第六章煤炭企业计划管理.ppt

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1、第6章 煤炭企业计划管理第1节 煤炭企业计划管理概述第2节 煤炭生产能力第3节 矿井年度生产计划的编制第4节 网络计划技术 一、计划的概念 计划，是在工作或行动之前预先拟定的行动方案。主要内容“5W1H”：What：要明确所要进行的具体活动内容及其要求。Why：要明确计划的宗旨、目标和战略，并论证其可行性。When：要规定计划中各项工作的开始和完成时间，工作能力和资源安排上要与此平衡。Where：要规定计划实施的地点和场合，合理安排计划实施的空间。Who；要规定负责实施计划的负责人和责任部门。How：要制订实施计划的措施的、相应的政策、规则等，进行最后的综合平衡。第1节 煤炭企业计划管理概述5

2、W2H+28问 第1层次 第2层次 第3层次 第4层次结论Who是谁 为什么是他有更合适的人吗为什么是更合适的人定人When什么时候 为什么在这个时候有更合适的时间吗为什么是更合适的时间定时Where什么地点 为什么在这个地点有更合适的地点吗为什么是更合适的地点定位Why什么原因 为什么是这个原因有更合适的理由吗为什么是更合适的理由定原因What什么事情 为什么做这个事情有更合适的事情吗为什么是更合适的事情定事How如何去做 为什么采用这个方法有更合适的方法吗为什么有更合适的方法定方法How much花费多少 为什么要这些花费有更合理的花费吗为什么是更合理的花费定耗费5W2H+28 问 二、煤

3、炭企业计划管理的作用（一）计划是管理者指挥的依据（二）计划管理是降低风险、掌握主动权的手段（三）计划管理是减少浪费、提高效益的有效手段（四）计划管理是管理者进行控制的标准 三、煤炭企业计划管理的原则（一）全局性（二）目标性（三）前瞻性（四）主导性 四、煤炭企业计划的种类 1、按时间分：长期计划（5年以上）、中期计划（23年）、短期计划（1年之内）2、按计划对象分：物流计划、生产计划、营销计划、人力资源计划、产品与技术研发计划等。3、按计划的广度分：战略计划、管理计划和作业计划 五、计划编制的基本程序（一）估量机会（二）确定目标（三）确定前提条件（四）发掘可行方案（五）选定方案（六）制订派生计划

4、（七）编制预算 一、煤炭企业生产能力的概念 所谓煤炭企业生产能力，是指在一定时期内，煤炭企业全部直接参与生产过程的固定资产在一定的生产技术组织条件下，所能生产煤炭产品或加工处理煤炭产品数量的能力。第2节 煤炭企业生产能力 二、生产能力的种类（一）根据生产能力的性质划分 1、设计能力。是指企业设计任务书或技术设计文件中规定的生产能力。2、查定能力。是指企业在没有设计能力或虽有设计能力，但由于企业的产品方向或技术组织条件已发生重大变化，原有的设计能力已不适用，而由企业重新查定，并经上级主管部门批准的生产能力。3、计划能力。是指企业在计划年度内所能达到的生产能力。4、设计能力、查定能力和计划能力的主

5、要区别（1）作用与确定的依据不同。（2）稳定性不同。（3）计算生产能力所采用的工作制度不同。（二）按生产能力反映的时间划分 1、时点能力：表示企业或某一环节或某一时点上所具有的生产能力。2、时期能力：表示企业或某一环节在某一时期内所具有的平均生产能力。（三）根据生产能力涉及的范围划分 1、环节生产能力：是生产过程中某一环节所能满足煤炭产品的最大产量。2、区域综合生产能力：是指某一区域的综合生产能力。如某一水平、某一采区等。3、矿井综合生产能力：是全矿井各环节、各地区生产能力综合平衡后确定的生产能力。4、企业生产能力：是企业内各矿井生产能力的总和。三、影响矿井生产能力的因素（一）机械设备生产能力

6、 1、机械设备的数量：包括在用、在修、在安装及暂时停用设备等，不包括备用设备、尚未安装设备、封存待调设备和待报废设备等。2、设备的有效工作时间：按现行工作制度计算的设备的全部有效工作时间。3、设备的生产效率：单台设备的产量定额或单位产品的台时定额。（二）采煤生产能力 1、煤层赋存条件：煤炭层厚度、煤层倾角、地质构造及顶底板条件等。2、开采技术条件：开拓方式、采煤方法、工作面要素、生产机械化水平等。3、生产组织管理水平 四、矿井综合生产能力确定 1、小型矿井 采用薄弱环节法，即在核定矿井各环节生产能力的基础上，以最薄弱环节的生产能力作为矿井的综合生产能力。2、大型矿井 一般根据“并列环节取小值，

7、并列区域取和值”的原则，在确定各工作面生产能力的基础上，按生产区域和生产系统逐步平衡，最终确定矿井的综合生产能力。一、年度生产计划的内容（一）采掘接替方案的制订 确定同时生产的采煤工作面个数、开采地区、各工作面接替顺序、开采计划日进度、接替时间等，确定计划需要掘进的巷道、掘进工程量、掘进时间的安排及接替顺序。（二）采煤产量计划的编制 计算和编排计划期开采工作面及计划掘进工作面在计划期间可生产的煤炭产量。（三）掘进进尺计划的编制 计算和编排计划期和掘进工作面在计划期间可完成的掘进进尺数。（四）计算技术经济指标 计算计划期采煤工作面日均单产、日总产量、月均产量，以及掘进工作面日均进尺、月均进尺、日

8、总进尺、月总进尺等。第3节 矿井年度生产计划的编制 二、年度生产计划的文件表现形式（一）计划表 计划表是生产计划的核心。它全面、系统地反映了生产过程中产量和进尺计划的全部内容。主要包括：产量进尺指标汇总表、三大煤量（开拓煤量、准备煤量、回采煤量）计划表、采掘接续计划表、采煤工作面利用计划表、采购机械化计划表等。（二）计划图 通过计划图可以反映计划年度采掘工程在空间和时间上的相互关系，检查年度计划方案的可行性、计划安排的合理性、计划指标的可靠性，并可以反映计划表和计划说明书中不能反映或者难以反映的一些问题，是领导监督企业计划执行情况、指挥生产的重要工具。（三）计划说明书 是以文字的形式说明计划的

9、编制情况，表达计划表、计划图所不能反映的问题。包括：计划编制的指导思想，报告期计划预定完成情况分析，计划期生产经营环境变化的分析预测，计划期有关重要问题的决策依据，计划编制过程中存在的问题及为保证计划实现应采取的技术组织措施等。三、年度生产计划的编制依据（一）报告年度矿井主要技术经济指标的预计完成情况（二）报告年度生产状况的调查分析资料（三）销售计划的要求（四）采掘工作组织情况（五）矿井生产能力的有关资料（六）计划年度生产条件资料 四、年度生产计划的编制（一）分析编制年度生产计划基础条件（二）采掘接替方案的制订（三）煤矿生产计划的编制（一）分析编制年度生产计划基础条件 1、矿井地质条件 井田范

10、围、面积、煤层厚度、煤层倾角、煤质密度、硬度、顶底板条件、含水量、瓦斯含量、煤炭自燃发火期、爆炸指数等指标。2、技术条件 井田开拓方式、采区范围、采区划分、工作面分布、采区巷道及上下山布置、开采程序等。3、组织条件 采煤方法、队组组织条件、设备技术条件、工作轮班安排、工作面循环进度、循环率等指标。4、矿井生产能力及其销售安排 矿井综合生产条件所限定的许可煤炭产量，计划期间煤炭销售安排。5、报告期末采掘工作的现状 预测报告期末采煤工作面的位置，分析其分布是否合理、是否符合集中生产和备采的要求，备采工作面是否满足生产要求等；报告期末正在生产的工作面数量是否合理、区段及工作面开采顺序、超前时间、超前

11、距离是否符合要求等；采掘机械型号是否符合采掘工作面条件，循环要素、采掘比例是否适当等。（二）采掘接替方案的制订 1、任务与依据（1）任务 制订采掘接替方案的主要任务有：确定同时生产的采煤工作面个数，确定计划开采地区，确定采煤工作面的接替顺序，确定采煤工作面计划日进度、可采总时间、接替时间，总体平衡接替关系及日产水平。（2）依据 计划年度矿井技术经济指标的要求；煤炭工业的技术政策及有关规定；矿井长期计划、技术设计和采区设计；报告年度生产技术经济资料；计划年度有关情况的调查资料。2、采煤接替方案的制订（1）确定同时生产的工作面个数 在确定同时生产的工作面个数时，应当首先考虑报告年度采煤工作面个数、

12、生产条件及所达到的产量水平。然后根据计划年度产量任务、采煤装备及生产条件的变化，决定矿井同时生产工作面个数的变化。一般情况下若条件变化不大，应尽量不要改变工作面的个数。（2）确定计划开采地区 计划开采地区的确定就是在已定的产量任务下，根据地区生产能力，合理规定生产采区及其开采的强度。生产合理集中或趋于合理集中。集中生产是指生产区域的集中或区域内加大开采强度。集中生产可以减少同采采区数和同采工作面数，减少井下使用巷道的数量，缩短巷道的维护时间，减少巷道的维护费用和辅助人员，提高设备的效能。合理搭配开采。主要考虑不同煤层或分层、不同品种、不同煤种牌号及矿井两翼的搭配。合理开采顺序。在多层开采、分层

13、开采及多区段开采时，应严格遵守合理的开采顺序，一般按照从上到下的顺序进行开采。留有余地。应酌情配备一定的备用工作面。（3）确定采煤工作面接替顺序：原则上应按照自上而下的顺序。（4）确定采煤工作面计划日进度、可采总时间及接替时间采煤工作面计划平均日进度=循环进度昼夜循环次数循环率采煤工作面计划月进度=采购工作面计划平均日进度月计划工作日数采煤工作面可采总时间=采煤工作面可采走向长度工作面计划平均日进度（5）采煤方案的初步平衡 主要内容：采煤产量是否满足计划年度销售任务的要求，计划开采地区的确定及各工作面接替时间是否合理，采煤工作面接替顺序是否符合要求等。3、掘进接替方案的制订（1）确定计划期需要

14、掘进的巷道 计划期需要掘进的巷道主要有：计划年度及下年度初将要接替的采煤工作面的切割巷道；新采区的准备巷道及峒室；计划年度内应当完成的开拓延深工程和技术改造工程。（2）确定计划期需要掘进巷道的工程量 根据计划期需要掘进巷道的要求，在采掘工程平面图上量得各巷道的待掘工程量。在确定各巷道掘进工程时，对于倾斜巷道应当根据巷道倾角的大小将其换算为实长；应当根据巷道性质及地质情况考虑巷道的超长系数（超长系数一般取1.11.3）。（3）确定各巷道的计划日进度及掘进时间。各巷道计划日进度是根据各掘进工作面循环组织的要求确定的。各巷道的掘进时间根据其掘进工程量和计划掘进日进度求得，即 掘进时间=掘进工程量/计

15、划掘进日进度（4）计划各采煤巷道的最迟开工时间及接替安排。采煤巷道的最迟开工时间就是为保证采煤工作面的正常接替最迟必须开始掘进的时间。采煤巷道最迟开始时间的确定是根据采煤工作面接替时间的要求及该工作面切割巷道的掘进时间和安装准备时间推算了来的。（三）煤矿生产计划的编制 1、回采工作计划的编制（1）采购工作面个数（2）采购工作面长度（3）采购工作面采煤面积（4）采煤工作面进度（5）煤层生产能力 2、掘进工作计划的编制（1）掘进进尺（2）掘进出煤量（3）掘进工作面平均个数（4）掘进工作面平均月进度 3、采掘计划的汇总平衡 一、网络计划技术概述 网络计划技术，是一种利用网络理论来安排工程计划以求得最

16、优计划方案的计划技术，用来组织和控制计划的执行，以达到预期目标。网络计划技术的基本原理，就是利用网络图把整个工程各项活动之间的逻辑关系表示出来。在此基础上进行网络分析，计算网络时间参数，找出关键工序和关键线路；利用非关键线路上的时间资源，对网络图不断进行调整、改善，求得计划方案的最优化，并将其付诸实施。在计划实施的过程中，还要进一步利用网络图有效地进行监控，统筹安排，保证合理地使用人力、财力、物力，实现多快好省的建设目标。第4节 网络计划技术 二、网络图（一）网络图的构成：工序、结点、线路 1、工序 工序，也称活动、作业，是一项具体的活动内容，需要消耗一定的资源、经过一定的时间才能完成的生产过

17、程或活动过程。在网络图中：工序：用实箭头线“”表示。虚工序：不消耗资源，只表示各工序之间的相互依存和相互制约关系。用虚箭头线表示。紧前工序：一道工序前面紧接着的工序。紧后工序：一道工序完成后，后面紧接着的工序。2、结点 结点，也称为事项，表示工序的开始或结束的瞬间。结点仅表示工序开始或结束的这一事件发生，而其本身既不消耗资源，也不占用时间。结点，在网络图中用“”表示，其中的数字表示结点顺序号。3、线路 线路，是从起点结点开始，沿着箭头线所指方向，连续不断地到达终点结点而形成的一条通道。一个网络图一般都由若干条线路构成。在所有的线路中，最长的线路称之为关键线路。在网络图中，关键线路一般用双箭线或

18、粗箭线表示。（二）网络图的绘制 1、网络图的绘制方法（1）任务分解：把一项任务或一项工程分解为工序，并根据工艺组织的要求，确定各工序的先后顺序和联系。（2）画图：以一支箭头代表一道工序，依照工序之间的衔接关系，自左向右依次画图。（3）画结点编号：每个结点一个编号。2、网络图绘制的注意事项（1）网络图中不允许出现循环线路。（2）任意两结点之间只能有一道工序。（3）一个网络图只能有一个起点结点，一个终点结点。不允许出现没有紧前工序或紧后工序的中间结点。（4）各工序箭的首尾都必须有结点，不能从一支箭的中间引出另一支箭来。（5）各结点按顺序统一顺序编号，由左向右，由上向下，结点编号不能重复。各工序箭尾

19、结点编号应小于箭头结点编号。三、网络时间的计算 网络图绘出后，需要进行网络时间的计算。需要计算的时间包括：作业时间、结点时间、工序时间和时差。（一）作业时间的确定 作业时间，是指在一定技术条件下，为完成某一项作业或一道工序所要花费的时间。1、单一时间估计法经验估计 2、三种时间估计法：最乐观时间，是指在最顺利的情况下，完成一项作业可能需要的最短时间。最保守时间，是指在最不顺利的情况下，完成一项作业可能需要的最长时间。最可能时间，是指在正常情况下，完成一项作业最可能需要的时间。不确定时间的作业时间=（最乐观时间+4最可能时间+最保守时间）/6（二）结点最早开始时间的计算（TE）结点最早开始时间，

20、是指该作业最可能开始时间，在网络图中它等于代表该作业的箭尾线所接触事项最早开始时间。某结点的最早开始时间=前一结点最早开始时间+前一结点至该结点作业时间。计算结点最早开始时间的规则是从网络图的开始结点开始，起点时间为零，顺箭线方向，自左向右，用加法逐个结点计算，有多条箭线进入同一结点时，取其中最大值作为该结点的最早开始时间，顺次计算，直到终点。结点最早开始时间在图上用“”表示（最早开始时间数字置于其内）。（三）结点最迟完工时间（TL）结点最迟完工时间，是指以该结点为结束的各工序最迟必须完工的时间。某结点最迟结束时间=后一结点的最迟结束时间-该结点到后一结点的作业时间。计算结点的最迟结束时间，是

21、从网络的终点开始，逆箭线方向自右向左，用减法逐结点计算。终点的最迟结束时间等于终点的最早开始时间。若有多条线路从该结点流出时，取各线路计算值的最小值，作为该结点的最迟完工时间。顺次计算，直到网络的始点。结点的最迟结束时间在图上用“”表示（最迟结束时间数字置于其内）。（四）时差的计算 时差，是指某道工序的机动时间或宽裕时间。时差越大，机动时间就越大，潜力就越大。工序总时差=工序最迟时间-工序最早时间-作业时间（五）关键线路的计算 1、最长路线法：需时间最长的路线。2、时差法：工序总时差为零的工序连成的线路。3、破圈法：四、网络图的优化 网络图的优化，就是通过利用时差，不断改进网络计划的最初方案，

22、在满足既定条件的前提下，使之获得周期最短、成本最小、资源利用最有效的方案。（一）时间优化 主要有两种方法：一是采取措施，在压缩各工序作业时间的同时，利用时差，从非关键线路上抽调部分人力、物力集中用于关键线路，以缩短关键线路的时间；尤其要在关键线路上寻找最有利的工序来压缩作业时间，可能收到缩短工期的良好效果。二是在工艺技术许可的条件下，采取改变工序衔接关系、组成平行交叉作业等方法缩短生产周期。（二）时间资源优化 是指在资源有限的条件下，寻求最短的生产周期；或在一定周期的条件下，使投入的资源最小；或在一定的工期条件下，使资源占用最均衡。时间资源优化可以从以下三个方面：一是利用非关键工序的总时差，适

23、当调整工序的开工时间；二是利用非关键工序的总时差，调整非关键工序的资源占用量；三是条件允许时，适当调整总工期，延长关键工序的作业时间，减少其资源占用量。（三）时间成本优化 是指在工期一定的条件下，求得最低成本，或者是在成本既定的条件下，寻求最短工期。完成一项工程需要的费用可分为两种：一种随工期的缩短而增加，称为直接费用，如为缩短工期而采用的新技术、新设备、支付加班工资津贴等；另一种随工期的缩短而减少，称为间接费用，如贷款利息、设备租赁费、场地看护费等。五、网络计划技术的应用步骤（一）确定总目标，将总任务分解为工序，并确定各工序的衔接关系；（二）绘制网络图；（三）确定各工序的作业时间；（四）确定

24、关键线路；（五）进行网络优化；（六）确定方案并组织实施。例：某项工程的作业程序和作业时间如表6-1所示。求：（1）根据资料绘制网络图；（2）计算事项最早开工时间和最迟结束时间；（3）计算工序时差；（4）确定关键线路和总工期。作业名称A B C D E F G H I J紧前作业 A A B B C C E,F D,E,F G作业时间(天)4 8 2 3 5 6 8 15 4 6某结点的最早开始时间=前一结点最早开始时间+前一结点至该结点作业时间。某结点最迟结束时间=后一结点的最迟结束时间-该结点到后一结点的作业时间。工序总时差=工序最迟时间工序最早时间作业时间在网络中，总时差为零的关键工序连接

25、起来的路线，即关键路线。1 2357 486001717446111426323217281212ADILCBFEG4080255081241133612作业名称A B C D E F G H I J紧前作业 A A B B C C E,F D,E,F G作业时间(天)4 8 2 3 5 6 8 15 4 6KH65 011150解：（1）绘制网络图。（2）计算各作业最早开始时间（标注在“”内）和最迟结束时间（标注在“”内）。（3）计算时差：用每一作业上最迟完工时间减去最早开工时间与作业时间的和，就得出每一工序的时差。即作业时间=时差，时差值记在内。（4）确定关键线路和总工期：通过计算得知，该网络图的总工期为32天，关键线路为ABEH线路，即。