安全检查及隐患排查制度（四）.doc

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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。安全检查及隐患排查制度 1、安全检查方法及要求 1.1、公司对项目施工现场每月进行一次安全生产、文明施工检查评分，掌握各项目部的安全生产、文明施工情况，对检查发现的安全隐患组织落实“三定”，既定人、定时间、定整改措施，限期整改，并做好检查评分记录入档。 1.2、质检科、安全科人员要定期和不定期的对施工现场进行安全生产、文明施工、工程质量检查，及时发现消除各种不安全因素，对不能纠正解决的疑难问题，要采取临时措施，并及时上报生产技术部。消除事故隐患，保证安全生产、文明施工、并作好检查记录入档，各级检查都应对检查情况予以通报，并将检查结果作为优秀项目评比的主要依据。

2、1.3、施工现场要经常进行自检、互检、和交接检查。自检：安全员、质检员在班组作业前、后对自身所处环境和工作程序要进行安全检查，可随时消除事故隐患。互检：班组之间开展安全检查，可做到互相监督，共同遵章守纪。交接检查：上道工序完毕，交给下道工序使用前，应由项目巡查人员组织其他有关人员进行安全检查及验收，确认无误或合格后方能进行下一道工序。如：脚手架、龙门架、塔吊等。 1.4、各种安全检查都应该根据检查要求配备技术力量，特别是大范围、全面性检查要明确检查负责人。抽调专业技术人员参加，并进行分工，明确个人负责检查的内容、标准及要求。 1.5、各种检查都应有目的和检查项目。重点、关键部位设立的“保证项目

3、”要重点检查，对现场管理人员和操作工人，不仅要检查是否违章指挥和违章作业，还应进行应知应会知识的抽查，以便了解管理人员及操作工人的安全素质。 1.6、检查记录是安全评价的依据，因此记录要认真细致。特别是对事故隐患的记录必须具体，如隐患部分、危险程序及处理意见等。采用安全检查评分表的应记录每项扣分的理由。 1.7、各级安全检查结束后，要认真全面系统地进行分析，要针对检查中发现的问题，制定整改措施，并将整改、复查情况及时反馈到公司安全科。 1.8、整改是安全检查工作重要组成部分，是检查的最终目的，整改工作包1括隐患登记、限期、整改、复查、销项。 2、对事故隐患的处理 2.1、检查中发现的事故隐患应

4、逐项登记，不仅是检查整改情况的依据，也是提供安全动态、分析的重要信息渠道。可以依情况研究指导安全管理的决策。 2.2、安全检查中查出的安全隐患以书面形式通知受检项目，必须引起整改项目的重视，对凡是有限发性事故危险的隐患，检查人员应责令停工，受检项目必须立即整改。 2.3、对于施工现场违章指挥、违章作业行为，检查人员必须指出，立即纠正。 2.4、受检项目对存在的隐患，应立即研究整改方案。按照“三定”，定人员、定时间、定措施的要求进行治理，在隐患没有排除前，必须采取可靠的防护措施。 2.5、整改完成后要及时通知有关部门，派人员进行复查，经复查合格后，进行销项。 3、公司生产技术巡查组一般规定 3.

5、1、从项目开工准备工作开始至竣工结束，应按照公司的企业标准及国家的规定执行，遵守国家的法律法规及公司的规章制度。 3.2、切实惯彻“安全第 一、质量第 一、信誉第 一、用户第一”的方针，维护公司的形象。不断提高自身素质，提高自身形象，廉洁自律。 3.3、印章的使用权限及签字手续的使用权限1）、遵守公司的有关印章，签字管理的规章制度； 2）、所有的签字、盖章首先应考虑是否会引起法律纠纷、合同纠纷、索赔纠纷、有损害公司形象声誉等事宜； 3）、在施工检查过程中分部、分项工程质量、安全、文明施工是否符合要求，在巡查中提出的问题是否整改到位； 4）、与公司财务、经营、安全等部门是否还有未处理好的事宜；5

6、）、是否符合有关法律、法规及本司规章制度的要求； 6）、不符合上述规定的，负责人不得签字、盖章；谁签字、盖章谁负责，触犯法律及制度的按有关循序处理。 4、公司质安技术巡查组的巡查内容和工作程序 24.1、目的 为了更好地控制工程施工质量、进度、安全，促进工程全面创优。 4.2、巡视检查时间安排 1）常规检：按巡查值班表每日巡检；2）例检：每月一号上午。 4.3、巡视检查工作内容 1）、重点巡查对存在较大危险源的脚手架、模板、临时用电、基坑支护、爆破、人工挖孔桩、大型施工机具的安拆等工程是否按经审批的专项施工组织设计或施工方案进行施工。重点巡查文明施工、安全生产是否按公司的企业标准进行施工。 2

7、）、巡视检查施工工程是否满足工程进度、工期要求，作业人员是否持证上岗。 3）、巡视检查施工机具是否满足工程进度、工期要求，投入机具设备运行情况是否良好。 4）、巡视检查进场原材料、成品、半成品质量，包括检查产品生产许可证、出厂检验单及合格证，有效质量抽检测报告及其它有关质量保证资料，成品、半成品加工制作质量等。 5）、巡视检查施工环境，包括天气、湿度、雨水、风向风力、光照强度、空气污染度及雷电、冰雹霜雪对施工安全、施工质量的影响。检查上道工序施工完成情况对下道工序施工的影响，上道工序未隐蔽验收，或下道工序施工对上道工序的施工质量有破坏有影响时，坚决不允许下道工序施工。 6）、巡视检查安全、文明

8、施工情况，检查安全、文明施工措施和安全、文明施工操作，包括基坑、土方稳定情况、基坑支护情况、施工安全用电、外架搭设、机具使用、施工动火、防火措施及“三宝”、“四口”、“五临边”检查。 7）、巡视检查施工工艺流程，检查工程构件位置、尺寸是否按图施工，施工质量是否符合水利工程施工质量验收规范要求。 8）、巡视检查施工进度，按当前施工进度是否满足工程工期要求。 4.4、工作程序1）、现场巡视检查；2）、发现问题； 33）、分析问题；4）、处理问题：现场整改； 发工作联系单或工程整改通知单限时整改。5）作必须的记录。 5、安全施工奖罚制度 5.1、公司职工应严格遵守各项劳动纪律及安全规章制度，努力学习

9、掌握业务知识和技能，忠于职守，完成本职工作。 5.2、坚持奖惩分明的原则，坚持精神鼓励和物质鼓励相结合以精神鼓励为主，对运气安全纪律的职工，坚持以思想教育为主，惩罚为辅的原则。 5.3、对以下行为表现之一的个人，给予荣誉和物质奖励： 1）、严格遵守各项安全规章制度，对安全生产施工提出合理化建议，并被采纳执行者，奖励500元。 2）、在施工过程中，保护公共财产，防止事故发生有功，使公司财产免受重大损失，奖励500元。 3）、每项工程施工前能提前提供详细工作计划（内容包括人员、安排、工种程序安排、进度计划、材料计划、工具使用、预计完工时间、预计工种中将会遇到的问题解决方案），每份计划奖励100元。

10、 4）、每一年评出“最佳施工管理奖”2名奖励1000元，荣誉证书一份；5）、每一年评出“优秀项目经理”1名，奖金1000元，荣誉证书一份；6）、每一年评出“优秀项目”2个，奖励2021元，荣誉证书一份；7）、举报公司职工接收工地贿赂，奖励举报人现金2021元并为举报人保密。 5.4、有以下行为表现之一者，给予一定处罚： 1）、文明施工、安全生产不按公司企业标准执行的罚款10000元，并限期整改后退还。 2）、施工现场项目部人员，如发现不在岗时，采取批评、警告、罚款、开除的形式进行处罚。 3）、项目负责人必须指派现场用电负责人，电工必须按电气施工标准进行操作违者罚款1000元。 4）、现场施工人

11、员须自觉接受公司公司领导的检查和指导。在检查中发现问 4题下发的安全隐患整改通知单，施工员应马上组织班组进行整改，如不能按期整改到位，罚款10000元，待整改到位后再退还。 5）、现场的各工种操作人员必须持证上岗，如发现有无证作业人员，公司有权责令其停止工作，并处以每人每次罚款1003000元。 6）、施工现场禁止非施工人员留宿，违者罚款500元/次。 7）、施工人员进入施工现场必须戴安全帽，不许赤膊，穿拖鞋，违者每次每项罚款100元/次， 8）、施工期间禁止饮酒。违者令其停止工作，由此产生的损失由项目负责人负责。并处以罚款100元/次。 9）、如现场无人值班，施工负责人在每日下班时应断水断电

12、，违者罚款200元。 10）、工作中要加强精神文明建设，发现不文明言行者罚款50元。11）、公司会议，公司管理人员应准时参加，否则罚款50元，不参加者罚款100元。 12）、公司所有施工人员必须按规定工艺流程施工，违者罚款200元，如造成损失由施工方负责。 13）、工地的基础、主体、竣工验收必须提前12天通知公司，违者每次罚款签约额的千分之三。 14）、不按设计要求施工的，罚款200元，并限期整改。15）、使用不合格材料罚款300元，情节严重，加倍处罚。 16）、现场卫生脏乱、材料码放无序，不按文明施工的罚款500元，当场清理。 17）、现场不按规定配备合格灭火器、临时消防栓的，每次罚款500

13、元。18）、工地现场的验筋、浇筑砼前必须提前通知公司项目部人员验收，如项目负责人未通知项目部人员验收私自进行下一道工序的罚款1000元； 19）、违章用电的，罚款500元；没收其用具； 20）、施工现场赌博、酗酒、传播淫秽物品、打架斗殴的，罚款1000元，停工整顿。 21）、工地发生安全质量事故的，罚款1000元，停工整顿，后果由项目负责人负责。 522）、施工班组对公司项目部人员有行贿现象的，罚款5倍行贿金额并停工整顿。 23）、严重泄露公司机密，给公司造成不良影响者，罚款5000元，并追究其法律责任。 24）、施工项目如给公司造成严重不良行为记录由此造成的经济损失，该项目负责人承担公司的全

14、部损失。 25）、施工现场禁止吸烟，违者罚款100元，发现烟头罚款50元/个。26）、现场临时用电必须具备漏电保护设备。如不符合规定，立即停工，每日罚款50元，直至符合规定。 5.5、受到经济处罚的人员要将罚款在接到处罚决定起15内交公司财务，过期不交者由财务室开处罚单，直接扣除。 5.6、奖金来源可由公司提取发放。 在对工程施工进行安全检查过程中，发现部分施工人员对安全不够重视，工程中仍存在不少安全隐患，通过归纳汇总，分析原因，作此报告。 一、存在的不安全行为 通过检查，不安全行为主要由以下几点： 1.目的和范围 1.1为了发现和查明各种危险源和安全隐患，并及时、有效地排查治理生产安全事故隐

15、患，防范重特大事故发生，监督各项安全规章制度的实施，制止违章作业，防范事故发生和整改隐患。 1.2本制度适用于本公司的各类安全检查和隐患整改。 2.编制依据 中华人民共和国安全生产法、生产安全事故报告和调查处理条例、安全生产事故隐患排查治理暂行规定等国家有关法律、法规，以及风险评价程序等。 3.职责 3.1公司总裁负责组织公司级综合检查。 3.2安全管理委员会负责组织专业检查和季节性检查。 3.3日常检查由各部门、项目部对各自职责范围内的检查负责。 4.内容 4.1安全检查内容 4.1.1查思想。对安全生产的认识、责任心是否强；忽视安全的思想有否克服，出了事故是否从思想上认真吸取教训。 4.1

16、.2查领导。是否正确处理安全与生产的关系；坚持安全和生产“五同时”，对职工的安全教育执行情况，出了问题能否严肃处理，落实整改措施。 4.1.3查制度。查公司制定的各项制度执行和健全情况，有无违章指挥、违章作业现象，有无制定部门安全管理制度以及执行情况。 4.1.4查生产工艺和职工操作。各种原料是否按规定投入，各单元操作是否按规定操作，操作原始记录是否如实记录。 4.1.5查设备。机械、仪表、厂房、通道、安全装置、消防器材等安全状况是否良好，工、器具堆放是否整齐，职工劳保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否畅通。 4.1.5查纪律查岗位劳动纪律的执行情况有无擅离岗位做与生产无关的事有无酒后上岗和

17、无证上岗的情况. 4.2安全检查形式 4.2.1公司级安全检查，由公司总裁负责组织，各职能部门参加，检查出的不安全隐患由安全管理委员会负责汇总，分别提交有关部门整改，对整改情况进行跟踪。 4.2.2专业检查和季节性检查，由公司安全管理委员会组织有关人员进行检查，每季度至少一次，对发现问题立即安排整改，并把检查情况和整改落实情况报安全管理委员会。 4.2.2项目级安全检查，由项目经理负责进行，每周一次，检查情况报部门领导。 4.2.3安全文明生产考核检查，由安全管理委员会负责进行，每月至少一次，检查情况及时通知有关部门进行整改，并对整改情况进行跟踪，并按有关规定进行考核。 4.2.4各专业性检查

18、，由各部门领导负责委托有资质人员进行检查，检查出的不安全隐患报公司安全管理委员会。 4.2.5季节性检查，应针对不同季节有针对的进行检查，由分管的部门领导负责组织检查，检查情况报公司安全管理委员会。 4.2.6经常性检查。各级领导干部和职能人员都必须结合自己的业务，深入生产现场进行检查，发现问题即时指出。每个项目部都必须严格进行安全生产检查，不马虎、不走过场，当面讲清、记录完整。 4.2.7临时性检查。紧急情况下的抢修、大修项目的开工、长期不用设备开车、新工艺、新产品、新设备的投产，都应进行临时性的安全检查，该项检查由主管部门、项目部分别负责进行。 4.3检查后的整改 4.3.1要狠抓安全检查

19、隐患的整改。对检查发现的不安全隐患，由制造部和有关职能部门制订整改方案、方法，做到“四定”即：定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限。 4.3.2在隐患整改中做到“三不推”，即项目部能整改的不推部门，部门能整改的不推公司，今天能整改的不推到明天整改。 4.3.3在隐患整改中防止流于形式。对不按时完成整改任务的，对责任人采取经济处罚，并在安全生产考核时加倍扣分。由此造成事故的由责任人承担一切后果，直至追究法律责任。 5.相关记录 5.1安全生产隐患整改通知书。 华煤集团有限公司年月日 1、项目部依据建筑施工安全检查标准jgj59-2021进行检查，按照施工企业安全生产评价标准jgj/t77-2

20、021的规定进行评比； 2、项目部应采取经常性的安全检查，每月二次的安全大检查。要重视节前节后的检查，危害部位要重点检查，班组要每天检查，专职安全员要巡回检查； 3、安全大检查由项目部主要安全负责领导带队，组织安全员及有关人员参加，查思想、查制度的落实，查隐患、查整改，检查结果必须有记录并存档； 4、对施工现场防护措施应进行动态管理，每周组织对现场安全生产情况进行一次全面检查，专职安全员对现场进行每天的日常巡查和定期检查，并对施工过程中的重大危险源进行准确识别更新和巡检，对检查中发现的问题和安全隐患，及时进行督促整改，并建立安全检查台帐和复查记录，做好每天的安全日志； 5、每次检查发现的事故隐

21、患应及时填写“事故隐患通知单”，发给被检查班组、部门，被检查班组、部门在接到“事故隐患通知单”后，应按“定人员、定措施、定时间”的原则进行整改，凡是班组能解决的问题不推给项目部，并在规定的时间内完成整改，并由现场安全员确认后方能继续施工； 6、在隐患整改过程中，对不能立即整改的隐患，应采取可靠的安全防护措施，确保现场作业人员的人身安全； 7、每次检查工作的人员必须认真负责，按规定要求进行检查、评分、记录。并将评分结果记录存档予以公布； 8、在检查中，发现重大安全隐患，必须及时制止作业，必要时，下令停产整顿，对于严重违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的人员要予以纠正、批评，重则罚款； 9、各岗位作

22、业人员上班时，首先必须检查作业场所，发现隐患须及时整改，如不能及时整改的，必须报告项目部，待隐患排除后才准施工； 10、鼓励员工报告或举报事故隐患，对报告、举报和在隐患治理过程中的有功人员予以奖励； 11、项目须建立奖罚制度，所有的奖励和罚款，由财务部按奖罚通知单执行； 12、用于隐患整改的安全生产投入专项资金，必须专款专用，不得挪用； 13、项目部每季节对隐患排查效果进行一次自评，自评达不到要求的，必须按“定人员、定措施、定时间”进行整改，自评的结果必须存档并上报公司。 重大危险源监控和重大隐患整改制度 1、对每个重大危险源制定一套严格的安全管理办法和措施，通过技术措施和组织措施对重大危险源

23、进行严格监控和管理； 2、在重大危险源位置设置明显的安全警示标志； 3、专职安全员或专业工程师对重大危险源每天至少检查一次，并做好检查记录； 4、对检查中发现的重大安全隐患，及时进行整改、复查和验收，由项目经理负责，会同专业工程师和安全负责人、技术负责人、专职安全员制定整改方案，限期整改，并组织整改验收； 5、项目部制定事故应急救援预案，定期检验和评估事故应急救援预案的有效程度，及时进行演练，必要时加以修订。 （鸣山路-马鞍山路） 工程名称：青田鹤城路道路改造及管线地埋工程（鸣山路-马鞍山路） 编制单位：浙江丽水天豪园林有限公司 1青田鹤城路道路改造及管线地埋工程 1、目的 为监督安全规章制度

24、的贯彻执行情况，及时发现与整改生产过程及安全管理工作中存在的不安全隐患，减少和防止事故的发生，保证安全生产，特制定本制度。 2、适用范围 公司所属各单位及工程项目部。 3、职责 3.1公司总经理对公司的安全检查和事故隐患整改工作负全面的领导责任。各部门行政第一责任人对所辖范围的安全检查和事故隐患整改工作负主要领导责。每个职工对本岗位的安全检查和事故隐患整改负责。 3.2安全部门是安全检查管理的职能部门，负责对本制度的执行情况进行监督、检查、考核。负责对公司安全检查的资料进行收集、汇总和建档。 3.3各单位负责本办法具体实施工作。 4、工作程序4.1安全检查内容 4.1.1各级各类人员安全意识及

25、其履行安全职责的情况。 4.1.2各级专兼职安全队伍的配备，专兼职安全管理人员工作情况。 4.1.3国家安全生产的方针政策、公司的安全规章制度和安全操作规程的执行情况及公司领导指示的执行情况。 4.1.4劳动防护用品的配置及使用情况。 4.1.5设备设施尤其是易造成重大损失的压力容器、起重设备、运输设备、电气设 2备、冲剪压设备、危险作业和易发生工伤、职业中毒、火灾、爆炸等事故的设备及其生产作业现场的安全状况。 4.1.6安全装置、职业危害防护设施是否完好并正常运行。 4.1.7危险化学品的采购、贮存、领取、使用、报废等管理。 4.1.8事故预防措施和不安全隐患的处理整改情况 4.1.9作业环

26、境（包括安全通道、通风、照明、物品放置、尘毒物危害、设备设施布局等）是否符合职业健康安全、文明生产要求。 4.1.10重要危险源管理和事故应急救援准备状况等。 4.2安全检查的形式 分为公司级安全检查、项目部安全自查、班组级安全检查、日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后的检查、不定期的安全检查和其他安全检查等。 4.2.1公司级安全检查 由公司领导带队，安全部门牵头，工程技术部、质量部等相关职能部门参加，每月一次，检查出的安全隐患由安全部门负责汇总，分别提交有关部门、项目部进行整改，并对整改情况进行跟踪考核。对违章行为由安全部门行文通报，同时严格按照相关管理制度考核。 4.2.2项目

27、部级安全自查 由项目部分管安全的领导带队，组织项目部安全员、技术员和其它职能人员参加，每周一次，重点对本项目部安全状况进行检查，并将检查和整改情况于每周五下班前报安全部门。项目部不能自己解决的隐患，由安全部门进行汇总后在两天内分别提交有关部门进行整改，并对整改情况进行跟踪考核。 4.2.3班组级安全检查 由班组长组织本班工人在各自工作范围内，按时按点进行巡回检查，并严格履行交接班制度，并将检查结果上报项目部。项目部负责对班组的检查情况进行监督考核，安全部门定期对班组安全检查的内容进行抽查。 34.2.4日常性检查。 每天由公司安全部门的现场安全监督员、项目部安全员巡回检查。随时辨别生产过程中一

28、切物的不安全状态、人的不安全行为及环境的不安全因素，并提醒操作者加以控制和调整，达到减少和防止伤亡事故及职业危害的发生。检查人应做好检查记录。检查记录每月收集整理。 4.2.5专项（业）安全检查 专项（业）安全检查是指对容易发生严重事故的场所、设备、操作工序进行在其专业范围内的检查。专项（业）安全检查由各专业管理部门负责组织，相关部门参加，各专业管理部门负责做好本专业的检查和整改记录、台帐，同时报一份安全部门留存。安全部门应对各专业管理部门进行的专业安全检查进行监督、检查和考核。 4.2.5.1工程设备设施、安全防护设施、职业危害防护设施的安全检查由设备部门负责组织实施。一般设备每季度检查一次

29、，特种设备每月检查一次，检查出的安全隐患由设备部门负责汇总，分别提交有关部门、项目部进行整改，并对整改情况进行跟踪。对特种设备应按照特种设备的检验周期定期送主管部门检验。 4.2.5.2工程电气设备设施、电气线路安全检查由能源部门负责组织实施。每月检查一次，检查出的安全隐患由能源部门负责汇总，分别提交有关部门、项目部进行整改，并对整改情况进行跟踪。 4.2.5.3工程易燃易爆作业场所、危化品使用场所及消防设施的检查由保卫部门负责组织实施。一般每季度进行一次，检查出的安全隐患由保卫部门负责汇总，分别提交有关部门、项目部进行整改，并对整改情况进行跟踪。 4.2.5.5工程建筑设施、建筑施工的安全检

30、查由基建部门负责组织实施，建筑设施的安全检查一般每半年进行一次。建筑施工的安全检查周期根据施工的周期而定。检查出的安全隐患由基建部门负责汇总，分别提交有关部门、项目部进行整改，并对整改情况进行跟踪。 4.2.5.6有毒、有害作业人员定期进行体检，特种作业人员在培、复训前的健康检查由人力资源部按相关要求组织实施，公司职工医院负责配合。对查出职业禁忌症或职业病的人力资源部应安排其进行治疗，并调离原工作岗位，体检档案由人力资源部保存。 44.2.5.7吊具、吊索及保险绳的安全检查由安全部门组织实施，相关部门配合。每季度检查一次，检查出的安全隐患由安全部门负责汇总，分别提交有关部门、项目部进行整改，并

31、对整改情况进行跟踪。 4.2.5.8工程食堂的食品安全卫生状况的检查由工会负责组织实施，后勤部门负责配合。检查出的安全隐患由工会负责汇总，分别提交有关部门、项目部进行整改，并对整改情况进行跟踪。 4.2.5.9有毒有害作业场所的浓度及“三废”排放情况的监测由安全部门负责组织实施。 4.2.6季节性安全检查： 季节性安全检查由各归口部门组织进行。各归口部门负责做好检查和整改记录及台帐，同时报一份安全部门留存。对存在的隐患由各归口部门下达隐患整改通知并督促整改。安全部门应对各归口部门进行的安全检查进行监督、检查和考核。季节性检查时间性较强，应在季节到来前就着手准备，及早动手，消除隐患。 4.2.6

32、.1防雷检查由动能部门负责实施； 4.2.6.2防洪检查由基建部门负责组织实施 4.2.6.3防暑降温、防冻保暖检查由安全部门负责组织实施。 4.2.6.4防火检查由保卫处负责组织实施。 4.2.7节假日安全检查： 重要节假日（如：元旦、春节、五 一、十一等）前应进行安全检查，节假日前的安全大检查由主管安全的公司领导带队，安全部门牵头，生产部、保卫部、设备动能部、基建部、工会等相关职能部门参加，综合检查节日加班和节日前各项生产、检修活动中的安全措施、防火措施及不安全因素，使节日后的各项生产活动有计划、有秩序地进行。检查出的安全隐患由安全部门负责汇总，分别提交有关部门、项目部进行整改，并对整改情

33、况进行跟踪。对违章行为由安全部门行文通报，同时严格按照相关管理制度考核。 4.2.8不定期安全检查 5新、改、扩建装置运行、试运行、投产验收检查，装置开停工前、检修后检查，临时性专业检查及生产出现问题必须进行安全检查。该项检查由主管职能部门、项目部、班组分别负责进行，做好检查记录。 4.2.9重大、重要危险源检查 按照公司重大、重要危险源管理制度的规定执行。 4.2.10其它安全检查。 4.2.10.1开展安全活动时，对各单位布置、进展情况的检查； 4.2.10.2对安全管理新制定的规定、制度的执行情况的检查等。 4.3隐患整改 4.3.1对每次检查查出的隐患，若能立即整改的应责令相关部门及个

34、人立即整改，不得拖延，并由负责人在检查记录中处理结果一栏上签字。对不能立即整改的安全隐患应下发不安全隐患整改通知书，限期整改。隐患整改通知由牵头部门下发，由项目部负责人签收并在规定时间内负责处理完毕，并将整改信息反馈到牵头部门，牵头部门相关人员应进行验证检查并签字。对无故不按期完成整改，发生事故应追究负责整改部门领导的责任。 4.3.2对检查出的隐患牵头部门应进行登记建帐，隐患台帐内容应包括：编号、单位、隐患存在地点、隐患内容、整改措施、整改部门、整改负责人、限期整改时间、完成整改时间、验证结果、验证人等。 4.3.3对检查出的隐患各单位应落实整改措施，按照“三定”（即：定措施、定负责人、定完

35、成日期）、“四不推”（个人能解决的不推给班组，班组不推给项目部、项目部不推给公司、公司不推给上级主管部门）的原则进行解决。如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划，按期解决。分厂无力解决的，及时向公司主管部门写书面报告，申请安排解决。 4.3.4凡查出的重大隐患，在未彻底整改前，各有关部门、各项目部应采取有效的风险消减措施并由安全部门监督执行。 65.考核 5.1各级组织的安全检查，通知参加的部门及人员必须准时参加，并善始善终认真负责，对迟到及无故不参加者按相关规定进行处罚。 5.1各部门（项目部）未按公司规定组织安全检查或未按规定做好检查记录和台帐的，应按相

36、关规定进行处罚，若因检查不到位而发生事故，公司将严格考核，并追究其部门领导的责任。 6.附则 6.1本制度自批准之日起实施。 浙江丽水天豪园林有限公司 2.6.1总则 1为加强安全管理，通过安全检查及隐患排查，及时发现和整改生产过程及安全管理工作中存在的不安全隐患，减少和防止事故的发生，保证安全生产，特制定本制度。 2公司、分公司、项目部安全检查的内容、形式、隐患处置、考核、改进、奖罚适合于本制度。 2.6.2职责 1公司主管安全生产负责人负责组织安全生产检查及隐患排查。组织公司定期安全检查及隐患排查。 2公司主管部门是安全检查及隐患排查管理的职能部门，负责制定定期安全检查及隐患排查的计划并参

37、与公司组织的检查，组织公司日常安全检查，负责隐患整改后的验证，对存在重大隐患的项目有权停止施工和处罚，对本制度的执行情况进行监督、检查、考核。负责对公司安全检查的资料进行收集、汇总和建档。 3各分公司负责人对所辖范围的安全检查和事故隐患整改工作负主要领导责任。分公司主管部门对所辖范围负责制定每月安全检查及隐患排查计划实施和隐患排查的落实。 4项目部项目经理每周组织一次安全检查及隐患排查，每个员工对本岗位的安全检查和事故隐患整改负责。 2.6.3检查内容 1查分公司机构设置情况；落实公司文件和和工程技术委员会例会情况；对所管辖的项目进行监控管理情况。 2查项目部施工许可证、开工条件审查办理情况，

38、查项目经理、技术负责人、安全员、施工员等关键岗位到位情况；查安全生产投入情况（计划、实施情况）；公司的安全规章制度、安全技术操作规程和上级主管部门要求隐患排查情况；查建筑施工安全检查标准（jgj59-2021）中安全管理资料、文明施工、脚手架、基坑工程、模板支架、高处作业、施工用电、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重吊装、施工机具按标准、规范实施情况。 2.6.4检查形式 2.6.4.1分为定期安全检查、日常性检查、季节性检查、节假日前后的检查、不定期的安全检查等。 2.6.4.2定期检查 1公司级安全检查。公司主管安全生产的副总经理、总工程师带队，工程管理部、人力资源部和各分公司抽调人

39、员组成检查进且行交叉检查，全年内将检查范围涵盖到各个区域公司。 2分公司级安全检查。由各分公司领导带队，工程管理部门牵头，人力资源部、财务部、保卫部、工会等相关职能部门参加，每月一次，检查出的安全隐患由工程管理部门负责汇总，分别提交项目进行整改，并对整改情况进行跟踪落实。对整改不力的由工程管理科行文通报，同时严格按照相关管理制度实施处罚和考核。 3项目级安全检查。由项目经理组织管理人员在各自工作范围内，根据建筑施工安全检查标准（jgj59-2021）每周对项目进行专项安全生产检查，并将检查结果和发现隐患及时下发到需进行整改的班组，严格限期整改并进行复查，留下复查记录。 2.6.4.3日常性检查

40、 每天由项目部的现场专职安全员巡回检查。随时辨别生产过程中一切物的不安全状态、人的不安全行为及环境的不安全因素，并提醒操作者加以控制和调整，达到减少和防止伤亡事故及职业危害的发生。检查人应做好检查记录。检查记录每月收集整理，交资料员保管。 2.6.4.4季节性安全检查季节性安全检查由安全管理部门组织进行。安全管理部门负责做好检查和整改记录及台帐。对存在的隐患由安全管理科下达隐患整改通知并督促整改。 2.6.4.5节假日前检查 重要节假日（如：元旦、春节、五 一、十一等）前应进行安全检查，节假日前的安全大检查由主管安全的公司领导带队，安全管理部门牵头，人力资源部、财务部、保卫部、工会等相关职能部

41、门参加，综合检查节日加班和节日前各项生产、检修活动中的安全措施、防火措施及不安全因素，使节日后的各项生产活动有计划、有秩序地进行。检查出的安全隐患由工程管理部负责汇总，分别提交有关项目进行整改，并对整改情况进行跟踪。对违章行为由公司安全管理部门行文通报，同时严格按照相关管理制度考核。 2.6.4.6不定期安全检查 临时性专业检查（如。垂直运输设备、脚手架工程、施工临时用电等）和施工生产出现问题必须进行安全检查。该项检查由主管职能部门、班组分别负责进行，做好检查记录。 2.6.5检查方法 依据建筑施工安全检查标准（jgj59-2021）检查时可以采用“看”、“量”、“测”、“动作试验”等方法进行

42、。 1“看”。主要查看安全管理资料、持证上岗、现场标志、临边洞口防护情况、部分设备的防护装置，现场文明施工情况等。 2“量”。主要是用尺进行实测实量。如脚手架各种杆件间距、塔吊道轨距离、电气开关箱安装高度、在建工程临边高压线距离等。 3“测”。用仪器、仪表实地进行测量。例如用水平仪测量道轨纵、横倾斜度、用地阻仪摇测地阻值、用噪声仪测噪声、用试纸测污水的ph值等。 4“动作试验”。主要指各种限位装置的灵敏程度。例如塔吊的力矩限位器、行走限位、龙门架的超高限位装置、翻斗车制动装置等。 2.6.6隐患处置1对每次检查查出的隐患，若能立即整改的应责令相关部门及个人立即整改，不得拖延，并由负责人在检查记

43、录中处理结果一栏上签字。对不能立即整改的安全隐患应下发隐患整改通知书，限期整改。隐患整改通知由牵头部门下发，由项目负责人签收并在规定时间内负责处理完毕，并将整改信息反馈到牵头部门，牵头部门相关人员应进行验证检查并签字。对无故不按期完成整改，除按规定进行考核外，发生事故应追究负责整改部门领导的责任。2对检查出的隐患牵头部门应进行登记建帐，隐患台帐内容应包括：编号、单位、隐患存在地点、隐患内容、整改措施、整改部门、整改负责人、限期整改时间、完成整改时间、验证结果、验证人等。 3对检查出的隐患各单位应落实整改措施，按照“三定”（即：定措施、定负责人、定完成日期）、“四不推”（个人能解决的不推给班组，

44、班组不推给项目、项目不推给公司、公司不推给上级主管部门）的原则进行解决。如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划，按期解决。项目无力解决的，及时向公司主管部门写书面报告，申请安排解决。 4凡查出的重大隐患，在未彻底整改前，各有关部门、各项目应采取有效的风险消减措施并由分公司工程管理部门监督执行。 2.6.7考核 1各级组织的安全检查，通知参加的部门及人员必须准时参加，并善始善终认真负责，对迟到及无故不参加者按相关规定进行处罚。 2各项目未按公司规定组织安全检查或未按规定做好检查记录和台帐的，应按相关规定进行处罚，若因检查不到位而发生事故，公司将严格考核，并追究

45、其部门领导的责任。 2.6.8改进 每半年检查中以单位工程为单元进行计分评比。工程管理部针对下属各单位和项目部问题点进行科学统计分析，找出原因，提出改进方法和措施，各项目部认真遵照执行。 2.6.9奖罚 1在安全检查隐患排查过程中各级检查组发现重大安全隐患或按建筑施工安全检查标准（jgj59-2021）不符合标准要求的按安全生产奖惩制度相关条款处罚。 2在公司和集团每半年度质安大检查中排名前三名和最后三名的项目按安全生产奖惩制度相关条款奖罚。 附件：湖南建工集团公司质量安全处罚通知单 湖南建工集团公司质量安全隐患整改（处罚） 通知单 单位名称： 你单位工程，经检查存在下列隐患和问题： 根据公司相关文件规定，要求： 1.边施工边整改； 2.需对发生问题的部位暂缓施工，进行整改； 3.责令立即全面停工整改； 4.决定对你单位罚款元； 5.以上问题需要在日内整改完毕，报我工程（质安）管理部门复查（同时提交整改回复及佐证材料）。 检查人签字：被检查人签字：质安总监（或组