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1、县财政局2022年工作总结和2023工作安 排2022年以来，县财政局深入贯彻落实新时代中国特色社 会主义思想和党的二十大会议精神，切实提高政治站位，坚 决按照县委、县政府的决策部署，坚持稳字当头、稳中求进， 全面贯彻新发展理念，在抓改革、促发展、广开源、保重点 等领域早部署、早落实、早发力，确保我县财政工作勇争先， 创一流。1-10月份，全县财政总收入完成*万元，增长*%。 其中税收收入达到*万元，增长*%,税比*%,非税收入达 到*万元，增长-*%。1T0月完成一般预算支出*亿元，同比 增长*%。其中：完成十三项民生支出*亿元，同比增长*%, 十三项民生支出占一般预算支出比重达到*%。预计
2、全年财 政总收入完成*万元，增长*%。其中预计税收收入达到*万 元，增长*%，税比*%,预计非税收入达到*万元，增长-*%。 预计全年完成一般预算支出*亿元，同比增长*%。其中：完 成十三项民生支出*亿元，同比增长*%,十三项民生支出占 一般预算支出比重达到*%。一、工作情况1 .强化调度，预算执行平稳有序。一是组织收入更加有 力。不断完善财政、税务等部门联动机制，紧盯收入目标， 强化收入调度，加强税源监控，积极挖潜堵漏，严防税费流截止6月底，上6月财政总收入预计达到*万元，增长 *%o其中税收收入达到*万元，增长*%,税比*虬非税 收入达到*万元，增长*%。1-6月财政一般公共预算收入 预计
3、达到*万元，增长*% O其中税收收入达到*万元， 增长*%,税比*%,非税收入达到*万元，增长*虬1-6 月预计财政一般预算支出*亿元，增长*尤 其中：十三项民 生预计支出*亿元，增长娥，十三项民生支出占一般预算支 出比重预计达到*汕2 .强势促进经济发展。一是继续落实减税降费政策，扶 持实体经济发展，落实输变电产业和数字新经济的扶持政策, 增强市场主体的活力和发展后劲；二是调优完善财税扶持政 策，清理规范现行税费优惠政策，秉承“项目为王”的理念， 完善招商合同目标与财税扶持政策激励兑现办法，快速实现 “招商项目”向“财政收入”的转化；三是加速培育新兴财 源，以数字经济为导向，加大产业项目升级
4、改造财税扶持力 度；四是大力推动工业三年倍增行动，增强工业扶持力度， 提升财税专班服务质量，继续优化网上“一窗式”通办服务 流程，大力营造良好的营商环境；五是深入推进国资国企“三 年”改革行动，开展资产资源清查，盘活现有资产资源，推 行国企薪酬制度和激励机制改革，提升国企资质和国有资产 市场化运营水平，确保国有资产资源保值增值。3 .全力做大财政“蛋糕”。一是加大财政统筹力度，聚 焦财税目标，强化财税调度，盘活土地资源，加大土地出让 金清收力度，盘活存量资金，对单位公用经费、项目结余和 一年以上的项目结转资金，除已启动的项目外，一律收回政 府统筹安排使用，同时加大非税收入统筹力度，实行非税收
5、支彻底脱钩，除非税成本性支出外，全部纳入政府可安排预 算的资金来源，由政府统筹安排使用；二是争取项目上级扶 持，紧跟国家省市政策导向，围绕“两新一重”，补短板强 弱项安排储备项目，紧盯事关乡村振兴、生态环保、特色产 业、民生改善、疫情防控等重点项目，紧密跟踪、研判、抢 抓国家省市政策机遇，完善跑项争资激励机制，加大向上争 资扶持力度；三是争取专项债券资金，按照“资金跟着项目 走”原则，优化项目选择，完善项目储备，做好项目申报对 接，同时加快项目实施，确保债券项目“争得到、用得好”。4 .坚决兜牢“三保”底线。一是突出保障重点支出，优 先足额安排“三保”和偿还债务等急需、刚性支出，今年新 增普调
6、工资、绩效奖金和基本民生等资金足额安排预算，不 留缺口；二是坚持党政机关过紧日子要求，从严控制一般性 支出，不得擅自扩大支出范围、提高开支标准，今年我县人 均定额公用经费在上年基础上节减0.2万元，“三公”经费 继续只减不增，项目经费减压10%以上；三是硬化预算约束，实行项目预算分资金来源管理，坚持先有预算后有支出，从 严从紧控制预算追加，严禁超预算、无预算安排支出。5 .持续深化财政改革。一是全面实行零基预算改革，今 年起我县扩大到全县所有预算单位，同时将教育医疗收费纳 入财政专户管理，树立“先谋事后排钱”的项目预算理念, 切实打破支出固化的基数格局；二是推行预算绩效一体化改 革，对纳入预算
7、的重大项目应开展事前绩效评估，预算执行 中实行绩效监控和绩效自评，强化绩效评价结果应用，形成 “花钱必问效、无效必问责”的资金问责机制；三是推动预 算一体化建设，按照上级改革部署，加强财政信息化建设, 将财政各项业务管理模块纳入预算管理一体化系统，加强数 据共享，推动预决算公开，全力打造阳光财政。6 .加强干部作风建设。紧贴实际工作，扎实开展“八扬 八治”深化作风建设活动，持续加强党史学习教育。一是开 展集中学习研讨。紧跟县委步伐和县政府要求，局党组及时 围绕学习主题开展专题集中学习研讨，班子成员结合实际进 行交流发言，至6月份，已开展*次集中学习研讨。在每次 召开局党组会研究具体工作前，先行
8、学习总书记最新重要讲 话和重要指示精神。二是开展问题查摆查纠。由局各分管领 导牵头，各股室负责，组成若干调研小组，精准聚焦“八种 习气”的主要表现及危害，采取面对面征求意见、召开座谈 会、发放征求意见表等方式，分别向对口服务单位和部门、 企业等深入开展调查研究，广泛听取意见建议，着力发现我 局在深化作风建设上的短板和问题，全局各股室已向*个服 务对象征求意见建议，结合自查自纠，共收集意见建议*条。 同时，全体干部职工按要求开展个人自查自纠，认真查摆自 身问题。三是开展问题反思交流。局党支部认真组织开展主 题党日活动，督促党员在加强自学的基础上，每次安排1名 班子成员、2-3名党员，结合工作实际
9、，特别是结合“八扬 八治”深化作风建设活动调研发现问题，开展交流发言；并 于4月组织全体党员参观县党风廉政教育基地和县党史馆, 重温入党誓词，探问入党初心，激励党员干部继续发扬艰苦 奋斗精神，坚定信念，立足本职，持清醒头脑，自觉抵制各 种诱惑，增强了法纪和自律意识。二、存在问题1 .年度一般公共预算收入税收目标存在缺口。根据县税 务局全年税源分析，2022年完成年度一般公共预算收入税收 目标*万元，存在缺口 *万元。2 .新的组合式税费政策，进一步加大财政收入压力。今 年以来，党中央、国务院持续推进减税降费政策，为企业纾 困。经初步测算，将影响我县税源*万元，其中：（1） 2022年4月1日至
10、2022年12月31日，增值税小规模纳税 人适用3%征收率的应税收入免征增值税，该项政策预计影响 税收收入*万元（其中：增值税*万元、城建税*万元）；（2） “六税两费”减免*万元（其中：“六税”*万元、 “两费”*万元）;（3）留抵退税*亿元，5月底已办理留 抵退税*万元，预计6月份还有*万元；（4）延缓至 2023年1月入库税收约*万元；（5）受40号公告影响, 目前所有再生资源企业均处于观望状态，已停止使用再生资 源，改为受托加工和带专用发票，预计全年预计减收*万yc o3.四大行业税收全部负增长。受留抵退等组合式税费政策影响，工业税收1-5月份完成*万元（上年同期*万元）、同比下降*%
11、；建筑业税收1-5月累计完成*万元 （上年同期*万元）、同比下降*% （主要是2021年1-5月份平台公司税收*万元，而今年没有）；受房地产影响， 房地产税收1-5月累计完成*万元（上年同期*万元）、 同比下降*如受物流政策调整和疫情影响，交通运输业税 收短期出现下降、1-5月累计完成*万元（上年同期* 万元）、同比下降*%。4.财政收支矛盾进一步加大。1-5月份财政收入增长乏力, 但财政支出增长较快，收入与支出存在较大反差。5月财 政一般预算支出*亿元，增长1.6% （增长排名第*）。其中： 十三项民生支出支出*亿元，增长*% （增长排名第*）,十 三项民生支出占一般预算支出比重达到*% （
12、占比排名第 *）。随着项目建设加快推进，减税降费政策兑现，短期内 财政支出将加大。同时，“保工资、保运转、保基本民生” 等刚性支出有增无减，也为财政支出的平稳运行带来压力。三、下步安排L紧盯年度税收缺口，培植新的税源。一是紧盯全年财 政总收入、税收总收入和一般公共预算收入三项指标实现正 增长目标，按照税收明细表逐项进行落实，每日核实企业申 报税收情况，确保各项收入目标如期实现。二是加大招商引 资力度，督促已签约项目加快落地实施进程，尽早形成新的 税源增长；三是继续紧盯再生资源生产情况，及时兑现扶持 政策，发现问题及时研究解决，确保工业税收正增长；四是 引进物流或总部经济等企业，缓解短期内税收增
13、长压力。2 .切实保障民生支出，优化支出结构。一是坚决兜牢“保 工资、保运转、保基本民生”的底线，优化支出结构，通过 压一般、保重点，把有限的资金用在刀刃上，加大教育、社 保、医疗、农林水等民生支出保障力度，促进我县社会事业 平稳发展；二是落实党政机关“过紧日子”各项工作要求, 督促全县各单位大力压减一般性支出，做到精打细算，提质 增效，严控“三公”经费增长，把有限的资金用于惠企利民 的实事上；三是加快项目实施，对已实施、已完工的项目加 快资金拨付进度，促进项目尽快形成实物，对未启动的项目， 要求项目单位倒排工期，加快施工进度，确保专项资金及时 产生效益。3 .全力抓好财力保障，提高管理水平。
14、一是强化库款动 态监测。充分掌握每日库款流入、流出、余额变动情况，跟 踪分析库款变动因数，确保库款保障水平。二是积极争取政 府债券资金，关注上级债券资金政策，做到精准对接，争取 更多项目列入债券盘子；三是加大存量资金清理回收力度。 对于存量资金进行全面盘活，做到应盘尽盘，统筹用于经济 社会发展的亟须领域；四是抓好国土收入清缴，对欠缴土地 出让金，制定清缴计划和时间安排，确保应收尽收。五是尽 快推新土地入市拍卖，增加契税等税收总量的同时，增加一 般公共预算税收收入。4 .着力打造阳光财政，转变工作作风。把党史学习教育 常态化，持续开展“心系群众，财政为民”我为群众办实事 实践和“八扬八治”深化作
15、风建设活动。坚持依法行政，廉 洁理财，坚决落实首问责任制和一次性告知制，推行延时错 时服务，优化服务质量，提高工作效率。持续强化政治监督， 不断提高政治判断力、领悟力和执行力。持之以恒纠治“四 风”，坚决落实过紧日子要求，以优良作风营造良好政治生 态。坚定不移夯实两个责任，压实压紧责任链条，强化党组 织建设，聚焦问题狠抓整改，从严从实推进管党治党。失。二是非税征缴更加规范。全面实行财政票据和非税收入 收缴电子一体化，实现了收缴系统与“赣服通”成功对接, 做到“数据多跑路、群众少跑腿”。三是支出保障更加优化。 截至10月底，教育支出*万元，增长*%；科学技术支出*万 元，增长*%;卫生健康支出*
16、万元，增长*%;节能环保支 出*万元，增长*%;农林水事务支出*万元，增长*%;相关 支出均达到上级考核指标。2.持续发力，财政投入不断加大。一是优化营商环境。通过“财园信贷通”等为中小微企业办理贷款*笔，累计贷 款*万元，预计至年底贷款*万元；提供企业续贷过桥*次， 过桥金额*万元，预计到年底达到*万元。助力我县营商环境 优化升级“一号改革工程“，坚决贯彻落实国家深化政府采 购制度改革精神，深入实施营商环境优化升级“一号改革工 程”，9月份，与*农业商业银行正式签订“百福政采贷” 合作协议，*县环球家具店与*县农商银行签订*万元流动 资金借款合同。同时，按县里有关要求，多次组织党员干部 分*
17、个工作组，对*社区落实“一对一”帮扶机制，做好营 商环境企业评工作。二是支持产业发展。大力助推我县输变 电产业和电子产业发展，及时兑现招商引资优惠政策，至10 月实施各类企业奖补*万元。三是加强国有资产管理。开展 对我县各类国有经营性资产的清产盘活工作，建立健全我县 国有资产运营、监管体系，进一步完善向县人大常委会报告 国有资产管理制度。3,狠抓落实，民生支出保障有力。一是支持乡村振兴,拨付巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴资金*万元。二是支 持社会保障，统筹安排就业资金*万元（其中上级*万元，县 级就业扶贫配套*万元）。落实人均*元，基本公共卫生服务 政府补助资金*万元（其中上级资金*万元，县本
18、级配套*万 元）。三是支持教育事业。加大教育资金投入*万元，主要 用于*、*小学、*实验小学续建及*二小、第二幼儿园、 职业教育中心产教融合等新建项目。加大科技创新投入，本 级安排并拨付科技创新专项工作经费*万元，其中：科技创 新*万元，科技研发*万元，产学研*万元。四是支持农业发 展。10月农林水事务支出*万元，比上年增长*%。利用“财 政惠农信贷通”累计帮助*户企业（农户），当年发放贷款* 笔*万元；拨付资金*万元，落实秀美乡村和新农村建设政策。4 .积极稳妥，财政改革成效显著。一是深化预算绩效管 理改革。制定了*县财政性资金使用绩效管理办法、* 县2022年度预算绩效管理工作考评办法。已
19、布置安排各 预算单位开展上级转移支付资金及县本级安排的绩效考评 工作。从预算绩效目标的管理办法到事前评估、事中监控、 事后评审，再到评审结果运用，共出台了*项财政预算绩效 管理措施，制定了教育、农田水利、产业扶贫、农村公益事 业等单项资金绩效评价指标，形成了一套管理制度。二是推 进政府采购改革。实现政府采购交易系统、政府采购电子卖 场、预算管理一体化系统对接，预算、采购、支付全流程互 联互通。建设政府采购电子卖场特色场馆，截止10月底， 电子卖场活跃度和渗透率达100%,月均下单金额*万元，总 金额达*万元。持续推行“不见面”开标，全县政府采购项 目100%实现不见面开标，非招标方式已全部实行
20、电子化采 购，采购意向公开率达100%。三是推进国资国企改革。制 定了*县国有投资企业激励奖励办法、*县国有企业 财务管理和监督暂行办法和关于进一步规范我县国有投 资企业有关财务管理等事项的暂行意见等一系列文件。加 快平台公司市场化转型，向县属国有投资企业下达考核目标 工作提示函，持续推动县属国有企业认真履职。8月19日， 经县委常委会审议批准，将县国资中心从县财政局单列，成 为县政府直属机构。5 .提高站位，财政干部忠诚担当。紧贴实际工作，扎实 开展“八扬八治”深化作风建设活动，持续加强党史学习教 育。一是开展集中学习研讨。紧跟县委步伐和县政府要求, 局党组及时围绕学习主题开展专题集中学习研
21、讨，班子成员 结合实际进行交流发言，今年来，已开展*次集中学习研讨。 在每次召开局党组会研究具体工作前，先行学习总书记最新 重要讲话和重要指示精神。利用学习强国，网络干部学校等 方式，学习新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。 二是开展问题查摆查纠。由局各分管领导牵头，各股室负责， 组成若干调研小组，精准聚焦“八种习气”的主要表现及危 害，采取面对面征求意见、召开座谈会、发放征求意见表等 方式，分别向对口服务单位和部门、企业等深入开展调查研 究，广泛听取意见建议，着力发现我局在深化作风建设上的 短板和问题，全局各股室已向*个服务对象征求意见建议， 结合自查自纠，共收集意见建议*余条。同时
22、，全体干职工 按要求开展个人自查自纠，认真查摆自身问题。三是开展问 题反思交流。局党支部认真组织开展主题党日活动，督促党 员在加强自学的基础上，每次安排*名班子成员、2-3名党员， 结合工作实际，特别是结合“八扬八治”深化作风建设活动 调研发现问题，开展交流发言；并于4月组织全体党员参观 县党风廉政教育基地和县党史馆，重温入党誓词，探问入党 初心，激励党员干部继续发扬艰苦奋斗精神，坚定信念，立 足本职，持清醒头脑，自觉抵制各种诱惑，增强了法纪和自 律意识。二、存在问题1 .收入缺口较大。一是国家减税降费、留抵退税、延缓 缴税等税收政策影响，1T0月，影响税收入库*万元。主要 原因在于:从202
23、1年9月1日开始，契税税率由4%降到3%； 房地产企业销售不景气带来税收收入总量下降；平台公司（城投和水投两家）契税同比减少。二是工业、房地产业、 建筑业、交通运输业等四大行业税收均为负增长，1-10月完 成工业税收*万元，比上年同期（*万元）下降*%。三是税 收结构不合理。1-10月，工业税收、建筑业、交通运输业、 房地产业四大主要行业占总税收比重不合理，其中：工业税 收*%、建筑业*%、交通运输业*%、房地产业*%,只有批 发零售业税收完成*万元、增长*万元、增长*%。2 .收支矛盾突显。贯彻落实中央、省、市、县出台的各 项减税降费、中小企业纾困解难等政策，收入明显减少。1-10 月，一般
24、公共预算收入完成*万元，下降*%；而1-10月财 政一般预算支出*亿元，增长*%。其中十三项民生支出*亿 元，增长*%。收入减少，支出增加，收支矛盾进一步突显。3 .库款压力加大。根据财政部库款保障水平不低于月均 支出的*倍要求，国库存款至少要保留*万元存在账户上不能 用。目前我县每月国库收入大约*万元（其中税收*万元、上 级调度资金*万元），而每月“三保”支出至少*万元，只有 *万元资金用于支付上级专项、项目工程款、企业扶持资金 等支出，库款保障压力非常大。三、下步思路和明年工作安排L决战四季度，夺取全年胜。一是加强重点企业行业调度。紧盯工业行业，特别是*材料、*铝业、*包装、*节 能和*再
25、生等5家再生资源继续加大生产力度，紧盯*能 源、*、*、*和*等总部经济（或物流企业），加强 调度力度，确保实现预期税收目标。二是加大招商引资。督 促已签约项目加快落地实施进程，尽早形成新的税源增长。 三是紧盯税收目标。及时兑现扶持政策，发现问题及时研究 解决，确保工业税收正增长。四是强化税收征管。加强对房 地产行业土地增值税清算，增加税收*万元（一般税收*万元）, 同时加强发票管理，严格以票控税，防止税收跑冒滴漏，尽 量缩小全年一般税收缺口。2 .加强调度，兜牢“三保”支出。一是做好年终收支测 算工作。对春节前的收支情况进行摸底，测算资金需求缺口 ； 二是坚决兜牢“保工资、保运转、保基本民生
26、”的“三保” 底线，优化支出结构，防范财政支付风险；三是落实党政机 关“过紧日子”各项工作要求，督促全县各单位大力压减一 般性支出，做到精打细算，提质增效，严控“三公”经费增 长，把有限的资金用于惠企利民的实事上，加大教育、社保、 医疗、农林水等民生支出保障力度，促进我县社会事业平稳 发展；四是从现在起开始压缩“非三保”支出付款比例（包 括一般支出和项目支出），把有限的资金用在刀刃上，促进 我县社会事业平稳发展。3 .拓展渠道，抓好财力保障。一是加强与省市部门沟通，做好项目申报工作，做到大项目必争、小项目不漏，努力争 取更多上级补助资金。二是积极争取政府债券资金，关注上 级债券资金政策，做到精
27、准对接，争取更多项目列入债券盘 子。三是加大存量资金清理回收力度。对于存量资金进行全 面盘活，做到应缴尽缴，统筹用于经济社会发展的亟需领域。 四是抓好国土收入清缴，对历年欠缴土地出让金，做到应收 尽收。4 .精准测算，科学谋划明年计划。一是对2023年度的税 源进行调查摸底，掌握具体税源情况，结合预算单位前三年 非税收入完成情况，对预算单位2023年度非税收入计划进 行逐一核实，掌握2023年度非税收入具体情况；二是合理 确定2023年收入预期目标。考虑到上级减税降费、留抵退 税及税收延缓缴纳等政策叠加因素影响，2023年一般公共预 算收入初步按2022年收入预期数增幅*%进行安排预算，税 收
28、占比预计*%;按照此测算，财政总收入达到*亿元，增长 按*%,其中税收收入达到*亿元，增长*%,税收占比达到*%。5 .强化担当，优化财政服务。一以贯之强化党对财政工 作的全面领导，坚持以“政”领“财”，不折不扣贯彻落实 县委、县政府各项决策部署，切实把“两个维护”贯彻到财 政工作全过程。扎实开展党史学习教育，做到学史明理、学 史增信、学史崇德、学史力行，充分发挥党员干部的示范引 领作用，做实做细为民办实事。建立健全各项规章制度，进 一步优化职能设置和相关服务举措，全面落实“首问责任制”,增强服务意识，提高服务质量，全面打造“五型”政府机关 和建设“六个”财政。2022年上半年，县财政局深入贯
29、彻落实党的十九届历次 全会精神，切实提高政治站位，坚决按照省、市、县“强攻 二季度、确保双过半”决策部署，聚焦“强势开新局，奋勇 争进位，喜迎二十大”的工作主线，围绕“奋进三项重点, 促进三大提升，全力打造三区一地”的目标，坚持稳字当头、 稳中求进，全面贯彻新发展理念，在抓改革、促发展、广开 源、保重点等领域早部署、早落实、早发力，全力以赴推动 财政工作强劲开局，确保我县财政工作勇争先，创一流。一、工作情况L确保完成过半任务。截止5月底，全县财政总收入完 成*万元。其中：税收收入完成*万元，税收收入占财 政总收入比重*%;非税收入完成*万元，增长*虹 全县 一般公共预算收入完成*万元。其中：税收收入完成* 万元，税收收入占一般公共预算收入比重*%；非税收入完 成*万元，增长*虹 财政一般预算支出完成*亿元，增 长*%。其中：十三项民生支出*亿元，增长*%,十三项民 生支出占一般预算支出比重达到*%。