人员和访问者的活动。3,辨识时要考虑过去、现在和将来三种时态；正常、异常、紧急三种状态；4、危险源类别根