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1、大学城片区引摊入市过渡安置点运营及场地建设经费项目支出绩效评价报告一、 基本情况（一）项目概况按照昆明市市容环境综合整治的总体部署和呈贡新区 综合办公室关于呈贡区吴家营街道大学城片区市容环境卫 生综合整治工作方案的相关要求，吴家营街道办事处为切 实解决大学城片区乱摆摊设点影响市容环境卫生的突出问 题，在区政府的支持和带领下，组织并实施了大学城引摊入 市工作。引摊入市工作分为两个阶段进行，主要实施单位为吴家 营街道办事处和昆明春溢实业企业集团有限公司，最终引入 仕林街安置点。第一阶段为过渡安置阶段，主要范围为云岭 路西侧半幅道路，占地面积约L3万平方米。第二阶段为仕 林街内部，占地约2.4万平方
2、米。（二）项目绩效目标引摊入市第一阶段计划2016年4月份完成，过渡安置 区实际开业时间为4月12日，较好的完成了绩效目标；第 二阶段计划计划2016年10月份搬入仕林街内部，由于云上 小镇建设工作落地仕林街，为满足云上小镇配套需求，对引 摊入市建设方案重新进行了设计，实际开业时间为2017年3 月17日。二、项目单位绩效报告情况项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和 会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或 挪用项目资金的情况。三、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的大学城片区引摊入市过渡安置点运营及场地建设经费 项目支出绩效评价是为了加强财政支出管理，提高财政资金 使用
3、效益，发挥财政资金对大学城片区引摊入市工作支持作 用，规范财政资金使用。（二）绩效评价的原则、评价指标体系、评价方法按预算法的规定，设立绩效评价体系及评价方法。（三）绩效评价工作过程街道成立绩效评价工作小组，负责对绩效评价工作的组 织领导和具体实施，做好绩效评价的前期准备工作，主要包 括拟定绩效评价方案，选取合适的绩效评价方式，设计绩效 评价指标体系等。绩效评价小组按上级相关部门要求开展工 作，保证工作按时完成。四、绩效评价指标分析情况（一）项目资金情况分析。引摊入市工作分为过渡安置 阶段和仕林街内部安置阶段。过渡安置阶段建设运营管理费 用总计.6元，按照要求区政府需承担绿化填土、绿化填砂、
4、安置点地胶、安置点护栏、水电安装材料费、水电安装人工 费、大棚平整、绿化带铺砖、非机动车场平整、非机动车场 草坪、机械台班费、临时停车场、前期绿化场地平整费、公 交车运行费共计.4元，具体费用见下表：序号费用名称单位结算审定数量结算审定单价结算:审定金额1清理绿化填土m3200030600002清理绿化填砂m312290109803安置点地胶m222009.6211004安置点护栏m436150654005水电安装材料费批18865488654水电安装人工费工日160140224006大棚平整m267840. 07271657绿化带铺砖m2180022. 17399008非机动车场平整m243
5、58938715非机动车场草坪m22182656689机械台班费台班71400980010临时停车场45342211前期绿化场地平整费11448512公交车运行费km.4合计.4该项目资金共计落实230万元，资金全部拨付至昆明春溢实 业企业集团有限公司，其中2016年拨付160万元，2017年 拨付70万元（大学城片区引摊入市过渡安置点运营经费50 万元，大学城片区引摊入市过渡安置点场地建设经费20万 元）。资金拨付完全按照财政资金使用要求进行拨付。（二）项目实施情况分析1、项目组织情况分析。引摊入市工作自2015年10月份正式启动，并成立了以 吴家营街道办事处、呈贡区环保局、呈贡区市场监督局
6、、消 防大队、吴家营街道派出所、呈贡区城市管理综合行政执法 局、昆明春溢实业企业集团有限公司为成员的领导小组。引摊入市建设工作由昆明春溢实业企业集团有限公司 负责，过渡安置点于2016年4月正式投入使用，仕林街安 置点建设工作于2017年3月17日正式投入使用。引摊入市 作为云上小镇生活配套，必须与云上小镇整体协调，所以引 摊入市设计方案和云上小镇规划方案同步进行，导致引摊入 市工作滞后完成。仕林街引摊入市安置点建设于2016年12 月24日全面开工建设，2017年3月17日完成，整个建设费 用约1600万元。2、项目管理情况分析。按照呈贡新区综合办公室关于印发呈贡区吴家营街 道大学城片区市容
7、环境综合整治工作方案的通知要求， 吴家营街道办事处制定了吴家营街道大学城片区市容环境 综合整治引摊入市建设管理方案，从推行优惠政策、完善 服务功能、强化经营管理等多种措施，为引摊入市工作的顺 利完成打下坚实的基础。（三）项目绩效情况分析（一）项目的经济性分析引摊入市过渡安置点的建设综合考虑了使用期限、费用 成本和美观实用等因素，安置于云岭路西侧半幅道路，大部 分使用帐篷和原新天地广场的铁皮棚，并搭设临时用电和临 时取水点供商户免费使用。引摊入市安置点位于仕林街，总 占地面积约2. 4万平方米，主要建于仕林街原有空地或绿化 带内，充分考虑了成本费用、工期因素和云上小镇的配套等 因素，大部分采用钢
8、结构进行建设。2、项目的效率性分析。引摊入市过渡安置点建设于2016年4月10日全面完工, 并于2016年4月12日开始营业，基本按照原计划时间完成 了安置工作。仕林街安置点建设工作原定于2016年10月份 完工，为和云上小镇建设统一形象，对安置点建设方案重新 进行了设计和考虑，整个引摊入市安置点建设于2016年4 月初便处于停工状态，施工图纸确定后，于2016年12月底 全面开工建设，并于2017年3月17日投入使用。3、项目的效益性分析。本项目建设资金部分为财政资金，按照引摊入市建设管 理方案的要求，区政府需要承担过渡安置点和仕林街安置点 的部分建设费用1000余万元，2017年拨付70万
9、元（大学城 片区引摊入市过渡安置点运营经费50万元，大学城片区引 摊入市过渡安置点场地建设经费20万元）后，共计拨付资金 230万元，资金缺口仍然比较大，给昆明春溢实业企业集团 有限公司造成较大的资金压力。五、综合评价情况及评价结论吴家营街道大学城片区作为昆明市的文化教育中心，市 容环境的好坏将对整个昆明市的文明城市建设产生很大的 影响。引摊入市工作本身是对大学城片区乱摆摊设点等影响 市容环境卫生的突出问题有针对性的利民措施，也为规范大 学城片区临时摊点，解决市民居住环境脏乱差和食品安全问 题采取的强制措施，为市民提供了一个安全、良好的居住环 境，为呈贡新区的可持续发展打下良好的基础。六、存在的问题本项目不管是运营管理成本，还是建设和清退费用都非 常大，昆明春溢实业企业集团有限公司在资金不足的情况 下，能够完成过渡安置点的运营管理和仕林街安置点的建设 工作，实属不易，到目前为止，公司仅收到政府财政资金230 万元，资金拨付方面较为迟缓。吴家营街道办事处2018年4月20日