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1、第 1 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。机械行业安全生产标准化资料清单机械行业安全生产标准化资料清单 共共 5 5 篇篇 第一篇：机械行业安全生产标准化资料清单机械行业安全生产标准化资料清单一、安全生产责任制1 各部门、各类人员安全职责文本、相关记录；2 企业安全生产责任制考核办法，实施细则；3 企业各级安全生产责任制考核记录；4 企业各级安全奖罚考核记录；5 企业安委会和安全生产会议记录。二、职业安全健康规章制度：1 二十类职业安全健康规章制度或安全制度汇编文本；2 各级各部门在执行过程的相关记录；3 制度定期评审记录三、规划和年度计划的目标管理资料：1 企业中长期发展规划与
2、计划文本；2 企业发布的安全承诺文本；3 企业年度安全目标与目标分解，控制考核记录；4 财务预算、年度计划于项目完成台账；5企业安全文化发展目标和相关文本资料；6 检查、考评办法；7 安措计划；8 安措项目执行记录；9 安措项目效果评价记录；四、机构与人员1 企业行政组织机构图和各部门行政职能文本；2 安全生产管理网络图；安全生产委员会设置文件及相关人员的职责文本；3 安全管理机构编制文件、相关人员任免文件及能力简第 2 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。介材料；4 网络活动记录、涉及安全健康的会议和决策记录。五、职业安全健康教育1 培训大纲、年度培训计划、培训台账、接受培训签到
3、记录，考试试卷自学检查记录，授课记录、效果评定记录等；（新员工进厂三级安全培训、特种作业人员培训复训、企业负责人培训、安全管理人员培训、班组长培训、转岗和复工培训、四新培训、职业健康培训）2 人事部门提供从业人员在册（或现场）总人数、近三年：新员工名单、各类特种作业人员名单、中层以上干部名单、班组数量及班组长名单、变换工种名单、复工人员名单、安全管理人员名单；3 从事有毒、有害、粉尘人员的名单以及与有害作业有关的管理人员名单和工程技术人员名单及数量；4 安全文化建设方案；5 安全文化建设实施记录。六、事故管理1 企业在册职工总人数、参加工伤社保名单；2 保险费缴纳凭证；3 工伤事故台账、工伤认
4、定资料；4 重大未遂事故台账；5 事故档案；（包括：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、措施）6 事故报表及事故统计分析；7 工伤事故管理制度。七、建设项目“三同时”管理1 近三年新、改、扩建项目、初步设施、施工方案、预评价、验收评价报告，批复文件；2“三同时”管理制度及工作程序文件；3第 3 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。资金预算使用及决算资料；八、班组安全管理1 班组总数台账及组成情况；2 班长、安全员、工人职责文本；3 安全技术操作规程文本（危险源清单）；4 每周安全检查记录、隐患登记台账；5 每月两次安全活动记录；九、安全技术操作规程：1 企业拥有的各类设
5、备、工种、岗位名称台账；2 安全操作规程文本或作业指导书文本台账。十、特种设备与人员安全管理1 特种设备管理台账，特种作业人员登记台账；2 特种设备档案：设计文件、制造单位、产品合格证、使用说明、安装文件、登记文件；3 各种特种设备运行记录，维护记录，定期自检记录；4 安全装置、安全附件、测量调控装置、附属仪器仪表维护记录；5 特种设备运行故障，和事故记录；6 法定期检证明或记录；7 各类特种作业员名单、培训状况、健康检查记录、禁忌人员处理记录和操作证登记台账；十一、相关安全管理1 相关方安全管理制度，劳动合同管理制；2 发包、租赁合同；3 各类安全协议文件；4 相关方现场安全管理实施方案（或
6、细则、措施）及现场监控记录。十第 4 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。二、现场监督安全检查 1 安全检查管理制度；2 检查记录：日常检查、定期检查、专业检查、综合检查；3 隐患台账、隐患整改通知单、整改完工验证记录和效果评定记录。十三、应急救援预案1 重大和重要危险源清单；2 综合应急救援和专项应急救援预案文本；3 应急策划、应急预案管理与评审改进资料等；4 应急救援预案的演练资料。十四、危险源管理1 管理制度，辨识标准，组织辨识过程记录；2 各类危险源台账，管理控制方法；3 危险源评审更新资料。十五、职业健康档案 1 文档资料目录；2 十二种档案文本，相关文件资料。十六、劳动
7、防护用品管理1 企业劳动防护用品管理制度、发放标准；2 企业工种、岗位资料、相关人数；3 企业劳保用品年度采购计划、资金预算、实际采购情况，实际发放情况；十七、法律法规获取与适用性评价相关制度公司及各部门获取的法规清单公司各部门对获取的法规进行适用性评价记录十八、绩效评审年度自评计划自评通知第 5 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。自评报告及发放记录第二篇：安全生产标准化资料清单煤矿安全生产标准化资料清单（527）一、安全风险分级管控1.安全风险分级管控制度2.年度辨识评估报告、年度安全风险清单、年度风险管控措施3.年度辨识成果应用情况总结4.专项辨识评估报告、补充完善安全风险清
8、单、补充的风险管控措施 5.专项辨识成果应用情况总结 6.重大风险管控工作方案 7.安委会会议记录 8.专业每旬分析评估报告 9.领导带班记录10.岗位人员培训记录，培训教案，培训签到情况。11.评估工作人员培训记录。二、事故隐患排查治理（国家局专家要求提供的）1.矿有关明确负责事故隐患排查治理管理工作的部门的文件.2.矿有关明确事故隐患排查治理工作责任体系的文件3.矿隐患排查治理管理文件4.矿隐患排查计划及计划执行情况记录资料5.矿分级隐患排查记录资料6.隐患排查登记台账及上报记录档案资料7.事故隐患治理分级治理治理档案资料。8、事故隐患治理专项安全技术措施。9.事故隐患治理监督督办资料 1
9、0.事故隐患治理验收销号资料第 6 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。11.事故隐患排查、治理进展通报资料 12.事故隐患排查治理信息化管理资料 13.矿隐患治理会议记录或纪要14.安全费用提取使用管理制度及提取使用情况资料15.隐患排查治理培训管理文件及培训记录资料16.隐患排查治理考核管理资料（考核管理文件及考核兑现记录资料，考核管理文件可以在隐患排查治理管理文件中提现）。三、通风1.巷道贯通措施 2.通风系统图3.串联通风措施、请示、批复、通风月报 4.防爆门检查记录 5.反风设施检查记录 6.反风演习措施 7.反风演习报告8.主扇性能鉴定报告、通风阻力测定报告 9.通风能
10、力核定报告10.测风记录 11.需风量计算 12.外部漏风检查记录 13.巷道失修记录14.有计划停风安全技术措施 15.瓦斯等级鉴定16.年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施17.瓦斯工交接班记录 18.瓦斯超限防治措施 19.无计划停电停风处理措施 20.瓦斯排放措施 21.煤层自燃倾向性鉴定 22.矿井综合防灭火措施 23.工作面防治自燃发火措施 24.井下点火作业安全技术措施 25.井上下消防材料库检查记录 26.地面消防水池检查记录27.煤层自燃发火标志气体及临界值考察报告28.防火观测站检查记录 29.密闭检查记录 30.采空区封闭记录31.年度综合防尘措施 32.煤样鉴定报告 33
11、.消防管路检查记录 34.隔第 7 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。爆设施检查记录 35.巷道冲刷记录 36.年度计划 37.通风例会记录38.年、季、月通防工作总结 39.分层通风系统图 40.通风网络图 41.通风系统立体示意图 42.安全监控系统图 43.防尘系统图 44.防灭火系统图 45.测风记录 46.通风值班记录47.通风（反风）设施检查及维修记录 48.粉尘冲洗记录 49.防灭火检查记录 50.密闭管理台账 51.煤层注水台账 52.仪器仪表月报四、地质灾害防治与测量（一）煤矿地质灾害防治与测量技术管理1.地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会议制度；2
12、.地测资料、技术报告审批制度；3.图纸的审批、发放、回收和销毁制度；4.资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度；5.隐蔽致灾地质因素普查制度；6.岗位安全生产责任制度；7.地测科建制红头文件；8.地测科人员花名册；10.物探仪器统计表；11.钻探设备统计表；12.测量仪器统计表；（二）煤矿地质1.地质记录本；2.矿井隐蔽致灾因素普查报告；第 8 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。3.矿井地质类型划分报告；4.东欢坨勘探区一号矿井精查地质报告；5.开滦东欢坨矿建井地质报告（19872021）；6.矿井地质报告（20212021）；7.矿井地质报告（20212021）；8.矿井生产
13、地质报告（20212021）；9.-500 水平北二采区 5 煤层地质说明书；10.-500 水平北二采区 7 煤层地质说明书；11.-500 水平北二采区地质说明书；12.-500 水平南一采区地质说明书；14.-690 水平南一采区地质说明书；15.-690 水平中央下段采区地质说明书；16.3096 掘进工作面地质说明书；17.3085 掘进工作面地质说明书；18.2274 掘进工作面地质说明书；19.2312 掘进工作面地质说明书；20.3094 回采工作面地质说明书；21.2394 回采工作面地质说明书；22.3013 回采工作面地质说明书；23.3023 回采工作面地质说明书；24
14、.-500 水平新北大巷开拓地质说明书；25.-690 南翼轨道大巷开拓地质说明书；第 9 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。26.-690 南翼运输大巷开拓地质说明书；27.-500 水平中央采区 912-2 煤层斜石门揭煤地质说明书；29.2322 采面总结地质报告；30.20216 采面总结地质报告；31.勘探钻孔成果台账；32.井下钻孔成果台账；33.井田大中型地质构造台账；34.地质构造台账；35.井筒、石门见煤点台账；36.井田及周边采空区、老窑地质资料台账；37.封孔不良钻孔资料台账；38.东欢坨矿地层综合柱状图；39.东欢坨矿基岩地质图；40.东欢坨矿煤岩层对比图
15、；41.东欢坨矿 5 煤层底板等高线及资源/储量估算图；42.东欢坨矿 7 煤层底板等高线及资源/储量估算图；43.东欢坨矿 8 煤层底板等高线及资源/储量估算图；44.东欢坨矿 9 煤层底板等高线及资源/储量估算图；45.东欢坨矿 11 煤层底板等高线及资源/储量估算图；46.东欢坨矿 12-1 煤层底板等高线及资源/储量估算图；47.东欢坨矿 12-2 煤层底板等高线及资源/储量估算图；48.东欢坨矿 12-下煤层底板等高线及资源/储量估算图；49.东欢坨矿 14-1 煤层底板等高线及资源/储量估算图；50.东欢坨矿 14-1第 10 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。煤层底
16、板等高线及资源/储量估算图；51.东欢坨矿 14-1 煤层底板等高线及资源/储量估算图；52.东欢坨矿地质剖面图 3-3；53.东欢坨矿地质剖面图 8-8；54.东欢坨矿地质剖面图 15-15；55.东欢坨矿地质剖面图 16-16；56.勘探钻孔柱状图；57.井上下对照图；58.东欢坨矿 5 煤层采掘工程平面图；59.东欢坨矿 7 煤层采掘工程平面图；60.东欢坨矿 8 煤层采掘工程平面图；61.东欢坨矿 9 煤层采掘工程平面图；62.东欢坨矿 11 煤层采掘工程平面图；63.东欢坨矿 12-1 煤层采掘工程平面图；64.东欢坨矿12-2 煤层采掘工程平面图；65.2021 年地质年报；66.
17、2021 年地质月报（13 月份）；67.2021 年临时地质预报（16 号）；68.5 煤层底板等高线及资源储量估算图69.7 煤层底板等高线及资源储量估算图70.8 煤层底板等高线及资源储量估算图71.9 煤层底板等高线及资源储量估算图72.11 煤层底板等高线及资源储量估算图73.12-1 煤层底板等高线及资源储量估算图74.12-2 煤层底板等高线及资源储量估算图75.12 下煤层底板等高线及资源储量估算图76.14-1 煤层底板等高线及资源储量估算图77.5 煤层北二采区储量计算图78.8 煤层北二采区储量计算图79.8 煤层中央下段采区储量计算图80.9 煤层中央下段采区储量计算图
18、 81.11 煤层中央下段采区储量计算图82.12-1 煤层中央下段采区储量计算图83.12-1 煤层南一采区储量计算图84.12-2 煤层中央采区储量计算图85.5 煤层采区损失第 11 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。量计算图86.8 煤层采区损失量计算图87.9 煤层采区损失量计算图88.11 煤层采区损失量计算图89.12-1 煤层采区损失量计算图90.12-2 煤层采区损失量计算图91.2254 工作面损失量图92.2282 工作面损失量图93.3086 工作面损失量图94.3094 工作面损失量图95.3013 工作面损失量图96.2322 工作面损失量图97.30
19、23 工作面损失量图98.20216 工作面损失量图99.保有资源储量基础表100.矿井采出量损失量统计表101.动用储量块段一览表102.矿井储量动态数字台账103.矿井储量增减、转入、转出、注销、地质及水文地质损失台账104.逐年逐月采出量台账105.分工作面、分月的各种损失分析及损失率计算基础台账106.分采区、分煤层、分季度的各种损失率计算基础台账107.全矿井分水平、分煤层和各种损失及损失率计算基础台账108.开采期末的工作面采区全矿井损失率台账及开采结束重新核定109.各种永久煤柱及损失量摊销台账110.三下压煤及采出量台账 111.三量计算成果台账 112.2021 年三下采出量
20、 113.2021年储量手册114.2021 年底分煤层、分倾角明细表115.2021 年储量台账116.2021 年底平衡附表117.截止 2021 底资源储量统计表118.2021 年底三下压煤量情况表第 12 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。119.2021 年第一季度回采率分析120.2021 年第二季度回采率分析121.2021 年第三季度回采率分析122.2021 年第四季度回采率分析123.2021 年上半年度回采率分析124.2021年下半年度回采率分析125.2021 年度回采率分析126.东欢坨 2021 年采区回采率年报127.河北省唐山市东欢坨矿 202
21、1 年度动态监测报告128.河北省唐山市东欢坨矿 2021 年度矿山储量年报129.2021 年 1月三量月报130.2021 年 2 月三量月报（三）煤矿测量1.贯通通知单2标定通知单3.开掘及停头通知单4.导线测量外业记录本5.水准测量外业记录本6.联系测量外业记录本7.井巷施工标定外业记录本8.测量成果计算资料9.沉陷观测台账10.沉陷综合治理图11.3000m 以上贯通测量设计12.东欢坨矿 5 煤层采掘工程平面图；13.东欢坨矿 7 煤层采掘工程平面图；14.东欢坨矿 8 煤层采掘工程平面图；15.东欢坨矿 9 煤层采掘工程平面图；16.东欢坨矿 11 煤层采掘工程平面图；17.东欢
22、坨矿 12-1 煤层采掘工程平面图；18.东欢坨矿 12-2 煤层采掘工程平面图；19.东欢坨矿风井工业广场平面图；第 13 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。20.东欢坨矿主井工业广场平面图；21.-230 井底车场平面图；22.-500 井底车场平面图；23.-690 井底车场平面图；24.井田区域地形图；25.保安煤柱图；26.主井井筒断面图；27.副井井筒断面图；28.风井井筒断面图；29.主要巷道平面图；（四）煤矿防治水1.井下水文观测记录本；2.矿井水文地质类型划分报告；3.东欢坨基建矿井水文地质补充勘探报告；4.东欢坨矿北一采区 f1f5断层含水性探测物探成果报告；
23、5.矿井涌水量观测成果台账；6.气象资料台账；7.地表水文观测成果台账；8.钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账；9.抽（放）水试验成果台账；10.矿井突水点台账；第 14 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。11.井田地质钻孔综合成果台账；12.井下水文地质钻孔成果台账；13.水质分析成果台账；14.水源水质受污染观测资料台账；12.水源井（孔）资料台账；13.封孔不良钻孔资料台账；14.周边煤矿采空区相关资料台账；15.矿井采空区相关资料台账；16.水文钻孔管理台账（井上、下）；17.综合水文地质图；18.岩石巷道充水性图；19.8 煤层充水性图；20.9 煤层充水性图；2
24、1.11 煤层充水性图；22.12-1 煤层充水性图；23.12-2 煤层充水性图；24.综合水文地质柱状图；25.5 煤层顶板含水层等水位曲线图；26.煤 12-2煤 14-1 含水层等水位曲线图；27.矿井涌水量与降雨量、地下水位关系曲线图；28.矿井涌水量与单位开拓长度、采空区面积关系曲线图；29.-水文地质剖面图；第 15 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。30.-水文地质剖面图；31.-水文地质剖面图；32.2021 年度水害年报；33.2021 年水害月报（13 月份）；34.2021 年临时地质预报（17 号）；35.3096 掘进工作面水文地质情况分析报告；36.
25、3085 掘进工作面水文地质情况分析报告；37.2274 掘进工作面水文地质情况分析报告；38.2312 掘进工作面水文地质情况分析报告；39.3094 回采工作面水文地质情况报告；40.2394 回采工作面水文地质情况报告；41.3013 回采工作面水文地质情况报告；42.3023 回采工作面水文地质情况报告；43.-500 新北大巷水文地质情况分析报告；44.-690 运输大巷水文地质情况分析报告；45.2021 年度防治水计划；46.2021 年度防治水工作总结；47.中长期防治水规划（20212021 年度）；48.矿井排水系统图；49.矿用水文监测系统；50.3094 运道探测 5
26、煤层顶板含水层水钻孔设计；51.3094 运道探测 5 煤层顶板含水层水钻孔施工安全技术措施；52.3094 运道探测 5 煤层顶板含水层水钻孔质量验收评级报告；53.3094 运道探测 5 煤层顶板含水层水钻孔总结；54.东欢坨矿与鲁各庄矿之间防隔水煤（岩）柱留设设计；第 16 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。55.关于东欢坨矿与鲁各庄矿之间防隔水煤（岩）柱留设设计的批复；56.关于 2021 年度东欢坨矿区域雨季灾害性天气预警及防治工作的安排意见；57.雨季防汛演练方案；58.雨季防汛演练总结；59.2021 年度防汛总结；60.开滦（集团）东欢坨矿业公司北翼三维地震综合勘
27、探报告；61.开滦（集团）有限责任公司东欢坨矿业分公司南一、北五采区高分辨三维地震综合勘探报告；62.开滦（集团）有限责任公司东欢坨矿业分公司南翼-690m水平以浅区域三维地震综合勘探报告；63.东欢坨矿-950 水平南一采区三维地震综合勘探报告；五、采煤1.支护材料管理台账 2.乳化液自检台账 3.工作面班评估工作记录 4.顶板十字测点观测牌 5.开工安全确认牌：6.上、下出口安全确认牌 7.液压支架工安全确认牌 8.机组司机安全确认牌 9.辅助运输安全确认牌 10.皮带司机安全确认牌 11.转载机司机安全确认牌六、掘进1.掘进工作面设计（设计部门）2.综合机械化程度验算（区科）3.作业计划
28、完成情况对比表及未完成任务的分析报告（区科）4.掘进机械设备的完好检查记录或报告（区科）5.掘进后运配套系统设备设施能力匹配验算（区科）6.辅助运输设备能力验算及验绳记录（区科）7.锚杆巷顶板离层仪观测记录及分析预报材料（区科）8.根据地第 17 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。质及水文地质预报制定的安全技术措施（区科）9.作业规程及复审记录（作业规程中明确巷道施工工艺、临时支护及永久支护形式和支护参数、永久支护距掘进工作面的距离等，并制定防止冒顶、片帮的安全措施）（区科）10.作业规程、操作规程贯彻、签字及考试记录（区科）11.巷道开掘、贯通前现场会审记录及措施（区科）12.
29、过采空区、老巷、断层、破碎带和岩性突变地带等针对性措施（区科）13.本岗位安全生产责任制（区科）14.零星工程有针对性措施及带班人员盯岗记录（区科）15.现场吊挂统一确认牌板（区科）16.建立工程质量考核制度，有现场检查记录（区科）17.班组隐患排查、开工确认检查验收、领导检查问题记录（区科）18.各种施工材料的材质单（旧品中心）七、机电（80）1.设备更新改造、设备大修计划2.机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理档案资 3.全矿机电专业技术专项检查与分析工作报告（机电调度会议记录）4.大型固定设备更新改造有设计、有验收测试结果和联合验收报告。”5.机电设备
30、产品合格证；6.防爆合格证；7.机电设备综合完好率不低于 90%；8.大型在用固定设备完好；第 18 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。9.小型电器设备完好率不低于 95%；10.机电事故率不高于 1%；11.设备待修率不高于 5%；12.防爆电气设备及小型电器防爆合格率 100%；13.提升系统a、矿井主井提升系统能力核定b、保护试验记录c、提升装置、连接装置及提升钢丝绳检验报告d、主井提升宜采用集中远程监控，可不配司机值守，但应设图像监视，并定时巡检记录 14.主通风机系统 a、矿井通风机安装设计b、电机机保护实验记录c、使用在线监测装置，并且具备通风机轴承、电动机轴承、电动
31、机定子绕组温度检测和超温报警功能，具备振动监测及报警功能记录 d、每月倒机记录e、机房设有水柱计、电流表、电压表仪表检验报告 f、使用低耗、先进、可靠的电控装置安装设计 15.压风系统a、供风能力满足矿井安全生产矿井设计 b、压缩机、储气罐及管路性能检测报告 c、压力表、安全阀、释压阀校验报告 d、油质化验报告e、水冷压缩机水质化验报告16.“主提升设备、主排水泵、主要通风机、压风机及锅炉、瓦斯抽采泵性能测试报告 17.机房、硐室由以下制度、图纸和记录：第 19 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。a 有操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所
32、管理等制度；b 有设备技术特征、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图；c 有设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查（或其他专项检查）等记录。18.主变压器、主要通风机、提升机、压风机、主排水泵、锅炉等大型主要档案。19.矿井主提升、排水、压风、供热、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置等图纸 20.主绞车的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置以及主要通风机的主轴、叶片等主要设备的探伤报告21.防坠器试验、电气试验、防雷设施及接地电阻等测试。试验报告 22.在用矿灯完好率记录 23.滚筒驱动带式输送机24.运输能力满足矿井、采区安全生产需要皮带机设
33、计 a、电机机保护试验记录b、装设有防滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂和输送带张紧力下降保护装置，以及温度、烟雾监测和自动洒水装置保护试验记录c、输送带、滚筒、托辊材质检验报告、煤安证和合格证 25.机房、硐室由以下制度、图纸和记录：（1）操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度；（2）设备技术特征、设备电气系统图、液压（制动）系统图、第 20 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。润滑系统图；（3）设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查（或其他专项检查）等记录。26.排水系统a、排水能力矿井设计b、泵房及出口
34、，水泵、管路及配电、控制设备，水仓蓄水能力矿井设计 c、排水设施、水泵联合试运转、水仓清理记录 d、各种仪表校验报告 27.地面供热降温系统 a、仪表正常校验报告 b、水质合格化验报告 28.地面供电系统a、有供电设计及供电系统图，供电能力满足矿井安全生供电设计 b、矿井供电主变压器运行方式符合规定系统图c、主要通风机、提升人员的绞车、压风机以及地面安全监控中心等主要设备供电矿井设计系统图 d、各种保护设置齐全、定值准确、动作灵敏可靠，高压配出侧装设有选择性的接地保护说明书 e、电气工作票、操作票票据 f、防雷设施试验报告g、供电电压、功率因数、谐波参数试验报告 29.井下供电系统a、各水平中
35、央变电所、采区变电所、主排水泵房和下山开采的采区泵房供电线路供电系统图 b、各级变电所运行管理规定c、矿井、采区及采掘工作面等供电地点供电系统设计d、按规定进行继电保护核算、检查和整定有整定值表和试验报告e、配电网络开关分断能力、可靠动作系数和动、热稳定性以及第 21 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。电缆的热稳定性报告 f、实行停送电审批和工作票制度票据g、井下变电所、配电点悬挂与实际相符的供电系统图；h、调度室、变电所有停送电记录 i、变电所设 30.高压供电装备a、高压控制设备装有短路、过负荷、接地和欠压释放保护试验报告b、向移动变电站和高压电动机供电的馈电线上装有选择性动
36、作于跳闸单项接地保护试验报告 31.变压器及电动机控制设备a、“干式变压器、移动变电站过负荷、短路等保护齐全可靠定值单和试验报告 32.保护接地接地电阻摇测记录 33.采掘工作面供电a、“配电点设置设计b、“掘进工作面“三专两闭锁”试验记录 c、“采煤工作面瓦斯电闭锁设置试验记录 34.“井上下防雷电装置试验报告 35.低压供电装备有检漏或选择性的漏电保护试验记录 36.机房、硐室由以下制度、图纸和记录：a 有操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度；b 有设备技术特征、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图；c 有设备运转、检修、保护试
37、验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查（或其他专项检查）等记录。37.主变压器、主要通风机、提升机、压风机、主排水泵、锅炉第 22 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。等大型主要设备档案。38.矿井主提升、排水、压风、供热、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置等图纸 39.防坠器试验、电气试验、防雷设施及接地电阻等测试试验报告。八、运输1.机车检验记录；2.调度绞车检修记录；3.运输设备、设施、线路的图纸、技术档案、维修记录；4.施工作业规程、技术措施；5.机车制动距离测试报告；6.管理和技术人员掌握相关规定、规范；7.作业人员掌握本岗位操作规程、安全技术措施；
38、8.建立运输系统、运输线路、运输设备、运输设施等管理台账，半年更新一次；9.钢丝绳日检、周检记录、钢丝绳更换资料；10.运输系统、运输线路、运输设备、运输设施等工程验收、维修（包括月检、大中修）计划、日常维修记录；11.质量标准化月度验收资料；12.运输系统、设备选型和能力计算；13.主要运输线路水沟和盖板设计资料和验收资料。九、职业卫生（一）职业卫生管理第 23 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。1、职业病危害领导机构设立文件2、职业病危害管理机构设立文件3、职业卫生管理人员任命文件4、职业卫生管理人员一览表5、职业病危害防治经费计划表6、职业病危害防治经费使用情况表7、职业病
39、危害防治规划8、职业病危害年度计划和实施方案9、职业病危害因素种类清单、岗位分布和作业人员接触情况10、职业病防护设施基本信息及其配置、使用、维护与更换等记录（基层单位保存）11、煤矿主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者的职业卫生培训资料12、职业病危害事故报告与应急处置记13、职业病项目申报情况记录14、其他有关职业卫生管理的资料或文件15、职业病危害劳动合同告知（人力资源部保存）16、每月工伤缴纳凭证17、职业病危害因素检测报告与评价报告18、职业病危害因素检测报告与评价报告整改措施19、职业病个体防护用品配备、发放、维护与更换等记录（基层单位保存）20、工作场所公告栏第 24 页 共 4
40、8 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。21、基层单位职业病危害牌板台帐（二）职业病危害1、职业病危害因素监测人员台帐2、职业病危害因素监测人员培训资料3、粉尘日常监测仪器台帐（通风区保存）4、粉尘日常监测资料（通风区保存）5、噪声测定仪器台帐6、噪声日常监测记录7、高温日常监测资料（通风区保存）8、化学毒物日常监测资料（通风区保存）（三）职业健康防护1、新上岗及转岗人员名册2、新上岗及转岗人员查体报告3、在岗期间人员名册4、在岗期间人员查体报告5、离岗人员名册6、离岗人员查体报告7、应急检查人员名册8、应急检查人员查体报告9、历次职业体检结果告知资料10、个人职业健康监护档案资料（四）职业病诊
41、断鉴定第 25 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。1、疑似职业病会诊人员汇总表2、职业病病人待遇资料（人力资源部社保科保存）3、职业病病病人治疗、定期检查和康复资料（人力资源部社保科保存）4、职业病病人名单5、职业病病人调岗证明材料6、疑似职业病诊断、鉴定资料（五）工会监督1、劳动保护监察委员会文件（工会保存）2、工会监督与维权资料（工会保存）十、安全培训与应急管理（一）安全培训1.安全生产培训工作机构资格文件2.安全生产教育培训管理制度3.煤矿生产培训机构专职管理人员、教师基本情况表 4.2021 年员工培训工作意见、培训中心培训工作落实情况表 5.新工岗前培训教学档案 6.一
42、般从业人员教学档案 7.特种作业人员总库、合格证 8.班组长安全培训总库、合格证 9.一般从业人员总库（二）班组安全建设 1.班前会记录 2.工班长交接班记录 3.正规循环作业记录。4.班组工程质量验收记录（三）应急管理第 26 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。1.应急物资、装备、设施台账。2.可靠的信息通讯和传递系统及内外应急通讯录及专家数据库3.医疗救助协议4.总工程师组织开展安全避险系统有效性评估报告。5.应急广播系统，要求井下人员能清晰听到应急指令。6.技术资料，应急指挥中心备有最新的采掘工程平面图、矿井通风系统图、井上下对照图、井下避灾路线图、灾害预防与处理计划、应急
43、预案。7.与就近救护队签订救助协议8.应急预案新增要求制定应急处置卡 9.演练规划、年度计划、方案编制10.应急演练预案及演练、灾害预防和处理计划 11.综合演练、专项演评估总结。十一、调度和地面设施 1.调度员下井记录本 2.调度业务培训记录3.调度会议记录本4.安全事故统计台账（新增）5.重点工程进度统计台账（新增）6.生产事故统计台账 7.产、运、销、存统计台账 8.雨季三防记录 9.调度交接班记录 10.调度报表 11.电子台账12.安全监控系统故障汇报记录 13.人员定位监测日报表 14.人员定位系统班组值班日志 15.事故报告程序图16.矿领导值班、带班安排与统计表 17.生产计划
44、表18.矿井灾害预防和处理计划 19.事故应急救援预案 20.规定的第 27 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。图纸21.调度室人员学历证书，安全生产资格证第三篇：机械制造行业安全生产标准化资料清单及制度机械制造行业安全生产标准化资料清单一、安全生产责任制1 各部门、各类人员安全职责文本、相关记录；2 企业安全生产责任制考核办法，实施细则；3 企业各级安全生产责任制考核记录；4 企业各级安全奖罚考核记录；5 企业安委会和安全生产会议记录。二、职业安全健康规章制度：1 二十类职业安全健康规章制度或安全制度汇编文本；2 各级各部门在执行过程的相关记录；3 制度定期评审记录三、规划和年
45、度计划的目标管理资料：1 企业中长期发展规划与计划文本；2 企业发布的安全承诺文本；3 企业年度安全目标与目标分解，控制考核记录；4 财务预算、年度计划于项目完成台账；5 企业安全文化发展目标和相关文本资料；6 检查、考评办法；7 安措计划；第 28 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。8 安措项目执行记录；9 安措项目效果评价记录；四、机构与人员1 企业行政组织机构图和各部门行政职能文本；2 安全生产管理网络图；安全生产委员会设置文件及相关人员的职责文本；3 安全管理机构编制文件、相关人员任免文件及能力简介材料；4 网络活动记录、涉及安全健康的会议和决策记录。五、职业安全健康教育
46、1 培训大纲、年度培训计划、培训台账、接受培训签到记录，考试试卷自学检查记录，授课记录、效果评定记录等；（新员工进厂三级安全培训、特种作业人员培训复训、企业负责人培训、安全管理人员培训、班组长培训、转岗和复工培训、四新培训、职业健康培训）2 人事部门提供从业人员在册（或现场）总人数、近三年：新员工名单、各类特种作业人员名单、中层以上干部名单、班组数量及班组长名单、变换工种名单、复工人员名单、安全管理人员名单；3 从事有毒、有害、粉尘人员的名单以及与有害作业有关的管理人员名单和工程技术人员名单及数量；4 安全文化建设方案；5 安全文化建设实施记录。六、事故管理1 企业在册职工总人数、参加工伤社保
47、名单；第 29 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。2 保险费缴纳凭证；3 工伤事故台账、工伤认定资料；4 重大未遂事故台账；5 事故档案；（包括：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、措施）6 事故报表及事故统计分析；7 工伤事故管理制度。七、建设项目“三同时”管理1 近三年新、改、扩建项目、初步设施、施工方案、预评价、验收评价报告，批复文件；2“三同时”管理制度及工作程序文件；3 资金预算使用及决算资料；八、班组安全管理1 班组总数台账及组成情况；2 班长、安全员、工人职责文本；3 安全技术操作规程文本（危险源清单）；4 每周安全检查记录、隐患登记台账；5 每月两次安
48、全活动记录；九、安全技术操作规程：1 企业拥有的各类设备、工种、岗位名称台账；2 安全操作规程文本或作业指导书文本台账。十、特种设备与人员安全管理1 特种设备管理台账，特种作业人员登记台账；第 30 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。2 特种设备档案：设计文件、制造单位、产品合格证、使用说明、安装文件、登记文件；3 各种特种设备运行记录，维护记录，定期自检记录；4 安全装置、安全附件、测量调控装置、附属仪器仪表维护记录；5 特种设备运行故障，和事故记录；6 法定期检证明或记录；7 各类特种作业员名单、培训状况、健康检查记录、禁忌人员处理记录和操作证登记台账；十一、相关安全管理1
49、相关方安全管理制度，劳动合同管理制；2 发包、租赁合同；3 各类安全协议文件；4 相关方现场安全管理实施方案（或细则、措施）及现场监控记录。十二、现场监督安全检查1 安全检查管理制度；2 检查记录：日常检查、定期检查、专业检查、综合检查；3 隐患台账、隐患整改通知单、整改完工验证记录和效果评定记录。十三、应急救援预案1 重大和重要危险源清单；第 31 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。2 综合应急救援和专项应急救援预案文本；3 应急策划、应急预案管理与评审改进资料等；4 应急救援预案的演练资料。十四、危险源管理1 管理制度，辨识标准，组织辨识过程记录；2 各类危险源台账，管理控制
50、方法；3 危险源评审更新资料。十五、职业健康档案1 文档资料目录；2 十二种档案文本，相关文件资料。十六、劳动防护用品管理1 企业劳动防护用品管理制度、发放标准；2 企业工种、岗位资料、相关人数；3 企业劳保用品年度采购计划、资金预算、实际采购情况，实际发放情况；十七、法律法规获取与适用性评价相关制度公司及各部门获取的法规清单公司各部门对获取的法规进行适用性评价记录十八、绩效评审年度自评计划自评通知第 32 页 共 48 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。自评报告及发放记录机械制造行业安全生产标准化制度1、安全生产检查制度2、伤亡事故管理制度3、职业安全健康教育制度4、建设项目安全健康管理制度