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1、中发电力实业总公司中发电力实业总公司工业分公司工业分公司20112011年工作思路年工作思路2021/9/211 为认真贯彻落实党委、厂部和中发总为认真贯彻落实党委、厂部和中发总公司公司20112011年总体工作目标和任务要求，年总体工作目标和任务要求，合理安排好公司合理安排好公司20112011年各项工作，实现年各项工作，实现公司稳步发展，参照公司公司稳步发展，参照公司20102010年各项工年各项工作开展情况，为进一步明确思路、突出作开展情况，为进一步明确思路、突出重点，制定出重点，制定出20112011年的工作计划如下：年的工作计划如下：2021/9/212一、经营目标经营目标 2011
2、 2011年度将是公司生产经营面临更加困难的年度将是公司生产经营面临更加困难的一年。根据目前公司生产经营状况，一年。根据目前公司生产经营状况，20112011年总年总体工作思路是在确保为主业提供优质足量的钢体工作思路是在确保为主业提供优质足量的钢球、石灰石等产品，做好空调检修服务的基础球、石灰石等产品，做好空调检修服务的基础上，力争做好铸造生产工艺的改进，外部市场上，力争做好铸造生产工艺的改进，外部市场创收等各项工作。充分利用创收等各项工作。充分利用“两全双挂两全双挂”绩效绩效考核和班组人员整合等有效手段，最大限度地考核和班组人员整合等有效手段，最大限度地调动公司全体员工的工作积极性，实现公司
3、持调动公司全体员工的工作积极性，实现公司持续发展。预计全年可实现内部销售收入续发展。预计全年可实现内部销售收入318318万万元，其中对内钢球、石灰石、工作服等销售收元，其中对内钢球、石灰石、工作服等销售收入入283283万元，空调检修维护劳务费收入万元，空调检修维护劳务费收入3535万元，万元，对外销售收入力争有所突破。对外销售收入力争有所突破。2021/9/2131 1、针对目前铸造生产人员严重不足，生产设备、针对目前铸造生产人员严重不足，生产设备老化，生产原材料缺乏等不利现状，计划老化，生产原材料缺乏等不利现状，计划20112011年自主生产钢球年自主生产钢球120120吨，生产磨煤机衬
4、板吨，生产磨煤机衬板2020吨。吨。2 2 2 2、根据、根据、根据、根据2010201020102010年厂内钢球使用年厂内钢球使用年厂内钢球使用年厂内钢球使用情况，考虑到明年厂内机组无情况，考虑到明年厂内机组无情况，考虑到明年厂内机组无情况，考虑到明年厂内机组无大修，且主业经营困难，估计大修，且主业经营困难，估计大修，且主业经营困难，估计大修，且主业经营困难，估计全年可转账钢球量（包括脱硫全年可转账钢球量（包括脱硫全年可转账钢球量（包括脱硫全年可转账钢球量（包括脱硫湿磨机消耗量）不超过湿磨机消耗量）不超过湿磨机消耗量）不超过湿磨机消耗量）不超过360360360360吨，吨，吨，吨，按现有
5、价格计算，可实现收入按现有价格计算，可实现收入按现有价格计算，可实现收入按现有价格计算，可实现收入149149149149万元。万元。万元。万元。3 3 3 3、根据、根据、根据、根据#5#5#5#5、6 6 6 6机组脱硫设备机组脱硫设备机组脱硫设备机组脱硫设备运行情况，考虑到明年因收运行情况，考虑到明年因收运行情况，考虑到明年因收运行情况，考虑到明年因收回机组代发电量，回机组代发电量，回机组代发电量，回机组代发电量，#5#5#5#5、6 6 6 6机机机机组发电量可能有所增加等因组发电量可能有所增加等因组发电量可能有所增加等因组发电量可能有所增加等因素，预测素，预测素，预测素，预测2011
6、201120112011年脱硫石灰石年脱硫石灰石年脱硫石灰石年脱硫石灰石用量用量用量用量32000320003200032000吨，可实现销售吨，可实现销售吨，可实现销售吨，可实现销售收入收入收入收入130130130130万元。万元。万元。万元。2021/9/2144 4 4 4、全厂空调维护、全厂空调维护、全厂空调维护、全厂空调维护2010201020102010年年年年承包费用为承包费用为承包费用为承包费用为42424242万元（含万元（含万元（含万元（含税），因主业经营困难，税），因主业经营困难，税），因主业经营困难，税），因主业经营困难，未能及时支付，未能及时支付，未能及时支付，未能
7、及时支付，2011 2011 2011 2011年年年年该项收入无法预测。该项收入无法预测。该项收入无法预测。该项收入无法预测。5 5、根据根据20102010年劳保用品生年劳保用品生产销售情况，考虑到全厂职产销售情况，考虑到全厂职工人数的逐年减少，计划内工人数的逐年减少，计划内劳保领用也会相应减少，预劳保领用也会相应减少，预测缝纫厂测缝纫厂20112011年可完成收入年可完成收入1818万元，此项收入用于冲减万元，此项收入用于冲减成本，不计入总收入。成本，不计入总收入。2021/9/215二、成本预测二、成本预测1 1 1 1、根据、根据、根据、根据2010201020102010年度累计工
8、年度累计工年度累计工年度累计工资及工资性实际支出情资及工资性实际支出情资及工资性实际支出情资及工资性实际支出情况，考虑到况，考虑到况，考虑到况，考虑到2011201120112011年度人年度人年度人年度人员退休情况和绩效考核员退休情况和绩效考核员退休情况和绩效考核员退休情况和绩效考核情况，预测情况，预测情况，预测情况，预测2011201120112011年度工年度工年度工年度工资及工资性支出为资及工资性支出为资及工资性支出为资及工资性支出为153153153153万万万万元。元。元。元。2 2 2 2、根据、根据、根据、根据2010201020102010年实际生年实际生年实际生年实际生产发
9、生各项费用情况，产发生各项费用情况，产发生各项费用情况，产发生各项费用情况，据此测算据此测算据此测算据此测算2011201120112011年将发生年将发生年将发生年将发生各项生产成本各项生产成本各项生产成本各项生产成本203.6203.6203.6203.6万万万万元。元。元。元。2021/9/216 上上述述1 1、2 2两两项项成成本本费费用用合合计计356.6356.6万万元元，预预测测20112011年年全全年年将将亏亏损损38.638.6万万元元。通通过过加加大大产产品品外外销销工工作作力力度度，力力争使亏损控制在争使亏损控制在1010万元以内。万元以内。2021/9/217（一）
10、安全生产（一）安全生产1 1、认真贯彻落实大唐集团公司、分公司和厂部、认真贯彻落实大唐集团公司、分公司和厂部 20112011年安全生产文件会议精神，紧紧抓住安全生产年安全生产文件会议精神，紧紧抓住安全生产这个重点工作，认真落实各级人员安全生产责任制，这个重点工作，认真落实各级人员安全生产责任制，把安全生产工作抓实抓牢，实现本质安全。把安全生产工作抓实抓牢，实现本质安全。三、采取措施三、采取措施2021/9/2182 2、进一步强化安全生产教育和管理，贯彻、进一步强化安全生产教育和管理，贯彻“零零违章违章”理念，继续做好安全生产理念，继续做好安全生产“三讲一落实三讲一落实”工作，在实际工作中通
11、过制定严格的安全技术措工作，在实际工作中通过制定严格的安全技术措施和危险点分析与控制措施，确保各项安全工作施和危险点分析与控制措施，确保各项安全工作落到实处。落到实处。3 3、通通过过认认真真开开展展季季节节性性安安全全大大检检查查和和各各项项安安全全专专项项检检查查活活动动，及及时时消消除除安安全全生生产产事事故故隐隐患患，扎实做好安全生产基础管理工作。扎实做好安全生产基础管理工作。2021/9/2194 4、通过开展安全学习教育活动，及时总结查找、通过开展安全学习教育活动，及时总结查找安全生产薄弱环节，吸取事故教训，提高对安全安全生产薄弱环节，吸取事故教训，提高对安全生产重要性的认识，增强
12、安全生产自我保护意识，生产重要性的认识，增强安全生产自我保护意识，不断提高安全生产技能。不断提高安全生产技能。5 5、做做好好部部分分工工作作外外委委施施工工人人员员作作业业现现场场安安全全管管理理与与监监督督工工作作，严严格格按按照照各各项项安安全全制制度度进进行行管管理。理。2021/9/21106 6、加强设备管理，积极做好设备、车辆和机具、加强设备管理，积极做好设备、车辆和机具等基础设施的消缺维护工作，提高生产能力和安等基础设施的消缺维护工作，提高生产能力和安全可靠性。全可靠性。7 7、做好文明生产各项工作，提高包干区卫生标、做好文明生产各项工作，提高包干区卫生标准，加大检查考核力度。
13、准，加大检查考核力度。2021/9/21118 8、加强铸造车间安全保卫工作，、加强铸造车间安全保卫工作，完善相关检查考核制度，杜完善相关检查考核制度，杜 绝物品丢失现象发生。绝物品丢失现象发生。2021/9/2112（二）生产经营管理（二）生产经营管理1 1、围绕、围绕“三项责任制三项责任制”及总公司各项任务及总公司各项任务目标，抓住公司铸造、缝纫主导产品生目标，抓住公司铸造、缝纫主导产品生产，加强产品质量控制，严格执行质量产，加强产品质量控制，严格执行质量标准，提高质量和技术附加值，不断扩标准，提高质量和技术附加值，不断扩大市场份额；抓住空调检修、石灰石供大市场份额；抓住空调检修、石灰石供
14、应工作，确保为主业提供优质服务。应工作，确保为主业提供优质服务。2021/9/21132 2、进一步做好盘活固定资产和人力资源工作，、进一步做好盘活固定资产和人力资源工作，继续争取市场拓展，盘活生产设备，努力实现增继续争取市场拓展，盘活生产设备，努力实现增值；通过合理调整劳动组合和加强劳动纪律管理，值；通过合理调整劳动组合和加强劳动纪律管理，使人力资源的作用得到更好的发挥。使人力资源的作用得到更好的发挥。3 3、进进一一步步理理顺顺管管理理关关系系，以以两两全全双双挂挂、绩绩效效考考核核为为抓抓手手，积积极极探探讨讨和和制制订订相相关关的的激激励励机机制制和和制制度度，促促进进多多劳劳多多得得
15、；加加强强与与有有关关部部门门沟沟通通交交流流，积积极极促促进进产产品品的的外外销销工工作作，收收集集质质量量反反馈馈意见，做好产品售后服务，提高企业信誉度。意见，做好产品售后服务，提高企业信誉度。2021/9/21144 4、继续做好各项精细化管理工作，加强各类材、继续做好各项精细化管理工作，加强各类材料的采购、使用管理工作，做好修旧利废工作，料的采购、使用管理工作，做好修旧利废工作，努力降低生产成本。努力降低生产成本。5 5、积极组织做好生产设备日常维护保养工作，、积极组织做好生产设备日常维护保养工作，明确责任分工，合理采购备品配件，对设备缺明确责任分工，合理采购备品配件，对设备缺陷及时组
16、织消缺，确保各项生产工作顺利进行。陷及时组织消缺，确保各项生产工作顺利进行。2021/9/2115（三）技术进步（三）技术进步1 1、进行技术调研，广泛征集采纳合理化建、进行技术调研，广泛征集采纳合理化建议，通过引进和采用新技术，做好高附议，通过引进和采用新技术，做好高附加值产品的开发工作，提高经济效益。加值产品的开发工作，提高经济效益。2021/9/21162 2、强化铸造产品的质量管理体系，努力提高产、强化铸造产品的质量管理体系，努力提高产品合格率。采取有效措施，不断降低生产用电和品合格率。采取有效措施，不断降低生产用电和用水，在降低成本的同时，努力提高产品利润率。用水，在降低成本的同时，
17、努力提高产品利润率。3 3、在确保钢球生产指标的同时，增加磨煤机衬、在确保钢球生产指标的同时，增加磨煤机衬板的生产量，通过增加产品附加值，争取在不板的生产量，通过增加产品附加值，争取在不增加或少增加原料的基础上扩大利润空间，以增加或少增加原料的基础上扩大利润空间，以确保钢球生产量减少后的产值和利润。确保钢球生产量减少后的产值和利润。2021/9/2117（四）技术培训（四）技术培训1 1、加大职工技术培训力度，形成与生产能、加大职工技术培训力度，形成与生产能力相适应的铸造生产、空调维修等持证力相适应的铸造生产、空调维修等持证上岗职工队伍。上岗职工队伍。2.2.结合各项生产实际，积极组织开展各类结合各项生产实际，积极组织开展各类培训学习和技术练兵活动，加大奖惩考培训学习和技术练兵活动，加大奖惩考核力度，提高职工学技术的积极性，不核力度，提高职工学技术的积极性，不断增强业务工作能力。断增强业务工作能力。2021/9/2118结结 束束20102010年年1212月月1010日日 2021/9/2119