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1、个人离任审计报告个人离任审计报告X 同志的离任审计报告同志的离任审计报告【摘要】：根据 xx 县农村信用合作社联合社主任批示的xx 省农村信用社主要负责人离任审计建议书人字（2004）第 1 号，按照xx 省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法的有关内容要求，县联社组成 4 人审计组，于 2004 年 4 月 5 日至 4 月10 根据 xx 县农村信用合作社联合社主任批示的xx 省农村信用社主要负责人离任审计建议书人字（2004）第 1 号，按照xx 省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法的有关内容要求，县联社组成 4 人审计组，于 2004 年 4 月 5 日至 4 月 10日，对 xx
2、分社主任 xxx 同志进行了离任审计，自 2001 年 6 月至 2003 年 12 月近 2 年多来的工作业绩，采取问、听、谈、查的方式进行了审计。问：即于 2004 年 3 月 30 日向被审计对象发送了审计调查问卷；听：即于 2004 年 3 月 30 日下午召集审计组全体人员一同听取了 xxx 同志的述职报告；谈：即与部分业务人员及该社负责人进行座谈。对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价；查：即对 xxx同志自 2001 年 6 月至 2003 年 12 月期间，所担负的内控制度管理的履行职责情况，查阅了自 2001 年 6 月至 2003 年 12 月，有
3、关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等，并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与 xxx 同志交换了意见。现将审计有关情况报告如下：审计对象的基本情况及审计范围xxx 同志的基本情况xxx 同志，女，19xx 年 5 月出生，汉族，中共党员，高中文化程度，助理会计师专业技术职称；197x 年 10 月参加农村信用社工作，历任 xx 分社出纳员、大社主管会计，于 2001 年6 月被聘任为 xx 分社主任至今。xx 信用社基本情况xx 信用社现管辖营业部 1 个，分社 3 个，共有正式员工 25人，其中在岗职工 20 人，退休职工 5 人。截止 2003 年 12 月底，各项存
4、款 3878 万元，其中活期存款 1606 万元，定期存款2272 万元；各项贷款 2805 万元，其中不良贷款 1877 万元，不良率为 66.92%；固定资产余额 99 万元；历年累亏损 985 万元。审计范围本次审计对 xxx 同志主管信贷、财务、会计出纳等进行了全面审计，并抽查了 xx 分社、中 xx 分社的有关内控制度执行情况。审计组调阅了 xx 分社自 2001 年 6 月至 2003 年 12 月的会议记录、查库登记簿、稽核部门历次检查记录和信贷档案等资料，重点审查了该社的各项经营管理情况。审计的总体评价xxx 同志在任职期间，能认真执行党的路线、方针政策，努力实践“三个代表”的
5、重要思想，始终确立“存款立社”和“效益兴社”的经营理念。在座谈中，同志们一致认为，该同志业务熟悉，办事公道，处事稳妥，思路清晰，工作扎实，关心职工，具有一定的经营管理能力，是职工信得过的好主任。一、安全保卫、内控管理方面任职期间，能及时贯彻传达上级的有关文件精神，经常组织员工学习安全保卫等各项规章制度，确保该社内控制度得到进一步的落实。一是落实员工经常性演练安全防范应急预案，以提高员工应付突发性事件的能力；二是按照安全保卫有关文件要求，落实安全防范责任制，如在每年年初同全体员工签订安全责任书，确保了该1/3123 下一页尾页内容总结内容总结（1）审计的总体评价xxx 同志在任职期间，能认真执行党的路线、方针政策，努力实践“三个代表”的重要思想，始终确立“存款立社”和“效益兴社”的经营理念（2）二是按照安全保卫有关文件要求，落实安全防范责任制，如在每年年初同全体员工签订安全责任书，确保了该1/3123 下一页尾页