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1、沐粮总202225号关于印发洸阳县粮食购销总公司粮食购销管理制度的通知各科室，各储销公司、直属库，军供站：为深入贯彻落实习近平总书记关于保障国家粮食安全的重要论述精神，全面做好省委巡视、市委巡察反馈问题整 改工作，加强全县国有粮食购销企业制度建设，规范各项业 务流程，提升全系统经营管理水平，促进总公司可持续健康 发展，现将洸阳县粮食购销总公司粮食购销管理制度印 发给你们，请认真遵照执行。沐阳县粮食购销总公司2022年3月29日第八条收储单位违反本制度第六条收购流程，出现凭 证上报不规范、账表登记不齐全等情况，由总公司责令限期 整改，并在当年年终目标任务考核评分项目中，扣除相应得 分。第九条 收
2、储单位违反本制度第七条销售流程，未按 出库通知单要求出库的，由总公司责令限期整改，并在 当年年终目标任务考核评分项目中，扣除相应得分。对不按本制度要求，擅自发货并造成货款无法收回的，视情节依纪 依法予以处分，并依法承担民事赔偿责任。抄送：县国资办、县发改局（县粮食和物资储备局）洸阳县粮食购销总公司综合办公室2022年3月29日印发-10-洸阳县粮食购销总公司粮食购销管理制度第一章总则第一条为了全面落实粮食购销管理责任、规范粮食收储单位的购销业务流程，确保粮食收购、储存、销售安全， 规避企业经营风险，根据粮食流通管理条例等相关法律 法规，结合实际，制定本制度。第二条收储单位储存的国家最低收购价粮
3、、省级储备粮、县级储备粮及国家临时储备粮等政策性粮食收购、保管、 轮换业务流程，按上级部门制定的管理办法执行；没有明确 规定的，按本制度执行。第三条总公司所属收储单位从事的其他粮食购销经营 业务，适用本制度。第二章管理机构与职责第四条总公司四科一室为业务管理部门。第五条管理部门职责一、粮食购销科(1 )负责粮食市场行情调查、预测分析，为总公司粮食购销决策提供依据。为增加企业经济效益、规避企业经营 风险服务。(2)按照国家粮食购销有关政策规定，积极做好粮食购销调存业务。(3)负责总公司收购、销售，业务洽谈及签订销售合同事宜。(4)负责对总公司应收货款进行管理，履行总公司购销流程，执行粮食专项资金
4、回收制度，保证资金安全。(5 )严格按照中华人民共和国发票管理办法和增值税专用发票使用规定及总公司有关规定开具粮食购销发 票，做好发票的管理工作。严禁虚开或代开发票。(6 )负责统计台账的建立、管理工作，确保统计、上 报数据及时、真实、准确、无误。二、仓储质检科(1 )贯彻执行粮油仓储工作的各项规章制度，负责总 公司承储的各级储备粮、事权粮食、受委托代储粮食的收购、 储存、轮换出库、仓储管理以及安全生产工作，确保库存粮 食数量真实、质量良好、储存安全、调运顺畅。(2)负责指导、督查各收储库点收购前认真做好仓房 清、消、隔离。人员、器材、机械准备、空仓验收。做好逐 仓收购凭证上报、粮面平整、尺寸
5、丈量、数量、质量确认工 作。(3)负责指导、督查承储单位粮食保管台账的建立、 登记、管理及各类报表的填写工作。(4)负责指导、督查粮情检查、粮情分析、虫害防治 及三防设施完好工作。(5)负责指导、督查化学药品专门储存库的药品储存 保管、领用及各库点化学药品安全使用工作。(6)负责督促库点仓储机械、消防器材、设施的维护保养工作。(7)负责粮食收购期间、储存期间、出库前质量检测及质量台账的建立、登记、管理工作。(8)负责督查库点安全生产、隐患排查、整改及建立 健全各类规章制度工作。(9 )负责做好各级储备粮3月份、9月份定期质量检测 工作。(10 )负责做好对粮食保管、检验人员以及后备技术人员的储
6、备、培训工作。三、财务审计科(1 )负责总公司粮食信贷专项资金，统贷统还，专款 专用，封闭运行、集中统一管理。(2)组织公司日常会计核算工作，定期核对账目、资 金。结账、编制会计报表，做到手续完备，内容真实，数据 准确，帐目清楚，按期结报。(3 )负责涉及总公司财务工作“三重一大”事项对上报告工作。产业发展科(1)负责收储库点房屋建筑物的规划，机械设备的采 购预算、统计、维修报批、调剂等管理工作。(2)做好新构建固定资产的验收、登记、核查、转让、 报废等具体工作。五、综合办公室(1 )负责粮食收购、销售期间(人员调配)、后勤保障工作。(2)配合产业发展科做好公司形象创建宣传工作。第三章粮食收购
7、管理第六条第六条粮食收购流程1、入库登记售粮客户进库前预先在门卫处登记、排号，持编号卡入 库停放在指定位置，等待杆样。2、样品杆样客户持登记单到杆样处，交由杆样员核对车辆信息并按 序杆样。3、质量检验样品经编号后由专人送入化验室检验，检验员依据检验 结果准确填写粮食出(入)库检验单，告知化验合格的 车辆按序称重计量。4、数量计量客户持粮食出入库检验单按序称重计量，计量员输入毛重数量、填写粮食出入库检斤单，将保管联交由售粮客 户，由场面管理人员引导运粮车辆到指定仓房依次进行卸 载。5、卸载作业车辆到指定仓房后，保管员经核对检验单、检斤单仓号、品种无误后，指挥车辆进入作业场地卸粮。卸粮过程中，保
8、管员应间隔进行抽样，检查质量。6、皮重计量粮食卸载结束，运粮车辆需回到地中衡称量车皮重量,计量员根据称取重量，打印磅单、填齐检斤单毛重、皮重、 净重数量及其他增扣量。交由开票员开具结算凭证。7、开具结算凭证开票员根据粮食粮食出入库验验单、检斤单数量、质量、等级及过磅单，按照规定的收购价格开具粮食收购凭证， 检验、司磅、保管、结算人员、客户均需签字确认。8、结算货款客户凭持收购凭证到结算室结算货款，结算员核对票、 单确认无误后，支付货款。9、数据上报库点收购期间，需逐日逐仓汇总收购数据，并上报总公 司粮食购销科汇总编制收购进度表。粮食收购凭证逐日 逐仓整理，并按当期收购量填制凭证汇总封面，及时报
9、 送总公司审核。总公司审核人员对凭证审核无误后，交开票 人员依据凭证汇总封面开具农副产品收购发票，开票后交回 审核人员，再次审核后登记备查，并交财务入账。10、验收确认每仓廉（间）粮食收购入库结束后，收储库点平整粮面，丈量测算、填写实物工作底稿、仓房平面示意图后。报总公 司仓储质检科进行统仓化验，开具收购统仓化验单，仓 储质检科、购销科、收购库点进行数量、质量验收确认，并 建立质量台账留存。第四章粮食销售管理第七条第七条粮食销售流程1、售前准备粮食出库前首先由销售库点报送粮食销售申请单。总公司仓储质检科对粮食销售申请单申请销售粮食的质 量进行检测，出具粮食出库统仓化验单，登记质量台账。财审科依
10、据统仓化验结果，计算出平均销售单价及增减量， 拟定销售价格和销售方式。购销科、仓储科、财务科及分管 领导在粮食销售申请单上签字确认后，方可销售。2、签订合同粮食销售应按照性质，可通过粮食交易市场、粮食行业协会网站或微信群公开公布销售方式。也可以与粮食加工企业、业、粮食贸易企业、粮食经纪人等签订合同销售(1)通过粮食交易市场竞价销售竞买方将粮款汇入粮食交易市场账户，交易市场出具出库单，总公司收到出库单后换发由总公司开具的出库通知单，经公司领导审批后下发销售库点。(2)通过签订合同销售买卖双方需签订销售合同，明确约定与交割相关的各项要件，如交割时间、地点、数量、价格、货物验收、运输方 法及质量纠纷
11、认定办法等。购买方将货款汇至总公司账户， 总公司购销科按购粮款汇款进度开具出库通知单，经公 司领导审批后下发至销售库点。(3)竞价销售总公司依据公开竞价情况确定销售对象。购买方将货款汇到总公司账户，粮食财审科根据销售审批单确定销售 价格。购销科依据货款数量，开具出库单交购买单位至指定 库点提货。3、粮食出库总公司财务审计科收到销售款，应以书面形式通知购销 科开具一式两份出库通知单，一份交购买单位、一份转 仓储科留存督查。储存库点粮食出库必须以出库通知单 规定的日期、数量、品种、仓号、购买单位等为依据，安排 粮食出库。严禁擅自发货、先期发货、超额发货。仓储质检 科负责督查库点出库通知单执行情况。
12、最低收购价粮食出库由中央储备粮宿迁直属库开具出 库通知单，换发总公司开具的出库通知单)经总公司 领导审批后，方可发货。4、粮食出库流程(1 )购粮单位向库点提供总公司出库通知单、委 托提货人委托书、及身份信息证明。(2)入库登记运粮车辆进库前预先在门卫处登记、排号，持编号卡入 库停放在指定位置，按序等待车皮计量。(3)车皮计量计量员按委托提货人员提供的车号输入车辆皮重并登 记，告知车辆至指定出粮仓房等待装粮。(4)装粮作业仓房保管员核对好运粮车号、购粮单位、填写(作业告知单)。指挥车辆至指定位置装粮。、 (5)数量计量粮食装载完成后，保管员检查督促驾驶员捆扎棚布、确认安全后，指挥至地中衡计量数
13、量。计量员称取总重量，打 印磅单、填齐检斤单毛重、皮重、净重数量及其他增扣量。 交由开票员开具结算凭证。(6)开具结算凭证开票员依据粮食出入库检斤单数量、质量、等级及过磅单，开具粮食出库凭证，检验、司磅、保管、结算人员、 客户、及承运方均需签字确认。车辆凭出库单出库。库点出库期间，需逐日逐仓汇总出库数据，并上报总公司粮食购销科汇总编制出库进度表。粮食出库凭证逐 日逐仓整理，并按当期出库量填制凭证汇总封面，及时 报送总公司。5、结算确认每批次粮食出库结束后，库点依据出库凭证计算实际出库总量，填制出库确认单，由库点、购买方签字确认后 交财审科作处理账务依据。并依据统仓检验结果、实际出库 数量，计算粮食损耗或溢余情况，填写粮食储存损耗(溢 余)报告单仓储科、购销科、财务科、分管领导、总公司 领导核批后交财务审计科处理账务。财审科依据实际收款以 及出库确认单数量开具粮食销售发票，会统保三账与承储库点核对一致后，核减库存数量，调整账卡。 第五章法律责任