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2、成指标项目季度完成数占当季计划比例累计占当季计划比例累计占全年计划比例产量销量销售收入利润季度季度经营计划执行分析经营计划执行分析zz计划比例指标示意图计划比例指标示意图计划比例指标示意图计划比例指标示意图季度季度经营计划执行分析经营计划执行分析季度季度经营计划执行分析经营计划执行分析主要产品主要产品季度季度销售收入贡献示意图（万元销售收入贡献示意图（万元）季度季度经营计划执行分析经营计划执行分析z主要产品销售收入贡献与计划对比示意图主要产品销售收入贡献与计划对比示意图季度季度经营计划执行分析经营计划执行分析各类产品销售收入贡献示意图（万元）各类产品销售收入贡献示意图（万元）季度季度经营计划执
3、行分析经营计划执行分析z各类产品销售收入贡献与计划对比示意图各类产品销售收入贡献与计划对比示意图经营计划目标经营计划目标z主要产品分类销售收入贡献示意主要产品分类销售收入贡献示意季度季度经营计划执行分析经营计划执行分析z经营计划完成情况经营计划完成情况z问题与对策分析问题与对策分析z财务计划执行分析财务计划执行分析问题与对策分析问题与对策分析z季度各项经营指标走势分析y产量y销量y销售收入y利润y总体走势问题与对策分析问题与对策分析z季度市场总体分析z与预测情况的对比问题与对策分析问题与对策分析z内部配套率z与计划的对比问题与对策分析问题与对策分析z客户满意度z售后服务z与计划对比z价格变动情
4、况z对财务指标的影响z对销售的影响z与计划对比问题与对策分析问题与对策分析问题与对策分析问题与对策分析z原材料供应情况原材料供应情况y及时性及时性及时性及时性y质量指标质量指标质量指标质量指标y成本指标成本指标成本指标成本指标y其他其他其他其他问题与对策分析问题与对策分析z生产制造组织情况生产制造组织情况y对销售的反应对销售的反应对销售的反应对销售的反应y质量指标质量指标质量指标质量指标y成本指标成本指标成本指标成本指标y其他其他其他其他季度季度经营计划执行分析经营计划执行分析z经营计划完成情况经营计划完成情况z问题与对策分析问题与对策分析z财务计划执行分析财务计划执行分析财务计划执行分析财务
5、计划执行分析zz费用计划执行情况（万元）费用计划执行情况（万元）费用计划执行情况（万元）费用计划执行情况（万元）项目计划数实际数计划实现比例较上年同期比率营业费用管理费用财务费用制造费用费用合计财务计划执行分析财务计划执行分析zz费用计划累计执行情况（万元）费用计划累计执行情况（万元）费用计划累计执行情况（万元）费用计划累计执行情况（万元）项目实际数占季计划累计占季计划占年计划累计占年计划营业费用管理费用财务费用费用合计制造费用财务计划指标及分析财务计划指标及分析zz各项费用走势图各项费用走势图各项费用走势图各项费用走势图财务计划执行分析财务计划执行分析zz费用构成分析费用构成分析费用构成分析
6、费用构成分析财务计划执行分析财务计划执行分析zz费用构成分析费用构成分析费用构成分析费用构成分析财务计划执行分析财务计划执行分析zz费用构成分析费用构成分析费用构成分析费用构成分析财务计划执行分析财务计划执行分析z销售收入与费用执行情况配比表（%）项目当月计划完成率累计占季计划比例累计占年计划比例较上年同期比例销售收入费用合计营业费用管理费用财务费用制造费用财务计划执行分析财务计划执行分析z主要产品单位材料成本走势财务计划指标及分析财务计划指标及分析z季度资金收支执行情况（万元）项目计划数实际数计划完成比例上期结余收入完成支出完成结余财务计划指标及分析财务计划指标及分析z货币收入构成示意图货币
7、收入构成示意图财务计划指标及分析财务计划指标及分析z货币支出构成示意图货币支出构成示意图财务计划执行分析财务计划执行分析zz其他财务指标其他财务指标其他财务指标其他财务指标指标季度实际数季度计划数年计划数去年同期数销售费用率销售毛利率存货余额应收款余额财务计划执行分析财务计划执行分析zz产品毛利率与费用率分析产品毛利率与费用率分析产品毛利率与费用率分析产品毛利率与费用率分析财务计划执行分析财务计划执行分析zz不同毛利率产品的利润贡献示意图不同毛利率产品的利润贡献示意图不同毛利率产品的利润贡献示意图不同毛利率产品的利润贡献示意图财务计划执行分析财务计划执行分析z主要存货构成分析财务计划执行分析财
8、务计划执行分析z主要产成品构成分析财务计划执行分析财务计划执行分析z产成品存货期分析财务计划执行分析财务计划执行分析z原材料存货期分析财务计划执行分析财务计划执行分析zz应收账款构成分析应收账款构成分析应收账款构成分析应收账款构成分析财务计划执行分析财务计划执行分析zz应收账款账龄分析应收账款账龄分析应收账款账龄分析应收账款账龄分析财务计划执行分析财务计划执行分析z资产状况分析财务计划执行分析财务计划执行分析z费用分析y超支或节约原因y与销售收入配比是否合理x营业费用与销售收入配比x制造费用与销售收入配比x总费用与销售收入配比y下期主要控制手段财务计划执行分析财务计划执行分析z存货分析y存货结构与存货期是否合理x产成品x原材料y超期存货的处理手段财务计划执行分析财务计划执行分析z应收账款分析y超期应收账款的回收措施y控制应收账款的主要手段