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1、XXXXXXXXXX有限公司攵件XXXXX (20XX) XXX 号XX公司20XX年上半年审计工作总结一、20XX年上半年审计工作开展情况及工作亮点（一）公司审计制度完善情况20XX年上半年设计院审计制度完善情况如下：20XX年1月审计监察部向公司党委、总经理办公会提交 了XX公司20XX年度审计工作计划，获得审批通过后， 向全公司通报了XX公司20XX年度审计工作计划。20XX 年审计项目计划有5个，具体如下：1、XXXX改造工程项目设计、采购、施工总承包合同项 目完工审计；2、设计部财务收支专项审计；3、路桥部财务收支专项审计；4、勘测部财务收支专项审计；（二）外勤审计开展情况已于20X
2、X年XX月XX日完成关于XXXX改造工程项目 设计、采购、施工总承包合同项目完工审计的报告，征求 项目经理部意见反馈，拟尽快提交审计报告给公司党委会审 议通过。审计监察部于XX月下旬启动设计部、路桥部和勘测部3 个财务收支专项审计项目，XX月底基本完成3个审计项目的 审计报告初稿。由于XX月份起审计监察部根据总公司要求 紧急主抓清收清欠工作，故截止目前3个审计报告完成进度 较计划有所滞后，尚未定稿征求意见。（三）审计成果情况20XX年XX月完成的关于XXXX改造工程项目设计、采 购、施工总承包合同项目完工审计的报告披露了以下3个 问题：1、项目部经办人员申请开具发票依据不足，未按约定 收款或退
3、回发票造成自有资金占用；2、生产部合同登记台账未能及时按最新情况变更和注 销；3、竣工结算工作有所滞后。针对上述3个问题，已完成整改问题2个，未完成整改问题1个，正在整改的1个问题是：项目竣工结算工作，目 前有专人密切跟进。（四）审计信息化开展情况根据总公司XX月份颁布的关于推进审计信息化工作的 通知（XXXX20XX） XXX号），审计监察部参加了总公司 组织的审计信息系统知识竞赛。竞赛内容以审计管理系统功 能和操作为主，重点关注审计管理系统审计计划填报，项目 启动、任务制定、任务分配、查询书和工作底稿编制，项目 归档，审计统计报表编报，审计动态发布，审计机构内容更 新，审计案例、规章制度录
4、入等功能和相关操作，成绩合格。（五）审计培训学习情况20XX年上半年无培训学习情况。二、上半年违规经营投资责任追究工作开展情况及亮点20XX年3月审计监察部已传阅院领导和各部所负责人总 公司关于做好20XX年违规经营投资责任追究工作的通知 （XXXX （20XX） XXX号），国资委20XX年关于中央企业违规 经营投资责任追究工作的8项重点任务要求，XX集团关于 做好20XX年违规经营投资责任追究工作的通知（XXXX（20XX） XX号）,要求公司相关部门按照文件“XXXXXXX”的 要求，全面认识加强企业违规经营投资责任追究工作的重要 性，并根据XXXXXX集团有限公司违规经营投资责任追究管
5、 理工作实施细则（XXXX （20XX） XXX号）相关要求,深化 对责任追究工作重要性和紧迫性的认识，加强组织领导，统 一思想，扎实推进责任追究工作，做好业务监督和相关线索 移交工作。我公司20XX年上半年正式出具XX公司党委关于 落实XX集团党委整改情况的报告（XXXX20XX） XXX号）， 报告中有针对XX集团党委对公司财务资金管理情况的几点 反馈问题（XXXX （20XX） XXX号），所做的整改情况汇报, 登记在本季度违规经营投资问题台账上，作为整改完毕的备 案材料汇报XX集团审计监事部。三、下半年工作计划围绕公司20XX年度经营生产各项工作，公司内部审计 工作任务主要是：（一）做好日常审计工作，每季度上报XX集团和总公 司的各类季度、半年度、年度报告和报表。（二）做好剩下已上报的专项项目的审计工作，并将审 计工作记录和底稿如实反映在审计信息化系统上。（三）尽快按年初制定的工作计划时间表完成设计部、 路桥部和勘测部财务收支专项审计三个审计报告的定稿。20XX年，公司内部审计工作将坚决全面贯彻XXXX精神， 在XX集团审计监事部和院执行董事的领导下，落实好年度工 作会议精神，扎实开展工作，充分发挥审计的监督和风险预 防作用，为公司高质量、稳步发展贡献力量。XXXXXXXX有限公司20XX年XX月XX日