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家电有限公司审核查检表A-MG-03审核人： .编号：受审核单位业务部填表日期次规定内容作业状况检查描述符合不符合1合同评审的依据是什么q合同评审的依据是内部审核控制 程序2评审的目的在何处i评审的目的为了使CCC认证产品符 合一致性要求3客户的要求是否清楚明了客户的要求已清楚明了4评审的项目包含哪些内容，什么时机进 行评审i评审的项目包含的内容见审核检 查表评审一年/次5口头合同是如何评审和处理的口头合同的评审及处理见采购与 供方控制程序6合同修改有无书面程序规定i合同修改有书面程序规定7合同评审的记录有无归档保存，储存期 限有无规定q合同评审的记录有归档保存，储存 期限有规定8客户投诉是如何处理的客户投诉的处理见纠止预防和改 进措施控制程序9处理和回复客户投诉的记录是否归档保 存i处理和回复客户投诉的记录进行 了归档保存10客户有无关于认证产品一致性的投诉， 如何进行处理i客户有关于认证产品一致性的投 诉详细见纠止预防和改进措施控制 程序审核：制定：日期: