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1、2020年交通运输局部门整体支出绩效自评报告一、部门概况1.主要职能。(1)贯彻执行国家、省、市、县人民政府关于交通行业的 发展战略、方针政策和法律法规，拟定全县公路和水路交通行业 发展战略和政策，经批准后组织实施并监督执行。(2)编制全县县乡公路和水路交通行业的发展规划、中长 期计划并组织实施；负责交通行业统计和信息工作。(3)负责全县道路和水路旅客运输、货物运输、装卸搬 运、 汽车维修市场、运输服务、汽车租赁、汽车综合性能检测 站、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；调控重点物资运输 和紧急客货的运输；负责交通战备工作。(4)指导实施交通行业体制改革；维护公路、水路交通行 业等竞争秩序；引
2、导交通运输行业优化结构、协调发展。(5)负责全县县乡公路和水路交通基础设施的建设、维护 和 管理；组织国家、省、市重点交通工程建设的实施；管理交 通建设市场。(6)负责全县成品油税费改革的中央转移支付资金的使用 管理；组织交通基础设施建设资金的筹集、使用和管理。(7)负责全县水上交通安全监督，船舶及水上设施检验、 救助、打捞、通信导航工作；负责船舶代理、航道疏浚、港口及 港航设施建设使用岸线布局的行业管理。(8)指导实施全县县乡公路、水路、车船的技术标准管 理， 组织重大科技开发、项目攻关，推动行业科技进行；指导 实施交通行业教育培训工作。(9)负责编制全县物流发展规划，拟订物流发展相关管理
3、办法、措施，协调相关部门培育和规范物流市场，组织实施物流 重大项目建设。(10)负责交通行业的涉外工作，指导实施利用外资、技术 和开展国际交通经济技术合作与交流。(11)承办县人民政府交办的其他工作。机构情况，包括当年变动情况及原因。纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。人员情况，包括当年变动情况及原因。本部门2020年年末编制人数53人,其中行政编制5人， 事业编制48人；年末实有人数53人，其中在职人员53人，退 休人员30人。当年部门年度整体支出绩效目标和部门预算绩效管理开展 情况。(1)继续推进在建项目建设。G535三南公路汶龙至东 江段年内建成通车，谋划启动渡江镇段、龙南镇段建设。全
4、 力推进夹杨公路建设，力争年内完成基础设施建设。加快推 进农村公路三年行动计划(一期)项目建设，加快实施并完 成县乡道生命防护工程建设。横黄公路、龙关公路按旅游公 路标准改造。(2)推进农村公路提质升级。想方设法筹集农村公路 建设资金，利用2年时间使农村公路有大改观。认真开展项 目调查模底，确定项目清单，完成施工图设计审批及预算编 制审核等项目前期工作，年内实现开工建设。年内计划完成 投资2. 5亿元。积极争取创建县级“四好农村公路”示范县。(3)提升农村公路管养水平。强化管养紧密结合，完善 农村公路管理体制，落实养护责任，健全养护机制，推动逐 步走向制度化、规范化，实现农村公路管养的全覆盖。
5、同时 加大水毁修复、大中修和安保工程资金投入力度，切实提高 农村公路养护好路率和通行安全。抓好农村公路建设管理以 及工程质量监督与安全管理工作，有效提升我县农村公路建 设与管理水平，推进我县交通工程实现建设程序规范、项目 建设有序、建设质量全面达标。二、部门整体支出绩效实现情况(1)绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价该单位本 级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益, 强化预算支出的责任和效率提供参考依据。(2)绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和 分析评价等内容我局按照财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备阶 段：单位制定了详细的工作方案，明
6、确责任，确定评价指标细则； 第二阶段为自评阶段：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自 评工作，并将评价结果报财政局；第三阶段为定性终评阶段，根 据评价结果并出具评价报告。（3）专项资金管理和组织实施情况我局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核 算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进 行，专项资金财政拨款到位后及时进行了规划和资金投入。我局 目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据 财务管理办法的相关制度执行。三、存在的主要问题预算编制滞后，部分预算项目在预算编制时指标没有下达, 还存在不确定因素，没有纳入年初预算，导致追加预算比例较大。四、改进措施针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实 施的改进措施如下：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强 预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编 制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支 出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提 高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准 确性。2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按 照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财 务核算，杜绝超支现象的发生。五、绩效自评结果拟应用和公开情况