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1、2021年度财政项目绩效自评表单位名称：襄阳市中心医院填报日期：2022年3月18日项目名称东津院区建设补助主管部门襄阳市卫生健康委项目实施单位襄阳市中心医院项目类别1、部门预算项目 02、财政专项口 3、市对下转移支付项目口项目属性1、持续性项目口 2、新增性项目口项目类型1、常年性项目口 2、延续性项目03、一次性项目口预算执行情况 （万元） （20 分）预算数（A）执行数（B）执行率（B/A1得分（20分*执行率）年度财政 资金总额10001000100%20度效标80 年绩目1分级标 一指二级指标三级指标年初目标值 （A）实际完成值 （B）得分产出 指标数量指标成本控制不超过预算不超过
2、预算10质量指标保证财政建设补助专款专用专款专用专款专用10成本每年财政补助1000万元1000万元1000万元10时效1年1年1年10效益 指标经济效益完成东津院区建设，医院东 津医疗收入达到5亿元5亿元6.47亿元10可持续性院区建成后，可持续为周边 群众提供医疗服务服务范围扩 大服务范围扩 大10社会效益增加医院病床，提高医院服 务水平大幅提高大幅提高10满意 度指 标满意度减少患者排队现象，提高患 者满意度80%280%10总分100分偏差大或 目标未完成 原因分析改进措施及 结果应用方案备注：L预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为 资金使用单位财政资金实际支出数。2 .定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 定量指标计分原则：正向指标（即目标值为2X,得分工权重*B/A）,反向指标（即目标值为 WX,得分二权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3 .定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期 指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含80%）、80-50% （含50%）、 50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。