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1、2020年度青岛市卫生健康委员会专项业务费绩效评价报告利安达专字2021第C2078号委托单位：青岛市财政局被评价单位：青岛市卫生健康委员会评价机构：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2021年7月2.项目过程情况该项指标分值为20分，评价得分17.87分，得分率 89.35%,具体分析如下。(1)资金管理指标资金到位率指标该项分值2分，评价得分2分，得分率100%。2020年 预算资金1128. 26万元全部到位，资金到位率为100%。预算执行率指标该项分值2分，评价得分0.87分，得分率43. 50%。预 算数1128.26万元、执行数1000.89万元，预算执行率为 88.71%,按每降
2、低1%扣5%权重分,扣1.13分。资金使用合规性指标该项分值4分，评价得分4分，得分率100%。资金拨付 的审批程序和手续完整，未发现截留、挤占、挪用、虚列 支出等违规使用资金的情况。(2)组织实施指标管理制度健全性指标该项分值6分，评价得分6分，得分率100%。项目实施 单位具有相应的财务管理制度、业务管理制度，制度合 法、合规、完整。制度执行有效性指标该项分值6分，评价得分5分，得分率83.33%。经抽 查，青岛市急救中心专项业务费在公用经费中核算，未单 独设置二级明细科目-专项业务费，无法区分专项业务费具 体的支出范围及金额。扣1分。3.项目产出情况该项指标分值为25分，评价得分19分，
3、得分率76%, 具体分析如下。(1)产出数量指标该项分值10分，评价得分7. 34分，得分率73. 40%。经 抽查，青岛市急救中心2020年度出车次数5202次，年度指 标数6000次，未完成预算目标扣2. 66分。(2)产出质量指标该项分值5分，评价得分3.75分，得分率75%。经抽 查，青岛市急救中心派车速度1分钟18秒，未达到目标值1 分钟(含)以内，扣1.25分。(3)产出时效指标该项分值5分，评价得分5分，得分100%。(4)产出成本指标该项分值5分，评价得分2. 91分，得分率58. 20加急 救中心专项业务费预算210万元、实际执行139.78万元， 实际执行与预算差异70.
4、22万元；老年活动场所维修成本预 算29万元、实际执行24.16万元，实际执行与预算差异 4.84万元。项目实施单位虽然完成了任务，但由于预算不 足形成了资金冗余，扣2. 09分。4.项目效益情况该项指标分值为35分，评价得分34.07分，得分率 97. 34%。具体分析如下。（1）社会效益指标分析该项分值25分，评价得分24. 07分，得分率96. 28%。2020年度急、危、重病人的抢救成功率97.5%,同比增 长1.3%,未达到同比增长5%的目标值,扣0.93分。（2）可持续影响指标分析该项分值2分，评价得分2分，得分率100%。专项业务 费补充了公用经费的不足，保障了各项目单位的日常运
5、 转。各项目单位在日常项目运营中提供了资源、制度的保 障，形成了良好的运行机制。（3）满意度指标分析该项分值8分，评价得分8分，得分率100%。根据对供 血者、还血者及急救患者的满意度调查，总体满意度为95% 以上。（二）评价结论1.评价分数和等级本次绩效评价得分为90. 94分，评价等级为“优”。具 体得分情况如下表：表3： 2020年度专项业务费支出绩效评价得分表一级指标及分 值二级指标及分值三级指标及分值得分得分率决策 （20 分）项目立项（6分）立项依据充分性（3分）3.00100.00%立项程序规范性（3分）3.00100.00%绩效目标（6分）绩效目标合理性（3分）3.00100.
6、00%绩效目标明确性（3分）3.00100.00%资金投入（8分）预算编制科学性（4分）4.00100.00%资金分配合理性（4分）4.00100.00%一级指标及分 值二级指标及分值三级指标及分值得分得分率过程 （20 分）资金管理（8分）资金到位率（2分）2.00100.00%预算执行率（2分）0.8743.50%资金使用合规性（4分）4.00100.00%组织实施（12分）管理制度健全性（6分）6.00100.00%制度执行有效性（6分）5.0083.33%产出 （25 分）产出数量（10分）实际完成率（10分）7.3473.40%产出质量（5分）质量达标率（5分）3.7575.00%产
7、出时效（5分）完成及时率（5分）5.00100.00%产出成木（5分）成本节约率（5分）2.9158.20%效益 （35 分）项目效益（25分）社会效益（25分）24.0796.28%可持续性影响（2分）项目发展机制可持续性（2分）2.00100.00%满意度（8分）服务对象满意度（8分）8.00100.00%合计90.9490.94%2.工作成效（1）统筹推进全市采供血工作高质量发展，全力以赴 做好疫情期间全市的血液保障工作，无偿献血各项工作迈 上新台阶，青岛市连续第12次荣获全国无偿献血先进城 市。（2）保证院前急、危、重病人的现场急救，应对突发 公共卫生事件和重大突发性自然灾害等意外伤害
8、故障抢险 急救任务的顺利开展。（3）加强卫生监督、着装管理，维护卫生监督队伍着 装的统一性和严肃性，树立良好的卫生行政执法形象。（4）组织安排完成了全国卫生专业技术护士执业资格 考试、卫生专业副高级职务评审和人才服务相关工作。（5）满足了市老年服务中心参与活动老年人的基本需要，为他们提供基本的公共设施设备和安全舒心的环境。3 .主要问题(1)产出类a.产出成本类：未及时进行预算调整，形成资金冗余项目执行过程中未及时进行预算调整，形成资金冗 余，例如：急救中心专项业务费预算210万元、实际执行 139. 78万元，实际执行与预算差异70. 22万元，原因是急救 中心承担疫情防控任务，转运确诊及疑
9、似新冠病人，呼叫 率下降。因执行期间未根据实际情况进行预算调整，导致 预算与实际执行差异，形成资金冗余。4 .相关建议(1)完善项目管理机制加强项目的过程管理。依托青岛市卫生健康委员会机 关及委属单位，通过中期评估、年度报告等方式，跟踪掌 握项目进展情况，对确因合理原因预计无法完成约定目标 任务的，指导项目单位及时申请调整预算，编制科学合理 的项目预算，提高资金使用效益，避免资金冗余。四、其他说明本次专项业务费评价内容不包括青岛市干部保健服务 中心保健医疗服务专项业务费。五、机构盖章和人员签字评审机构：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）主要评审人员:1. 2020年度专项业务费支出绩效评价指标
10、打分表一、项目基本情况错误！未定义书签。（一）项目概况错误!未定义书签。（二）项目绩效目标错误!未定义书签。（三）项目组织管理错误!未定义书签。二、评价实施情况错误！未定义书签。（一）评价目的、对象和范围错误!未定义书签。（二）评价依据、方法、标准、指标体系错误！未定义书（三）评价实施程序错误!未定义书签。三、指标分析及评价结论.错误！未定义书签。（一）绩效评价指标体系分析错误!未定义书签。（二）评价结论错误!未定义书签。四、其他说明错误！未定义书签。五、机构盖章和人员签字.错误！未定义书签。六、附件错误！未定义书签。2020年度青岛市卫生健康委员会专项业务费绩效评价报告一、项目基本情况（一）
11、项目概况1 .项目立项背景青岛市卫生健康委员会专项业务费是为了满足青岛市 卫生健康委员会机关及部分委属单位特定任务而设立的。 主要用于保障市卫生健康委员会综合监督执法局、市急救 中心、市中心血站、市卫生健康委员会医院发展中心、市 卫生健康人才发展中心、市干部保健服务中心、原市老年 服务中心、市医疗纠纷调解中心等单位开展日常业务所需 经费。2 .资金投入和使用情况2020年度青岛市卫生健康委员会专项业务费实际预算 安排为1128.26万元，全部为市级预算安排。具体情况如下：表1：专项业务费支出情况表资金使用单位资金名称预算总数 （万元）执行数 （万元）预算执行率专项业务费1128.261000.
12、8988.71%青岛市中心血站采供血专项业务费598.00598.00100.00%青岛市急救中心急救中心专项业务费210.00139.7866.56%青岛市卫生健康委员会医 院发展中心（青岛市卫生 健康科技教育中心）病残儿鉴定与医学鉴 定经费162.26112.4269.28%青岛市卫生健康人才发展 中心（青岛市卫生健康人人才服务专项业务费77.0077.00100.00%资金使用单位资金名称预算总数 （万元）执行数 （万元）预算执行率专项业务费1128.261000.8988.71%才综合服务中心）青岛市老年服务中心老年活动场所综合保 障经费29.0024.1683.31%青岛市卫生健康委
13、员会综合监督执法局制服购置经费26.0026.00100.00%青岛市卫生健康委员会医调委工作经费23.0020.5389.26%青岛市干部保健服务中心保健医疗服务支出3.003.00100.00%（二）项目绩效目标1 .总体目标确保采供血业务、院前现场急救及应对突发公共卫生 事件急救任务、组织医疗鉴定业务等正常有序开展。加强 卫生监督着装管理，维护卫生监督队伍着装的统一性和严 肃性，制作卫生监督制服。组织安排全国卫生专业技术护 士执业资格考试、卫生专业副高级职务评审和人才服务相 关工作。保障市保健服务中心、市老年服务中心、市医调 委开展日常业务所需资金。2 .年度目标根据项目绩效目标申报表、
14、实施方案、工作计划等资 料，提炼汇总本项目年度绩效目标，详见下表：表2： 2020年度专项业务费绩效目标资金名称资金名称绩效目标数量指标：组织护士资格考试人数3576人、全市卫生系列申报评审副高级专业技术职务 任职资格的人员2298人、基层卫生系列申报评审副高级专业技术职务任职资格的人员 108人，完成无偿献血者血液采集指标值212万人次，急救出车次数26000次，购置制 服数量86套。质量指标:调解协议执行率100%,血液非正常报废率W0. 45%,危重病现场处理率为100%, 派车速度W1分钟。成本指标：人才服务成本节约率0115肌病残儿鉴定与医学鉴定成本节约率0115%,急 专项业务救成
15、本节约率0%-15队医疗纠纷预防、调解成本节约率0%-15肌老年活动场所维护成本 费 节约率采供血业务成本节约率0215%,监督员制服购置成本节约率时效指标：血液检测、制备及时完成率100%,护士执业资格考试及卫生系列副高级执业 资格评审工作按计划及时完成率100%。社会效益指标：千人口献血率指标值为212%。，取得卫生专业技术资格证人数较同期增 长指标值为10%,医疗纠纷调解成功率指标值为290%,急、危、重病人的抢救成功率 同比增长率25虬可持续性影响指标：固定献血者比例235%；服务对象满意度指标：献血者满意度290%,还血者满意度90%,急救患者满意度290虬（三）项目组织管理青岛市卫
16、生健康委员会负责业务指导和管理，审核单 位专项业务费预算后向青岛市财政局提出资金申请，建立 健全绩效评价机制，并对专项业务费执行情况开展绩效评 价。青岛市卫生健康委员会委属有关专项业务费资金使用 单位负责预算编制、预算执行、绩效管理等工作，并对资 金使用的安全性、规范性负责。青岛市财政局负责审核青 岛市卫生健康委员会部门提报的专项业务费年度资金和绩 效预算，提报市人代会审议；及时批复经人代会审议的年 度资金和绩效预算并拨付资金。二、评价实施情况（一）评价目的、对象和范围1 .评价目的通过对2020年度青岛市卫生健康委员会专项业务费的 决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评 价，总结项
17、目实施过程中的经验做法，发现资金使用、管 理以及项目执行等过程中存在的问题，提出改进建议，提 高专项业务费的使用效率，为下一步预算资金安排提供重 要参考。2 .评价对象本次绩效评价对象为2020年度青岛市卫生健康委员会 专项业务费1128.26万元，具体包括急救中心专项业务费、 采供血专项业务费、病残儿鉴定与医学鉴定经费、人才服 务专项业务费、老年活动场所综合保障经费、制服购置经 费、医调委工作经费等。3 .评价范围本次青岛市卫生健康委员会专项业务费支出项目的评 价时段为2020年1月1日至2020年12月31日。（二）评价依据、方法、标准、指标体系.评价依据本次绩效评价基本原则为科学规范、绩
18、效相关、政策 相符、依据充分、独立评价等。根据青岛市财政局关于 开展2020年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知 （青财绩20213号）、关于印发市级财政绩效评价 操作指南的通知（青财绩20206号）、财政部项 目支出绩效评价管理办法（财预202010号）等相关 文件规定，对项目进行绩效评价。1 .评价方法为保证评价工作的科学性，此次评价的主要方法为： 成本效益分析法、因素分析法、公众评判法、定量分析与 定性分析相结合的综合判断法。2 .评价标准根据市级财政绩效评价操作指南，本次绩效评价 综合绩效级别具体分为4个等级：综合得分在90分（含90分）以上为“优”；综合得分在8090分（含80分
19、）为“良”；综合得分在7080分（含70分）为“中”；综合得分在70分以下为“差”。3 .指标体系为客观公正地反映本项目实施绩效，评价指标体系以 关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知（财预 2020J 10号）和关于印发市级财政绩效评价操作指南 的通知（青财绩20206号）规定的指标体系框架为基 础，结合本项目的特点和实际情况设置了决策、过程、产 出和效果四个一级指标，并根据支出领域的不同，分别设 置了二级、三级和四级指标，共一个评价指标体系。（绩 效评价指标体系详见附件1）。（三）评价实施程序.评价准备阶段（6月25日-6月30日）制定绩效评价实施方案。评价机构搜集并分析相关法 律法规、政
20、策文件以及初步的项目资料，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初 步工作方案和绩效评价指标体系报被评价部门，并依据被 评价部门提出的意见进一步完善工作方案和指标体系。1 .评价实施阶段（7月1日-7月18日）评价机构依据项目特点组建评价小组到项目单位进行 现场评价。采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结 合项目单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进 行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分 析、形成现场评价意见。2 .撰写并报送评价报告阶段（7月19日-7月26日）根据现场评价意见和相关调研记录，对项目的立项、 资金落实、业务管理、财务管理、项目产出
21、、项目效益等 情况进行分析评价，按规定的文本格式和内容撰写2020 年度青岛市卫生健康委员会专项业务费绩效评价报告， 针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措 施，报送被评价部门，并根据被评价部门的意见进一步修 改完善报告。三、指标分析及评价结论（一）绩效评价指标体系分析1 .项目决策情况该项指标分值为20分，评价得分20分，得分率100%, 具体分析如下。（1）项目立项指标立项依据充分性指标该项分值3分，评价得分3分，得分率100%。专项业务 费支出项目符合法律法规和政策要求，由专项业务费使用 单位编制预算，经主管部门审核后提报青岛市财政局。立项程序规范性指标该项分值3分，评价得分3
22、分，得分率100%。项目按照 规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要 求。(2)绩效目标指标绩效目标合理性指标该项分值3分，评价得分3分，得分率100%。项目所设 定的绩效目标依据充分，符合客观实际。绩效目标明确性指标该项分值3分，评价得分3分，得分率100%。依据绩效 目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能够反映和考 核项目绩效目标的明细化程度。(3)资金投入指标分析预算编制科学性指标该项分值4分，评价得分4分，得分率100%。预算经过 青岛市卫生健康委员会审核、青岛市财政局经人大会审议 后批复，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充 分。资金分配合理性指标该项分值4分，评价得分4分，得分率100%。项目资金 的分配基本具有明确的分配依据。