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1、富民县科学技术和工业信息化局2019年省级商贸进出口专项资金项目支出绩效评价报告一、项目基本情况(一)项目概况1 .立项背景及目的。鼓励企业积极扩大进出口业务，推动 传统产业转型升级，促进战略性新兴产业发展。推动全省转方 式、调结构，促进云南外贸持续健康发展。2 .项目实施情况。按照上级文件精神，我局相关科室组织 辖区内开展进出口业务业绩较好的4户企业一一昆明东昊钛业 有限公司、昆明市富民县进出口公司、云南大互通钛业有限公 司、云南环际农业科技开发有限公司进行申报。经上级审查，4 户企业提供的材料真实有效，符合省级商贸进出口专项资金政 策有关规定。3 .资金来源及使用情况。省级商贸进出口专项资
2、金，由省 级财政统一安排。根据昆明市财政局关于下达2019年省级商 贸进出口专项资金的通知昆财产业(2020) 15号文件精神， 我县5户企业共计获得省级奖励资金74.75万元，其中昆明东昊钛业有限公司20.21万元、昆明市富民县进出口公司35. 44 万元、云南大互通钛业有限公司n.62万元、云南环际农业科 技开发有限公司7. 48万元，补助资金到位后，由我局拨付相关 企业。4 .组织及管理情况。根据昆明市的安排部署，我局依据相 关数据，认真组织、筛选符合条件的企业，按照项目所需报件 的要求，组织相关材料，会同县财政局共同出具初审意见后， 向上级申报。(二)绩效目标.总目标。促进外贸增长，鼓
3、励企业积极开拓国际市场。1 .年度目标。(1)产出目标。4家企业业务业绩较好，圆满完成上级下达 的年度任务。(2)效果目标。4家企业扩大了国际市场销售渠道，稳定 了海外客户。二、绩效评价工作情况(一)主要内容：该项目从申报开始，外贸出口业绩是根 据昆明海关数据测算，由我局会同县财政局联合上报上级审核, 上级审查后最终确定所申报项目是否合规并给予扶持奖励，整个项目管理过程比较规范。产出目标、效果目标均已经实现。 外贸出口是经济发展 的“三驾车”之一，预算编制合理，成本 支出真实可靠，财政资金使用效率高，对企业进一步开拓国际 市场起到抛砖引玉的作用，效果十分显著。（二）绩效评价原则、评价方法1 .
4、绩效评价原则。按照上级部门的规定和要求，该项目绩 效评价遵循科学规范、公开公正的原则。在科工信局项目绩效 跟踪工作领导小组的统一部署下，由商务科负责该项目绩效跟 踪。2 .绩效评价方法。评价方法科学、合理、实用。相关数据 由昆明海关提供，真实有效。三、评价结论（一）评价结果。该项目为事后项目，4家企业开展进出口 贸易成效显著，拓宽了国际市场销售渠道。（二）主要绩效。昆明东昊钛业有限公司（商贸）、昆明市 富民县进出口公司（商贸）、昆明市富民县进出口公司（双百）、 云南大互通钛业有限公司（商贸）、云南环际农业科技开发有限 公司（商贸）共4户企业得到省级商贸进出口专项资金。以此 为契机，4家企业积极
5、开拓国际市场，大力开展跨境贸易。四、成本效益分析。该项资金全部用于企业国际贸易部，对企业开拓国际市场、 扩大对外贸易发挥了积极作用。对企业拓展销售渠道，避免国 内竞争发挥至关重要的作用。五、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法。利用财政资金的杠杆和引导作用， 鼓励企业积极走出去，开拓国际市场，开展跨境贸易。（二）存在的问题。财政补助资金要求较高，受惠企业有 限。（三）建议和改进措施。认准方向，降低门槛，特别是农 产品出口方面应该给以倾斜。2020年项目支出绩效自评指标评分表一级 指标二级指标三级指标分值得分指标解释指标评分细则数据来源1项目 立项 （10）1.与部门中长 期规划
6、目标适 应性。44考察项目与部门中长期目标是 否匹配。部门年度工作目标是否明 确设定，得2分；年度工作 目标与部门中长期规划目标 一致，得2分。部门中长期规划 目标。一级 指标二级指标三级指标分值得分指标解释指标评分细则数据来源2.立项依据充 分性。33考察项目是否符合政府相关发 展规划和政府决策符合，得满分；不符合，不得 分。政府相关规划、决 策、批复3.项目立项规 范性。33考察项目是否与部门职责密切 相关。是，得满分；否，不得分。部门职责文件2项目 目标 (10)1.绩效目标设 定的合理性55考察设定的绩效目标是是否与 事业发展规划相关；是否完整地 反应预期产出和效果；是否与年 度预算相
7、匹配。是，得满分；否，不得分。绩效目标申报表、 立项申请、批复文 件2.绩效指标设 定的明确性55考察是否将绩效目标细化分解 为清晰、可衡量的绩效指标；是 否与年度工作任务相对应。是，得满分；否，不得分。绩效目标申报表、 立项申请、批复文 件、年度工作任务二、项目管理(20分)1投入 管理 (4)1.预算编制合理性22考察预算编制是否充分、合理， 预计项目支出是否完整反应。合理得满分；存在一项不合 理，扣0.5分，扣完为止。预算批复。2.预算执行率22考察项目预算执行的进度。预算 执行率二实际支出金额/项目预 算金额XI00%预算执行率95%以上，得满分； 低于95%,每下降1%扣权重的 1%
8、;预算执行率60%以下,不 计分。绩效目标申报表、 支付指令、合同、 财务凭证2.财 务管 理(6)1.资金使用情 况33考察项目资金使用是否符合预 算批复的用途，是否存在截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况。合规，得满分；存在一项不合 规，扣1分，扣完为止。绩效目标申报表、 支付指令，合同、 财务凭证2.财务管理制 度健全性33考察项目的财务制度是否健全、 完善、有效。a.是否已制定相应的财务管 理办法；b.项目财务管理办法 是否符合相关财务会计制度 的规定；符合所有条件，得满 分；一项不符合，扣1分， 扣完为止。财务管理制度3.项 目实 施(10)1.项目管理制 度健全性55项目实施单位为保
9、障项目顺利 实施制订的与项目直接相关的 业务管理制度是否健全、完善和 有效。制订制度或采取措施，得满 分；制度不完善或措施不明 确,得权重的60乐没有相关 制度或措施，不得分。项目实施单位管 理制度、访谈、现 场调查2.项目管理制 度执行有效性55考察项目实施单位制订的管理 制度是否有效执行。有效执行，得满分；部分执行， 得权重的60%；未执行，不得 分。项目实施单位管 理制度、现场调 查。一级 指标二级指标三级指标分值得分指标解释指标评分细则数据来源三、项目绩效(60分)1.项 目产 出（30 分1.数量指标88根据该项目实际，考察产出数量 的实际完成情况。对照绩效目标，按实际产出数 量和计
10、划产出数计算得分。根据绩效目标及 相关资料。2.质量指标88根据该项目实际，考察项目质量 应达到的行业标准。对照绩效目标、行业标准计算 得分。根据绩效目标及 相关资料。3.时效指标77根据该项目实际，考察项目的实 际完成时间。对照绩效目标、按项目的实际 完成时间和计划完成时间计 算得分。根据绩效目标及 相关资料。4.成本指标77根据该项目实际，考察项目总成 本和单项成本。照绩效目标、按项目的实际成 本和计划成本计算得分。根据绩效目标及 相关资料。2.项 目效 益（30 分）1.经济效益33根据项目实际，考察项目所产生 的直接或间接的经济效益。对照绩效目标，按经济效益实 现程度计算得分。根据绩效目标及 相关资料。2.社会效益2018对照绩效目标，按社会效益实 现程度计算得分。根据绩效目标及 相关资料。3.生态效益22根据项目实际，考察项目所产生 的直接或间接的生态效益。对照绩效目标，按生态效益实 现程度计算得分。根据绩效目标及 相关资料。4.服务对象满 意度54按收集到的服务对象的满意 率计算得分。问卷调查、访谈合计10097评价等次：实际得分（S） 90,优秀；90SN80,良好；80S60,合 格；S60,不合格。