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1、科技管理工作登记簿、表、单、台账汇总 目 录制度及监督检查信息安全检查登记簿证书管理个人数字证书操作批量申请表 个人数字证书操作申请表应急管理重大信息安全风险报告单 信息安全事件总结报告模板 信息安全事件事中报告单 信息安全事件事发报告要素表 信息安全事件报告电话记录单 信息安全事件报告电话记录单 信息系统应急演练培训记录表业务网管理网络问题（故障）维护记录表 IP地址分配登记簿 业务网网络接入及IP地址申请表 分支行IP地址资源统计表（业务网） 分支行在线网络设备情况统计表系统运维办公自动化系统用户调整申请表涉密管理涉密计算机管理台帐（涉密计算机登记表）设备管理计算机设备领用登记簿 非涉密计
2、算机设备报废台帐人员管理部门安全管理员登记簿 科技人员调离安全承诺书 科技人员交接登记表机房管理门禁卡申请及权限变更审批登记表 网络线路登记台账 机房设施及计算机设备台账 机房信息台账 机房基础设施故障维修登记表 机房设备进出审批登记簿 机房外来人员进出审批登记簿互联网计算机入网管理互联网计算机入网（变更）审批单耗材管理算机耗材及低值易耗设备审批领用单 计算机耗材及低值易耗设备入库单 耗材管理登记簿信息安全检查登记簿单位: 中国人民银行 行检查日期年 月 日 被查部门或位置检查内容检查情况 整改建议整改情况 检查人签字： 审核人签字：个人数字证书操作批量申请表申请日期证书申请部门（签章）证书审
3、核部门（签章）证书管理部门负责人审批意见序号证书环境证书类型证书操作类型业务类型证书责任人基本信息证书责任人联系方式证书操作申请提交方式邮件发送两码业务网邮件地址证书操作申请原因领用（签章）姓名姓名全拼第二代身份证号码座机传真手机地址12345678证书操作结果同意申请（填对应序号，在文字上签章）不同意，退回申请（填写对应序号及退回原因，在文字上签章，无退回的则填无）LRA审核员LRA操作员填表说明： 1.申请日期格式为2013-7-31。 2.填写内容有固定选项的栏目，使用电子方式填写时应通过下拉箭头选择，使用手写方式填写的可省去“环境”、“证书”、“Excel”、“同意”、“退回”字词。
4、3.证书申请、证书解锁请同时附一份证书责任人第二代身份证复印件，由证书申请部门审核与归档。 4.本表一式三份，证书申请部门、审核部门、管理部门各保留一份。 5.如证书责任人非人民银行正式员工，则需同步报备对应人民银行正式员工联系方式: 姓名: 单位: 电话: 手机:个人数字证书操作申请表申请日期编号：证书环境生产环境 测试环境证书类型证书管理员证书 证书操作员证书 证书审核员证书 个人单密钥证书证书操作类型证书申请 证书更新 证书恢复 证书冻结 证书解冻 证书注销 证书解锁 证书丢失证书责任人基本信息姓名此处填写证书责任人姓名拼音此处填写证书责任人姓名全拼身份证号码此处填写证书责任人18位身份
5、证件号码申请部门此处填写证书责任人所在部门审核部门此外填写审核证书操作申请部门单位此处填写证书责任人所在单位联系方式电话： 传真： 手机：业务电子邮件： 地址（邮件编码）：证书操作申请原因此处填写证书操作申请原因确认提交该申请已通过 自助提交 纸质提交 方式提交。证书责任人签名： 时间：证书操作审核业务部门审核证书申请部门意见（签章）证书审核部门意见（签章）科技部门复核 同意申请； 退回申请，原因是： 证书管理部门意见（签章） 时间：证书操作制证数字证书下载通过 自助下载 证书操作员下载 完成证书下载数字证书介质通过 亲自领取 机要交换 证书申请部门指定人员 交付。领取人签章: 时间： 证书操
6、作员签章： 时间： 注： 1.本表一式三份，证书申请、审核和管理部门各保留一份。 2. 在提交证书新申请、解锁操作申请时，请同时附证书责任人第二代身份证复印件。 3.如证书责任人非人民银行正式员工，则需同步报备对应人民银行正式员工联系方式： 姓名： 单位： 电话： 手机：重大信息安全风险报告单风险描述发生单位及部门发现途径 用户反映 巡检 监控报警 日志分析 检查 评估发现时间年/月/日/时/分发现地点机房名涉及系统的名称涉及系统的类别A B C 涉及系统的功能填写系统主要业务功能涉及的硬件填写风险涉及的设备类别（网络/服务器/存储/外设）、设备品牌、设备型号涉及的软件填写风险涉及的操作系统、
7、数据库、存储、中间件、应用程序的名称、开发商、版本号、补丁号风险分析从资产、脆弱性、威胁、威胁利用资产的脆弱性导致安全事件的可能性，安全事件发生后可能造成的影响方面详尽描述产生原因分析设计缺陷（结构/程序） 实现缺陷（集成配置） 维护缺陷（业务与技术变更） 设备缺陷（设计/部件/补丁） 用户误操作 其他 （填写具体内容）影响范围及程度风险可能危害的业务（包括关联业务）及范围（影响地域及内外部机构）情况控制或整改措施已采取措施及拟采取措施报告人及报告时间报告部门联系人信息安全事件总结报告模板 一、事件基本情况 详述事件的起始时间、发生地点、发现方式、现象、持续时间、处置措施及恢复过程等。 二、事
8、件影响 （一）影响概述。 概述事件对国家、社会、机构自身造成的影响。 （二）影响详述。 1. 影响范围。 详述影响地域及内外部机构的个数、名称。 2. 影响的系统。详述系统的名称、功能、硬件（事件涉及的设备类别、设备品牌、设备型号）、软件（事件涉及的操作系统，数据库，存储，中间件，应用程序的名称、版本号、补丁号）、部署结构图、冗余情况（HA/N+1/数据备份/应用备份/其他）等。3. 影响的业务。4. 影响的数据。5. 其他影响。 三、事件损失评估（一）资金损失。（二）数据损失。（三）其他损失。 四、事件根源详细分析 （一）技术方面。 （二）管理方面。 五、事件责任认定 六、事件处置经验与教训
9、 （一）事件处置经验。 （二）事件处置教训。 七、改进措施信息安全事件事中报告单事件名称事件名称应与事发要素中事件名称一致报告次数事中第 次报告事件级别一般 较大 重大事件状态影响业务及数据情况的变化事件影响业务、数据等情况的变化影响地域情况的变化事件影响地域及机构情况（内部、外部机构）的变化事件处置措施及处置进展情况下一步拟采取的措施需上级行协调处置事项报告部门联系方式信息安全事件事发报告要素表事件名称事件级别一般 较大 重大事发单位事发部门事发时间年/月/日/时/分事发地点机房名事件概述事件发现方式及现象描述事件系统名称事件系统类别A B C 影响业务及数据情况事件影响业务、数据等情况概述
10、影响地域情况事件影响地域及机构情况概述（内部、外部机构）初步采取的措施报告时事件状态报告人姓名报告人所在单位及部门报告时间年/月/日/时/分联系方式信息安全事件报告电话记录单时 间 年 月 日 时 分来电单位电话号码发话人来电主题受话人电话内容（按照“信息安全事件事发或事中报告要素”记录）：电话记录人签名：备 注信息系统应急演练记录表 单位:中国人民银行 行 日期: 年 月 日 序号操作内容开始时间结束时间操作人签字审核人签字备注12345678注：如操作步骤演练成功，直接签字确认即可。如果在演练过程中，某一步骤无法实施（如备机不可用，或者备份数据不可用），可以停止演练，及时分析失败原因，并于
11、演练当日上报分行。信息系统应急演练培训记录表 单位： 行 第 页应急演练项目培训日期培训地点参训人员参训人数培训内容简介参训人员签字网络问题（故障）维护记录表 单位：中国人民银行 行 第 页系统/设备名称（IP地址）问题发生时间年 月 日 时问题恢复时间年 月 日 时发现问题问题描述及原因分析：（包括出现问题的背景、设备、系统、ip地址、影响业务情况等信息）处理情况处理方案：负责人签字： 处理步骤及结果：经办人签字:IP地址管理登记簿单位：中国人民银行 行 第 页IP地址使用部门使用人员房间号信息点编号备注 业务网接入及IP地址申请表申请人申请时间房间号模块号（科技部门填写，如51D）联系电话
12、拟分配IP地址（科技部门填）申请部门负责人审批：科技处负责人审批：申请用户认真阅读并遵守以下说明：严格遵守中国人民银行信息安全管理规定、中国人民银行济南分行业务网网络运维管理办法等相关规定，严禁业务网计算机连接互联网，严禁在业务网计算机上进行有关危害网络安全的其他操作，严禁私自卸载安全软件，严禁端接各类无线设备，使用正版化软件，保障联网计算机的安全和稳定运行。 申请人签字：XX分支行业务网IP地址资源统计表XX分支行局域网地址网段使用情况(11.XX. XX.0/20)IP地址本C类地址分配计划vlan号用途说明掩码网关11.XX.XX.0固定地址vlan1核心服务器网段255.255.255
13、.011.XX.XX.25011.XX.XX.0固定地址vlan2办公客户端网段255.255.255.011.XX.XX.25411.XX.XX.0办公客户端网段255.255.255.0网络设备地址使用情况设备名称设备用途型号互联端口名称端口描述IP地址子网掩码XXXXXX01上联路由器主Cisco7600Gi6/1 连接上联路由器备Gi5/111.XX. XX.129 255.255.255.252Gi6/2 连接下联路由器主G8/3/011.XX. XX.133 255.255.255.252Loopback011.XX. XX.88 255.255.255.255XXXXXX 01上
14、联路由器备Cisco7600Gi5/1连接上联路由器主 G6/111.XX. XX.130255.255.255.252Gi5/2连接下联路由器备Fa2/011.XX. XX.137 255.255.255.252Loopback0 11.XX. XX.XX 255.255.255.255说明：统计内容包括路由器、核心交换机、生产区、工作区、安全区交换机接口描述、地址、掩码等重要服务器地址使用情况（11.XX. XX.0/24）服务器/系统名称用途明细地址掩码所属vlan备注综合网站WWW服务器11.XX.XX.1255.255.255.01帐户管理系统web服务器虚拟地址11.XX.XX.4
15、3255.255.255.01web服务器A机地址11.XX.XX.44255.255.255.01web服务器B机地址11.XX.XX.45255.255.255.01数据库服务器地址11.XX.XX.46255.255.255.01应用服务器地址11.XX.XX.47255.255.255.01陈列及备份管理PC11.XX.XX.48255.255.255.01省级集中化日志备份及管理系统备份管理系统服务器11.XX.XX.67255.255.255.01DMZ区MQ主机映射地址电视会议系统主用MCU（RMX1000）11.XX.XX.168255.255.255.011备用MCU（RMX
16、500）-冷备11.XX.XX.169255.255.255.011热备MCU（中兴MS90）255.255.255.011备用MCU（RMX2000）255.255.255.011主用会议终端11.XX.XX.170255.255.255.011备用会议终端11.XX.XX.171255.255.255.011录播服务器11.XX.XX.172255.255.255.011移动电视会议终端11.XX.XX.173255.255.255.011防病毒服务器防病毒服务器11.XX.XX.141255.255.255.0101楼层交换机楼层交换机管理地址11.XX.XX.36255.255.255
17、.12818XX省地市中支在线网络设备台账维护人：最后更新日期：序号网络类型（业务网、金融城域网、办公网、互联网、专网）系统名称设备用途设备类型厂商型号设备(机框)序列号位置购置日期服役时间维保情况IOS版本设备密级（机密、秘密、工作秘密、非密）运行及管理部门1业务网核心路由器核心路由器主路由器H3CMSR5060210235A221X10B000185XX中支2011/7/227 已续保Comware Software, Version 5.20, Release 2105P02, Standard工作秘密XX中支科技科234办公自动化系统用户变更表支行： 联系人： 联系电话： 姓 名原部门
18、调整后部门办公自动化系统内的角色（区县行长/区县办公室主任/股长/区县文件管理员/区县来文分发员/区县收文登记员/区县文印员/区县行发文管理员/区县行公文核稿/督查专员/一般人员等，可多选）备注支行意见： 年 月 日中支科技部门负责人意见： 年 月 日中支科技部门技术维护情况：维护人员签字： 年 月 日备注：注意事项：在申请用户变更前，必须将用户原所在部门下所有公文处理完毕。 涉 密 计 算 机 管 理 台 帐单位（部门） 起止时间 年 月 日至 年 月 日涉密计算机登记表（台帐内容）填报单位：（盖章）填报日期：序号使用部室使用地点使用人设备型号（品牌）设备类型（台式机或笔记本电脑）设备编号硬
19、盘系列号密级（绝密、机密、秘密或工作秘密）启用日期处境、交接、维修、报废等情况记载1234567891011合计：绝密级 台，机密级 台，秘密级 台，工作秘密级 台。共计 台。计算机设备领用登记簿 单位:中国人民银行 行 年第 页领用日期设备名称固定资产编码品牌型号来源采购日期数量序列号用途（含网络类型）领用部门使用人（领用签字）非涉密计算机设备报废台帐 单位:中国人民银行 行 年第 页序号固定资产编码名称品牌型号硬盘序列号责任部门责任人用途报废原因批准人数据安全清理登记填表说明：名称包括PC服务器、PC机、笔记本电脑三种类型。 部门安全管理人员登记簿单位: 中国人民银行 行 第 页所在部门姓
20、名性别办公电话移动电话 科技人员调离（离职）安全保密承诺书（样本）我调离（离职）科技工作岗位之际，现做出以下承诺：一、已将自己使用和保管的所有设备、软件和资料全部交出，在监交人的监督下办理了交接手续。我承诺没有私自保留设备、软件和资料，并对相关资料涉及到的各种情况保守秘密。二、对机房等主要设备口令和各种服务器系统保守秘密，对网络结构及运行方式保守秘密。我承诺不再以任何身份登录网络设备和服务器，不向第三方人员或单位泄露设备和网络情况。三、对在科技工作期间接触到的各种数据保密。我承诺不向第三方人员或单位泄露重要系统代码和业务数据。四、遵守国家和人民银行其他有关保密的规定。承诺人： 年 月 日科技人
21、员交接登记表 单位： 行 交出人签字接收人签字监交人签字交接时间交接原因交出岗位交接内容：（系统、印章、重要凭证、重要资料等）科技负责人意见 签字 日期机房门禁卡申请及权限变更审批表单位：中国人民银行 行 年 申请部门申请人姓名工作岗位申请日期申请类别申请新卡 权限变更 旧卡丢失（或挂失） 注销出入区域申请期限长期 临时： 年 月 日 至 年 月 日申请原因申请部门负责人意见 签字： 年 月 日科技部门负责人意见 签字： 年 月 日新卡号旧卡号备注网络线路台帐 单位：中国人民银行 行 年第 页所属单位所属网络运营商线路类型线路带宽用途线路两端单位名称和地址联系人专线号机房设施及计算机设备台帐单
22、位： 行 年 第 页所属单位设备名称类别品牌型号序列号部署位置用途运维负责人购买时间到货验收时间上架上电时间采购方式设备单价合同编号部件损坏维修及更换记录是否在保维护保养合同编号维护保养到期时间维护保养服务商名称维护保养服务商联系人及联系方式备注机房信息台帐单位：中国人民银行 行 年机房所属单位机房投产日期机房地理位置机房使用面积机房运维部门机房用途机房基础设施故障维修登记表 单位： 行 年故障现象发生故障时间发生故障设备通知维修单位时间维修单位到场时间维修结束时间陪同人员直接原因： 深层原因分析 运维管理 施工安装 规划设计 设备选型 其他：处理情况记录步骤结果操作人员机房运维管理部门确认 签字： 年 月 日机房设备进出审批登记簿单位： 行 年第 页 日期设备名称序列号(s/n号)进/出运维部门申请人进出事由审批人时间安装区域位置备注