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1、受控状态：受 控 某某某机械设备有限公司体系文件 FXT/QES-A-2016管 理 手 册（质量环境安全三位一体）版 本 号：第A版持有部门：综合部编 制：编制小组审 核：某某某批 准：某某某2016年04月01日发布 2016年04月01日实施某某某机械设备有限公司发布目 录第0.1章 更改状况一览表第3页第0.2章 管理手册发布令第4页第0.3章 任命书第5页第0.4章 公司概况第6页第0.5章 方针、目标和承诺第7页第0.6章 手册管理第8页第1.0章 适用范围第9页第2.0章 引用标准第10页第3.0章 术语和缩略语第11页第4.0章 管理体系要求第12页第5.0章 管理职责第14页
2、第6.0章 资源管理第23页第7.0章 产品实现第24页第8.0章测量、分析和改进第30页附录1 组织结构图附录2 管理体系职能分配表(质量体系)附录3 管理体系职能分配表(环安体系)附录4 管理体系程序制度文件清单附录5 管理体系文件中的记录清单某某某机械设备有限公司管理手册文件编号：FXT/QES-A-2016第1页，共1页第0.1章 更改状况一览表第 A 版第0次修改更改状况一览表文件编号FXT/QES-A-2016版 次第A版受控状态受控分 发 号编 制会 签批 准某某某生效日期2016.11.03换版修改记录通知单号换版、修改说明修改人修订状态/日期某某某机械设备有限公司管理手册文件
3、编号：FXT/QES-A-2016第1页，共1页第0.2章 管理手册发布令第 A 版第0次修改管理手册发布令本公司为强化管理，不断满足顾客的要求和期望，以及适用的法律法规要求，并实现管理体系的持续改进，依据 ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T280012011 标准及编制本管理手册。本手册结合本公司实际，依据标准要求对管理体系进行了整体描述，阐明了公司的管理方针、目标、过程顺序和相互作用，包含或引用程序文件。本手册规定了公司范围内质量/环境/职业健康安全整合型管理体系运行的最基本限度要求，是公司一切质量/环境/职业健康安全活动必须遵循的纲领性文件，也是公司对外提供质
4、量/环境/职业健康安全信任必须遵循的基本准则,现予颁布。本手册自批准之日起生效，公司全体职工必须认真学习，全面执行。 批 准 人: 某某某 批准日期：2016.04.0143某某某机械设备有限公司管理手册文件编号：FXT/QES-A-2016第1页，共1页第0.3章 任命书第 A 版第0次修改管理者代表任命书为确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系长期有效运行，特任命 某某某 同志为质量/环境/职业健康安全管理体系（简称管理体系）管理者代表（简称管代），授权他： 1 确保按照ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T280012011标准的要求具体建立并保持管理体系。2
5、向总经理报告管理体系运行的情况，包括对改进的需求。3 提高全公司员工的满足法律法规和顾客要求的意识。4 代表公司就管理体系事宜与外界各方面进行联络。总 经 理：某某某 批准日期：2016.04.01职业健康安全事务代表任命书经公司内部会议选举，公司任命 同志为实施GB/T280012011标准的职业健康安全事务代表，按GB/T280012011标准规定的内容行使相应的职责与权限。 1负责收集员工的意见，参与风险管理方针和程序文件的制定、评审； 2商讨工作场所职业健康安全的任何变化；3参与职业健康安全事件调查，并将结果及时汇报管理者代表。总 经 理：某某某 批准日期：2016.04.01某某某机
6、械设备有限公司管理手册文件编号：FXT/QES-A-2016第1页，共1页第0.4章 公司概况第A版第0次修改 某某某机械设备有限公司管理手册文件编号：FXT/QES-A-2016第1页，共1页第0.5章 方针、目标和承诺第A版第0次修改0.5.1 管理方针和目标 本公司的质量/环境/职业健康安全方针是：1、 质量方针：规范管理， 确保质量； 履约守信， 顾客至上。 质量目标： 1）采购产品合格率98； 2）维修设备一次验收合格率90%； 3）顾客满意率90%。2、 环境方针： 合理利用资（能）源，逐步改善环境； 预防控制污染，满足法规要求。 环境目标： 1) 固体废弃物分类处置合格率为100
7、%； 2）废油处置合格率100%。3、 职业健康安全方针：安全第一，预防为主； 遵守法律，持续推进。 职业健康安全目标： 1）火灾事故发生率为0； 2）重大人身伤亡事故发生率为0； 3）重大职业病发生率为0.0.5.3 管理承诺公司最高管理者对顾客、员工、社会和其他相关方作以下庄严承诺，并根据承诺对象需求及公司内外环境变化，不断改进提高：1 为顾客提供优质产品和优良服务，确保顾客满意；2 采取有效措施，防止因活动对环境造成的不良影响；3 确保安全和员工健康，为员工提供进取、晋升、充分发挥潜能的工作环境；4 依法经营，诚信守约，遵守社会公德和经营道德，承担相应的社会责任；5 为上述活动提供充足的
8、资源保证。某某某机械设备有限公司管理手册文件编号：FXT/QES-A-2016第1页，共1页第0.6章 手册管理第A版第0次修改0.6.1手册的编写 管理手册由管理者代表主持编写,综合部负责起草、修订,管理者代表审核，总经理批准后发布实施。 手册编写的目的是： 对外介绍本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，证明其符合所选管理体系标准的要求，实现企业的可持续发展。 对内作为控制体系活动的依据，以向顾客提供达到预期质量水平的产品和服务，使顾客满意；也是控制公司环境/职业健康安全活动的依据,以赢得相关方的信任和支持，不断提高企业的知名度和美誉度。0.6.2 手册的管理 1 管理手册的解释权归管理
9、者代表或受他委托的综合部。2 综合部负责手册的更改和办理相应的审批手续。管理手册的更改可根据工作量大小，采用换版、换页或发文件更改通知书等方式进行。如遇下列情况之一，可组织换版：1） 标准模式换版；2） 国家政策、法规发生更改；3） 公司组织结构发生重大调整；4） 方针和目标发生重大变化；5） 因体系不适宜，而引起严重的质量/环境/职业健康安全事故或投诉。3 管理手册的发放范围，由综合部提出，经管理者代表批准后执行。4 管理手册的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”的为公司内部各职能部门和认证机构使用的有效版本。当管理手册更改时，必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。经总经理或管理
10、者代表批准，“非受控”的手册可发给有关单位参阅。5 管理手册的正式评审由总经理主持，每年至少进行一次，可结合管理评审进行。6 当手册持有人调离本公司时，应将其持有的手册收回。7 手册的管理应执行文件控制程序。某某某机械设备有限公司管理手册文件编号：FXT/QES-A-2016第1页，共1页第1.0章 适用范围第 A 版第0次修改本手册阐述了本公司的质量/环境/职业健康安全方针和目标指标，规定了本公司管理体系的基本结构、各级职能部门和执行、验证工作人员的职责、权限及其相互关系，是我公司质量/环境/职业健康安全管理工作的基本准则。本手册覆盖了：ISO 9001:2008标准提出的对质量管理体系除7
11、.3条款外的的全部要求；ISO 14001:2004标准提出的对环境管理体系提出的全部要求；GB/T280012011标准提出的对职业健康安全管理体系的全部要求。本手册适用于本公司的各职能部门的所有活动。本公司环境管理体系覆盖的区域为：新疆巴州轮台县红桥开发区昆鹏气体西大门。本手册所覆盖的范围为：机械设备维修及销售。维修流程为:设备进场清洗拆解检测装配调试喷漆入库;销售流程为：招投标（评审、做标书)中标合同评审签合同采购计划签采购合同验收入库出库交付（确认签单）。因本公司的机械设备维修及销售过程中不存在设计和研发，故删减7.3条款。不影响向顾客稳定提供满足质量要求的产品和服务。本手册适用于在合
12、同环境下向顾客/相关方和认证机构提供本公司质量/环境/职业健康安全管理能力和达到顾客/相关方满意能力的证实。某某某机械设备有限公司管理手册文件编号：FXT/QES-A-2016第1页，共1页第2.0章 引用标准第 A 版第0次修改下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而成为本手册的条文。本手册出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修改，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2008质量管理体系 要求 GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 GB/T28001-2011职业健康安全管理
13、体系要求 GB/T19011-2013质量和（或）环境管理体系审核指南 中华人民共和国公司法 中华人民共和国环境保护法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法等与质量、环境、职业健康相关的法规，详见法律法规清单。某某某机械设备有限公司管理手册文件编号：FXT/QES-A-2016第1页，共1页第3.0章 术语和缩略语第 A 版第0次修改3.1 术语本手册采用ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T28001-2011标准的术语和定义以及下列定义，并根据需要在相应程序文件中增补了所涉及的术语和定义。3.1.1 环境 组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、
14、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。注：从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。3.1.2 环境因素 一个组织(3.16) 的活动、产品或服务中能与环境(3.5) 发生相互作用的要素。 注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.1.3 相关方 与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。3.1.4 内部审核客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。3.1.5 事件发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。 注1：事故是种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。 注2
15、：未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件通常称为“未遂事件”。 注3：紧急情况是种特殊类型的事件。3.1.6 事故轻伤事故：轻伤事故是指一次事故中只发生轻伤的事故。轻伤是指职工肢体伤残，或某些器官功能性或器质性轻度损伤，表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害。重伤事故：重伤是指造成职工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，一般能引起人体长期存在功能障碍或劳动能力有重大损失的伤害。重伤事故是指一次事故中发生重伤（包括伴有轻伤）、无死亡的事故。3.1.7 危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。3.1.8 管理体系建立方针和目标并实现这些目标的体系。3.2 缩略语3.2.1
16、 风险发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。3.2.2 本公司指某某某机械设备有限公司。某某某机械设备有限公司管理手册文件编号：FXT/QES-A-2016第1页，共2页第4.0章 管理体系要求第 A 版第0次修改4.1 总要求4.1.1 质量管理体系1 为了确保产品和服务质量满足顾客要求，公司规定必要的过程，并明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系。这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量以及持续改进有关的过程 ,同时，对可能影响产品符合性的外包过程，也应加以识别、控制和管理。2 为了实施和证实所规定的过程，同时考虑本公司产品的特点，
17、公司建立了一个满足ISO9001：2008标准要求的文件化的质量管理体系。同时，还采取必要措施以确保实施、保持和改进所建立的质量管理体系。具体描述如下： 1）识别质量管理体系及其在公司中的应用所需的过程； 2）确定这些过程的顺序和相互作用； 3）确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法，包括为满足法律法规以及顾客要求而编制的作业规范等； 4）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视； 5）通过检查、监督、考核等手段获得必要的信息，以测量、监视和分析这些过程；6）实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司无外包过程。4.1.2
18、 环境/职业健康安全管理体系公司按ISO14001：2004/GB/T28001-2011标准建立并保持文件化的环境/职业健康安全管理体系。该体系是基于一个由“计划、实施、检查、评审”构成的动态循环过程。该体系使公司能够：1制订适合公司的环境/职业健康安全方针；2 确定公司过去、当前以及将来的活动、产品或服务中的环境因素/危险源，以判断其中的重大环境影响/职业健康安全风险； 3 确定有关法律、法规的要求；4 确定优先事项，建立适当的环境/职业健康安全目标和指标；5 建立组织机构，制订方案，以实施环境/职业健康安全方针，实现环境/职业健康安全目标和指标；6 顺利开展计划、控制、监督、纠正措施、审
19、核与评审活动，以确保遵循环境/职业健康安全方针；7 根据不断变化的条件作出修正。4.2 文件要求4.2.1 文件分类公司制定了质量/环境/职业健康安全管理体系文件，用以描述管理体系和控制管理体系所需要某某某机械设备有限公司管理手册文件编号：FXT/QES-A-2016第2页，共2页第4.0章 管理体系要求第 A 版第0次修改的主要过程。管理体系文件包括：1 本管理手册；2 标准中要求形成文件的程序，以及公司为确保过程的有效运行和控制所需要的程序；3 支持性文件,包括各种规章制度、检验规程、操作规程、作业指导书等；4 各种产品实现和体系运行的记录； 5 其他文件：可以是针对特定项目或合同编制的质
20、量计划、各种工作计划和报告、管理方案等。4.2.2 文件管理要求公司编制了文件控制程序，用以控制管理体系运行所需要的文件，其内容可确保：1 文件发布前，其适用性得到批准。2 对文件进行评审，必要时进行修改和重新批准。3 识别文件的现行修订状态，分类编制有效版本目录，存入电脑中。4 对管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相关文件的有效版本。5 文件应清晰、易于标识和检索。6 公司引用的外来文件（如法律法规/标准、顾客的要求、上级公文等）应予以标识并控制其发放。7 从发放和使用的所有场所，及时撤出作废文件，或以其他方式进行控制，以防误用。8 对出于任何目的所保留的已作废的文件，都应进行适当的
21、标识。4.2.3 记录管理要求记录作为一种结果性文件，阐述所取得的结果或提供完成活动的证据，对证实符合要求和管理体系的有效运行非常重要，应予以妥善保存。公司编制了记录控制程序，用于记录标识、贮存、检索、防护、保管和处置的管理。某某某机械设备有限公司管理手册文件编号：FXT/QES-A-2016第1页，共9页第5.0章 管理职责第 A 版第0次修改5.1 管理承诺公司总经理通过以下渠道，为开发和改进管理体系的承诺（承诺的具体内容见第0.5.3章节）提供证据：向组织传达满足顾客/相关方要求以及法律、法规要求的重要性（见5.2条款）。建立管理方针和目标。实施管理评审。确保必要的资源。5.2 相关方要
22、求5.2.1 以顾客为关注焦点公司的成功取决于是否理解并满足顾客当前和未来有关产品质量/服务的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：1 确定顾客的需求和期望。通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行内外部沟通控制程序。2 将顾客的需求和期望转化为对公司的要求。这些要求包括产品/服务要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足这些需求和期望时，顾客才能满意。3 确保已转化的要求得到满足。4 向组织传达顾客要求以及满足要求的重要性。5.2.2 识别相关方的要求相关方(员工、社区、油田公司、政府职能部门等)的要求，是体系策划的重要输入之一；能否
23、满足相关方的要求，是体系运作是否成功的关键。故公司在进行管理体系策划时，应充分识别各相关方的需求和期望，并努力满足之。同时，还应考虑：1 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；2 相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求将随时间推进而不断提高，故公司已转化的要求及已建立的管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。5.3 管理方针 公司总经理规定管理方针（见本手册第0.5章），并确保：适应公司的经营理念和宗旨，适合公司产品和活动的特点。考虑公司的重大环境因素和危险源。对满足法律法规和顾客/相关方要求以及持续改进的承诺。提供制定和评审目标的框架。在
24、全公司范围内，传达、理解并贯彻实施管理方针。某某某机械设备有限公司管理手册文件编号：FXT/QES-A-2016第2页，共9页第5.0章 管理职责第 A 版第0次修改对管理方针的持续适宜性进行评审。可为相关方所获取。管理方针应作为重要的受控文件，执行文件控制程序。5.4 策划5.4.1 目标和指标目标和指标的设立是组织实现管理方针、制定管理方案的关键，它的完成是衡量管理体系有效性和持续改进的重要因素。目标和指标应与管理方针保持协调一致，并在公司各相关职能部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实。公司建立了方针、目标和管理方案控制程序，以实现目标、指标的建立、分解和落实执行的全过程控制。5.4.2
25、 管理体系策划为确保公司管理方针的贯彻落实、管理目标的实现，管理者代表应组织进行管理体系策划。策划的输出应形成文件。管理体系策划包括：1 管理体系所需要的过程并考虑允许的删减（仅针对ISO9001：2008标准）。2 为保证过程有效运作所需的文件，并考虑文件的相容性。3 为确保过程有效运作所需规定的人员的职责、权限及其相互关系。4 体系运行和改进所需要的资源。5 管理体系的持续改进。策划应确保体系的变更在受控状态下进行，并保持变更期间管理体系的完整性。5.4.3 环境因素/危险源识别与评价公司产品/服务和活动中涉及的重大环境因素和危险源，是制订管理方针和目标的重要输入，是建立环境/职业健康安全
26、管理体系的基础。公司对所有工作场所所涉及的环境因素/危险源进行识别、评价，以确定重大环境因素/危险源，并加以控制或施加影响。随着公司产品的更新、项目的不同、活动范围的拓展，以及法律法规及其他要求的变化等客观因素的不同，环境因素/危险源也会不断变化，应不断更新这方面的信息。环境因素/危险源的识别及风险评价方法，应作为各部门确定设备要求和识别培训需求的一种输入信息。关于环境因素/危险源的识别、评价和控制，详见环境因素/危险源识别和风险评价程序。5.4.4 法律和其他要求法律与其他要求是本公司的活动、产品/服务提供的一种外部准则，为评价产品质量水平、重大环境因素/健康安全风险，制定方针、目标/指标及
27、管理方案提供了依据。某某某机械设备有限公司管理手册文件编号：FXT/QES-A-2016第3页，共9页第5.0章 管理职责第 A 版第0次修改公司建立了法律、法规和其它要求程序，以建立获取这些法律和要求的渠道。确定与公司产品质量相关的法律法规/标准和公司的活动、产品或服务中环境因素/危险源的适用法律法规/标准，以及应遵守的其他要求。5.4.5 环境/职业健康安全管理方案环境/职业健康安全管理方案是针对目标指标制定的具体实施计划，是成功实施环境/职业健康安全管理体系的关键要素。 公司建立了方针、目标和管理方案控制程序，以规定对管理方案的控制方法。如果一个项目涉及到新的或修改的活动、产品或服务，应
28、对有关方案进行修订，以确保环境管理方案与该项目相适应。5.5 职责权限和沟通5.5.1 职责与权限为了有效地实施管理活动，公司规定了各职能部门和人员的职责、权限和相互关系，并在公司的相关层次所管辖的范围内予以传达，对于从事与质量/环境/职业健康安全有关工作所必需的特权，公司均加以规定。1 组织机构和职能分配公司总经理负责设置和调整组织机构（详见附录1：公司组织机构图），进行管理职能分配（详见附录2：质量体系职能分配表和附录3：环安体系职能分配表）。2 关键岗位职责公司建立整合型管理体系作为实现管理方针、管理目标，确保符合顾客、员工和其他相关方要求的手段，明确所有与整合型管理体系有关的工作人员的
29、责任、权限及相互关系，特别规定那些需要独立行使权限的管理人员的职责权限，并给予充分的授权，以保证他们在所从事的以下任务中的独立性。采取措施防止不合格品产生；确认和记录与产品质量有关的问题；通过一定渠道采取建议或提出解决管理问题的方法；验证解决办法的实施效果；从事可能产生重要环境影响和/或职业健康安全影响的工作。对产品质量和环境/安全有影响的各关键岗位的职责和权限规定，详见岗位人员任职要求。3 主要管理者的管理职责总经理/最高管理者1 培养并保持满足顾客、法律法规要求重要性的意识，确保理解和满足顾客要求；某某某机械设备有限公司管理手册文件编号：FXT/QES-A-2016第4页，共9页第5.0章
30、 管理职责第 A 版第0次修改2 结合公司发展战略、企业文化和总方针，策划并批准管理方针和管理目标，批准重大环境因素和重大危险源、目标、指标及管理方案；3 批准、发布管理手册及程序文件，采取必要措施，确保管理方针贯彻实施；4 定期组织有关人员对管理体系进行管理评审，保持管理方针、目标持续的适宜性；5 任命管理者代表、各部门经理和内审员，赋予其相应责任和权限，使其独立开展工作；6 确定资源需求，提供充分资源；7 负责重大质量、安全事故或顾客重要投诉的处理，及重要经营活动、重大合同的评审；主持管理评审，批准管理评审报告。管理者代表详见第5.5.2章节。内审员1 经培训并经公司任命后方可作为内审员；
31、2 经管理者代表或审核组长同意，按审核计划参加内审；按分工编制检查表、经审检组长批准执行现场审核；3 以客观证据为基础开具不合格报告，并向管理评审传递信息；验证纠正措施的实施效果；4 不断提高自身素质和业务水平以适应审核需要；5 审核组长依据审核结果给受审核方开具审核报告，并向管理评审传递信息。综合部 1公司贯标工作的主管部门，协助管理者代表做好质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持工作，指导、协调、督促其他职能部门行使其管理职责，指导、督促各部门、各单位实施质量、环境、职业健康安全管理体系要求；2协助管理者代表完成质量、环境、职业健康安全管理体系的第三方认证的有关工作；3负责制定
32、并组织实施文件控制程序、记录控制程序、法律法规与其他要求控制程序、协商沟通与信息交流控制程序、管理评审控制程序、内部审核控制程序、人力资源管理制度等，对其实施的符合性和有效性负监控、指导责任。4负责公司质量、环境、职业健康安全体系的管理工作，组织内审员实施公司质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核。5负责公司各部门节能降耗控制措施的监督管理；6参与拟定公司发展规划，为经营决策提供参考，协调各部门、各单位之间的关系，办理对外接待、联络等行政事务；7负责与管理体系有关的外来文件的登记、处理和内部行政性管理文件的审核、编号、打印、下发、归档；8负责公司行政管理、档案管理、资证管理和后勤管理工作；
33、某某某机械设备有限公司管理手册文件编号：FXT/QES-A-2016第5页，共9页第5.0章 管理职责第 A 版第0次修改9负责编制公司年度内部审核计划和管理评审计划；10根据公司发展需要制定人力资源发展规划、年度员工培训计划，并组织计划的实施。积极做好公司人力资源的开发与合理利用；负责对公司员工的培训和考核，负责组织对干部的考证和员工能力进行评价。11负责公司各种文件以及相关政策的宣传工作。12负责公司员工培训计划的编制、组织实施和管理工作；13负责管理层员工的绩效考核工作，协助各部门管理层、操作层员工的考核工作；14负责公司的定岗、定编、定员工作； 15负责公司员工的招聘、录用、人员调配、
34、退工和人事档案管理工作；16负责拟定薪资计划和员工福利政策并实施；17负责印章登记制度，对公司的印章使用情况及时登记，以备事后监督；18负责企业劳动用工年检工作和企业内部人事协调工作；19负责组织编制公司各部门、各岗位的职责及各级人员的任职要求；20负责组织公司员工参与社会公益活动、大型政治文化活动和文化体育活动；21协助其它部门完成公司各项工作。供销部1在总经理的领导下全面负责公司产品的采购工作；采购过程中的环境、安全因素的控制；负责公司产品、设备、器材供应工作，确保一体化兼容管理体系在本部门的正常运行；2对供方进行评价及绩效考核，确保采购产品符合规定要求。负责公司所需设备、材料的合同谈判、
35、签订工作。3组织市场调研和信息跟踪；收集、整理、传达有关招投标工作文件和信息。组织相关部门对招标文件及顾客要求、合同和更改后的补充合同条款进行评审。负责签定合同，并按要求存档。4负责公司机械设备的销售。5组织建立顾客及反馈网络及时反馈给有关部门，负责对相关方施加影响，为体系改进提供依据。6负责识别本部门的环境因素和危险源并对其进行评价，确定重大环境因素和重大不可接受风险。7负责回访工作的信息收集、转达、跟踪验证，掌握在规定时间内的机械设备维修结果及供应的机械设备质量，当在规定时间内没及时进行处理时，应上报总经理。8制定本部门的管理目标，管理方案并实施运行控制。生产部1、 贯彻执行国家、行业有关
36、法律、法规及地方性标准、规定，保证服务质量符合规定要求；在处理质量问题时有一票否决权。某某某机械设备有限公司管理手册文件编号：FXT/QES-A-2016第6页，共9页第5.0章 管理职责第 A 版第0次修改2、负责制定机械设备维修及销售的有关制度，形成工作制度汇编。3、负责承担机械设备维修的策划方案、组织、协调、指挥和控制。4、负责公司应急响应的控制管理，并负责事故发生后的调查、分析、处理、制定公司“应急准备和响应计划”。5、对体系的环境、健康安全绩效进行测量。6、负责组织相关部门识别全公司的环境因素和危险源并对其进行评价，确定重大环境因素和重大不可接受风险. 7、做好对新员工的“安全三级教
37、育”和特种作业人员安全技术培训。8、负责对机械设备维修项目质量进行检查。9、认真贯彻执行国家和上级主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策、法令、法规、规定、条例和公司各项安全管理制度，对其执行情况进行监督，对公司的安全管理工作负主责。10、对所用机具、防护用具及作业环境进行安全检查，发现问题立即整改，及时消除安全隐患。11、督促有关负责人按规定及时发放合理使用个人安全防护用品。12、参加工伤事故的调查、处理，做好工伤事故的分析和报告。13、制定本部门的管理目标，管理方案并实施运行控制。财务部1.编制和执行资金收支预算。2.研究制定公司宏观资金管理计划，对资金计划、筹集、调度、使用实施有效管理。
38、3.从资金管理的角度，为公司决策者提供相关信息、依据、方案和建议。 4.协调与银行、税务、财政等有关部门的关系。5.对经济合同中有关资金支付条款的审核。 6.公司财务人员的日常管理。7.按时上报经营日报表，负责票据/结算单/签呈审核，并编制财务报表。8.现金月末盘点与银行未达账项核实。9.依法、适时纳税（国、地税）申报。10.本部门工作必须做到流程化、制度化、规范化。11. 负责本部门危险源辨识，员工自身安全。职业健康安全事务代表1、参与风险管一方针和程序的制定和评审。2、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化。3、参与职业健康安全事务及安全和环境事故的调查和处理。某某某机械设备有限公司管
39、理手册文件编号：FXT/QES-A-2016第7页，共9页第5.0章 管理职责第 A 版第0次修改4 各部门共同职责1）根据公司管理方针、目标和指标，制定本部门的具体的目标、指标及管理方案，并对实施情况进行监督；2）组织有关人员编制本部门相关职能的作业指导书；3）对运行控制程序及作业指导书执行情况进行监督检查；4）组织人员对日常检查、内审、管理评审及外审中发现的不合格品，不符合项进行整改；5）负责识别、管理和控制本部门的环境因素和危险源；6）管理本部门使用的文件和资料，防止使用失效文件。5.5.2 管理者代表公司总经理已指定 某某某 同志为管理者代表，在管理体系范围内，直接代表总经理协调、指导
40、各部门的工作，其职责为：1 受总经理的委托，对管理体系建立、运行、保持和持续改进负领导责任，在管理体系范围内直接代表总经理协调、指导各部门的工作；2 审核重大环境因素和危险源、目标、指标和管理方案，批准、发布程序文件及整合型管理类文件，并监督其实施；3 向总经理报告管理体系的运行情况，包括对改进的需求，为管理评审和持续改进提供依据；4 提高全公司员工满足顾客要求的意识；5 审核管理评审报告，负责批准内部管理体系审核计划，并组织实施内部审核；6 代表公司就管理体系事宜与顾客或认证机构与外界各方面进行联络。5.5.3 内外部沟通1 内部沟通的方式有：1）汇报与指示，适用于上下级之间的垂直沟通；2）
41、会议沟通，适用于公司或部门内范围较广的沟通；3）文件的形式，适用于有关全公司的重要问题的沟通；4）其他如公告栏、宣传单等。2 与顾客沟通涉及：1）识别顾客的需求和期望。 2）与公司提供的产品有关的信息（如产品要求、条件以及本公司的概况等）。3）顾客询问，合同的处理（包括修改）,征询顾客的明确意见。4）顾客反馈和意见交换，包括顾客抱怨、不合格产品的处理措施。5) 顾客满意度的监控。3 与相关方的信息交流1）通过建立环境/职业健康安全信息传递途径，使得信息能及时的处理、反馈，提高环境和职某某某机械设备有限公司管理手册文件编号：FXT/QES-A-2016第8页，共9页第5.0章 管理职责第 A 版第0次修改业健康安全管理体系运行的有效性。2）适当时，公司将法律法规的要求和其他要求传达给相关的相关方，以在环境保护和安全防范方面施加一定的影响。4 重要环境因素的交流由管理者代表组织相关人员进行讨论，以确定是否与外界相关方（油田公司、政府部门、周围社区、供货方等）交流