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1、11月25日验收验汇报材料 安全办公会汇报材料 （第十四期） 一、已经复验收的江春等七家矿井隐患整改限期整改通报情况如下： 丰源煤业。经洛阳公司督促整改现已整改49条，未整改47条。集团公司新查出问题22条。 调度管理 1、调度电话无强插、强拆、录放音等功能；催促到货后3天内整改完毕。 2、部分应急预案编写不规范，内容不完善。限2天内整改完毕。 3、交接班记录不完善。限当天整改完毕。 4、通信系统、大面积停电应急预案未形成正式文件下发。限1天内整改完毕。 机电运输 1、暗副井口变坡点处少一道挡车装置。限一周内整改完毕。 2、该矿双回路供电线路均出自同一变电站（樊村乡变电站），无自备应急电源，不
2、符合国家电监会【2008】 43号文件要求。按规定整改处理。 3、井底大巷使用有简易道岔。限复工后10天内处理。 4、暗副井无跑车防护装置。限复工后10天内处理。 5、主排水泵未接两表。限一周内整改完毕。 6、中央水泵房剩余一台水泵电机属淘汰禁用设备，应抓紧时间更换。10天内更换完毕。 7、暗副井无跑车防护装备。到货后限3天内整改完毕。 8、主通风机房配电系统不合理。设备到货后限3天内更换完毕。新查出问题： 1、矿井供电整定计算太简单，井下部分高低开关标志牌标示整定与实际不符。限3天内整改完毕。 1 2、中央变电所无供电系统图，高压铠装电缆接线不符合要求。限2天内整改完毕。 3、二水平变电所低
3、压开关没有打辅助接地。限1天内整改完毕。 4、22100工作面上巷甩车场口未安装跑车防护装置。设备到货后限2天内整改完成。 5、二水平泵房口4m2，电缆破口未冷补。限当班处理完毕。 一通三防 1、压风系统方面。压风自救系统主管路为3吋管，支管路为1吋管，不符合要求；井下仅安装两组自救装置，每组4个，满足不了实际需要。限10天内整改完毕。 2、消防系统。主管路2吋，支管路1吋，要求主管路更为4吋，支管路更为3吋。限10天内整改完毕。 3、井下无临时炸药库。限2天内拿出整改方案进行整改。新查出问题： 1、井下风门没有安装开停传感器，22100工作面上巷瓦斯传感器没有数据，回风井风速传感器没有数据。
4、限2条内处理完毕。 2、回风井口风门漏风，二水平一石门风门不连锁，22100工作面风量300m3/min，风量小，下巷通风断面小。风门联锁限1天内处理完毕，风量根据实际情况调节，1天内处理完毕，断面问题复工后处理。 3、二水平石门回风巷局扇没有备用风机，没有达到双风机双电源。限7条内整改完毕。 4、局扇风筒吊挂不平，落地，接头漏风，风筒末端风量小。限1天内整改完毕。 5、二水平石门回风巷回风巷串入2110工作面，要求制定专项技术措施。限1天内整改完毕。 6、二水平回风巷维修点没有安装瓦斯传感器，没有压风自救装2 置。限3天内整改完毕。 政策法规 1、采矿许可证没有按相关规定转换坐标。由洛阳公司
5、统一协调转换。 2、该矿现有270人，管理团队31人，只有90人签订了劳动合同，劳动合同签订不规范。91人办理了工伤保险，50人办理了人身意外伤害保险。未办理其它社会保险。；正在办理中，现已有250人办理了人身意外保险，其他保险限7天内办理完毕。 3、炸药库无爆破许可证。限5天内整改完毕。 4、采掘技术人员缺1人，通风技术人员缺2人。限7天内整改完毕。 5、安全生产许可证、煤炭生产许可证2011年10月22日到期，应在规定时效办理延续，其生产能为19万吨，应及时更换生产许可证。按程序办理。 地测防治水 1、无防治水专业技术人员。限7天内整改完毕。 2、必须采用物探等手段探明本井田和周边井田区域
6、内的老空、老巷、老井的准确位置及积水情况，并标注在采掘工程平面图上，否则不准进行一切采掘活动；物探结束后限7天内处理完毕。 3、矿井排水系统设置不合理，一水平排水能力偏小，二水平排水能力大于一水平能力，应增加一水平排水能力；按排水系统改造方案进行整改。 4、矿井排水系统不合理。按排水系统改造方案进行整改。 5、22100工作面已构成，但未进行物探工作；按计划进行物探。 6、采矿许可证为54坐标系统，矿图为80坐标系统，不统一；洛阳公司统一协调办理。 7、中央泵房与主井安全出口不畅通，低于泵房底板标高7m；限3 复工30天内处理。 8、矿井受大气降水、老空水及底板寒灰水威胁，矿井水文地质条件未查
7、明。按物探计划整改。 采掘方面 1、图件不规范仍需进一步完善。限2天内整改完毕。 2、规章制度仍不齐全，缺少采掘作业规程管理制度，应及时补齐。限2天内整改完毕。 4、二水平水仓在平面位置上超出了井田边界，应及时变更采矿许可证；已报国土资源局，限7天内取得批复文件。 5、本井田和周边井田区域内的老空，老井、老巷的准备位置，及积水情况仍为标准在采掘工程平面图上。物探工作正在进行，物探结束后限5天内整改完毕。 6、井筒、巷道设计断面不达标。按新设计复工后处理。新查出问题： 1、西翼大巷有30m失修严重应及时修护，修护作业规程措施笼统，应及时完善。限7天内整改完毕。 2、22100工作面下巷高度不足1
8、.6m，巷道断面小，失修棚多。复工后一周内整改完毕。 3、井下大部分主要运输进回风巷、上下山的断面不满足要求。按新设计复工后处理。 4、22100工作面上下巷的巷高，断面小。限复工后30天内处理。 5、井下巷道失修地段较多，应及时修护。按整修计划整改。 6、22100工作面单体支柱存在漏液、推扭现象，应及时处理。复工后三天内处理。 7、22100工作面下巷1部溜子机尾为木支护，强度不够，须加钢性支护。复工后三天内处理。 安全管理 4 1、董事长无主要负责人安全资格证；按培训计划整改。 2、矿井有辅助救护队，无救护装备；限设备到货后立即整改。 3、安全生产许可证主要负责人未变更到位；限30天内变
9、更到位。 4、采掘、机电、通风专业没有技术人员。限10天内整改完毕 5、矿领导带值班制度与集团公司文件规定不符。限立即整改。 6、矿井安全质量标准化没有开展，要尽快成立机构，建立制度。限1天内整改完毕。新查出问题： 1、部分安全技术措施未贯彻学习，部分措施没有施工单位名称。限当天处理完毕。 2、灯房登记本没有领灯、交灯时间记录。限当天处理完毕。 3、未见10月份隐患台账。限当天内处理完毕。 4、二水平泵房、司泵工证件没有发证日期。限1天内整改完毕。 火工用品 1、库管员、押运员已培训12人，证未回；限一周内取证。 2、炸药库大门未封闭；限5天内整改完毕。 3、炸药库内无挡鼠板。限1天内整改完毕
10、。 五星煤业。经洛阳公司督促整改现已整改34条，未处理37条，集团公司新查出问题17条。 机电运输 1、副井绞车供电系统不合理。设备已到计划，到货后限2天内整改完毕。 2、地面变电所继电保护属淘汰型号。设备已报11月计划，设备到货后限2天内整改完毕。 3、地面空压机房临时安装的配电盘不合格。所需设备已报计划，设备到货后限2天内整改完毕。 5 4、空压机没有安装释压阀，逆止阀。已报设备计划，设备到货后限2天内整改完毕。 5、空压机安全阀、压力表未检验。正在联系检验，限7天内整改完毕。 6、空压机储气罐只有0.8m3，不符合要求。已报计划购置，设备到货后限2天内整改完毕。 7、副井绞车控制系统编码
11、器没有接入控制系统。正在联系厂家，限10天内整改完毕。 8、副井轨道无跑车防护装置。设备已报11月计划，设备到货后限2天内整改完毕。 9、轨道下山“一坡三挡”安全设施不齐全，阻车器为自制。设备已报11月计划，设备到货后限2天内整改完毕。 10、井下巷道使用简易道岔。设备已报11月计划，备到货后限2天内整改完毕。 11、主排水泵房、变电所无防，密闭门。复工后，重新设计。 12、井下轨道质量不合格（部分道轨锈蚀，接头超标，连接螺栓不全）。限10天内整改完毕。新查出问题 1、井下使用的通讯接线盒无“ma”，井下小线多处接头使用胶布缠接，没有冷补。限当班处理完毕。 2、继电保护整定计算太简单，开关实际
12、整定不符合要求。限3天内处理完毕。 3、副井轨道质量不符合要求，（存在道木少，接头超标等）投运前需重新整修。 地测防治水 1、矿井水文地质条件仍未查清。物探后限2天内整改完毕。 2、无地测专业技术员。限7天内整改完毕。 6 3、副斜井底水仓容积230m3，偏小，不具备抗灾能力。设计已批复，复工后整改，限复工后30天内处理完毕。 4、防治水管理制度编制不完善。限2天内处理完毕。 5、矿井受底板奥灰水威胁，未编制带压开采措施。限2天内整改完毕。新查出问题 矿井主水仓容积459m3，正常涌水量61m3/h，水仓容积不足。 一通三防 1、没有通风技术人员。限10天内处理完毕。 2、通风仪器仪表不足。计
13、划已上报，限到货后2天内处理。 3、矿井通风能核定、通风阻力测定已清焦作测定，报告未出来。限10天内处理完毕。 4、压风管路、消防管路没有贯穿全井下，消防管上的三通没有按规定安装，副井底有一处消防管断。限10天内整改完毕。新查出问题： 1、一通三防图纸、台账不完善。限2天内处理完毕。 2、安全监控系统传感器数量不足。设备到货后2天内处理完毕。 3、地面监控系统没有声光报警。限2天内处理完毕。 政策法规 供电合同，调度协议没有续签。限10天内整改完毕。新查出问题 1、预复产“六证”不齐全，没有炸药库。 2、劳动力制度不完善，只有意外保险。限15天内整改完毕。 采掘方面 1、副井底水仓未标注在采掘
14、工程平面图上。限当天整改完毕。 2、本矿井和周边矿井井田内的老井、老巷、老空的详细位置及积水情况标注在采掘工程平面图和有关的图纸上。正在进行物探，物7 探结束后两天内整改完毕。 3、顶板管理制度未签字盖章。限当天整改完毕。 4、顶板管理应急预案没有指挥成员联系电话。限当天整改完毕。 5、副井底落道措施简单，应及时完善。限当班整改完毕。 6、主、副斜井、回风立井、运输大巷、采区轨道下山、运输下山等主要运输、回风巷的断面不足8m2。限复工后60天内处理完毕。 7、主、副斜井、采区轨道下山、运输下山均为工字钢梁支护，多处棚退出现推扭、退山现象，必须及时重新打设；副斜井变坡点上下各30m段的工字钢棚锈
15、蚀严重，必须及时处理。限复工后15天内整改完毕。 8、采区变电所的硐室高度较小，应及时扩修。限复工后15天内处理。 9、副斜井井底行人巷高度较小，最小处仅1m左右，应及时扩修。限复工后15天内处理完毕。新查出问题 1、采矿技术人员缺少两名。限10天内处理完毕。 2、生产技术制度不完善，应及时补齐，并且现有的管理制度没有机构设置。限当天处理完毕。 3、施工前必须先编制作业规程和安全技术措施，做到“一工程一措施”。复工后立即执行。 4、避灾路线不规范，应标明灾害种类。限当天处理完毕。 调度管理 调度电话没有强插、强拆、录音功能，需安装调度机（大容量），外线电话长途不通。设备已报11月计划，设备到货
16、后限2天内整改完毕，长途电话限2天内开通。新查出问题 1、调度室各项岗位责任制。交接班制度。事故汇报程序图等位8 制定牌板上墙。限2天内整改完毕。 2、各项预案、措施没有贯彻学习，水灾火灾无避灾路线及各项应急预案没有指挥成员联系电话。限2天内整改完毕。 3、调度室各类记录应统一表格，分类规范写。限2天内处理完毕。 安全管理 1、没有建立个人培训档案。限2内处理完毕。 2、隐患管理台账不规范，隐患等级不全，没有形成闭合管理。限2天内整改完毕。 3、没有矿领导下井带班制度文件。限2天内整改完毕。新查出问题 1、机电矿长双证未变更到位。洛阳公司统一办理。 2、入井人员登记名字与证件不符。限当班处理完
17、毕。 3、入井人员三对照表有个别不符。限当班处理完毕。 火工品 1、没有成立火工品管理领导机构。限2天内处理完毕。 2、没有配备火工品保管员。限10天内处理完毕。 钰坤煤业。经洛阳公司督促整改现已整改60条，未整改16条。 1、守库员只有1名，且无特种守押证；现已委托XX县区民爆公司代管，建议严格按照相关规定管理和使用火工用品，火工用品库整改到位，经有关部门验收合格后方可投入使用。 2、副井提升绞车为jtk型，准运证2012年6月到期。已计划上报公司更换，限到货后10天内安装完毕。 3、副井绞车电控为凸轮控制器，串电阻调速，属淘汰禁用产品。已计划上报公司更换，限到货后10天内安装完毕。 4、副
18、井天轮直径不符合规定。已计划上报公司更换，限到货后7天内安装完毕 9 5、主提升绞车为jtk型，准运证2013年4月到期。已计划上报公司更换，限到货后10天内安装完毕。 6、主井绞车电控为凸轮控制器，串电阻调速，属淘汰禁用产品。已计划上报公司更换，限到货后7天内安装完毕。 7、主井天轮直径不符合规定。限15天内处理完毕。 8、地面高压供电、配电柜使用反时限继电器，属淘汰产品，必须安排改造。已与厂家联系准备改造，限15天完毕改造。 9、主井口、副井口轨道使用简易道岔，必须改造为正规道岔。已上报计划购买，限到货后2天内安装完毕。 10、井底大巷所有道岔为简易道岔，且无扳道器。已计划购买，限到货后2
19、天内安装完毕。 11、调度电话无强插、强拆、录、放等功能。计划已上报公司，限到货后2天内整改完毕。 12、矿井水文地质类型划分报告未审批。待公司集体审批。 13、井田范围内无水文观测孔。待报请公司后办理。 14、压风自救系统主管路不符合要求（应不小于100mm），井下缺少压风自救装置。限15天内整改完毕。 15、首采区、首采面的布置与设计不符初设的巷道断面主要运输巷、进回风巷道断面不足8，应及时修改设计；技改设计正在变更中。 16、初步设计2007年修改后，施工组织设计仍沿用2006年的内容，没有编制新的施工组织设计和批准文件。技改设计正在变更中。江春煤业：经洛阳公司督促整改现已整改68条，未
20、处理8条。 1、主斜井、副斜井巷道断面不足8。限复产后90天内处理完毕。 2、炸药库没有经过相关机构安全评估；该矿火工品用库该扩建未到位；库区没有防爆土堤。已经公安部核定的有资质的评估机构拟10 出改扩建方案，现正在改扩建施工。待施工结束后立即进行评估，评估通过后投入使用。炸药库正式投入使用前，委托XX县区民爆公司运送炸药、雷管。 3、地面10kv变电所低压供电系统两段母线无联络开关，只能一用一备，不符合规定。已上报设备采购计划，限到货后2天内整改完毕。 4、主通风机房配电系统不符合要求，应为“两进一联络”。已上报设备采购计划，到货后限2天内处理完毕。 5、两回路配电系统不符合要求，应为“两进
21、线一联络”。已上报设备采购计划，到货后限2天内处理完毕。 6、操作台为双码提升控制式，不符合要求。限15天内处理完毕。 7、副井绞车正在安装，但进度缓慢。正在协调处理。 8、井下大巷、下山轨道坡道岔无扳道器，部分道岔为简易道岔。限到货后两天内完成。 永鑫煤业。经洛阳公司督促整改已整改53条，未整改4条。 1、炸药库没有经过相关机构安全评估。限评估款到位后10天整改完毕。 2、副井轨道中部无跑车防护装置。副井断面小现无法安装（已到货）。限3天安装临时跑车防护装置。 3、矿井为双回路供电，两路供电电源出自同一变电站（紫云变电站），无自备应急电源，未签订调度协议。暂时无法处理。 4、主要进回风巷断面
22、不足8，如副井5.7，运输大巷4.5等。限复工后90天内处理完毕。 鑫山煤业。经洛阳公司督促整改现已整改46条，未整改6条。 1、职工工伤保险已办理登记手续，应及时足额缴纳工伤保险金。合同已签，复工后缴纳。 2、采掘工程平面图中，采空区范围标注不全，无老井封闭资料。11 正在收集老井资料，限10天内整改完毕。 3、主、副斜井断面为6.55达不到8，运输大巷、回风大巷部分断面达不到8。限90天内处理完毕。 4、矿井充水性图需标明采空区积水量等。正在进行物探，物探结束后限2天内整改完毕。 5、副井底联络巷、11040工作面联络巷风门均为铁质，未安装风门状态传感器。所需材料已报计划，限到货后2天内整
23、改完毕。 6、安全矿长双证职务及工作单位需变更，安全管理人员新提3人无证。变更所需材料已报洛阳公司，培训计划已安排。神和煤业：经洛阳公司督促整改已整改24条，未整改11条。 1、地面10kv变电所高压开关柜没有做定值试验；已联系有资质单位做定值试验。限10条件内整改完毕。 2、地面10kv变电所供电系统图没有标注整定值；已联系有资质单位做定值试验。限10条件内整改完毕。 3、空压机目前正在基建，待设备安装好后，经检查验收并取得准运证后方可使用。限15天内整改完毕。 4、井下轨道运输部分区段轨道质量不合格，部分阻车器为自制产品。轨道复工后整改，自制阻车器已拆除。 5、泵房地面标高与大巷标高一致，
24、与规程不符。限复工后10天内整改完毕。 6、矿井新设计没有批复。限10天内批复完毕。 7、防尘主管路为2寸，要求不低于4寸。限新设计批复后15天内处理完毕。 8、井下主井与回风巷仅有一道临时风帘。限新设计批复后3天内处理完毕。 9、该矿已成立辅助救护队，但救护装备不足，不能满足需要。已报计划购置，到货后整改。 12 10、安全生产管理人员27人，其中。4人有安全资格证，23人无安全资格证。已安排培训计划，按计划陆续培训取证。 11、井下实际工程和初步设计不符，新设计还未批复。正在更改设计。 二、隐患整改工作相关要求 1、对于上述通报的隐患，洛阳公司已要求各矿井限期进行整改，届时洛阳公司将组织人员对限期整改的隐患进行复查，若没有按时整改完成，将按照洛阳煤业公司安全管理实施细则（试行）相关规定处罚。 内容总结（1）11月25日验收验汇报材料 安全办公会汇报材料 （第十四期） 一、已经复验收的江春等七家矿井隐患整改限期整改通报情况如下： 丰源煤业（2）5、二水平石门回风巷回风巷串入2110工作面，要求制定专项技术措施（3）7、中央泵房与主井安全出口不畅通，低于泵房底板标高7m（4）2、继电保护整定计算太简单，开关实际整定不符合要求（5）已与厂家联系准备改造，限15天完毕改造（6）正在更改设计