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1、保安经费专项支出绩效自评报告一、专项支出项目概况（一）项目单位基本情况全区现有公办中小学、幼儿园77所，其中中学9所， 小学（含特教）64所，幼儿园4所。安排经费主要用于聘请 公办中小学、幼儿园保安人员。（二）项目基本情况2017年主要是对我区公民办中小学、幼儿园学校配备保 安人员人员，其中7月份配备120人，8-12月份124人。二、专项支出项目实施基本情况（-）项目组织管理情况根据中小学幼儿园安全防范工作规范，区教育局按 学校实际情况配备保安人员区，由学校和保安公司签订保安 人员派遣合同。学校负责保安人员的工作安排和日常工作管 理等，每季度根据保安人员数报区教育局核实拨款，学校按 合同将保
2、安人员工资拨付保安公司，由保安公司按月准时发 放工资。（二）、项目财务管理壮况：项目总投入341. 64万元， 项目的资金由教育专项资金支付、所需资金已全部到位。教 育局根据学校保安人员数每季度拨付资金。（二）项目资金使用情况2017年度学校保安人员工资项目支出预算安排341.64 万元，总投入341. 64万元，资金到位341. 64元，实际使用 341. 64万元，项目资金到位率100%,支出实现率100%。资 金使用合法合规。三、专项支出项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况2017年学校保安人员工资使用效果采用现场核验，开 展随机督查各校保安人员工资情况。经评价，自评得分98 分，
3、自评等级为优。（二）项目绩效目标完成情况经评价核验，2017年保安人员项目的年度绩效目标全 部完成，部分指标超额完成。具体如下：1、时效目标：经核验，本项目均在2017年年底前完成。目标完成100%o2、成本目标：341. 64万元学校保安人员专项经费用于 派遣学校保安人员工资341. 64万元，目标完成100%。3、产出数量目标：2017年共聘用保安人员1-7月份配备120人，8-12月份124人，目标完成100%。4、产出质量目标：2017年所聘用的保安人员都具有保 安证，目标完成100%o5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续 影响目标：2017年该项目实施后，大大加强了我
4、区学校安 保工作，对我区学校安全工作产生较好影响，获得学生、家 长、社会的好评。完成全年目标任务，目标完成率达100%。（三）项目绩效分析1、投入评价指标满分30分，自评得分30分。其中： （1）时效情况5分，得分5分，得分的原因是按时完 成项目的任务。（2）项目立项13分，得分13分，得分的原因是符合 立项要求。（3）资金落实12分，得分12分，得分的原因是资金 全部按要求达位并及时支出。2、过程评价指标满分30分，自评得分29分。其中：（1）业务管理15分，得分14分，得分的原因是项目 管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性都能按 要求进行；扣分的原因是管理制度有待完善扣1分。(2
5、)财务管理15分，得分15分，得分的原因是财务 管理制度健全性、资金使用合规性、项目资金安全性都能按 规定进行。3、产出与效益评价指标满分40分，自评得分39分。 其中：(1)产出数量10分，得分10分；得分的原因是能按 绩效目标完成任务。(2)产出质量15分，得分15分，得分的原因是能按 绩效目标完成。(3)社会效益5分，得分5分，得分的原因是能按绩 效目标完成任务。(4)可持效益5分，得分5分，得分的原因是能按绩 效目标完成任务。(5)服务对象满意度5分，得4分，得分的原因是能 按绩效目标完成任务。扣分原因是个别保安人员素质较差。四、存在问题(一)各校保安人员未能按要求数量配备。(二)保安人员工资待遇低，市直学校保安人员工资较高，存在同工同区域不同酬的现象。(三)保安人员业务水平有待提高。五、有关建议（一）建议政府在学校保安人员方面按根据中小学幼 儿园安全防范工作规范要求给予配齐。（二）提高保安人员的工资待遇、实现同工同酬。（三）加强保安人员的业务培训，优先聘用退伍军人。漳州市荽城区教育局2018年8月1日